Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-09 NSV16-0027-3 24/16 Delårsrapport för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2016 Diarienummer: NSV16-0027 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst 2016-09-09 24/16 och vård Beslut Godkänner redovisningen av delårsrapport 2016 för det regionala stödet för samverkan kring socialtjänst och vård. Proposition Ordföranden ställer framskriver förslag under proposition och finner bifall Sammanfattning Det regionala stödet i Sörmlands ekonomiska uppföljningen visar på en verksamhet i balans. Enhetens intäkter är bidrag från Regionförbundet Sörmland med 1,161 tkr. Enheten för regionalt stöd för socialtjänst och vård ansvarar även för en del av de statsbidrag Sörmland fått för PRIO satsningen. Det är 3,742 tkr som är öronmärkta till länets ungdomsmottagningar. Delårsrapporten redovisar delårsresultat för Fou i Sörmland, VO-College och Hjälpmedelscentralen. FoU i Sörmland redovisar ett överskott med 1,8 mnkr, till och med 160731 2016. Stora delar av överskottet är öronmärkta för aktiviteter som ska genomföras under 2016. Bedömning av helårsprognosen ger ett balanserat resultat. Hjälpmedelscentralen redovisar ett underskott på -2,3 mnkr efter årets första sju månader. Utfallet är sämre än föregående år, men indikerar att återhämta sig under resterande 2016. Efter första tertialet gjordes en prisöversyn baserad på ackumulerat utfall som var -5,5 mnkr. Helårsresultatet för 2016 beräknas bli enligt budget. Underskottet är hänförligt till hjälpmedelskostnader samt avskrivningskostnader på hjälpmedel. VO-College uppvisar en ekonomi i balans. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-09 NSV16-0027-3 Bilagor Bilaga Delårsrapport 2016_1_Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård.pdf Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-08-31 Beslutet expedieras till Monica Andersson, Regional samordnare VO-college Monika Agendal, Verksamhetsområdeschef Carina Forsman Björkman, FOU-Chef Peter Svedin, Verksamhetschef Hjälpmedelcentralen Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 NSV16-0027-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård M Ö T E S D A T U M 2016-09-09 Delårsrapport för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2016 Förslag till beslut Godkänna redovisningen av delårsrapport 2016 för det regionala stödet för samverkan kring socialtjänst och vård. Sammanfattning Det regionala stödet i Sörmlands ekonomiska uppföljningen visar på en verksamhet i balans. Enhetens intäkter är bidrag från Regionförbundet Sörmland med 1,161 tkr. Enheten för regionalt stöd för socialtjänst och vård ansvarar även för en del av de statsbidrag Sörmland fått för PRIO satsningen. Det är 3,742 tkr som är öronmärkta till länets ungdomsmottagningar. Delårsrapporten redovisar delårsresultat för Fou i Sörmland, VO-College och Hjälpmedelscentralen. FoU i Sörmland redovisar ett överskott med 1,8 mnkr, till och med 160731 2016. Stora delar av överskottet är öronmärkta för aktiviteter som ska genomföras under 2016. Bedömning av helårsprognosen ger ett balanserat resultat. Hjälpmedelscentralen redovisar ett underskott på -2,3 mnkr efter årets första sju månader. Utfallet är sämre än föregående år, men indikerar att återhämta sig under resterande 2016. Efter första tertialet gjordes en prisöversyn baserad på ackumulerat utfall som var -5,5 mnkr. Helårsresultatet för 2016 beräknas bli enligt budget. Underskottet är hänförligt till hjälpmedelskostnader samt avskrivningskostnader på hjälpmedel. VO-College uppvisar en ekonomi i balans. Beslutet expedieras till Monica Andersson, Regional samordnare VO-college Monika Agendal, Verksamhetsområdeschef Carina Forsman Björkman, FOU-Chef Peter Svedin, Verksamhetschef Hjälpmedelcentralen Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\nsv\nsv nämnd\2016\9 sept\1. Delårsrapport\Tjänsteutlåtande - Delårsrapport för nämnden för SID 1(1) samverkan kring socialtjänst och vård 2016.docx Utskriftsdatum: 2016-09-02 13:43
Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård DELÅRSRAPPORT 1 2016
Omslagsbilder: Idyllic Archipelago: Sörmlands turismutveckling AB, www.stua.se Archipelago by foot: Sörmlands turismutveckling AB, www.stua.se Gripsholms Castle panorama Mariefred: Sörmlands turismutveckling AB www.stua.se Övriga: Lena Stenbrink, FoU i Sörmland Delårsrapporten sammansa es: 160830
Dela rsrapport 2016 Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård Det regionala stödet i Sörmland utgörs i huvudsak av ett antal grupper som gemensamt bildar en struktur för samverkan och kunskapsutveckling. En sammanhållande länk mellan den strukturen och den länsgemensamma nämnden är en verksamhetschef för regionalt stöd. I uppdraget för verksamhetschefen ingår att stödja den länsgemensamma nämnden med underlag och information. Det innebär att vara länk mellan nämndens beredningsgrupp, länsstyrgruppen. Att föra ärenden från nämnden till beredningsgruppen och från beredningsgruppen till nämnden. Det innebär också att hålla ihop de olika verksamheterna som är samlade under nämnden, FoUiS, vårdoch omsorgcollege och hjälpmedelscentralen. Att vara kontaktyta för nationella nivån när det gäller frågor om nationella överenskommelser, nationella kunskapsunderlag och andra frågor som rör samverkan är en del av uppdraget. Det innebär även att ha kontakt med övriga regionala organisationer i länet och i landet. Under första delen av 2016 har stort fokus varit på samverkan kring personer som skrivs ut från slutenvården. Arbetet med överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från slutenvården har varit återkommande på nämndens dagordning under året. Länets struktur för samverkan har förstärkts för att lägga mer