KALLELSE Trafiknämnden 2014-12-10 Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 december klockan 08.30-14.00 Plats: Insikten, Videum Science Park, PG Vejdes Väg 15, Växjö. Sven Sunesson Ordförande Patric Littorin Sekreterare Delges Kallas Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson (M) Bodil Hansen (M) Rolf Andersson (FP) Fanny Battistutta (V) Olof Björkmarker (S) Peter Skoog Lindman (S) För kännedom Anna Tenje (M) Rolf Sällryd (KD) Ragnar Lindberg (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Margareta Löfström (M) Åke Carlsson (C) Daniel Hagberg (MP) Peter Freij (S) Charlotta Svanberg (S) Kallade ersättare Tjänstemän Thomas Nilsson, Clas Carlsson, Ulf Petersson, Patrik Ohlsson, Patrik Tidåsen, Linda Vingren Vid förhinder anmäls detta till telefon 0470 77 85 06 eller via e- post: patric.littorin@rfss.se 1
Förteckning över trafiknämndens ärenden 2014-12-10 Ärende Info/beslut Handling 1. Justering av protokoll 2. Fastställande av dagordning 3. Lägesrapporter Information 4. Rapporter från externa uppdrag Information 5. Ekonomisk rapport 2014 Q3 Information./. 6. Dokumenthanteringsplan för färdtjänsten Beslut./. 7. Trafik på söder i Växjö Beslut./. 8. Beställd trafik från Tingsryds kommun Beslut./. 9. Arrangemangstrafik efter Östers herrars hemmamatcher Beslut./. 10. Upplägg Skånetrafikens linje 10 Beslut./. 11. Serviceturen Sigfrid Beslut./. 12. Tåganslutning Moheda Beslut./. 13. Närtrafik Ljungby Beslut./. 14. Nöjd Kund Index - undersökning Krösa syd Information 15. Upphandling av skolskjuts/serviceresor Information/diskussion 16. Växjö kommuns EU-projekt ELMOS Information 17. Övriga frågor 2
Trafiknämnden 2014-12-10 Ärende 5 Kvartalsrapport 2014-3 Dnr 12/0011 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att notera information angående kvartalsrapport för kvartal 3 2014 till protokollet. Ärendet Till styrelsen lämnas kvartalsrapport 3 för året 2014. Kvartalsrapporten är en redovisnig över regionförbundets verksamhet med tillhörande budget under juli-sep 2014. Föreslås att trafiknämnden noterar information angående kvartalsrapport för kvartal 3 2014 till protokollet. Bifogade handlingar - Tjskr Kvartalsrapport inkl bilagor
Dnr 12/0011 2014-10-31 Peter Hogla Tel: 0470-72 47 50 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsredovisning juli september samt ekonomisk redovisning januari - september 2014 Ärendet Verksamhetsredovisning avseende perioden juli - september 2014 samt ekonomisk redovisning avseende perioden januari september 2014 bifogas. En stor del av de pågående processerna är knutna till bildandet av Region Kronoberg. Resultatet för perioden är 3,9 MKR vilket är 21,3 MKR bättre än budget. Prognosen för 2014 är ett resultat med 17,0 MKR vilket är 10,0 MKR bättre än budget. Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Bilagor: Bilaga 1 Verksamhetsredovisning juli - september 2014 Bilaga 2 Ekonomisk redovisning januari september 2014 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.rfss.se
Bilaga 1 Verksamhetsredovisning juli-september 2014 Övergripande stöd Förvaltning och myndighetsutövning Arbetet inom förvaltning och myndighet följer delvis angivna insatserna inom verksamhetsplan 2014. De övergripande administrativa resurserna har under tredje kvartalet mer och mer kommit att involverats i planeringsarbetet inför bildande av Region Kronoberg, förutom att inom befintliga ramar stödja och administrera regionförbundets inre kansliarbete och myndighetsutövning. Kanslifunktionerna har på ett flertal områden utgjort tjänstemannastöd till Regionbildningskommittén som har det politiska ansvaret för de olika områdena i Genomförandeplan för bildande av Region Kronoberg, såsom den politiska organisationen, reglementen och arbetsordningar. Därutöver har inledande avvecklingsprocesser inletts med fokus på det inre kansliarbetet, såsom arkiv, diarium och avslutande av ärenden inför fusionen. Kommunikation och regional profilering Förutsättningarna för arbete med regionförbundets information och kommunikation har förändrats med anledning av den stundande regionbildningen och omprioriteringar har gjorts för att möjliggöra informations- och kommunikationsarbete kopplat till Region Kronoberg 1 januari 2015. Arbetet med att anpassa och planera regionförbundets information och kommunikation utifrån resultatet från medlemsenkäten som genomfördes 2013 har inte utvecklats vidare. Regionförbundets externa veckobrev har dock fortsatt produceras och 11 nummer har skickats ut till medlemmar och intressenter under årets tredje kvartal, i syfte att informera om regionförbundets verksamhet och för att göra fler delaktiga i södra Smålands utveckling. I snitt har veckobrevet under juni-september haft 231 läsare i veckan. Regionförbundets förtroendevalda har genomfört en medlemsturné med fokus på budget samt genomfört en medlemsturné för att informera om och diskutera den Regionala utvecklingsstrategin. Revidering och vidareutveckling av regionförbundets intranät har inte påbörjats med anledning av att en helt ny webb ska tas fram i samband med regionbildningen 1 januari 2015. Arbete med ett nytt intranät för Region Kronoberg ska därefter påbörjas. Utöver de prioriterade insatserna: Tillsammans med Landstinget Kronobergs informationsavdelning har regionförbundets kommunikationsverksamhet genomfört flera informationsinsatser kopplat till Region Kronoberg: En grafisk profil för Region Kronoberg har tagits fram och godkändes av landstingsstyrelsen 17 juni. En intern kommunikationsinsats har gjorts i form av ett informationspaket för chefer och medarbetare, innehållande en film, tryckt material och presentationsmaterial, för att informera om regionbildningen. 1
