1(9) Datum Diarienummer 2012-10-03 RS 120124 Regionkontoret Jonny Eriksson, Controller 035-134955 Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2013 Innehåll Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2013 1 Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015 2 Ekonomiska problem Hallandssjukhus 3 Översikt budget 3 Översikt uppdrag till nämnder 3 Budget detalj 4 Den nära vården - Vårdval Halland 4 Specialiserad somatisk vård 5 Handikappverksamhet 5 Specialiserad psykiatrisk vård 5 FoUU 6 Läkemedel 6 Tandvård 6 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 8 HSS övriga anslag 8 Gemensam verksamhetsutveckling 9
2 (9) Sammanfattning hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget Förutom ordinarie uppräkningar tillförs hälso- och sjukvården 110 mnkr 2013 jämfört med 2012. Bland annat får Hallands sjukhus ett extra tillskott för kostnaderna för regionvård. Sjukhuset kompenseras också för de volymökningar som beräknas för 2012. Bland särskilda satsningar märks en fortsatt utbyggnad av logopedin i länet, och av barnsjukvården i norra Halland. Det finns också avsatt pengar för förebyggande insatser som mätningar av bentäthet och blodtryck. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 92 procent till hälso- och sjukvård och nästan 80 procent av cirka 7 500 medarbetare är verksamma inom vården. En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslag och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker och köfri vård med hög kvalitet utifrån sina behov. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under regionstyrelsen helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård i hela länet, oavsett utförare. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ramar som Regionfullmäktige har angivit. Verksamheten skall vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Ekonomiska förutsättningar 2013-2015 I de av Regionstyrelsen fastlagda planeringsförutsättningarna för hälso- och sjukvårdstyrelsen framgår att regionen inte kan finansiera nuvarande och framtida beräknade kostnadsökningar, utifrån de framförda behoven. I den ram som Regionstyrelsen har tilldelat Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen förväntas Hälso- och sjukvårdsstyrelsen inom sitt ansvarsområde lämna förslag på hur de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården kan reduceras med minst 201,2 miljoner kronor under planperioden, varav 69,5 miljoner kronor 2013 och 78,0 respektive 53,7 miljoner kronor 2014 respektive 2015.
3 (9) HSS (mnkr) 2013 2014 2015 RS beslut om HSS ram 6588,4 6783,1 6971,6 HSS framförda behov 6657,9 6930,6 7172,8 Ackumulerat behov av sänkt kostnadsnivå 69,5 147,5 201,2 Årsvis behov av åtgärder för budget i balans 69,5 78,0 53,7 I budgeten presenterad här har Hälso- och sjukvårdstyrelsen sänkt kostnadsnivån i enlighet med planeringsförutsättningarna med 69,5 mnkr utifrån de framförda behoven. Ytterliggare åtgärder för att dämpa kostnader och kostnadsökningstakten pågår inom ramen för projektet framtidens Hälso- och sjukvård med delområdena: Struktur och utbud, kvalitet och administration. Målsättningen med detta projekt är både att nå en ekonomi i balans men framför allt att den halländska vården skall vara bättre rustad för att ta hand om kommande vårdbehov. Ekonomiska problem Hallandssjukhus Hallandssjukus har under flera år dragits med ekonomiska underskott och prognosen efter augusti är minus 140 mnkr. Trots förstärkningar I denna budget kommer kostnaderna behöva sänkas med ca 90 mnkr under 2013. Dessutom förväntas Hallandssjukhus dämpa kostnads ökningstakten med ytterligare 50 mnkr 2014 som en del åtgärderna för att sänka kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Detta kommer bli en stor utmaning att göra det med bibehållen kvalitet och tillgänglighet. Översikt budget Regionfullmäktige har i Mål och budget 2013 givit Hälso- och sjukvårdstyrelsen en ram på 6 588 400 