kraft på uppdraget att ta fram en överenskommelse för Sörmland. För att vi ska klara en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården i enlighet med utredningens förslag (SOU 2015:20) är det många delar som måste lösas. Det är stora förändringar för slutenvården, primärvården och för kommunerna som behöver genomföras. Ett arbete med koppling till ovanstående är digitalisering i Sörmland. Under våren har ett sammarbete med Regionförbundet Sörmland påbörjats. En kartläggning av läget avseende digitalisering är genomförd. Kartläggningen hade fokus på vård och omsorg med tanke på behoven för att klara trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Kartläggningen ligger som grund för det fortsatta prioriteringsarbete när det gäller digitalisering. Det kommer många andra frågor till länsstyrgruppens dagordning. Flera är av karaktären att lösa samverkan i praktiska frågor för att underlätta vardagen för medarbetare i verksamheterna. Det kan t.ex. gälla revidering av avtal, och rutindokument. Det är även många frågor där vi försöker göra gemensamma insatser i länet te. x kring arbete med icke behöriga socionomer. Sörmlands struktur för samverkan innebär att samverkansfrågorna ofta kan lösas på rätt nivå och inte behöver skapa oklarheter i huvudmännens olika verksamheter. Ekonomisk uppföljning Den ekonomiska uppföljningen visar på en verksamhet i balans. Enhetens intäkter är bidrag från Regionförbundet Sörmland med 1,161 tkr. Enheten för regionalt stöd för socialtjänst och vård
ansvarar även för en del av de statsbidrag Sörmland fått för PRIO satsningen. Det är 3,742 tkr som är öronmärkta till länets ungdomsmottagningar. Ack Utfall juli Länsgemensamt regionalt stöd 2016 Resultat A extern 4 301 Verksamhetens intäkter 4 990 Uppdragsers/landstingsbidrag 2 Övriga intäkter 4 988 Verksamhetens kostnader 689 Personalkostnader 629 Övriga kostnader 60 Resultat B intern 2 Verksamhetens kostnader 2 Övriga kostnader 2 Totalsumma 4 298 År Länsgemensamt regionalt stöd 2016 Projekt Ack Utfall 75041 Ungdomsmottagningar i Sörmland 3 742 Data saknas 557 Totalsumma 4 298
DELÅRSRAPPORT 1 för FoU i Sörmland 2016 FoU i Sörmland Augusti 2016 1
Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Verksamhetens uppdrag 5 3. Organisation 5 4. Läshänvisning 6 5. Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning 6 5.1 Område 1: Barn och unga 6 5.2 Område 2: Vuxna 8 5.3 Område 3: Äldre 9 6. Främja och utveckla former för brukar och patientinflytande 10 6.1 Område 1: Barn och unga 10 6.2 Område 2: Vuxna 11 6.3 Område 3: Äldre 11 7. Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation 12 7.1 Område 1: Barn och unga 12 7.2 Område 2: Vuxna 13 7.3 Område 3: Äldre 14 8. Förutsättningar för verksamheten 14 8.1 Mål för personal 14 8.2 Mål för kommunikation 15 8.3 Mål för Miljö 15 8.4 Mål för Ekonomi 16 2
Sammanfattning FoU i Sörmland(FoUiS) uppdrag är att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommuner och landsting, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Delårsrapport 1 redovisar verksamhetens resultat fram till juli 2016. Redovisningen visar hur verksamhetens mål har uppnåtts för att bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning, främjar och utveckla former för brukar och patientinflytande, stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation i länet. Sammanfattningsvis pågår, planeras eller har genomförts arbete inom de flesta mål som är uppsatta för 2016. Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning Inom området barn pågår arbete med fortsatt spridning av kunskap som Socialstyrelsen och andra myndigheter tar fram och som skapar förutsättningar för evidensbaserad praktik (EBP). Inom området vuxna pågår arbete att stödja att stödja kommuner och landsting vid implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd, t.ex. genom länsseminarium om missbruks och beroendevård, Nationell baskurs, utveckling och genomförande av SIPutbildningar. Inom området äldre pågår arbete med att ge stöd och handledning i evidensbaserade arbetsmetoder för förebyggande arbete och personcentrerad vård. Dessutom ges stöd i användandet av resultat från kvalitetsregister i systematiskt förbättringsarbete. Det pågår SIPutbildningar med inriktning äldre. Främja och utveckla former för brukare och patientinflytande Inom området barn har utbildning av vägledare för delaktighetsmodellen (DMO) genomförts 2016 och planering för utbildningar av brukarvägledare har startat. Forskningscirkelträffar om barn och ungas delaktighet med personal inom den sociala barn och ungdomsvården fortsätter under 2016. En rapport kring delaktigheten för barn och unga med funktionsnedsättning är under arbete. Inom område vuxna har vägledare för DMO inom funktionshinderområdet utbildats i norra och södra länsdelen. Inom område äldre pågår arbete med att utveckla arbetsformer där den äldre/vuxna på ett självklart sätt är delaktig i planeringen av sin vård och omsorg. Metodutbildningar och handledning i brukarevision pågår med berörda aktörer. Brukare /patientmedverkan i FoUiS arbeten och projekt ses som en utmaning som kräver fortsatt engagemang och arbete. Arbete innebär bland annat att inspirera, motivera ha dialog med personal och ledning om brukare/ patientinflytande. 3
Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation Inom samtliga områden deltar FoUiS i och initierar samverkan med andra kunskapsmiljöer, andra FoU miljöer. Det pågår utbildning i innovationsledning till chefer, utvecklingsstrateger och politiker i länet som genomförs i samverkan med Mälardalens högskola. Arbete pågår med att stödja användande av e Hälsa och välfärdsteknologi och erbjuda olika former av aktiviteter till personal, brukare, anhöriga och medborgare. Förutsättningar för verksamheten Personal Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Mål för FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling. Mål är att personalen har god hälsa. Sjukfrånvaro fram till 160730 var 6,6 procent. Kommunikation En av de stora utmaningarna för FoUiS är informationsspridning och kontakt med verksamheter i kommuner och landsting. Under året har medarbetare arbetet med att öka kännedomen om FoUiS verksamhet, t.ex. genom FoU dialoger och i möten med verksamheterna samt genom publiceringen av aktuella händelser på FoU nytt, hemsidan, Axplock från Verksamheten 2015 & VP 2016 18 och sociala medier. Miljö FoU i Sörmland strävar att i så hög grad som möjligt välja ett miljövänligt alternativ gällande förbrukning av varor och vid val av ressätt. Ekonomi FoU i Sörmland redovisar ett överskott med 1,8 mnkr, till och med 160731 2016. Stora delar av överskottet är öronmärkta för aktiviteter som ska genomföras under 2016. Bedömning av helårsprognosen ger ett balanserat resultat. 4
1. Inledning Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och landsting. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper och är samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Verksamheten ingår i uppbyggandet av att stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso och sjukvården i Sörmland. Det omfattar målgruppen barn och unga, personer med funktionshinder, äldre människor, personer med missbruk och beroende, anhörigvårdare samt brottsoffer och deras anhöriga. 2. Verksamhetens uppdrag FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom kommuner och landsting, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. FoU i Sörmland bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling och fungerar som en brobyggare mellan forskning och praktik. FoU i Sörmland är en lärande organisation som utvärderar och följer upp sin verksamhet. Det innebär att: Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning, Främja och utveckla former för brukar och patientinflytande, Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation 3. Organisation Huvudman för FoUiS är Landstinget Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har driftsansvar för verksamheten. FoU styrelsen utövar den praktiska styrningen av FoU verksamheten. Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoUstyrelsen och ledamöterna väljs på tre års mandat. I FoU styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp Närvård som socialchefer eller motsvarande från kommunerna, kvalitetschef samt en närvårdskoordinator från Landstinget Sörmland. I styrelsen adjungeras ansvarig för regionalt stöd, akademichef från Mälardalens högskola (MDH), forskningshandledare från FoU centrum, chef för PRIMUS och chef för FoUiS. 5
FoUiS verksamhet leds av FoU chefen. Lokaler där verksamheten utgår ifrån finns på Drottninggatan 16B i Eskilstuna och på Nyköpings lasarett. 4. Läshänvisning I Verksamhetsplanen för 2016 2018 används beteckningen brukare för alla personer som är mottagare av tjänster eller ingår i socialtjänstens ansvarsområde eller angränsande hälso och sjukvård. 5. Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning FoUiS bidrar till att initiera och inspirera till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. FoUiS arbetar med att skapa forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte inom och mellan kommuner och landsting, samt olika samverkansformer. FoUiS erbjuder även metodstöd vid planering, uppföljning och utvärdering. 5.1 Område 1: Barn och unga FoUiS fortsätter spridning av den kunskap som Socialstyrelsen och andra myndigheter tar fram inom området och är viktigt för att skapa förutsättningar för EBP inom området. Grundutbildning av jour och familjehem, rekrytering av familjehem, utbildning av handläggare som utbildar nya familjehem, placerade barns hälsa, och anmälningsskyldigheten är områden som pågår och även under kommande år ska stå i fokus för aktiviteter. Fortsättningsvis erbjuda forskningscirklar. 6
Socialstyrelsen lanserar i januari 2016 Barn och unga som ett nytt område på Kunskapsguiden och här ska personal kunna söka efter kvalitetssäkrad kunskap, till exempel olika metoder, webbutbildningar och kunskapsstöd. Nya reviderade riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende publicerades av Socialstyrelsen i juni 2015 där ungdomar (under 18 år) är ett nytt område som inkluderats. =pågår P=planeras G= genomförd 2016 Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Samordning kring utbildningsbehov för nya jour och familjehem grundutbildning till sitt första uppdrag Att följa upp implementering av riktlinjer för barn och ungas behov av läkarundersökning/ bedömning av tandhälsa ska i samband med placering i familjehem/hvb bedömas Att alla kommunerna kan erbjuda grundutbildning till jour och familjehem Riktlinjer för barn och ungas behov av läkarundersökning/ bedömning av tandhälsa ska i samband med placering i familjehem/hvb bedömas Att implementera nya rutiner för läkarundersökning av barn och unga i samhällsvård Genomföra forskningscirklar om barn och ungdomars delaktighet i ärenden som rör dem, för personal/handläggare som arbetar inom sociala barn och ungdomsvården Länsgemensamt introduktionsår för nya socialsekreterare inom sociala barn och ungdomsvården i alla kommunerna genomförs två ggr/år Genomföra uppdrag via NSV att: Revidera länsgemensamt samverkansdokument inom missbruks och beroendevården Göra de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende mer kända Kartlägga genomförda utbildningar SIP utbildning genomförs i alla länsdelar Utvärderingsmodell SIP delaktighet för barn och unga med utvecklingsstörning utvecklas Regionala