Bilaga 1 En tillfällig webbplats har publicerats som fungerar som en samlingsplats för information om Region Kronoberg. Där kan alla som är intresserade ta del av senaste nytt inom regionbildningen och följa processen. En informationskampanj togs fram och pågick mellan 25 augusti och 13 september som syftade till att göra det känt att Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland går ihop och bildar Region Kronoberg. I kampanjen förtydligades det också att det på valsedlarna stod Val till landstingsfullmäktige trots att valet gällde för regionfullmäktige. Arbetet med att skapa en ny webbplats för Region Kronoberg fortgår. Webbplatsen planeras att publiceras i januari 2015. Pressaktiviteter angående Region Kronoberg har genomförts. Internationellt samarbete Arbetet med en internationell strategi och implementeringen av den skjuts upp med hänvisning till den pågående regionbildningen. Genomförande av informationsinsatser inför kommande programperiod, strategisk bevakning och kompetensutveckling internt och externt avseende projektfinansiering och projektutveckling löper enligt plan. Småland Blekinges Brysselkontor: Arbetet löper enligt plan. Euroregion Baltic: Arbetet löper i enlighet med plan. Sydafrika: Arbetet löper i enlighet med plan. Två nya ansökningar har lämnats in och en beviljats medel från ICLD. Kina: Arbetet fortskrider över förväntan. Samverkan med Suzhou har intensifierats genom projektet Light, Fire, Life och vidareutvecklas genom gemensamma insatser som t.ex. utbyten mellan regionförbundet, företag i regionen samt Suzhou stad på IT-området i skolan. Södra Småland har erhållit det nationella priset International Friendship Award i Kina för sitt samarbete med staden Suzhou. Projektet Kinasatsning är förlängt till 2014-12-31 och i samverkan med Regionförbundet i Kalmar utvecklas ett gemensamt fortsättningsprojekt. Regionalt internationellt nätverk: Nätverket samordnas mellan samtliga deltagande aktörer. Samtliga kommuner deltar i nätverket samt Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kronoberg och Landstinget Kronoberg. Arbetet går enligt plan. Regionförbundet som arbetsgivare Arbetet inom HR har prioriterats om och fokus är det processarbete som pågår gemensamt med Landstinget Kronoberg för en gemensam organisation 2015. Verksamhetsplanens prioriterade insatser under 2014 har fått ge vika för arbetet med bildandet av Region Kronoberg. 2
Bilaga 1 Regionförbundets utmaningar och mål för en hållbar utveckling Infrastruktur och kommunikationer Långsiktiga utvecklingssatsningar Arbetet med nästa trafikförsörjningsprogram har pågått under hela 2014, parallellt med RUS-processen. Till det nya programmet kopplas även en hållplatshandbok baserad på den inventering av länets hållplatser och bytespunkter som genomförts och som ska innehålla riktlinjer för utformning och tillgänglighet. Tidplanen för trafikförsörjningsprogrammet har flyttats fram en månad och remissförslaget lämnas till politiken inför regionstyrelsens arbetsutskott 5 november. Remissförslaget planeras att skickas ut efter regionstyrelsens sammanträde 26 november och remissperioden pågår till 27 februari 2015. Som ett led i arbetet med att realisera Länstransportplanen har 2014 inneburit fördjupning, uppföljning och strukturering kring infrastrukturplaneringen. Arbetet att ta fram en ny verksamhetsplan för länstransportplanen pågår och nya rutiner för ansökningar av statliga bidrag till kollektivtrafikåtgärder presenteras under hösten. Arbetet med cykelstrategin är inte så långt framme som planerat, huvudsakligen beroende på hög arbetsbelastning på avdelningen. Arbetet intensifieras under hösten och sker i samverkan med Trafikverket, kommunerna och närliggande regioner. Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet och relaterad information kan följas på en egen blogg www.rkmkronoberg.se. Regional kollektivtrafik De prioriterade insatserna genomförs enligt plan. Bland fortsatta åtgärder för att stärka länstrafikens varumärke samt kunskap om de produkter och tjänster som erbjuds märks medverkan på tre orter under europeiska trafikantveckan (Moheda, Ljungby och Växjö), samt medverkan vid Välkomstmässan på Linnéuniversitetet och stadsfestivaler som Braåsdagen och Familjefestivalen i Älmhult. För att resenärerna ska få så bra bemötande som möjligt är det viktigt att länstrafikens samarbete med entreprenörerna fungerar väl. Som är en del i arbetet med att stärka samarbetet med entreprenörerna genomför Serviceresor en förarcertifiering. Fram till 2014-09-30 har 65 förare genomgått utbildningen och 35 förare har certifierats. Utbildningsinsatserna och certifieringen pågår under hela hösten 2014 och fortsätter även 2015. Sommarens och höstens nya scheman för fordonen kommer att utvärderas under hösten. För att möta kundernas behov och nyttja nästa generations teknik fick Serviceresor uppdrag från Trafiknämnden i augusti att avsätta tid och ekonomiska resurser för att undersöka vad andra IT- system kan erbjuda. Att få ett driftsäkert system som ger ett bättre resursutnyttjande av fordonen och samplanerar resorna på bästa och miljömässiga sätt är vinster vi ser i ett nytt system. Arbetet har så smått påbörjats, en teknisk konsult är anlitad och arbetet med underlaget till upphandlingen kommer att starta inom kort. Under våren 2015 kan då en upphandling av nytt IT-system påbörjas. Under försommaren drabbades Öresundstågen av en arbetsmarknadskonflikt, vilket påverkade resandet och intäkterna. Krösatågen har fortsatt att utvecklas. Resandet har ännu inte riktigt motsvarat 3
Bilaga 1 förväntningarna. Fordonsombyggnaden har försenats och bitvis har det förekommit fordonsproblem vilket påverkat trafiken. Under sommaren förekom ett stort antal störningar i trafiken, vilket enligt Trafikverket till stor del berodde på åsknedslag i anläggningen. Konsekvensen var att rättidigheten för tågen under sommaren var jämförelsevis mycket låg. Kompetens- och arbetskraftsförsörjning Kompetensplattformsarbete Under den gångna perioden har fokus legat på arbetet med den regionala kompetensförsörjningsstrategin och att få igång processen med att synka arbetet med övriga strategiprocesser. Studie- och yrkesvägledning samt samverkan mellan skola och näringsliv har lyfts fram i flera olika processer som mycket viktiga prioriteringar att arbeta vidare med. När det gäller projekten så rullar Studentmedarbetare Kronoberg vidare med ett ökat antal studentmedarbetartjänster och ett erfarenhetsutbyte med andra regioner som arbetar med konceptet har genomförts. Plug-in och Yrkeshögskola Kronoberg är inne i slutfaserna, Plugin har fokuserat på spridning av resultat medan Yrkeshögskola Kronoberg har fokuserat på verksamhet efter projektets slut samt att uppfylla de kvarvarande målen i projektet, som avslutas vid årsskiftet. Digital kompetens Arbetet går enligt plan. Nätverket för skolbibliotekarier fortsätter och tjänsten Läshörnan testas fram till mitten av november. Regionförbundet undersöker möjligheterna för länets skolor att få tillgång till en tjänst för strömmande e-böcker. Coder Dojo - kurserna fortsätter med förändringen att AV-Media tills vidare har huvudansvaret för verksamheten via medel från Sparbankstiftelsen och Växjö kommun. Kompetensutveckling i offentlig sektor Den upplevda nyttan av innehållet i genomförda kurser och konferenser har fr.o.m. maj 2013 uppmätts genom kursutvärderingar. Fram till tredje kvartalet 2014 har 1 145 respondenter svarat på frågan Jag kommer att ha nytta av kursens innehåll i mitt arbete. 