tkr. Denna ram tänker Hälso- och sjukvårdstyrelsen använda enligt uppställning nedan. Den nära vården - Vårdval Halland Somatisk specialistvård Handikappverksamhet Psykiatrisk vård FoU Läkemedel Tandvård Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet HSS övriga anslag Gemensam verksamhetsutveckling SUMMA SJUKVÅRDSBUDGET Budget 2013 tkr 1 057 612 tkr 3 726 958 tkr 156 504 tkr 488 317 tkr 86 700 tkr 765 600 tkr 173 343 tkr 116 766 tkr 8 600 tkr 8 000 tkr 6 588 400 tkr Översikt uppdrag till nämnder Av budgeten går den största delen direkt till nämnder inom regionen. I tabellen nedan visas det som går ut via uppdrag som är beskrivet i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens
4 (9) uppdrag 2013 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården. Dessutom går medel ut via modellerna: Vårdval Halland, Barntandvård Halland och ersättning för särskild tandvård och då främst till Närsjukvården. Uppdrag till nämnder Budget 2013 tkr Slutenvård 1 590 936 tkr Dagkirurgi 285 226 tkr Cytostatikaläkemedel 39 126 tkr Mottagningsverksamhet öppen specialistvård 1 260 089 tkr Mammografiundersökningar 11 000 tkr Mödrahälsovård 58 465 tkr Ungdomsmottagning 18 817 tkr Ambulanssjukvård inkl sjukresor och sjukvårdsrådgivning 235 419 tkr Centrum för smärta 3 930 tkr Handikappverksamhet 156 504 tkr Psykiatrisk vård 462 285 tkr Remiterad rättsvård 32 832 tkr Tandreglering 26 710 tkr Specialisttandvård HS 36 470 tkr Summa direkta uppdrag till nämnd 4 217 809 tkr Andel av Hälso- och sjukvårdsbudget 64% Budget detalj Intäkter skrivs med negativt tecken. Den nära vården - Vårdval Halland Verksamheten inom Vårdval Halland utförs av privat och offentligt drivna vårdenheter. Modellen med dess ersättningssystem finns beskriven i särskilt dokument som beslutas i hälso- sjukvårdstyrelsen. Medel för ST-läkare, samverkansavtal med kommuner, tolkersättningar samt tekniska hjälpmedel är också budgeterat här. Hälso- och Sjukvårdspeng Tjänsteköp av kommunerna enl avtal ST utbildning inkl SK-kurser Tolkersättningar Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd Studierektorsuppdrag Den nära vården - Vårdval Halland 927 467 tkr 64 996 tkr 35 603 tkr 4 148 tkr 14 340 tkr 9 806 tkr 1 252 tkr 1 057 612 tkr
5 (9) Specialiserad somatisk vård Specialiserad vård omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges i den nära vården. Uppdraget är i huvudsak lämnat till regionens driftnämnder men viss del utförs också av privata enheter. Här finansieras hallänningarnas valfrihetsvård, intäkter från den sk Kömiljarden och från utomlänspatienter tas också upp här, intäkter och kostnader för den särskilda patientsäkerhetssatsningen finns också här. Uppdraget att sköta mödrahälsovård, ungdomsmottagningar, ambulanssjukvården, sjuktransportverksamheten, sjukvårdsrådgivningen samt uppdraget för kompetenscentrum för långvarig smärta är också budgeterat här. Slutenvård Dagkirurgi Cytostatikaläkemdel Mottagningsverksamhet Mammografiundersökningar Vårdgarantilköp HSS Övriga privata avtal inkl taxeläkare Valfrihetsvård Reumatologi Kömiljard Utomlänsintäkter Centrum för smärta Insatser för ökad patientsäkerhet Mödrahälsovård Ungdomsmottagning Ambulanssjukvård Sjukresor Sjukvårdsrådgivning (1177) Somatisk specialistvård 1 590 936 tkr 285 226 tkr 39 126 tkr 1 260 089 tkr 11 000 tkr 54 000 tkr 73 925 tkr 242 740 tkr 42 025 tkr -50 000 tkr -132 960 tkr 3 930 tkr 11 220 tkr 58 465 tkr 18 817 tkr 160 000 tkr 59 000 tkr 16 419 tkr 3 726 958 tkr Handikappverksamhet Anslag för handikappverksamheten. Handikappverksamhet 156 504 tkr Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk specialistvård ska möta behoven hos individer med svårast psykisk sjukdom. Verksamheten ska erbjuda utredning, vård och behandling för patienter vars tillstånd kräver insatser från specialistsjukvården. Här budgeteras också intäkter från den särskilda tillgänglighetssatsningen för barn med psykisk ohälsa.
