VERKSAMHETSPLAN 2013
Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning 3 Beslutade projekt AME-Tvätten På spåret igen SATSA-SYD Förrehabilitering på Kävesta Läkande trädgård Uppföljning och utvärdering 7 Finansiering 7 Budget 8 4
Inledning 1 Samordningsförbundet Sydnärke bildades 1 november 2008. Medlemmar i Samordningsförbundet Sydnärke är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions-och arbetsförmåga. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för innevånarna i Sydnärke. Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete dels att underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika aktörer. Detta innebär: -Att ur ett individ perspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till en egen försörjning och ökad livskvalitet. -Att ur ett samhälls perspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.
Organisation 2 Samordningsförbundet leds av en styrelse. I den har respektive kommun en ledamot och en ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget har vardera en ledamot och en ersättare. Den löpande verksamheten leds av en tjänsteman på halvtid. Det har också tillsatts en beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem. Styrelsens uppgifter Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Ge stöd till samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt löpande göra ekonomiska uppföljningar. Besluta om formerna för organisationernas delaktighet Hitta former för implementering av projekten i ordinarie verksamhet Beredningsgruppens uppgifter Utgöra ett stöd för den ansvarige tjänstemannen Återföra information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen Identifiera behov av samverkans insatser Skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs. Tjänstemannens uppgifter Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer Ansvara för verkställande av beslut Beredning av strategier, utveckling av verksamheter, budget, verksamhetsplan uppföljning och utvärdering av beslutade aktiviteter Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå Uppföljning av de beviljade projekten Revisorer Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av landstinget och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna.
Verksamhetens inriktning 3 Vision Förbundets styrelse har för 2013 följande vision: Insatser inom Samordningsförbundet Sydnärke leder till egen försörjning och ett självständigt liv för den enskilde. Visionen förverkligas genom samverkan kring rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser. Inriktning för finansierade aktiviteter Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. De aktiviteter som förbundet finansierar ska leda till samverkan mellan förbundens medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper. Aktiviteterna kan vara förebyggande för att utveckla personalens samverkanskompetens eller insatsriktade mot individer. Målgrupper Målgrupp för finansiell samordning utgörs av personer mellan 18-64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga för att nå en högre grad av egen försörjning. Följande grupper ska särskilt prioriteras: Arbetslösa särskilt unga personer med behov av ekonomiskt stöd från samhället eller med olika former av svårigheter som gör det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Personer inom sjukförsäkringen och personer som uppbär försörjningsstöd och har behov av rehabiliteringsinsatser. Inom samordningsförbundet har man under 2012 diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet. Hittills har tyngdpunkten legat på finansiering av tidsbegränsade projekt. Möjligheten att även arbeta för att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (t ex utbildningar för handläggare och vårdgivare) samt mer permanenta insatser har diskuterats.
Verksamheter under 2013 4 Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2013 på följande områden: Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till angivna målgrupper Uppföljning och utvärdering av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och projektägaren gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas Informationsinsatser till samtliga medlemmar inom samordningsförbundet Sydnärke Delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar som är riktade till samordningsförbund samt ha ett erfarenhetsutbyte mellan förbunden i länet. Beslutade projekt AME-Tvätten, Hallsberg Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av sysselsättning. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialförvaltningen. Syfte: Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som har deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden. Mål: Att ha klarlagt arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från Arbetsförmedlingen. Att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden, fått ökat självförtroende och höjd motivation. Att 20 % av deltagarna ska komma vidare till arbete eller studier. Verksamhetsinnehåll: Ny verksamhet har startat upp 1 september 2012 i Hallsbergs kommun för att ordna fler arbetsprövningsplatser. Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt brukare som har biståndsbedömd tvätt inom hemtjänst och äldreboenden i kommunen. Projektledaren är med i den dagliga verksamheten och ska vara ett stöd för deltagarna. Målsättningen är att tvätteriet fr o m 1 september 2013 övergår i kommunens ordinarie verksamhet. Liknande verksamhet har tidigare startat upp i Askersund och Kumla kommun med stöd till projektledare från förbundet. De verksamheterna har övergått i kommunernas ordinarie verksamhet. På spåret Målgrupp: Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Syfte: Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd.
