BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22
Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Under höst, vinter och vår firas gudstjänsterna i församlingen med en återkommande puls då det varje söndag kl.10 firas mässa eller Barnens katedral på Kyrkans gård. Varannan söndag är det gudstjänst eller mässa på Kållandsö och i församlingens övriga fem kyrkor är det tillfälle att mötas till gudstjänst eller mässa ungefär var femte söndag. Under sommarperioden är det tre gudstjänster varje söndag: mässa kl.10, friluftsgudstjänst kl.15 och Stilla sommarkväll kl.20. Under hösten 2014 har vi börjat med gudstjänstgrupper inför mässorna på Kyrkans gård. Tanken är att dessa ska bidra till en större delaktighet i mässorna. Musikgudstjänsterna i församlingen är mycket uppskattade och Otterstads kyrka är den kyrka som är bäst utrustad för dessa tillfällen. De Stilla sommarkvällarna ger utrymme för lokala musikförmågor och här sprids även musiken ut i de allra flesta av kyrkorna. Församlingen kommer även att fortsätta med sitt rika musikliv genom körer för unga och gamla och många musikinslag i gudstjänsterna. Under hösten 2014 har en ungdomskör startat i församlingen och tanken är att denna ska fortsätta för att ge de barn som har sjungit i Cantando möjlighet att fortsätta sjunga. Barn och ungdomsverksamheten bedrivs i glädjande stor skala här i församlingen. Verksamheten kommer även under kommande år bedrivas i Otterstads församlingshem, Kyrkskolan i Sunnersberg och på Kyrkans gård-lockörn. Konfirmandarbetet är oerhört viktigt och vi ser med en viss oro att det innevarande år bara finns två konfirmandgrupper i församlingen. Flera av våra konfirmander väljer att delta i de grupper som finns inne i Lidköping. Äventyrskonfirmanderna där har blivit mycket populära. Det som i första hand oroar är inte de ungdomar som konfirmeras någon annanstans utan de som väljer att inte konfirmeras alls. I Sävare har ett konfirmandarbete som sträcker sig över årskurs 6, 7 och 8 påbörjats. Vi tittar på hur det går för dem och funderar på om något liknande ska startas här hos oss. Vi fortsätter arbetet med konfirmandfaddrar och gläds åt att möta många i de nuvarande grupperna. Vuxen- och diakoniarbetet har en stor tyngd i vår församling. Genom hembesök, gemenskapsträffar, temakvällar, församlingsresor, födelsedagsfester, uppvaktningar, m.m. skapas många tillfällen till möten. Fortfarande vill vi utveckla vårt internationella arbete och arbetar för att få fler människor som vill engagera sig inom detta område, under hösten har en internationell grupp bildats och under kommande år hoppas vi att det ska återspeglas på många sätt i församlingen. Under innevarande höst inbjuds även till Leva vidare-grupp. Där finns möjlighet för de som har förlorat sin make/maka/sambo att träffas tillsammans med en präst och diakonen. Förskolan Pärlan kommer fr.o.m. mars 2015 att ha 24 barn och personalen består av tjänster på 505% som är uppdelad på sex personer samt visst stöd av församlingsverksamhetens. När det gäller kyrkogårdar och fastigheter är den byggnation av en ekonomibyggnad i Sunnersberg som var planerad till 2014 flyttad till 2015. Korgolvet i Kyrkans gård kommer att höjas upp för att kyrkobesökarna ska kunna se vad som händer i koret, särskilt gäller detta då barn och ungdomar medverkar i gudstjänsterna. När 2015 börjar kommer församlingen att ha 27 fast anställda. Ökning från tidigare år består i att förskolan har utökat sin personal då ekonomibiträdet har fått en fast anställning. Inför 2015 föreslår kyrkorådet en oförändrad kyrkoavgift på 1,55. Begravningsavgiften föreslås ligga kvar på 30 öre. Detta innebär att även i fortsättningen uppgår kostnaderna för församlingsverksamheten till 1,25 krona per skattekrona. Budgeten som läggs fram innebär ett överskott på 21 000 kr. Målkapitalet är tidigare fastställt till 17 miljoner kronor. Monica Göransson, kyrkoherde