6 (9) Psykiatrisk vård Remiterad rättsvård Förstärkt vårdgaranti BUP Psykiatrisk vård 462 285 tkr 32 832 tkr -6 800 tkr 488 317 tkr FoUU Här finansieras regionens FoUU enhet, läkarnas AT-utbildning, sjukhusbiblioteken samt ersättning för doktorandutbildningar. Vissa särskilda projektmedel som fördelas av vetenskapliga rådet finansieras också här. FOUU AT Vetenskapliga rådet inkl fou-projektmedel Ersättn för doktorandutbildning Uppdrag biblioteksverksamhet Hallandssjukhus FoU 29 900 tkr 45 890 tkr 3 060 tkr 700 tkr 7 150 tkr 86 700 tkr Läkemedel Anslaget omfattar ersättning för receptförskrivna läkemedel samt fortbildning inom läkemedelsområdet. Basläkemedel är läkemedel som i huvudsak förskrivs och används på närsjukvårdsnivå. Specialistläkemedel är läkemedel som till 80% eller mer skrivs ut av specialistläkare. Särläkemedel är några få speciella läkemedel, där regionen efter särskilt beslut tar centralt kostnadsansvar. Basläkemedel Specialistläkemedel Särläkemedel Gem finansierade läkemedel Utbildningsanslag Läkemedel 373 000 tkr 355 500 tkr 10 600 tkr 16 500 tkr 10 000 tkr 765 600 tkr Tandvård Nya nationella riktlinjer för beskrivning av tandvårdens uppdrag och finansiering gäller från och med 2012. Redovisningen ska enligt de nya riktlinjerna tydliggöra och särskilja regionens roll som beställare respektive utförare av vård. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna finansieras de särskilda uppdrag/insatser, som bara finns hos tandvårdshuvudmannen med anslag. Pga ovan får tandvården en högre detaljeringsgrad i detta dokument än andra områden. Från och med 2012 ska faktisk mervärdesskatt redovisas som kostnad hos tandvården och finansieringen är inräknad i barntandvårdspeng, tandvårdstaxa och anslag. Det generella regelverket för momsredovisning och återsökning av betald
7 (9) moms har inte förändrats varför regionens totala kostnad för tandvården inte påverkas. Särskilda rutiner har skapats för att internt kreditera påförd moms i tandvården. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tandvårdsanslag ska finansiera kostnaderna för barntandvården inom både allmäntandvård och specialisttandvård, kostnader för del av vuxentandvården inom allmän- och specialisttandvård samt det lagstadgade kravet för uppsökande verksamhet, tandvård som led i sjukvårdsbehandling samt nödvändig tandvård. Barntandvårdspeng o befolkningsansvar barn Folktandvårdsspecifika kostnader, barn- och vuxentandvård Tandreglering Specialisttandvård HS Särskild tandvård Momsreglering tandvård, nationella riktlinjer Tandvård 87 333 tkr 7 600 tkr 26 710 tkr 36 470 tkr 28 290 tkr -13 060 tkr 173 343 tkr Barntandvårdspeng Den genomsnittliga barntandvårdspengen för 3-19-åringar har fastställts till 1 394 kronor per barn i Regionfullmäktige 2012-09-19. Tandvård för 0-2-åringar ersätts internt med 242 kronor per barn och befolkningsansvaret för 3-19-åringar ersätts internt med 32 kronor per barn. I de fall avtalskliniker har ansvar för 0-2-åringar respektive befolkningsansvar för 3-19-åringar fastställs ersättningen vid upphandling. Allmäntandvård och tandreglering Den särskilda anslagsfinansieringen för allmäntandvårdens specifika kostnader (jour, sistahandsansvar, nyrekrytering