Mål: 50% av deltagarna ska komma ut i en praktik under projekttiden. 5 Efter avslutad projekttid ska 50 % av deltagarna fortsätta sin rehabilitering med t ex arbetsträning, studier, missbruksbehandling, eller vara ute på arbetsmarknaden. Verksamhetsinnehåll: Steg 1 Inledande samtal hålls med projektledaren, deltagaren och handläggaren från berörd myndighet. Här beskrivs projektet och deltagaren erbjuds möjlighet att delta. Steg 2 Deltagaren erbjuds enskilda samtal samt gruppaktiviteter och en möjlighet att komma ut i praktik om deltagaren är redo för detta. Steg 3 Efter 3 månader sker en uppföljning och utvärdering av projekttiden. Om det fungerat bra och deltagaren inte påbörjat praktik aktualiseras han/hon för praktiksamordnaren som hjälper till att ordna en arbetsträningsplats. Steg 4 I denna fas erbjuds gruppaktivitet högst en gång i veckan kombinerat med arbetsträning. Steg 5 I slutet av projekttiden ska alla deltagare få en bedömning av sin aktuella aktivitetsförmåga. Ett utskrivningssamtal med deltagaren och den remitterande instansen sker i anslutning till att individen slussas vidare till fortsatta rehabiliterings eller stödåtgärder. SATSA-SYD Målgrupp: Personer med Asperger syndrom/högfungerande autism i åldern 19-30 år. Personen ska vara motiverad att arbeta och ha eller kunna få en arbetsförmåga. Syfte: Att öka möjligheten för personer med Aspergers syndrom/högfungerande autism i Sydnärkes kommuner att finna få och behålla ett arbete samt att utveckla nya samverkansformer mellan kommunen-landstinget-arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att målgruppen genom ett långsiktigt stöd får möjlighet till en plats på arbetsmarknaden och därigenom ökad livskvalitet. Mål: Att 15 personer ska genomgå SATSA-modellen och därigenom ha möjlighet att finna, få och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Att förbereda deltagaren till en plats på arbetsmarknaden. Att informera och stimulera arbetsgivare att anställa målgruppen. Att samordna insatser tidigt för att uppnå kontinuitet genom kontakt och samarbete med gymnasieskolan.
Verksamhetsinnehåll: 6 Steg 1 Anpassad och grundläggande kartläggning av arbetsförmåga, styrkor, svagheter, intresse och stödbehov. Detta steg består av 12 möten mellan deltagare och arbetskonsulent. Även studiebesök, intressetest samt hjälp att skriva CV och personligt brev ingår i steg 1. Steg 2 Arbetskonsulenten tar kontakt med lämpligt företag. Syftet är att hitta rätt arbetsplats, utse handledare, klargöra stödbehov och eventuella hjälpmedel. Steg 3 Praktiken startar upp. I detta steg är syftet att kontinuerligt hålla kontakt och ge stöd till deltagaren när denne är på arbetsplatsen, samt ge stöd även till arbetsgivaren på lång sikt. Förrehabilitering på Kävesta Upp till maximalt 5 platser kommer under våren 2013 att köpas in i ett projekt som drivs av Finsam Lekeberg och Örebro. Det är för personer bosatta i samordningsförbundet Sydnärkes upptagningsområde. Syfte: Att erbjuda deltagarna förrehabilitering och sträva efter att de upplever sig stärkta och har tagit makten över sina liv och kommit vidare i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Målgrupp:Personer som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet, står långt från arbetsmarknaden. Mål: Att visa att folkhögskolan genom förrehabiliteringen kan slussa målgrupperna till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, studier eller andra insatser som kan vara den individuella vägen för deltagarna till en egen försörjning. Att definiera och dokumentera förrehabilitering som en metod för målgrupperna att komma närmare arbetsmarknaden. Fortsätta att aktivt arbeta för att förrehabilitering i folkhögskolemiljö ska implementeras och hitta former för en stabil försörjning. Detta sker genom påverkansarbete både nationellt, regionalt och lokalt. 60 % ska kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller annan åtgärd som kan leda till egen försörjning. Verksamhetsinnehåll: Aktiviteterna lägger focus på det friska och arbetet inriktas på att ta till vara varje individs arbetsförmåga. Aktiviteterna omfattar mellan 11-15 veckor och består av kartläggning av varje deltagare, individuella samtal, självstärkande moment, teoretiska studier, skapande arbete, fysisk aktivitet, kulturella moment och studiebesök. Läkande trädgård Målgrupp: Sjukskrivna personer med smärtproblematik eller stressrelaterad ohälsa. Deltagarna kommer att rekryteras av medicinskt ansvarig läkare i samråd med Försäkringskassan för att på så vis säkerställa att insatsen ger en god rehabilitering för deltagarna. Syfte: Att erbjuda sjukskrivna personer möjlighet till rehabilitering i trädgård och natur m a o rehabilitering med hjälp av trädgårdsterapi och grön rehabilitering.