90 % ligger i svarsspannet 3-5 på en skala där 5 motsvarar Instämmer helt och 1 motsvarar Instämmer inte alls. 74 % ligger inom svarspannet 4-5. Andelen kursdeltagare från regionförbundets medlemmar är ca 30 %. Kompetensbehoven fångas upp via regionförbundets nätverk samt via omvärldsbevakning, kursutvärderingar och via rfss.se. Förnyelse och dynamik Under det tredje kvartalet 2014 har ett förslag till remissversion av den Regionala Innovationsstrategin färdigställts. Konsultbolaget har inkommit med sin slutrapport och denna har sedan bearbetats vidare internt för att passa den insatslogik som regionförbundet arbetar efter i arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin. Planeringen för att implementera innovationsstrategin har påbörjats. Projektet TvärdraG har utvärderats och kan visa på mycket goda resultat. Planeringen av nästa projekt TvärdraG Next Step har påbörjats. Samarrangemang av Innovationsdag Småland 2014 är en av TvärdraGs större aktiviteter under hösten. Utöver TvärdraG har även resurser kopplat till innovationsstrategin och Resurscentrum södra Småland använts i planeringen av Innovationsdagen i oktober. 4
Bilaga 1 Arbetet med Småland Business Region har fortsatt och diskussioner kring det ekonomiska upplägget har påbörjats, men inte avslutats. Inom arbetet med Träregion Småland har avslutningen av det pågående projektet förberetts. Samtidigt har förberedelserna för en fortsatt verksamhet påbörjats, bl.a. med rekrytering av projektledare och diskussioner om de ekonomiska ramarna och prioriterade arbetsområden. Uppföljning av rekommendationer från halvtidsutvärderingen av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt har genomförts. Bland annat har en elektronisk verktygslåda för jämställdhetsintegrering tagits fram och spridits till personalen på avdelningen för regional utveckling. Förberedelser för slutrapportering av handlingsplanen har påbörjats. Insatserna inom Främja kvinnors företagande löper på enligt tidsplan. Förberedelse för slutrapportering i december är påbörjad. Resurscentrum södra Småland har nu pågått halva projekttiden och arbetet genomförs enligt plan. Arbetet med den småländska glasutställningen Light, Fire, Life i Kina har avslutats med mycket lyckat resultat. De båda muséerna är väldigt nöjda med projektet och hur det fallit ut. Planeringen för hur det fortsatta Kina-samarbetet ska se ut har påbörjats, men inte avslutats under kvartalet. Projektet Sydostleden har avslutats enligt plan och slutrapporten är skriven. Slutrapporten godkänns officiellt under kvartal 4. Arbetet med nästkommande projekt Sydostleden växlar upp har även det påbörjats och en ansökan kommer att färdigställas och beslutas under nästa kvartal. Livskraft Miljö Arbetet pågår enligt plan. Med anledning av framtagandet av en ny RUS 1 har en tematisk fördjupning kring hållbarhetsperspektiv i regionalt utvecklingsarbete genomförts. Klimatberedningens slutrapport, med förslag till fortsatt arbete, tas fram under hösten parallellt med RUS-processen och den fördjupning som gjorts inom hållbar utveckling. Det länsgemensamma projektet inom klimat- och energiområdet kommer att utformas som utbildningsinsatser inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge i samarbete med Energimyndigheten under hösten 2014. Kultur Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014 genomförs enligt plan. Under perioden har bland annat verksamhetssamtal genomförs med driftsorganisationerna som en del i den årliga uppföljningen. Revideringen av planen inför 2015-2017 löper enligt den processplan som beslutats, med en nära samverkan med RUS-processen. Mellan 18 juni- 31 augusti har planen varit ute på remiss hos kommuner, länsstyrelsen, berörda nationella myndigheter och myndigheterna i Kronobergs län (formella remissinstanser) samt med möjlighet för alla som vill att lämna synpunkter. 37 remissvar inkom varav alla har beaktats och har i olika stor utsträckning arbetats in i planen. Regionstyrelsens kulturberedning och 1 Regional utvecklingsstrategi 5
Bilaga 1 landstingsstyrelsens kulturberedning behandlade planen på ett gemensamt sammanträde inför vidare beslut i respektive styrelse och fullmäktige i kvartal fyra. Välfärd Pågående arbeten med äldre, barn och unga, missbruks- och beroendevården, e-hälsa, funktionsnedsättning och regionala stödstrukturer fortsätter enligt plan. Nya områden som har tillkommit är: Barnahus På uppdrag från kommuner, polismyndighet och åklagarmyndighet genomför Regionförbundet södra Småland en utredning om Barnahus i Kronobergs län. Utredningen ska inkludera finansiering och ansvarsfördelning och en skriftlig rapport ska lämnas innan 2015 års utgång. Kartläggning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser för berusade personer Regionförbundet genomför en kartläggning av hur många personer i Kronobergs län som omhändertas enligt LOB. Syftet med kartläggningen är att ge ett underlag till huvudmännen; landsting, kommuner och polis för att dessa skall kunna ingå en lokal överenskommelse som innebär att den medicinska säkerheten och omsorgen om de personer som omhändertas förbättras genom att utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest. Syftet är att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertagits enligt LOB. Ekonomisk redovisning Resultatet i sammandrag för januari september 2014 är enligt följande (belopp i tkr): Verksamhet Utfall Budget Differens Differens, prognos 2014 Länstrafiken - 6 706-22 359 15 653 9 370 Regionförbundet, 2 766-2 922 5 688 600 övrig basverksamhet SUMMA - 3 940-25 281 21 341 9 970 Detaljerad ekonomisk redovisning per resultatenhet finns i bilaga 2. 6