och svårbemannade kliniker etc) uppgår till 7 600 tkr, varav 2 290 tkr avser barn- och ungdomstandvården. Regelverket för folktanvårdsspecifika kostnader beskriver när dessa anslag är aktuella. Specificering av vilka kliniker som anses svårbemannade fastslås i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag 2013 till Driftnämnderna inom hälso- och sjukvården. Ersättning för nyrekrytering 2013 fastställs till 25 000 kr per månad. Specialisttandvård I regionbidraget om 36 470 tkr ingår finansiering för: Barntandvård inkl befolkningsansvar Sjukvårdsbehandling, vuxentandvård Övriga uppdrag, vuxentandvård ST-utbildning Forskning Totalt specialisttandvård Budget 2013 11 205 tkr 15 095 tkr 1 945 tkr 7 320 tkr 905 tkr 36 470 tkr
8 (9) Barntandvård Uppdraget omfattar att, efter remiss/konsultation ta emot barn och ungdomar 0-19 år vars sjukdomsbild och vårdens komplexitet kräver specialisttandvårdens kunskaper och resurser. I uppdraget ligger att vara remissinstans och konsultationsinstans för allmäntandläkare i folktandvården, privattandläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget omfattar även klinikbesök i allmäntandvården och privattandvården samt på vårdinrättningar inom specialiserade sjukvården när så efterfrågas. Sjukvårdsbehandling, vuxentandvård I uppdraget ligger ersättning för oralkirurgisk vård (THS-vård tidigare benämnt AFLvård) enligt SFS 1998:1338. Vid omhändertagande av vissa patientgrupper krävs särskilda kunskaper, utrustning och särskilda lokaler för att kunna erbjuda vård av god kvalitet. I uppdraget ligger även att kunna erbjuda och genomföra tandvård under narkos. Övriga uppdrag, vuxentandvård Befolkningsansvar, konsultationer, utbildning mm inkl jour och sistahandshansvar. Särskilda uppdrag ST-utbildning och forskning Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Anslaget omfattar bl a frikortsersättning och ersättning för övriga avgiftsfria besök inom Vårdval Halland, medel för HPV-vaccin, ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, samt anslag för smittskyddsverksamhet och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Smittskyddsverksamhet inkl strama Hälsofrämjande hälso- o sjukvård inkl FAR Kompetensutveckling hälsofrämjande hälso- o sjukvård Ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen Högkostnadsskydd/frikortsbesök Övriga avgiftsfria besök inom VvH Andra avgiftsfria besök HPV-vaccin Vårdkostnader flyktingar Register, stroke kampanj, VAS spärrtjänst Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 3 785 tkr 360 tkr 900 tkr 9 500 tkr 69 610 tkr 20 200 tkr 140 tkr 3 040 tkr 715 tkr 8 516 tkr 116 766 tkr HSS övriga anslag Anslaget omfattar samordningsförbundet samt de samverkansnämnder som Halland är medlem i. Samordningsförbund Halland Samverkansnämnderna inkl RCC HSS övriga anslag 3 670 tkr 4 930 tkr 8 600 tkr
9 (9) Gemensam verksamhetsutveckling Anslaget omfattar bland annat medel för avrop och diverse reserveringar för förändringar där effekterna inte är fullt kända i dagsläget som exempelvis prisförhandlingarna med sjukvårdsregionerna. Gemensam verksamhetsutveckling 8 000 tkr Regionkontoret Karin Möller Hälso- sjukvårdsdirektör Lars-Anders Rothman Ekonomidirektör