Kommunfullmäktiges Övergripande måldokument 2013-2016 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-24 82 Dnr KS/2012-0216 Vers 3 1
Vision, övergripande mål, verksamhetsidé och värderingar Visionen är en bild av ett framtida önskat läge och hur vi tillsammans ska utveckla Strömstads kommun. De övergripande målen är viktiga inriktningar som vi ska ha med oss som vägvisare när vi tar våra beslut och när vi genomför vår service till medborgarna. Verksamhetsidén ska tydliggöra organisationens syfte och uppgift. Värdegrunden, eller organisationskulturen, anger den anda och förhållningssätt som ska råda i hela organisationen. Vision Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling, där livskvalitet, miljö- och kulturvärden stärks som baseras på det ömsesidiga beroendet mellan dimensionerna Männis kor Människor Miljö Miljö Ekonomi Ekono mi Övergripande mål som ska leda till att vi är 13 000 invånare år 2015 Ökat medborgarengagemang Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning Förbättrad folkhälsa Offensivt samhällsbyggande 2
Verksamhetsidé Strömstads kommun är en aktiv aktör i samhällsutvecklingen och svarar upp mot de behov som finns hos kommuninvånaren, utifrån den enskildes eget ansvar. Värdegrund - Organisationskultur I vår organisation finns en framtidstro, som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet. Vi är stolta över att verka i Strömstads kommun Vår framtid ligger i våra händer och våra beslut Samverkan, dialog och utveckling är viktiga ledstjärnor Vår verksamhet präglas av serviceanda, respekt och professionalism
Målstyrningsprocessen Strategiska planen som utgångspunkt I den strategiska planen för Strömstads kommun har 9 utvecklingsområden pekats ut att arbetas aktivt med för en fortsatt positiv utveckling av Strömstad, i riktning mot de övergripande målen och kommunens vision. Inom varje utvecklingsområde har mål/strategier tagits fram för de kommande fyra åren. Kommunfullmäktiges prioriterade mål för kommunen Inom ramen för den årliga Mål & Budgetprocessen fastställer Kommunfullmäktige i maj månad prioriterade mål med perspektivet 1-4 år, med syfte att föra utvecklingen framåt i enlighet med den strategiska planen. Målen ska väljas så att intentionerna i de fyra övergripande målen tillgodoses. Därutöver fastställs mål för ekonomin samt mål som avser kommunens medarbetare. Samtliga mål ska vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning samt huvudsakligen riktade till samtliga nämnder. Kommunfullmäktiges val av mål anger vilka huvudsakliga prioriteringar som ska gälla för de kommunala nämnderna och bolagen på kort sikt. Förvaltningen tar fram förslag till styrtal till KF s prioriterade mål Förvaltningen tar fram förslag till styrtal, vilka ska säkerställa att utvecklingen går i önskad riktning i enlighet med de antagna prioriterade målen. Utöver styrtalen bör ett antal nyckeltal väljas för att mäta trender, även inom områden utanför den kommunala verksamheten. Styrtalen antas i samband med att Mål & Budgetdokumentet fastställs i november. Nämnderna tar fram mål utifrån Kommunfullmäktiges prioriterade mål Utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål fastställer nämnder och bolag upp till max fyra egna mål för sina verksamheter, samt för ekonomin och medarbetarna. Målen ska formuleras utifrån Kommunfullmäktiges prioriterade mål och hänsyn ska tas till för verksamheten relevanta mål/strategier i den strategiska planen. Lämpliga styrtal och nyckeltal fastställs för att mäta utvecklingen, se ovan. 4
Nämndernas och bolagens mål godkänns av Kommunfullmäktige i samband med antagandet av Mål & Budget i november. Dessförinnan sker en dialog med budgetberedningen för avstämning av mål och preliminär nämndsram. Det ska finnas en fungerande målkedja mellan de mål som nämnden/bolaget har valt och Kommunfullmäktiges prioriterade mål. Nämndernas och bolagens mål ingår i Mål & Budgetdokument, som en del av nämndens/bolagets verksamhetsplan. Övriga mål för verksamheten och handlingsplaner fastställs på nämnds- respektive bolagsnivå. 5