Ekonomisk redovisning - Länstrafiken Kronoberg Bilaga 2 Period: Januari - September 2014 Resultatenhet kostnader,utfall kostnader, budget intäkter,utfall intäkter, budget differens Budget helår Differens Prognos helår 1 - Förtroendevalda -2 493-2 475 0 0-18 -3 300 2 - Personalkostnader -18 249-19 808 84 0 1 643-26 696 500 4 - Trafikadministration -16 804-17 775 187 49 1 109-23 635 5 - Kollektivtrafikmyndighet -695-825 6 0 136-1 100 6 - Marknadsföring -3 548-5 174 0 0 1 626-6 990 7 - Utredningsuppdrag -280-750 0 0 470-1 000 10 - Regiontrafik -138 941-140 576 58 464 60 620-521 -103 186-1 000 11 - Medlemsbidrag 0 0 195 540 195 540 0 260 720 12 - Räntor 0 0 425 637-212 850-300 15 - Växjö Stadstrafik -72 278-73 696 27 415 31 037-2 204-57 888-2 000 25 - Älmhults Stadstrafik -1 853-1 677 704 448 80-1 770 30 - Abonnerad skolskjuts -75 564-73 715 75 456 73 715-108 0 42 - Krösatåg Nord -13 019-14 967 5 327 5 739 1 536-12 120 1 000 43 - Krösatåg Syd -27 733-28 147 7 846 9 809-1 549-24 394-2 800 44 - Öresundståg -81 530-94 564 79 314 78 096 14 252-21 309 14 800 Sida 1 av 5
Resultatenhet kostnader,utfall kostnader, budget intäkter,utfall intäkter, budget differens Budget helår Differens Prognos helår 45 - Kust till Kust-banan -734-682 0 0-52 -910-70 46 - Pågatåg -1 659-1 898 392 555 76-1 772 50 - Kompletteringstrafik -1 885-2 062 140 187 130-2 500 55 - Gods -806-38 65 38-741 0-760 65 - Serviceresor -54 156-58 094 54 156 58 094 0 0 66 - Sjukreseadministration -2 014-2 215 2 014 2 215 0 0 SUMMA LÄNSTRAFIKEN -514 241-539 138 507 535 516 779 15 653-27 000 9 370 Sida 2 av 5
Ekonomisk redovisning - Övrig basverksamhet Regionförbundet Period: Januari - September 2014 Resultatenhet kostnader,utfall kostnader, budget intäkter,utfall intäkter, budget differens Budget helår Differens Prognos helår 201 - Revision -193-262 150 150 69-150 202 - Förtroendevalda -2 763-3 300 3 300 3 300 537 0 203 - Kansli -6 474-7 553 838 900 1 017-8 870 300 204 - Kurs och konferens -4 607-4 510 4 173 4 319-243 200-200 205 - Medlemsbidrag 0 0 40 575 40 575 0 54 100 207 - Medlemsskap -195-172 0 0-23 -188 208 - Projektmedel -1 376-3 092 1 473 1 473 1 716-3 000 209 - Driftstöd -26 768-27 056 1 083 1 083 288-30 390 211 - Regional utveckling -14 332-14 632 5 477 4 370 1 407-13 682 500 213 - Gemensamt, övrigt -8 825 0 8 825 0 0 0 214 - Gem. personalkostnader -12 679-13 136 12 679 13 136 0 0 215 - ERB -17-113 0 0 96-150 Sida 3 av 5
Resultatenhet kostnader,utfall kostnader, budget intäkter,utfall intäkter, budget differens Budget helår Differens Prognos helår 216 - Internationellt arbete -423-487 0 0 64-650 219 - SKL särskilda satsningar -2 697-2 969 2 757 2 969 60 0 220 - AV-Media -6 940-8 048 7 607 8 048 667 0 222- Övriga bidrag 0 0 2 118 2 085 33 2 780 281 - Färdtjänst -2 040-2 356 2 040 2 356 0 0 SUMMA REGIONFÖRBUNDET, ÖVRIG BASVERKSAMHET -90 329-87 686 93 095 84 764 5 688 0 600 Sida 4 av 5
SAMMANFATTNING Ekonomisk redovisning - Hela Regionförbundets driftverksamhet Period: Januari - September 2014 Resultatenhet kostnader,utfall kostnader, budget intäkter,utfall intäkter, budget differens Budget helår Differens Prognos helår Länstrafiken -514 241-539 138 507 535 516 779 15 653-27 000 9 370 Regionförbundet, övrig basverksamhet -90 329-87 686 93 095 84 764 5 688 0 600 SUMMA -604 570-626 824 600 630 601 543 21 341-27 000 9 970 Resultatenheter avseende projekt ingår ej i kvartalsredovisningen! Kostnader och intäkter är periodiserade. Kvartalsrapporten är framtagen 2014-10-31. G:\Administration\Kallelse och protokoll\kallelser 2014\Trafiknämnden\141210\[Ärende 5 Kvartalsrapport 3-2014 bilaga 2.xlsx]kvartalsrapport 3-2014 Sida 5 av 5
Trafiknämnden 2014-12-10 Ärende 6 Dokumenthanterings- och gallringsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst Dnr 07/0145 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att fastställa tillägg till dokumenthanteringsplan för Regionförbundet södra Småland avseende gallringsplan för färdtjänst och riksfärdstjänst. Ärendet Regionförbundet södra Småland har genom samverkansavtal med några av länets kommuner övertagit handläggning och beslut avseende tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst. I den övergripande dokumenthanterings- och gallringsplanen för Regionförbundet södra Småland saknas riktlinjer för hur dessa handlingar ska gallras. Föreslås att trafiknämnden beslutar att fastställa tillägg till dokumenthanterings- och gallringsplan för Regionförbundet södra Småland i enlighet med bilagt förslag. Bifogade handlingar: - Dokumenthanteringsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst
Dnr 07/0145 2014-11-25 Ulrika Gustafsson Administrativ chef Tel: 0470-77 85 66 Dokumenthanterings- och gallringsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst tillägg Ärendet Regionförbundet södra Småland har genom samverkansavtal med några av länets kommuner övertagit handläggning och beslut avseende tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst. I den övergripande dokumenthanterings- och gallringsplanen för Regionförbundet södra Småland saknas riktlinjer för hur dessa handlingar ska gallras. Föreslås att trafiknämnden beslutar att fastställa tillägg till dokumenthanterings- och gallringsplan för Regionförbundet södra Småland i enlighet med nedanstående förslag. Handling Bevaras/gallras Sorteringsprin cip Personakt - Ansökan - Beslutsunderlag - Utredning - Beslut - Intyg - Domar - Besvär Register över färdtjänstberättigade Intyg för resor i annan kommun 2 år/bevaras eller gallras enligt 5, 15, 25-principen 2 år/gallras 2 år/gallras Förva ring arkiv Slutarkivering Personnummer 2 år Personakter för personer födda dag 5, 15 och 25 Anmärkning Endast sista ärendet är aktuellt, tidigare ärenden gallras enligt 2-årsregeln Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta Att fastställa tillägg till dokumenthanteringsplan för Regionförbundet södra Småland avseende gallringsplan för färdtjänst och riksfärdstjänst. 1 (1) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.rfss.se