Mål: Deltagarna ska genom grön rehabilitering lättare kunna återgå helt eller delvis till sitt ursprungliga förvärvsarbete, nytt arbete eller annan aktivitet. Antalet sjukskrivna ska minska med hjälp av grön rehabilitering Verksamhetsinnehåll: Rehabiliteringen sker i grupp om 10-12 personer, under 12 veckor, 3 halvdagar/v. Under perioden i trädgården görs aktiviteter som t ex mindfulness, basal kroppskännedom och enklare trädgårdsarbete som ska stimulera alla sinnen. Syftet är att ge möjlighet till återhämtning, öka självkänslan, ge vanor och rutiner i det dagliga livet samt öka insikten om hur deltagaren fungerar i en vardagssituation. 7 Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering ska ske av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och de samverkande parterna gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas. Styrelsen har beslutat att projekt som förbundet finansierar ska göra en självvärdering enligt fastställd modell. Samordningsförbundets verksamheter ska också rapporteras in i SUS (sektorsövergripande System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet). Utvärderingen är viktigt för att samordningsförbundets medel ska kunna användas på ett effektivt sätt men också för att diskussion och beslut om implementering ska ha en bra grund. Finansiering Samordningsförbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av alla parter. Anslagen för 2013 är 3 640 000 kronor. Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen bidrar med 50 procent, landstinget med 25 procent och de fyra kommunerna med 25 procent. Samordningsförbundet har ett ekonomiskt överskott från tidigare år, totalt 3 517 680 kronor. År 2012 visar budgeten på ett underskott, vilket också prognosen pekar på, dock beräknas det bli mindre än vad som budgeterats. De resurser som ställs till förfogande ska täcka kostnader för åtgärder. Detta ska ske solidariskt, vilket innebär att parterna inte endast finansierar de insatser som kan hänföras till det egna ansvarsområdet. Användningen av medlen utgår från behovet av samordnade insatser, inte utifrån parternas finansieringsandelar. Resurserna ska även användas för att täcka Samordningsförbundets administrativa kostnader. Samordningsförbundet kan behålla överskott mellan åren. Dock kan ett överskott innebära att förbundet inte genomfört de uppdrag som förbundsmedlemmarna avsett. Ett underskott ska i princip inte kunna uppstå eftersom verksamhetsplanen ska täckas utav budgetmedlen för året. Skulle ändå ett underskott prognostiseras är det styrelses uppgift att vidta åtgärder som krävs för att reglera obalansen. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de angivna målen inte helt kan uppnås. Om Samordningsförbundet saknar tillgångar för att betala uppkomna skulder ska medlemmarna skjuta till medel efter andel i den finansiella ramen.
Budget 2013 (kr) Intäkter Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 1 820 000 Örebro läns landsting 910 000 Kommunerna -Askersund -Hallsberg -Kumla -Laxå 8 910 000 Ränteintäkter 20 000 Intäkter totalt 3 660 000 Verksamhetskostnader Beviljade projekt -4 200 166 Administrativa kostnader Köp av tjänst verkställande tjänsteman -330 000 Köp av administrativa tjänster -55 000 Arvoden styrelse, revisor inkl sociala avgifter -191 000 Resekostnader -30 000 Kurser och konferenser -30 000 Övrig administration -9 000 Kostnader totalt -4 845 166 Resultat -1 185 166 Medel att nyttja för 2013 är årets bidrag på 3 640 000 kr samt upparbetade resultat från tidigare år. Resultatet för 2012 beräknas bli ett underskott vilket också budgeterats, det minskar de ackumulerade resultaten från tidigare år.
Beviljade projektmedel för 2013 enligt styrelsebeslut: På spåret 1 520 000 kr Satsa Syd 1 496 000 kr Tvättloket 302 666 kr Förrehabilitering på Kävesta 166 500 kr Läkande trädgård ca 715 000 kr 4 200 166 kr 9 Resultatbudget (kr) 2013-01-01--2013-12-31 Verksamhetens intäkter 3 640 000 Verksamhetens kostnader -4 844 166 Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 20 000 Finansiella kostnader -1 000 Årets resultat -1 185 166 Balansbudget (kr) 2013 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 35 000 Kassa och bank 1 000 000 Summa omsättningstillgångar 1 035 000 Summa tillgångar 1 035 000 Skulder och eget kapital Eget kapital 278 834 -därav årets resultat -1 185 166 Skulder Kortfristiga skulder 756 166 Summa skulder 756 166 Summa skulder och eget kapital 1 035 000