VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-09 DNR KN 2015.002 PERNILLA JÄRVEROTH SID 1/1 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 08-587 853 31 PERNILLA.JARVEROTH@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan kulturnämnden 2015-2017 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan för 2015-2017 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet En verksamhetsplan för åren 2015-2017 ska tas fram av alla nämnder. Planen ska innehålla fullmäktige- och nämndsmål samt drift- och underhållsbudget för perioden. Handlingar 1. Verksamhetsplan kulturnämnden 2015-2017 2. Verksamhetsplan 2015-2017 Kulturnämnden Pernilla Järveroth Kultur- och fritidschef Ska expedieras till: Akten KS KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN 3 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
2015 Kulturnämnden Verksamhetsplan 2015-2017
Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 2(10)
Nämndens uppgift Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskola, leda biblioteksverksamhet och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 3(10)
Förutsättningar Kulturnämndens verksamheter har kommuninvånaren i fokus och arbetar direkt mot alla kommuninvånare som generell målgrupp. Kulturnämnden prioriterar barn och ungdomar samt tillgänglighet för alla - fysiskt, med information och i verksamhet. Nämndens kundunderlag ökar med ökad demografisk tillväxt. Kulturnämnden har fått ett breddat kulturuppdrag genom åren med Kulturskolan 2010, huvudmannaskapet för Vallentuna Teater 2011 och Vallentuna Kulturhus 2012. Kulturnämnden driver följande verksamheter: Kultur samordnar kulturprojekt, ger ekonomiskt bidrag till föreningar och studieförbund samt informerar om och marknadsför kulturutbudet i kommunen. Samverkar och koordinerar programverksamheten i förvaltningen och samarbetar med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet och skolorna. Förvaltar och driver Vallentuna Teater och samordnar driften av Kulturhuset. Värnar, vårdar och visar kommunens kulturmiljöer, ansvarar för kommunens konst, genomför utsmyckningsuppdrag och dokumenterar kommunen i bildarkivet. Bibliotek arbetar för att utveckla en modern och angelägen biblioteksverksamhet med hög tillgänglighet i det fysiska och virtuella rummet, med ett rikt utbud av medier och samhällsinformation med serviceinriktad personal och riktad verksamhet till olika målgrupper, driver huvudbibliotek i Vallentuna och filialbibliotek i Brottby (Karby), Kårsta, Lindholmen samt biblioteksverksamhet vid äldreboenden. Kulturskolan erbjuder alla barn och ungdomar utbildning i musik, teater, dans och bild & form, och skapar tillfällen för barn och unga att uttrycka sig genom estetik. Kulturskolan främjar ett brett kulturliv och har undervisning och ensembler inom en mängd olika genrer. Man skapar förutsättningar för och bidrar till ett rikt och levande kulturliv i Vallentuna kommun. Kulturskolan fungerar som ett centrum i kommunen för lärande i estetiska ämnen. Verksamheten syftar till att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer. Vallentuna Kulturhus, är ett nav för de tre verksamheterna, I Kulturhuset finns biblioteket som bas här finns utställningar, kulturprogram och det är hemmaarena för kulturskolans publika verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningens administration finns också i huset. Kulturnämnden samverkar med övriga nämnder och lokalsamhället för att Kulturhuset ska bli den levande mötesplats och det lokala centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling som beskrivs i den politiska visionen i kommunens översiktsplan (ÖP). Under 2014 har en stor besöksenkät genomförts som visar att kulturhuset och kulturverksamheterna i Vallentuna kommun är väldigt högt skattade av sina besökare. Framtid Vi fortsätter att utveckla verksamheterna tillsammans med kunder och besökare och lyfter fram kulturkommunen Vallentuna för kommunens invånare, besökare och i regionen. Vi uppfyller ÖPvisionen för Vallentuna Kulturhus och Bibliotek som en levande mötesplats och ett lokalt centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling. Både lokalerna och verksamheterna ska vara Attraktiva, Långsiktigt hållbara, Flexibla, Tillgängliga, Nyskapande och Roliga för barnen. Kulturskolans placering och lokaler ska utvärderas i syfte att stärkas inför framtiden. Biblioteksplanen som antogs 2014 kommer att revideras under perioden tillsammans med berörda nämnder. Samarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen utvecklas, för bland annat kultursamarbeten och gemensamma synsätt för estetiska lärprocesser. Skapande Skola är en konkret del i detta samarbete. Fokus under perioden kommer också att ligga på att utveckla eftermiddags- och lovverksamheter tillsammans med och för barn och unga. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 4(10)