Trafiknämnd 2014-12-10 Ärende 7 Trafikering söder i Växjö Dnr 14/0043 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att behålla befintlig linjesträckning för stadsbusstrafiken på söder i Växjö. Ärendet Önskemål om mer linjelagd stadsbusstrafik på stadsdelen Söder har inkommit till trafiknämnden. Resandet med stadsbussarna har alltid varit lågt i stadsdelen, och under 2013 ändrades den trafik som fanns. Införande av ny trafik bör bedömas ha förutsättningar att få en god täckningsgrad, vilket nya centrumlinjer inte bedöms ha. Trafiknämnden föreslås därför besluta om att behålla befintlig linjesträckning för stadsbusstrafiken på söder i Växjö. Bifogade handlingar: - Trafikering söder i Växjö, tjänsteskrivelse
Dnr 14/0043 2014-11-24 Patrik Tidåsen Tjänsteskrivelse - Trafikering söder i Växjö Bakgrund Önskemål om mer linjelagd stadsbusstrafik på stadsdelen Söder har inkommit till trafiknämnden. Resandet med stadsbussarna har alltid varit lågt i stadsdelen, och under 2013 ändrades den trafik som fanns. De tre centrumlinjerna, varav en gick på Söder, drogs in. Samtidigt startades linje 9 som trafikerar delar av Söder. Trafiknämnden beslutade 2011-09-29 om linjesträckningarna i Växjö stadstrafik som började gälla 2013-09-02. Växjös KSAU beslutade senare, 2013-01-29, att linje 23, den lilla linjen som fanns bl a på Söder, skulle läggas ned, vilket togs upp som information på trafiknämnden 2014-04-02. Nedlagda centrumlinjer Trafikomläggningarna som gjordes 2013 följde trafikförsörjningsprogrammets intentioner, bland annat den om Bäst för flest. Prioritet lades på att så många som möjligt skulle åka kollektivt för att nå en resandeökning. Resandet har också ökat och fortgår alltjämt. Under 2000-talet har det inte funnits någon ordinär stadslinje på Söder. Det som funnits är en liten buss som kört tre linjer, varav en av linjerna, linje 23, gått på Söder. Resandet var lågt och bestod mest av trafik till/från lasarettet, samt på slutet påstigande vid Biskopshagen. Efter beslut i Växjö kommuns KSAU lades alla centrumlinjerna ned under 2013. I beslutsunderlaget fanns både minskat resande, höga kostnader samt att de flesta av resenärerna på dessa linjer skulle kunna välja andra 1 (4) Länstrafiken Kronoberg - en del av Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-72 75 50 Fax: 0470-72 97 10 E-post: kansliet@lanstrafikenkron.se www.lanstrafikenkron.se
Dnr 14/0043 2014-11-24 alternativ när övriga linjenätet lades om. Resandet på centrumlinjerna hade minskat 10 år i rad från 64 017 år 2001 till 23 362 (varav 9 165 på linje 23) år 2011. Täckningsgraden var nere i 17 % och skulle ha minskat ytterligare om trafiken fortsatt med de nya gasbussarna. Nettokostnaden för linjerna var 1,6 miljoner kr/år. Om resenärerna istället skulle rest var och en för sig med taxi beställd av Serviceresor (50 % sjukresa, 50 % färdtjänstresa), skulle samhällets nettokostnad blivit 1,2 miljoner kr/år. Resandet på centrumlinjerna var alltså dyrare per resa än den kommunala färdtjänsten och landstingets sjukresor. Med så hög kostnadsbild, stadigt minskat resande, samt att det nya linjenätet och de nya mer tillgänglighetsanpassade bussarna gjort det möjligt för flertalet av resenärerna på centrumlinjerna att fortsatt använda stadsbuss, fanns det underlag för att lägga ned linjerna. Förutsättningarna vid en ny uppstart av linjerna bedöms inte ha förbättrats, utan tvärtom försämrats. Kostnaderna skulle vara högre än tidigare och intäkterna lägre. 2001 64 017 2002 62 263 2003 57 425 2004 54 025 2005 49 228 2006 47 667 2007 44 960 2008 41 282 2009 26 116 2010 25 399 2011 23 362 Resandeutveckling centrumlinjerna 2001-2011. Resandet på centrumlinjerna bestod till 20 % av resenärer som gjorde en avgiftsfri sjukresa eller betalade en av kommunen rabatterad färdtjänstbiljett. Övriga resenärer stod för 80 % av resandet. 2 (4)
Dnr 14/0043 2014-11-24 Linje 9 En ny linje, linje 9 som kör mellan Vikaholm och centrum, startades 2014-09-02. Den har en hållplats vid Biskopshagen samt vid lasarettet. Sedan i våras har den också en hållplats på västra delen av Söder. De önskemål som inkommit till trafiknämnden handlar mest om trafik på södra delarna av Söder, ett område med längre gångavstånd till linje 9. En omläggning av linje 9 skulle dock både ge ökade kostnader och lägre intäkter. Främsta syftet med linje 9 är att ge en snabb resandemöjlighet mellan centrum och området Vikaholm som håller på att bebyggas. Hittills är resandet på linje 9 inte stort, men det är ännu inte många som flyttat in i Vikaholm, och samtidigt har linje 9 under hösten inte kunnat trafikera lasarettet pga ombyggnationen av Södra Järnvägsgatan. På sikt beräknas ett stort resande på linjen, varav det stora underlaget är resandet till/från Vikaholm. Övriga delar av linjen; västra Teleborg, Vallen, Biskopshagen samt norra delen av Söder, kommer också generera resande, men Vikaholm beräknas vara den stora delen i underlaget. Om sträckningen på söder läggs om kommer attraktiviteten för de flesta potentiella resenärer att minska. Samtidigt är underlaget för resande till/från södra Söder litet, varför antalet tillkommande resenärer kommer bli betydligt mindre än de som väljer att inte resa med linjen. Det blir därför färre resenärer och därmed också lägre intäkter. Körsträckan på södra Söder jämfört med södra Järnvägsgatan är också längre varför kostnaden ökar. En ändring av linjesträckningen för linje 9 skulle därför ge minskat resande, lägre intäkter, högre kostnader samt gå emot intentionerna i trafikförsörjningsprogrammet. Sammanfattning Intentionerna hos dem som kontaktat trafiknämnden är goda. Man vill åka med Länstrafiken och man vill ha kortare avstånd till busshållplatserna. Det finns en positiv vilja till att resa med Länstrafikens bussar. Trafiknämnden måste dock ta hänsyn till både intäkter, kostnader samt målet om att få så många som möjligt att resa kollektivt. Förändrade körsträckor, vilket trafiknämnden avser vara varsamma med efter de stora förändringarna som gjordes år 2013, bör ge ökat resande och bättre ekonomi, inte det motsatta, vilket en förändring av linje 9 skulle leda till. Införande av ny trafik bör bedömas ha förutsättningar att få en god täckningsgrad, vilket nya centrumlinjer inte bedöms ha. Nämnden bör därför varken besluta om förändrade körsträckor eller införande av ny trafik. 3 (4)