Förslag till Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2013 FOKUSOMRÅDE - BOENDE - - NÄRINGSLIV - - STADENS MILJÖ - - KOMMUNIKATIONER och INFRASTRUKTUR - - KULTUR och FRITID - - NATUR - MÅL Nyproduktion av bostäder ska öka antalet helårsboende Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Ökad tillgänglighet i offentliga miljöer Utveckla hamndestinationen Strömstad Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom Värna och utveckla de höga naturoch friluftsvärden som gör Strömstad unik - MILJÖ & ENERGI - En tydlig miljöprofil - TRYGGHET och HÄLSA - 1. Delaktiga medborgare 2. Barnperspektivet ska ingå vid all planering - UTBILDNING - Livslångt lärande - EKONOMIMÅL - Välskött kommunal ekonomi - MEDARBETARMÅL - Engagerade och motiverade medarbetare 6
Bakgrund till de prioriterade målen - Nulägesanalys Analysen lyfter fram våra starka och svaga sidor i nuläget samt våra möjligheter och hot inför framtiden. Kommunfullmäktige behandlar nulägesanalysen ojämna år i februari. Resultatet bör beaktas i förvaltningarnas handlingsplaner för att behålla styrkorna, minimera svagheterna, nyttja möjligheterna och eliminera hoten. (Nuläge) (Framtid) Styrkor Möjligheter Geografiskt läge, natur o miljö Kosterhavets Nationalpark Starkt varumärke Tillväxtpotential, (t ex ökad befolkning, besöksnäring, gränshandel) Svagheter Brist på bostäder Formell utbildningsnivå relativt låg Minskad lokal sjukvård Brist på verksamhetsområden i norra delen av kommunen (industripark) Utveckla boendemiljöer och boendeformer Ökad samverkan med grannkommuner o Norge Utveckla marin-/besöks-/kunskapsoch industriell näring, för fler ben att stå på Fullt utbyggd E6 och Bohusbana Utbyggt nationellt kraftnät Hot Miljö- och klimatförändringar Stora förändringar lokalt/globalt 7
Bakgrund till de prioriterade målen - Omvärldsanalys Analysen lyfter fram våra starka och svaga sidor i nuläget samt våra möjligheter och hot inför framtiden. Kommunfullmäktige behandlar omvärldsanalysen jämna år i februari. Resultatet bör beaktas i förvaltningarnas handlingsplaner. Analysen bygger på följande frågeställningar: 1. Vad händer i omvärlden som vi tror kommer att påverka oss när vi utvecklar vår kommun framöver? 2. Vad håller på att hända (sett över tiden) och vilka effekter får det för oss? Omvärldshändelse Ökade energi- och råvarupriser Kosterhavets nationalpark NU-sjukvårdens strukturomvandling Nytt sjukhus i Sarpsborg E6-ans färdigställande Södra infarten färdigställd Risk för miljöutsläpp Ny skollag och gymnasiereform Klimatförändringar Helt upprustad Bohusbana med kombiterminal i Skee. Svag ekonomisk tillväxt Saabs konkurs Fortsatt stigande fastighetspriser Åldrande befolkning Eurokrisen, flytt av produktion utomlands Effekt för oss i Strömstad Ökade kostnader i vår drift, alternativa energikällor, andra transportlösningar, mer närproduktion, källsortering Förstärker varumärket Strömstad, har en utvecklingspotential som måste tas tillvara. Ökat kommunalt ansvar, kräver förslag och arbete för att se andra lösningar. Ökade möjligheter till kvalificerad sjukvård. Konkurrens om vårdpersonal Förbättrade kommunikationer, ger bättre förutsättningar för etableringar, logistik, miljöpåverkan, transporter och kollektivtrafik. Knyter ihop Strömstad med Skee Negativ påverkan, saneringskostnader, försämrat varumärke etc Behov av höjda utbildningsnivåer, mycket stort behov av kompetensutveckling. Ändrad organisation. Positivt med yrkesutbildning Kräver beredskap för t ex höjda vattennivåer och för att bevara vår unika miljö Bättre kommunikationer och gods på järnväg. Bättre miljövinster. Osäker utveckling av skatteunderlaget Ökad konkurrens om regionala stödpengar Risk för en s.k fastighetsbubbla, med negativ effekt för enskilda och för kommunen. Höga huspriser kan få negativ effekt på inflyttningen av åretruntboende. Ökat utbud av bostäder till försäljning. Fortsatt dyrt boende framförallt för unga Ökat vårdbehov Uppsägningar (Crawford) kortare arbetstid, lägre skatteintäker 8