nätverksträffar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte för handläggare och verksamhetsnära chefer inom LSS Information och utbildning om litteratursökning och granskning av evidens inom socialtjänstens / P / P P Vi arbetar för att barn och unga i samhällsvård ska ha tillgång till hälso och sjukvård utifrån sina behov. Utvärdering om forskningscirklarna haft någon effekt för barn och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten i de kommuner som deltagit i cirklarna Länsgemensamt introduktionsår för nya socialsekreterare inom sociala barn och ungdomsvården i alla kommunerna erbjuds två ggr/år Att stödja och främja utvecklingen av missbruks och beroendevården lokalt och regionalt i syfte att skapa en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg för länets innevånare, oavsett ålder och där ett familjeperspektiv är viktigt Regelbundet återkommande länsövergripande SIP utbildningar samt träffar för erfarenhetsutbyte Utvärderingsmodell för SIP är utvecklad och validerad. Implementering påbörjad Ökat samarbete och dialog mellan personal inom LSS området Ökad kunskap om evidens hos ledningsgrupper och personal inom socialtjänsten 7
Mål 2016 P/G Långsiktigt mål områden Sprida information om Kunskapsguiden inom kommunernas sociala barn och ungdomsvård. Workshop till personal om Kunskapsguiden och användandet av den Föreläsning om Ensamkommande flyktingbarn genomförs under året =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 5.2 Område 2: Vuxna P Verksamheter ska känna till och systematiskt använda Kunskapsguiden (stimulera systematiskt användande) Verksamheter i kommunerna känner till och använder Kunskapsguiden. t ex öka antalet referensgrupper i länsdelarna Återkommande föredrag och workshop om ensamkommande flyktingbarn För att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och kommuner tillsammans med Polismyndigheten gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB (lag om omhändertagande av berusad person) har regeringen beslutat att fördela medel till länen/regioner under tre år (2014 2016) för att förbättra omhändertagandet. I Sörmland sker arbetet under 2016 i enlighet med den överenskommelse mellan Landstinget, kommunerna och Polismyndigheten som Socialdepartementet godkände 2015 och arbetet leds av utvecklingsledare inom FoUiS. Utifrån riktlinjer för Vård och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen 2015) vill FoUiS stödja och främja utvecklingen av missbruks och beroendevården lokalt och regionalt i syfte att skapa en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg för länets innevånare, oavsett ålder och där ett familjeperspektiv är viktigt. Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Genomföra uppdrag via NSV att: Revidera länsgemensamt samverkansdokument inom missbruks och beroendevården Göra de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende mer kända Kartlägga genomförda utbildningar Regionala nätverksträffar för kunskapsspridning och erfaren hetsutbyte för handläggare och verksamhetsnära chefer inom LSS Samla kunskap och uppfattningar kring livskvalitet utifrån ett funktionshinderperspektiv. / P G Att stödja och främja utvecklingen av missbruks och beroendevården lokalt och regionalt i syfte att skapa en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg för länets innevånare, oavsett ålder och där ett familjeperspektiv är viktigt. Ökat samarbete och dialog mellan anställda inom LSS området. Sprida kunskap om faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med funktionsnedsättning SIP utbildning genomförs i alla länsdelar P Regelbundet återkommande länsövergripande SIP utbildningar samt träffar för erfarenhetsutbyte Genomföra workshops inför uppgiftsinlämning ÖJ, samt tolkning av resultat i ÖJ och andra P Stimulera användning av information från ÖJ 8
Mål 2016 P/G Långsiktigt mål register Att erbjuda de utbildningar och metodstöd inom missbruks och beroendevården som framkommit behov av vid behovsinventeringen 2015 Metodhandledning till personal och användare inom FoUiS ansvarsområden Information och utbildning i litteratursökning och granskning av evidens inom socialtjänstens område Att utforma en länsgemensam rutin för kommunernas handläggning vid LOB anmälan Att utbilda arrestvakter för att öka den omhändertagnes medicinska säkerhet och förbättra omvårdnaden =pågår P=planeras G= genomförd 2016 5.3 Område 3: Äldre P P och andra register vid verksamhetsutveckling Bidra med kunskap för användande av evidensbaserade metoder i missbruks och beroendevård. Ökad metodkunskap i länet Ökad kunskap om evidens hos ledningsgrupper och personal inom FoUiS ansvarsområden Att bidra till en mer rättssäker handläggning och en förbättrad vårdkedja som underlättar fortsatta stöd och behandlingsinsatser för personer som omhändertas enligt LOB Återkommande fortbildning av arrestvakter för att fortsätta öka den omhändertagnes medicinska säkerhet och förbättra omvårdnaden Arbetssättet inom vård och omsorg bygger allt mer på standardiserade gemensamma och evidensbaserade arbetssätt. FoU i Sörmland kan bidra med stöd och handledning i arbetsmetoder som bygger på införande och användande av kvalitetsregister 1. Verksamheternas resultat som hämtas från kvalitetsregistren är en tillgång att arbeta i det systematiska förbättringsarbetet. FoUiS presenterar resultat för beslutsfattare, för att använda som underlag för det politiska arbetet och i ledningsarbetet. Genom att mäta och följa upp fås kunskap om vad verksamheterna faktiskt levererar. Denna kunskap kan användas till att sätta mål och arbeta med förbättringar, samt för prioriteringar och jämförelser. Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter. Få kommuner har rutiner för samordning mellan äldreomsorgen och missbruks och beroendeverksamheten inom socialtjänsten. FoUiS vill inspirera till kunskap inom området och stimulera till ett förbättrat tvärprofessionellt omhändertagande för målgruppen. Genom att mäta och följa upp fås kunskap om vad verksamheten faktiskt levererar till skillnad vad man tror att den levererar. Denna kunskap kan användas till att sätta mål och arbeta med förbättringar men också för prioriteringar och jämförelser. Nationella kvalitetsregister erbjuder genomtänkta indikatorer som möjliggör jämförelser över tid. Både lokalt och mellan enheter. Sådana jämförelser kan användas för att vägleda och utvärdera förbättringsinsatser. Tillgång till resultat och data från kvalitetsregister medför inte automatiskt att vården blir bättre för det krävs förbättringsarbete. Man behöver veta vad och hur man ska förändra. 1 Kvalitetsregister; Senior alert, Svenska palliativregistret, Svenska demensregistret, samt Register för beteendemässiga och psykiatriska symptom vid demenssjukdom (BPSD) 9
Fler och fler kommuner bedömer äldres behov utifrån metoden Äldres behov i centrum (ÄBIC). FoUiS medverkar till att erfarenhetsutbyte och dialog kan äga rum mellan kommunerna för fortsatt kompetensutveckling inom området. Senare års forskning har visat att struktur och systematik i arbetssättet kan höja kvaliteten på vården och omsorgen. Genom att arbeta strukturerat ökar möjligheter till bättre omhändertagande och bättre livskvalitet för patienten/brukaren Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Verksamheter som erbjudits och fått utbildning/ handledning i systematiskt förbättringsarbete Att genomföra konferens Äldre och alkohol under 2016 Antal nätverksträffar för biståndshandläggare ÄBIC i länet P G Verksamheter känner till och använder metoder för systematiskt förbättringsarbete Att öka kunskapen om äldre och alkohol och om behovet av ökad samverkan för ett förbättrat tvärprofessionellt omhändertagande för målgruppen Aktörer inom kommuner samverkar kring frågor om Äldres behov i centrum (ÄBIC) Utveckla/delta i utveckling av metoder och arbetssätt som stimulerar till samverkan mellan kommuner och landsting =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 Arbetsmetoder som används i samverkan mellan kommuner och landstinget 6. Främja och utveckla former för brukar och patientinflytande FoUiS ska tillsammans med verksamheterna driva utvecklingen mot en individ/patient /brukarcentrerad och fokuserad vård och omsorg. Det sker dels genom att graden av brukardelaktighet utvärderas och följs upp, dels genom handledning till verksamheterna och dels genom utbildning till personal. Brukarfokus skall ingå som en del av samtal och diskussioner på olika nivåer, där FoUiS deltar, och vara integrerat i det förhållningssätt som FoUiS förmedlar. FoUiS strävar också efter att tillgängliggöra information på ett brukarvänligt och lättillgängligt sätt samt att inkludera brukare och brukargrupper i processer relaterade till den verksamhet som bedrivs, exempelvis genom brukarorganisationsrepresentation i planeringsgrupper inför utbildningsdagar och liknande. 6.1 Område 1: Barn och unga Barn delaktighet nämns speciellt i BoU satsningen. Under 2015 startade två forskningscirklar om barns delaktighet inom den sociala barn och ungdomsvården för socialsekreterare m fl yrkeskategorier. Syftet med forskningscirklarna är att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för en ökad delaktighet för de barn och ungdomar som utreds och ibland också får insatser av socialtjänsten. För att få kunskap om forskningscirklar bidrar till detta, följs arbetet i en studie (basmätning 2015, uppföljning 2016), 18 personer från fem av länets kommuner har deltagit vid träffarna (totalt 15 träffar). Forskningscirklarna fortsätter under hela 2016. Från andra län ex FoU enheter bjuds in till återkommande träffar under året om forskningscirklar enligt Sörmlandsmodellen som FoU i Sörmland anordnar i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 10
Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Utbildning av vägledare i delaktighetsmodellen genomförs Utveckla och implementera arbetssätt och hållbara strukturer för barns delaktighet inom den sociala barn och ungdomsvården. Referensgrupp barn och unga med funktionsnedsättning med tydligt syfte och mandat bildas Inspirera, motivera och ha dialog med personal och ledning om brukare/patientinflytande =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 6.2 Område 2: Vuxna G Återkommande utbildningar för vägledare i delaktighetsmodellen (DMO) Hållbara strukturer för barns delaktighet inom den sociala barn och ungdomsvården är utvecklade Referensgrupp en träffas kontinuerligt och bidrar med erfarenhet och kunskap vid förbättringsarbete inom FoUiS ansvarsområde Kunskap och intresse om brukare/ patientinflytande har ökat hos personal och ledning Verdandi Sörmland har i ansökan daterad 2014 12 15 ansökt hos FoUiS om medel för brukarinflytande i Sörmlands län. Av ansökan framgår syfte och mål för ett länsövergripande arbete under 2015. Ansökan har beviljats och en Överenskommelse är uppgjord mellan FoU i Sörmland och Verdandi Sörmland gällande arbetet. Slutredovisning enligt Överenskommelse senast april 2016. Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Uppföljning från FoUiS av beviljade medel enligt uppgjord överenskommelse med Verdandi Sörmland En aktiv brukarmedverkan inom de målgrupper som omfattas av FoUiS:s arbete Vägledare för delaktighetsmodellen (DMO) inom funktionshinderområdet är utbildade i norra och södra länsdelen. I västra länsdelen planeras utbildning Planering för utbildning av brukarvägledare görs 2016 Inspirera, motivera och ha dialog med personal och ledning om brukare/ patientinflytande Referensgrupp vuxna med funktionsnedsättning med tydligt syfte och mandat bildas =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 6.3 Område 3: Äldre G /P P Utbildade vägledare får kontinuerligt stöd från FoUiS. Ett vägledarnätverk har bildats inom länet Brukare och personalvägledare utbildats inom socialtjänstens alla områden Kunskap och intresse om brukare/ patientinflytande har ökat hos personal och ledning Referensgruppen träffas kontinuerligt och bidrar med erfarenhet och kunskap vid förbättringsarbete inom FoUiS ansvarsområde Att utgå från den sjuka äldre personen och dennes behov är nödvändigt för att kunna nå goda resultat för sjuka äldre och för att använda de gemensamma skattemedlen effektivt. Synsättet att vi är olika som individer gör att vårdplanerna måste vara individuella och arbetas fram i samverkan med den äldre och dennes närstående. Genom att involvera brukare/patient i 11
processen ökar också möjligheten till att ta vara på den inneboende, läkande kraft som finns i varje människa. Inom den tidigare nationella satsningen Kunskap till praktik (2008 2014) fanns särskilda medel avsatta för brukarråd/nätverk. Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Utveckla arbetsformer där den äldre/vuxna på ett självklart sätt är delaktig i planeringen av sin vård och omsorg Referensgrupp träffas kontinuerligt och bidrar med sina erfarenheter och kunskap vid förbättringar inom FoUiS verksamhetsområde Referensgrupp med äldre är bildas P Referensgrupp träffas kontinuerligt och bidrar med sina erfarenheter och kunskap vid förbättringar inom FoUiS verksamhetsområde Metodutbildningar och handledning i brukarrevision genomförs med berörda aktörer Ökad metodkunskap hos brukare och brukarrepresentanter Inspirera, motivera och ha dialog med personal och ledning om brukare/patientinflytande =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 Kunskap och intresse om brukare/ patientinflytande har ökat hos personal och ledning 7. Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation FoUiS vill stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation. Skapar forum för samverkan mellan länets kommuner och landstinget samt andra berörda aktörer. Är en resurs för att förbättra samverkan. Medverkar aktivt i samverkan med aktörer på regional och nationell nivå. Samverkan med landstinget i Flexit tjänsten och samverkan med andra verksamheter som har Flexit tjänster. Senare års forskning har visat att struktur och systematik i arbetssättet kan höja kvaliteten på vården och omsorgen. Genom att arbeta strukturerat ökar möjligheter till bättre omhändertagande och bättre livskvalitet för patienten/brukaren. Utveckla/delta i utveckling av metoder och arbetssätt som stimulerar till samverkan mellan kommuner och landsting. Arbeta med att stärka innovationskompetensen inom kommunerna och landstinget. Innovationsledarutbildning genomförs i samverkan med Mälardalens högskola, Vinnova och SKL. Regionförbundet Sörmland under året för att stödja utveckling av en innovativ kultur i länet. 7.1 Område 1: Barn och unga Mål 2016 P/G Långsiktigt mål FoUiS deltar i och initierar samverkan med andra kunskapsmiljöer, andra FoU miljöer Aktiv medverkan i regionala och nationella nätverk inom FoUiS verksamhetsområden Aktiv medverkan i nationella konferenser och seminarier G och FoUiS har ett systematiskt arbetssätt som tar tillvara andras kunskap och erfarenheter FoUiS har ett systematiskt arbetssätt som tar tillvara andras kunskap och erfarenheter FoUiS har ett systematiskt arbetssätt som tar tillvara andras kunskap och erfarenheter Slutföra pilotprojekt Att stärka små barns skydd Sprida kunskap och erfarenheter av pilotprojektet om Att stärka små barns skydd Forskningssamarbete i frågor som är relaterade FoUiS har ett systematiskt arbetssätt som tar 12
Mål 2016 P/G Långsiktigt mål till FoUiS verksamhetsområde Utbildning i innovationsledning för chefer, utvecklingsstrateger och politiker i länet genomförs i samverkan med Mälardalens högskola under 2016 Erbjuda workshops för att stimulera innovativt förhållningssätt och användandet av olika innovationsmodeller ex KINVO modellen Stödja användande av e Hälsa och Välfärdsteknologi genom att erbjuda aktiviteter till personal, klienter, anhöriga och medborgare =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 7.2 Område 2: Vuxna Mål 2016 P/G Långsiktigt mål FoUiS deltar i och initierar samverkan med andra kunskapsmiljöer, andra FoU miljöer tillvara andras kunskap och erfarenheter Utbildning i innovationsledning erbjuds årligen till chefer, utvecklingsstrateger och politiker Stimulera medarbetardriven innovation genom att erbjuda utbildningar som möjliggör innovativt förhållningsätt för att en innovativ kultur utvecklas Fortsatt stöd inom området e Hälsa och Välfärdsteknolog med olika aktiviteter FoUiS har ett systematiskt arbetssätt som tar tillvara andras kunskap och erfarenheter Aktiv medverkan i regionala och nationella nätverk inom FoUiS verksamhetsområden Aktiv medverkan i nationella konferenser och seminarier Utbildning i innovationsledning för chefer, utvecklingsstrateger och politiker i länet genomförs i samverkan med Mälardalens högskola Inspirera till användandet av olika innovationsmodeller ex KINVO modellen, SKL modell, Förändra radikalt för att stimulera ett innovativt förhållningssätt FoUiS har ett systematiskt arbetssätt som tar tillvara andras kunskap och erfarenheter FoUiS har ett systematiskt arbetssätt som tar tillvara andras kunskap och erfarenheter Utbildning i innovationsledning erbjuds årligen till chefer, utvecklingsstrateger och politiker Stimulera medarbetardriven innovation genom att erbjuda utbildning i olika möjliggör ett innovativt förhållningsätt och att en innovativ kultur utvecklas Stödja användande av e Hälsa Välfärdsteknologi och genom att erbjuda olika former av aktiviteter till personal, brukare, anhöriga och medborgare =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 Fortsatt stöd inom området e Hälsa och Välfärdsteknolog med aktiviteter till olika aktörer 13