Dnr 14/0043 2014-11-24 Förslag till beslut Att behålla befintlig linjesträckning för stadsbusstrafiken på söder i Växjö. 4 (4)
Trafiknämnd 2014-12-10 Ärende 8 Trafikbeställning från Tingsryds kommun Dnr 11/0240 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att acceptera trafikbeställningen från Tingsryds kommun och utföra den beställda trafiken under perioden 141214-151212. Ärendet Tingsryds kommun har beställt extra regionbusstrafik i enlighet med regionförbundets förbundsordning. Trafiken föreslås gälla under hela regionbusstidtabellens period 2014-12-14 2015-12-12. Bifogade handlingar: - Trafikbeställning från Tingsryds kommun, brev
Trafiknämnd 2014-12-10 Ärende 9 Arrangemangstrafik efter Östers IF herrars hemmamatcher Dnr 14/0043 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att inte köra arrangemangstrafik efter Östers IF herrars hemmamatcher under 2015. Ärendet Den extratrafik som körts efter Östers IF herrars hemmamatcher har haft lågt resande och låg täckningsgrad. När laget nu åker ner en division i spelsystemet är förutsättningarna till förbättringar inte bra. Enligt tidigare nämndsbeslut om kriterier för arrangemangstrafik bör därför denna arrangemangstrafik tills vidare upphöra. Nettokostnaden under 2014 för trafiken var 48 000kr. Bifogade handlingar: - Arrangemangstrafik efter Östers IF herrars hemmamatcher, tjänsteskrivelse
Dnr 14/0043 2014-11-24 Patrik Tidåsen Tjänsteskrivelse - Arrangemangstrafik efter Östers IF herrars hemmamatcher Bakgrund Länstrafiken Kronoberg har under två år kört extra stadsbusstrafik efter Östers IF herrars hemmamatcher. Resenärerna har kunnat använda de vanliga tidtabellslagda avgångarna för resor till matchen på Myresjöhus Arena. Efter matcherna har det däremot inte alltid funnits ordinarie tidtabellslagda avgångar, och Länstrafiken har då beställt extra arrangemangstrafik. Kriterier för arrangemangstrafik 2013-04-03 beslutade trafiknämnden om kriterier som ska gälla för att Länstrafiken ska köra och finansiera arrangemangstrafik. Ett av kriterierna var att trafiken ska - ha en kostnadstäckning motsvarande övrig trafik i trafikslaget Under 2014 var täckningsgraden för arrangemangstrafiken efter Östers hemmamatcher 6 %, betydligt lägre än de 40 % som stadstrafiken i sin helhet haft i de delårsrapporter som gjorts under 2014. Nettokostnaden var 48 000kr. Antalet resenärer har i genomsnitt varit 10 st per avgång på linje 3, och 4 st per avgång på linje 8. Enligt svenska fotbollsförbundets hemsida var publiksnittet för Östers herrars hemmamatcher 5 757 under säsongen 2013 när laget spelade i Allsvenskan, den högsta serien. Under 2014 spelade man i Superettan, den näst högsta divisionen, och då var publiksnittet 3 289. Nästa säsong kommer laget spela i division 1, den tredje högsta divisionen. Det är rimligt att anta att publiksnittet kommer minska än mer, och därmed också underlaget för resandet. Enligt de kriterier för arrangemangstrafik som trafiknämnden beslutade 2013-04-03 bör därför denna trafik inte utföras under 2015. Förslag till beslut Att inte köra arrangemangstrafik efter Östers IF herrars hemmamatcher under 2015. 1 (1) Länstrafiken Kronoberg - en del av Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-72 75 50 Fax: 0470-72 97 10 E-post: kansliet@lanstrafikenkron.se www.lanstrafikenkron.se
Trafiknämnd 2014-12-10 Ärende 10 Upplägg Skånetrafikens linje 10 Dnr 14/0043 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att enligt förslag från Skånetrafiken anordna att Länstrafiken Kronoberg trafikerar sträckan Markaryd-Örkelljunga fr o m 2015-08-17. Ärendet Skånetrafiken trafikerar idag själva all trafik på linje 10 Helsingborg-Markaryd. De har föreslagit ett nytt upplägg fr o m 2015-08-17 där Länstrafiken Kronoberg kör en del av sträckan. Kostnadsmässigt är förslaget neutralt för både Skånetrafiken och Länstrafiken Kronoberg. Bifogade handlingar: - Upplägg Skånetrafikens linje 10, tjänsteskrivelse
Dnr 14/0026 2014-12-10 Patrik Tidåsen Tjänsteskrivelse - Upplägg Skånetrafikens linje 10 Växjö Bakgrund Skånetrafiken ensamt trafikerar idag sträckan mellan Helsingborg och Markaryd. I augusti 2015 påbörjar de ett nytt trafikavtal för den sträckan. I samband med detta har de föreslagit att de ska köra med dubbeldäckare sträckan Helsingborg-Örkelljunga där man kör på E4:an, och en enplansbuss mellan Örkelljunga-Markaryd, med motiveringen att resandeantalet och infrastrukturen på den sträckan passar sig bättre för en enplansbuss. Förfrågan En muntlig förfrågan har gjorts från Skånetrafiken till Länstrafiken Kronoberg om Kronoberg skulle vara intresserade av att trafikera sträckan Örkelljunga-Markaryd med ett fordon stationerat i Markaryd. Länstrafiken Kronoberg måste i så fall avtala om ytterligare ett fordon med en linjetrafikentreprenör. Kostnadsmässigt är det ingen skillnad mellan om trafiken utförs av Skåne eller Kronoberg då trafikkostnaderna regleras i årliga gränsavräkningar oavsett vilket län som utför trafiken. För resenärer som reser genomgående förbi Örkelljunga innebär det nya upplägget att de får göra ett bussbyte i Örkelljunga. Tidtabellerna kommer dock anpassas så att Skånes och Kronobergs buss möts i Örkelljunga för snabba byten. Samtidigt är det positivt med ytterligare ett fordon stationerat i västra Kronoberg då det skapar fler möjligheter i den löpande trafikplaneringen. Förslag till beslut Att enligt förslag från Skånetrafiken anordna att Länstrafiken Kronoberg trafikerar sträckan Markaryd-Örkelljunga fr o m 2015-08-17. 1 (1) Länstrafiken Kronoberg - en del av Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-72 75 50 Fax: 0470-72 97 10 E-post: kansliet@lanstrafikenkron.se www.lanstrafikenkron.se