Kommunens mål under treårsperioden Strategiska inriktningar: Kund/invånare Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning. Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas. Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar. Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den. Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Kulturnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet och delaktighet Nämndens tillgänglighets- och delaktighetsarbete ska utvecklas, med start i en tillgänglighetsinventering för fysisk miljö, information och verksamhet under året 2015. Servicegrad, bemötande, värdegrundsfrågor och tillgänglighet på telefon, för besökare och på webben utvecklas. Kulturverksamheterna bidrar till Tryggare Vallentuna. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 5(10)
Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras. Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för ökat nyttjande och synergieffekter mellan verksamheter Skapa förutsättningar för ökat nyttjande av Traversen med skolcafé, kulturverksamhet, ungdomsverksamhet och uthyrning. Nyttja biblioteken och filialerna mer effektivt och påbörja revidering av Biblioteksplan. Kulturskolan fördelar undervisningstider i sina lokaler jämnare över arbetsveckan. Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare samt stöd till och dialog med föreningar Kulturnämndens medarbetare får löpande kompetensutveckling för att utveckla utbud och kvalitet i verksamheterna för invånare och besökare. Stöd till och dialog med föreningslivet utvecklar kulturlivet i hela kommunen och invånares och besökares närhet till kulturutbud. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 6(10)
Strategiska inriktningar: Tillväxt och utveckling Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Kulturnämnden ska under 2015 utveckla aktiviteter för målgruppen barn- och unga Vallentuna har goda förutsättningar att bli en kommun med ungdomsfokus där vi utvecklar aktiviteter och verksamheter tillsammans med ungdomar. Vi ska under 2015 ha fokus på barns och ungas delaktighet i kulturaktiviteter. Utredning ska genomföras för möjligheter till utveckling av kulturaktiviteter efter skoltid och på skollov. Utveckla möjligheter till sommarjobb för ungdomar. Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och inspirerande platser - vi sätter Vallentuna på kartan som en kulturkommun med höga kulturmiljövärden Under mandatperioden utvecklar kulturnämnden sina verksamheter för kommunens invånare, föreningar och besökare. Nämndens verksamheter bidrar aktivt till en växande storstadsregion med samverkan i Nordost, regionen och riket. Vi uppmuntrar andra till studiebesök och seminarier i våra verksamheter och mötesplatser för egen utveckling och aktivt utbyte med andra kulturaktörer. Utveckling av arbete med målgruppsanalyser och strategier för rikt kulturliv och delaktighet. Satsning på marknadsföring av verksamheter och utbud. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 7(10)
Strategiska inriktningar: Energi och miljö Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad. Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna blir en långsiktigt hållbar kommun Vi drar vårt strå till stacken för en långsiktigt hållbar utveckling utifrån våra verksamheter och uppdrag. Biblioteken har ett återbruksuppdrag i botten och kulturverksamheterna generellt kan på många sätt stötta en långsiktig hållbar kommun både med de egna verksamheterna och som informationsspridare för kommuninvånare och besökare. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 8(10)
Budget 2015-2017 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område * Prognos Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Total K 41 727 43 702 I -3 841-3 466 N 37 886 40 236 41 568 42 649 Kulturnämnd K 250 300 I 0 0 N 250 300 Administration K 1 696 1 736 I -150-150 N 1 546 1 586 Bibliotek K 14 552 15 217 I -331-357 N 14 221 14 860 Kulturskola K 12 752 13 358 I -2 300-2 450 N 10 452 10 908 Allmän kulturverksamhet K 12 477 13 091 I -1 060-509 N 11 417 12 582 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 9(10)
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2014 2015 2016 2017 projekt Bibliotek, inventarier 5,3 0 0 0 5,3 RFID, chippning av media 0,4 0 0 0 0,4 Årligt anslag 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Totalt 5,9 0,2 0,2 0,2 6,5 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2015-2017 10(10)