7.3 Område 3: Äldre Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Utbildning i innovationsledning för chefer, utvecklingsstrateger och politiker i länet genomförs i samverkan med Mälardalens högskola Utbildning i innovationsledning erbjuds årligen till chefer, utvecklingsstrateger och politiker Inspirera till användandet av olika innovationsmodeller ex KINVO modellen, Förändra radikalt, SKL innovationsmodell för att stimulera ett innovativt förhållningssätt Stödja användande av e Hälsa och Välfärdsteknologi och genom att erbjuda olika formera av aktiviteter till personal, brukare, anhöriga och seniorer Stimulera medarbetardriven innovation genom att erbjuda utbildningar som möjliggör ett innovativt förhållningsätt och att en innovativ kultur utvecklas Fortsatt stöd inom området e Hälsa och Välfärdsteknolog med aktiviteter till olika aktörer Delta i utvecklingsarbete av arbetsmetoder Arbetsmetoder används i samverkan i länet Delta i utveckling av nationell brukarenkät inom äldreområdet I samverkan med SKL utveckla vägledning för SIP äldre Forskningssamarbete i frågor som är relaterade till FoUiS verksamhetsområde =pågår P=Planeras G= genomförd 2016 8. Förutsättningar för verksamheten 8.1 Mål för personal Bidra med kunskap i nationellt utvecklingsarbete Bidra med kunskap i nationellt utvecklingsarbete Forskningssamarbete finns i olika frågor inom FoUiS verksamhetsområde I syfte att vara en lärande organisation och få kompetenta och engagerade arbetare är kunskapsdelning och feedback mellan medarbetarna och chefen vara fokus under de kommande verksamhetsåren. Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Det inbegriper analys, tolkning och återkoppling samt utvärdering av insatser som gjorts. Både spontan kunskapsdelning och planerade utbildningstillfällen av föredragskaraktär ges utrymme. Mål för FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetensutveckling. Mål är att personalen har god hälsa. Sjukfrånvaro fram till 160731 var 6,6 procent. Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Att kunskapsdelning genomförs på APTagendan varje gång det finns något att dela Översikten av pågående aktiviteter revideras regelbundet Vi lär av varandra genom kontinuerlig kunskapsdelning och arbetar mer resurseffektivt Vi har kännedom om varandras uppdrag och därmed en helhetssyn Kontinuerlig kompetensutveckling Vi har en hög kompetensnivå =pågår P= planeras G= genomförd 2016 14
8.2 Mål för kommunikation Mål Att öka kännedomen om FoUiS bland medborgarna i regionen och erbjuda tydlig information om vad FoUiS står för och vilka aktiviteter som erbjuds, samt sprida information om FoUiS projekt nationellt. I syfte att stärka FoUiS varumärke som en trovärdig samarbetspartner ska FoUiS öka kännedomen om den verksamhet som bedrivs både på lokalplanet, regionalt och nationellt. Ett medel är att genom FoU dialog öka kommunikationen med kommunerna. På nationell nivå ska kunskap om FoUiS och valda projekt spridas genom rapportering vid konferenser. Mål 2016 P/G Långsiktigt mål Se över hemsidan, för att förbättra besökarupplevelsen. Publiceringen av aktuella händelser på FoU nytt. Genom Axplock från Verksamheten 2015 & VP 2016 18 sprida kunskap om FoUiS verksamhet. Hålla sociala media uppdaterade, med för målgruppen intressant och givande innehåll. Antal följare nu: Facebook 311, Twitter 10, Youtube 3. Arbeta aktivt för att lokalmedia ska uppmärksamma våra aktiviteter, som är av allmänintresse. G En välbesökt, informativ och intressant hemsida, som både presenterar FoUiS, visar vad vi gör/ erbjuder just nu och generellt, samt rapporterar om genomförda aktiviteter och projekt. Ökat besökarantal/följare på sociala media; Facebook, Twitter och YouTube. Att använda sociala medier som en lättillgänglig kanal för våra följare att få nyttig information. Att vid minst tre gånger per år synas/höras i lokalmedia för att på så sätt bli mer synliga för allmänheten. FoU dialog genomförs i kommunerna. P Att genom kontinuerlig dialog med kommuner och landsting få återkoppling om behov och utmaningar. Rapportering vid nationell konferens. Att öka kännedomen om FoUiS och vår verksamhet nationellt. = pågår P= planeras G= genomförd 2016 8.3 Mål för Miljö Mål: FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen på miljön Under året har vi i första hand valt tåg och buss och i tredje hand miljöbil vanlig bil används när de tidigare alternativen inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara. Flygresor har endast skett, när det har varit praktiskt omöjligt att resa på annat sätt. Inom Eskilstuna har vi i första hand promenerat eller cyklat, och har för det ändamålet införskaffat en cykel. Vid konsumtion har FoUiS strävat efter att konsumera med miljötänk genom att försöka minska antalet utskrifter, köpa ekologisk mjölk och kaffe, erbjuda vegetariskt fika, samt fisk eller vegetarisk lunch vid event där vi bjuder på mat. Vi sorterar även sedan länge våra sopor. Övrigt Vi släcker lampor och stänger av datorer när vi inte är på kontoret. 15