Trafiknämnden 2014-12-10 Ärende 11 Serviceturen Sigfrid Dnr 12/0304 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att projektet Serviceturen Sigfrid förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut av Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. Ärendet Projektet Serviceturen Sigfrid bygger på anropsstyrd trafik vilket innebär att turen har en fast avgångstid och måste bokas i förväg. Kostnaden är helt beroende av hur mycket trafiken används. Den faktiska kostnaden för de 36 resor som varit under 2014 är 3 565,11 kr plus tryckkostnader för att marknadsföra projektet på ca 5 000 kr, alla kostnader har tagits inom ramen för Länstrafikens budget för anropsstyrd trafik och inom ramen för Länstrafikens budget för marknadsföring. Den anropsstyrda trafiken är en viktig del för erbjuda en utökad service för de som inte har möjlighet att åka med ordinarie kollektivtrafik. Under våren 2015 kommer Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) att beslutas av Regionfullmäktige och där finns både anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik nämnt. I enlighet med beslutet av TFP:n bör alla dessa trafikslag ses över för att få ett sammanhållet koncept i länet. Föreslås att trafiknämnden beslutar att projektet Serviceturen Sigfrid förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut av Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. Bifogade handlingar: - Tjänsteskrivelse, Serviceturen Sigfrid, daterad 2014-11-20
Dnr 12/0304 2014-11-20 Linda Vingren Tel: 0470-72 75 99 Tjänsteskrivelse - Serviceturen Sigfrid Ärendet Regionförbundet södra Småland mottog ett medborgarförslag från Jan Karlsson i januari 2013 angående kollektivtrafik till/från Sigfridsomårdet i Växjö. Förslaget avslogs eftersom Sigfridsområdet ligger i direkt anslutning till Teleborgsvägen, där länets tätaste kollektivtrafik körs. Efter avslaget gav trafiknämnden dock uppdrag till Serviceresor att utreda förutsättningar att skapa anropsstyrd trafik till och från Sigfridsområdet för att förbättra resandet mellan Sigfridsområdet Resecentrum och Växjö lasarett. Utredningen resulterade i ett testprojekt 2/9-2013 28/2-2014 och under denna period hade 10 personer nyttjat turen. En mindre utvärdering gjordes under feb 2014 för att få en bild över om behoven inte finns eller varför tjänsten inte nyttjas mer. Utvärderingen visade att tidtabellen inte stämde med resenärernas behov och att restid kunde bli den tredubbla i jämförelse med egen bil eller servicebil. Marknadsföringen hade inte heller genomförts i någon större omfattning under testprojektet. På Trafiknämnden 2014-02-26 beslutades att projektet skulle förlängas. Tidtabellen skulle intensifieras under högtrafik och förändras för att möta resenärernas behov så att de är på plats i god tid före behandling samt att hemresan stämmer överens med behandlingstidens slut. För övrigt skulle samma upplägg som tidigare tillämpas, att resan måste bokas i förväg, senast en timma före avresetid samt att kostnaden blir enligt vanlig busstaxa. Projektet skulle också marknadsföras ytterligare både mot resenärer och inom Landstingets verksamhet Genomförande Under 2013 genomfördes 6 resor inom Serviceturen Sigfrid och under 2014 har antalet resor ökat till 36 resor. Vi ser att nyttjandegraden har ökat och att de förändringar vi gjort för att möta behoven gett lite effekt på resandet. Kostnad Projektet Serviceturen Sigfrid bygger på anropsstyrd trafik vilket innebär att turen har en fast avgångstid och måste bokas i förväg. Kostnaden är helt beroende av hur mycket trafiken används. Den faktiska kostnaden för de 36 resor som varit under 1 (2) Serviceresor - en del av Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.lanstrafikenkron.se
Dnr 12/0304 2014-11-20 2014 är 3 565,11 kr plus tryckkostnader för att marknadsföra projektet på ca 5 000 kr, alla kostnader har tagits inom ramen för Länstrafikens budget för anropsstyrd trafik och inom ramen för Länstrafikens budget för marknadsföring. Förslag till åtgärder Den anropsstyrda trafiken är en viktig del för erbjuda en utökad service för de som inte har möjlighet att åka med ordinarie kollektivtrafik. Under våren 2015 kommer Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) att beslutas av Regionfullmäktige och där finns både anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik nämnt. I enlighet med beslutet av TFP:n bör alla dessa trafikslag ses över för att få ett sammanhållet koncept i länet. Förslag till beslut - Att projektet Serviceturen Sigfrid förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut av Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. 2 (2)
Trafiknämnden 2014-12-10 Ärende 12 Tåganslutning Moheda Dnr 11/0242 Förslag till beslut Trafiknämnden beslutar Att projektet Tåganslutning Moheda förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut av Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. Ärendet Trafiknämnden beslutade 2011-09-29 att utreda andra former av anropsstyrd trafik. Fyra olika förslag togs fram och ett av dem var anslutningsresor till/från Moheda. Syftet med testet var att möjliggöra för kringliggande landsbygd att komma till/från Moheda station i samband med vissa tågavgångar. Projektet Tåganslutning Moheda bygger på anropsstyrd trafik vilket innebär att turen har fasta avgångstider och måste bokas i förväg. Kostnaden är helt beroende av hur mycket trafiken används. Föreslås att trafiknämnden beslutar att projektet Tåganslutning Moheda förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut av Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. Bifogade handlingar: - Tjänsteskrivelse Tåganslutning Moheda, daterad 2014-11-20
Dnr 11/0242 2014-11-20 Linda Vingren Tel: 0470-72 75 99 Tjänsteskrivelse - Tåganslutning Moheda Ärendet Trafiknämnden beslutade 2011-09-29 att utreda andra former av anropsstyrd trafik. Fyra olika förslag togs fram och ett av dem var anslutningsresor till/från Moheda. Syftet med testet var att möjliggöra för kringliggande landsbygd att komma till/från Moheda station i samband med vissa tågavgångar. Testperioden löpte ut 2014-02-28 och statistiken visade då att inte någon hade använt sig av den anropsstyrda trafiken. Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att nå ut med marknadsföring och att det tar tid att förändra invanda beteende så Trafiknämnden beslutade 2014-02-26 att förlänga projektet fram till 2014-12-31 och intensifiera trafiken för att kunna nå alla avgångar till och från Moheda, vilket innebär 6 dubbelturer på vardagar det vill säga 12 turer/dag och på helgerna 2 dubbelturer vilket innebär 4 turer/dag. Under 2014 har totalt 5 resor genomförts inom projektet. Kostnad Projektet Tåganslutning Moheda bygger på anropsstyrd trafik vilket innebär att turen har fasta avgångstider och måste bokas i förväg. Kostnaden är helt beroende av hur mycket trafiken används. Den faktiska kostnaden för de 5 resor som varit under 2014 är 461,32 kr plus tryckkostnader för att marknadsföra projektet på ca 5 000 kr, alla kostnader har tagits inom ramen för Länstrafikens budget för anropsstyrd trafik och inom ramen för Länstrafikens budget för marknadsföring. Förslag till åtgärder Den anropsstyrda trafiken är en viktig del för de som bor på landsbygden och även om det inte är så många som nyttjat möjligheten så finns ett värde i att kunna erbjuda trafiken för att underlätta för invånarna att ta sig till Moheda station. Under våren 2015 kommer Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) att beslutas av Regionfullmäktige och där finns både anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik nämnt. I enlighet med beslutet av TFP:n bör alla dessa trafikslag ses över för att få ett sammanhållet koncept i länet. 1 (2) Serviceresor - en del av Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.lanstrafikenkron.se
Dnr 2014-11-20 Förslag till beslut Att projektet Tåganslutning Moheda förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut av Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. 2 (2)
Trafiknämnden 2014-12-10 Ärende 13 Projekt Närtrafik Ljungby Dnr 12/0255 Förslag till beslut Trafikutskottet beslutar Att projektet Närtrafik Ljungby förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut om Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. Ärendet Ljungby kommun, Landstinget Kronoberg och Länstrafiken påbörjade 20 augusti 2012 projektet Ring - vi hämtar dig!. Syftet med projektet är att minska antalet sjukoch färdtjänstresor där det bara åker en passagerare samt att öka utbudet av kollektivtrafik. Sjuk- och färdtjänstresande ska tjäna på att samåka och allmänheten ska kunna samåka med transporterna till en lägre kostnad än vanligt. Att antalet resor och därmed även den totala kostnaden för projektet har ökat var väntat med tanke på de förändringar som gjordes 1 juni 2014 och de marknadsföringsinsatser som gjordes i samband med detta. Projektgruppens slutsats är att projektet är lyckat och är övertygad om det finns en stor potential att utveckla konceptet i andra delar av länet om det anpassas efter de förutsättningar som finns i de olika kommunerna. Föreslås att trafiknämnden beslutar att projektet Närtrafik Ljungby förlängs tom 2015-12-31 i väntan på beslut om Trafikförsörjningsprogrammet och utredning av ett sammanhållet koncept i länet för anropsstyrd trafik, kompletteringstrafik och Närtrafik. Bifogade handlingar: - Tjänsteskrivelse Närtrafik Ljungby/ Ring vi hämtar dig!, daterad 2014-11- 25
Dnr 12/0255 2014-11-25 Jessica Gunnarsson Tel: 0470-72 75 96 Tjänsteskrivelse Projekt Ljungby Ring vi hämtar dig!, Närtrafik Ljungby. Ärendet Ljungby kommun, Landstinget Kronoberg och Länstrafiken påbörjade 20 augusti 2012 projektet Ring - vi hämtar dig!. Syftet med projektet är att minska antalet sjukoch färdtjänstresor där det bara åker en passagerare samt att öka utbudet av kollektivtrafik. Sjuk- och färdtjänstresande ska tjäna på att samåka och allmänheten ska kunna samåka med transporterna till en lägre kostnad än vanligt. Målen med projektet är att: uppnå effektivare transporter genom bättre samordning av sjuk- och färdtjänstresorna antalet passagerare per fordon ska öka med 50 % och därigenom en ökad samåkning eller Fler åkande till samma kostnad eller lägre erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik som ersättning för stadsbussen i Ljungby tätort samt som utveckling av kollektivtrafiken på landsbygden. I projektet kan alla kommuninvånare i Ljungby ringa och boka sin resa och blir hämtade hemma oavsett var vederbörande bor i kommunen. Även folk som vistas men inte är boende i Ljungby kan åka med. Trafiken har från och med december 2012 gått till fem hållplatser i Ljungby tätort. Från början var tanken att projektet skulle pågå i drygt sex månader, till och med sista februari 2013. Projekttiden har dock förlängts i olika omgångar efter beslut i Ljungby kommunstyrelses arbetsutskott. På trafiknämndens sammanträde 2013-12-11, 135 beslutades att trafiknämnden övertar ansvaret för projektet under perioden 2014-01-01 2014-06-30. Trafikdirektören fick i uppdrag att organisera verksamheten och en projektgrupp tillsattes. På trafiknämndens sammanträde 2014-04-02, 41 beslutades att projektet skulle förlängas till och med 2014-12-31. Det beslutades även att från och med 1 juni lägga till fyra kvällsturer samt att ungdomar över 13 år skulle ges möjlighet att få åka inom projektet. Projektet bytte också namn och går numera under benämningen Närtrafik Ljungby. 1 (5) Serviceresor - en del av Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.lanstrafikenkron.se
Dnr 12/0255 2014-11-25 Statistik Totalt antal utförda resor under perioden november 2012 t.o.m. oktober 2013 Restyp Resor inom Ljungby Varav resor inom projektet Andel (%) kommun Färdtjänst 27 493 1 044 3,8 Sjukresor 10 564 1 758 16,6 Kompletteringstrafik 1 967 1 763 89,6 Totalt alla restyper 40 024 4 565 11,4 Totalt antal utförda resor under perioden november 2013 t.o.m. oktober 2014 Restyp Resor inom Ljungby Varav resor inom projektet Andel (%) kommun Färdtjänst 28 154 1 726 6,1 Sjukresor 10 120 2 399 23,7 Kompletteringstrafik 3 564 3 419 95,9 Totalt alla restyper 41 838 7 544 18,0 Nettokostnaden totalt, exklusive moms, för de olika restyperna, under perioden november 2012 t.o.m. oktober 2013 Restyp Resor inom Ljungby Varav kostnad för resor inom Andel (%) kommun projektet Färdtjänst 5 285 721 kr 118 793 kr 2,2 Sjukresor 2 028 490 kr 302 445 kr 14,9 Kompletteringstrafik 391 304 kr 335 984 kr 85,9 Totalt alla restyper 7 705 515 kr 757 222 kr 9,8 Nettokostnaden totalt, exklusive moms, för de olika restyperna, under perioden november 2013 t.o.m. oktober 2014 Restyp Resor inom Ljungby Varav kostnad för resor inom Andel (%) kommun projektet Färdtjänst 5 310 394 kr 201 396 kr 3,8 Sjukresor 2 029 124 kr 382 465 kr 18,8 Kompletteringstrafik 676 824 kr 643 937 kr 95,1 Totalt alla restyper 8 016 342 kr 1 227 798 kr 15,3 2 (5)