Sunnersbergs församling ÅR 2016 2017 Budget 2015 Inflation 1 3,0% 3,0% Löneökning 1 2,5% 2,5% FLERÅRSBUDGET Resultatbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 11 795 13 007 13 136 12 765 13 118 Begravningsavgift 3 761 4 089 4 219 4 261 4 470 Ekonomisk utjämning - kyrkofonden 33-98 - 127-127 - 127 Utdelning från prästlönetillgångar 416 462 554 554 554 Erhållna gåvor och bidrag 2 480 475 480 480 480 Övriga verksamhetsintäkter 3 921 2 977 2 922 3 010 3 100 Summa verksamhetens intäkter 22 406 20 912 21 183 20 942 21 594 Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader - 8 938-5 598-5 831-5 493-5 658 Personalkostnader - 14 682-14 009-13 917-14 265-14 622 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar - 1 519-1 722-1 682-1 682-1 682 Summa verksamhetens kostnader - 25 139-21 329-21 430-21 440-21 961 Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 41 238 68 129 26 Verksamhetens resultat - 2 692-179 - 179-369 - 340 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 221 200 200 200 200 Resultat från finansiella investeringar 221 200 200 200 200 Resultat efter finansiella poster - 2 471 21 21-169 - 140 ÅRETS RESULTAT - 2 471 21 21-169 - 140 1) Ökning av KPI (=inflation) och löner enligt Sv Kyrkans Arbetsgivarorganisations prognos på förväntade löneökningar och konsumentpriser. Se Budgetförutsättningar för 2015
Sunnersbergs församling Balansbudget (tkr) * Bokslut Budget Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och inventarier 12 906 12 544 12 882 11 200 9 518 Summa anläggningstillgångar 12 906 12 544 12 882 11 200 9 518 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 42 42 42 42 42 Kortfristiga placeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kassa och bank 12 413 12 796 12 479 13 992 15 534 Summa omsättningstillgångar 13 455 13 838 13 521 15 034 16 576 SUMMA TILLGÅNGAR 26 361 26 382 26 403 26 234 26 094 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 24 058 21 587 21 608 21 629 21 460 Årets resultat - 2 471 21 21-169 - 140 Summa eget kapital 21 587 21 608 21 629 21 460 21 320 Ändamålsbestämda medel 305 305 305 305 305 Avsättning för kompletterande ålderspension 152 152 152 152 152 Långfristiga skulder Gravskötselskuld 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 Summa långfristiga skulder 1 245 1 245 1 245 1 245 1 245 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 3 072 3 072 3 072 3 072 3 072 Summa kortfristiga skulder 3 072 3 072 3 072 3 072 3 072 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 361 26 382 26 403 26 234 26 094 * Vid upprättande av balansbudgeten har balansposternas detaljeringsgrad begränsats.
Sunnersbergs församling Kassaflödesanalys (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster - 2 471 21 21-169 - 140 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar 1 519 1 722 1 682 1 682 1 682 Ökning(+)/minskning(-) av avsättningar 64 Vinst vid försäljning av Sunnersbergs prästgård - 3 215 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röresekapitalet = - 4 103 1 743 1 703 1 513 1 542 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar - 23 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 1 032 Ökning (+)/minskning (-) gravskötselskuld 40 Ökning (+)/minskning (-) ändamålsbestämda medel Kassaflöde från den löpande verksamheten = - 3 054 1 743 1 703 1 513 1 542 Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar enl spec 1) - 798-1 360-2 020 - - Försäljning av Sunnersbergs prästgård 3 643 Kassaflöde från investeringsverksamheten = 2 845-1 360-2 020 - - Årets kassaflöde - 209 383-317 1 513 1 542 Likvida medel vid årets början + 13 622 13 413 13 796 13 479 14 992 Likvida medel vid årets slut = 13 413 13 796 13 479 14 992 16 534 Specifikation av likvida medel vid årets slut Kassa och bank + 12 413 12 796 12 479 13 992 15 534 Kortfristiga placeringar + 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Likvida medel vid årets slut = 13 413 13 796 13 479 14 992 16 534 INVESTERINGSBUDGET (tkr) Budget Avskrivn Avskrivn Objekt/projekt Utgifter tid (år) kostnad/år Sunnersbergs kg, ekonomibyggnad 1 600 20 80 Gösslunda kyrkogård, gräsklippare 150 5 30 Kyrkans gård, korgolv 180 10 18 Otterstads församlingshem, bredband 40 3 13 Strö kyrka, ljussättning koret 50 5 10 Summa 2 020 151 1) Anm Investeringskostnaden för Sunnerbergs kyrkogård, ekonomibyggnad, 1 600 tkr, har överförts från 2014 till 2015
Sunnersbergs församling Budget 2015 Begravningsverksamhetens resultatsammanställning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Begravningsavgift 3 761 4 089 4 219 4 261 4 470 Övriga intäkter 201 256 217 224 230 Summa verksamhetens intäkter 3 962 4 345 4 436 4 484 4 700 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -1 902-2 130-2 099-2 151-2 205 Övriga kostnader -1 814-1 941-1 880-1 937-1 995 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -262-442 -457-457 -457 Summa verksamhetens kostnader -3 978-4 513-4 436-4 545-4 657 Finansiella poster Ränteintäkter 4 6 4 2 1 Räntekostnader -29-76 -71-70 -70 Summa finansiella poster -25-70 -67-68 -69 BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS RESULTAT -41-238 -68-129 -26