8.4 Mål för Ekonomi Mål: Balanserad ekonomi under 2016 2018 FoU verksamheten har stabil ekonomi med ändamålsenlig användning av resurser. Ekonomiska förutsättningar FoUiS är delvis en medlemsfinansierad verksamhet. Medlemsavgiften baseras på invånarantalet i kommunerna och landstinget i november året före budgetåret och uppgår till sex kronor per invånare för kommunerna och fyra kronor per invånare för landstinget. Medlemsavgifter erhålls också genom Regionförbundet Sörmland som ett stöd med 1,1 mnkr 2016, då statsbidragen reducerades 2015. Nedan presenteras resultaträkningen för årets sju första månader samt en prognos för året. FoU i Sörmland Resultat juli 2016 Tkr Budget 2016 Ack utfall juli Prognos 2016 Verksamhetens intäkter 8 062 6 600 8 310 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 4 056 2 380 4 080 Lokalkostnader 270 115 230 Övriga kostnader varav tjänsteköp 3 700 1 971 2 302 1 523 4 000 2 600 Resultat 36 1 803 0 FoU i Sörmland redovisar ett överskott med 1,8 mnkr till och med 160731. Stora delar av överskottet är öronmärkta för aktiviteter som ska genomföras under 2016. Bedömning av helårsprognosen ger ett balanserat resultat. 16
Diarienummer: Delårsrapport 2016 Hjälpmedelscentralen Delår 2016 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Hjälpmedelscentralen, Delårsrapport 2016 2(12)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Personalperspektivet... 6 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 6 Process- och förnyelseperspektivet... 7 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 7 Miljöperspektivet... 8 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 8 Ekonomiperspektivet... 9 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Ekonomiperspektivet - Övrig analys... 11 Hjälpmedelscentralen, Delårsrapport 2016 3(12)
Inledning Sammanfattande analys Anvisning Gör en övergripande sammanfattning av läget inom förvaltningen som bygger på redovisningen under respektive perspektiv. Försök om möjligt att bedöma balansen mellan perspektiven. Har t ex kraftfulla insatser inom något perspektiv inneburit negativa/positiva konsekvenser för ett annat. Medborgarperspektivet Volymerna inom de flesta områden har ökat kraftigt. Sedan början av 2014 har antalet inkomna samtal till kundservice ökat med 26%, det genomsnittliga antalet inkomna utprovningsärenden ökat från 40 st till 60 i månaden samt antalet arbetsorder till hjälpmedelsteknikerna från runt 550 st till runt 850 st i månaden. Under samma period har också antalet kundorder ökat från runt 1 600 st/månad till runt 4 000. Trots ökningarna har servicenivåerna ökat, utan tillskott av personella resurser, och ligger de senaste månaderna på målet eller väldigt nära målet. Anledningen torde vara effektiviseringar kopplade till fokuseringar och en kontinuerlig månadsuppföljning. Personalperspektivet Sjukfrånvarotiden ligger fortfarande på en låg nivå. Däremot har andelen medarbetare med 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen ökat. Anledningen till detta kommer att analyseras efter semestrarna och möjliga åtgärder för att minska dessa vidtagas. Process- och förnyelseperspektivet För att få ett förbättrat och sammanhållet arbete med kvalitetsuppföljning och förbättring har en Kvalitets- och Upphandlingskoordinator rekryterats och påbörjat sitt arbete i maj. På de effektivitetsparametrar vi följer upp månadsvis har målet nåtts på 4 av 6 parametrar ack. maj. Miljöperspektivet Användandet av kemikalier i verksamheten är begränsat. Ett riskbedömningsarbete kommer dock genomföras i höst tillsammans med miljöcontroller på enheten för hållbar utveckling. Elanvändningen på Hjälpmedelscentralen januari - juni 2016 har minskat med 8% (eller drygt 25 000 kwh) jämfört med samma period tidigare år. Förändrad tidsstyrning av ventilation och kyla står för den största besparingen. Ekonomiperpektivet Verksamheten redovisar ett underskott på -2,3 mnkr efter årets första sju månader. Utfallet är sämre än föregående år, men indikerar att återhämta sig under resterande 2016. Efter första tertialet gjordes en prisöversyn baserad på ackumulerat utfall som var -5,5 mnkr. Helårsresultatet för 2016 beräknas bli enligt budget. Underskottet är hänförligt till hjälpmedelskostnader samt avskrivningskostnader på hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen, Delårsrapport 2016 4(12)
Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Vi erbjuder hjälpmedel och hjälpmedelstjänster som håller god kvalitet samt levereras i rätt tid till rätt mottagare. Alla förskrivare och brukare är nöjda med bemötande och leveranser Antalet inkommande samtal till vår kundservice har ökat. Under perioden jan-maj 2016 med i snitt 471 samtal (+26%) i månaden sedan 2014. Detta har skett utan utökad bemanning och förklarar varför målet inte nåtts. Införandet av ett gemensamt telefonnummer både för Vesica och övriga kundtjänst, beräknas under hösten höja andelen besvarade samtal och korta väntetiderna i telefon. Anledningen till att vi inte når målet med att påbörja utprovningar inom två månader har analyserats genom att anledningarna noterats i perioden jan - mars 2016. I perioden påbörjades 169 utprovningar. I 41 st ärenden översteg väntetiden 2 månader och i 35 av dessa har anledningen kunnat fastställas. I 18 fall (51,5%) är anledningen att förskrivarna bokat om/av. I 11 fall (31,5%) har brukarna varit orsaken. I endast 6 fall (17%) beror utfallet på kapacitetsbrist hos hjälpmedelskonsulenterna. Arbetet med att söka korta väntetiderna kommer fortsätta. Volymökningen fortsätter på de flesta områden. En trendlinje med start i januari 2014 visar att antalet inkommande utprovningsärenden per månad har ökat från i snitt runt 40 till över 60 st. Under samma period visar trenden på inkommande kundorder på en ökning från runt 1 600 st/mån till nästan 4 000 st. Samtidigt har också antalet inkommande arbetsordrar/aktiviteter för hjälpmedelsteknikerna ökat från i snitt 550 st/månad till 850 st/månad. Trots dessa ökningar kan vi se förbättrad måluppfyllnad på flertalet av de nyckeltal vi mäter och följer upp månadsvis. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel besvarade samtal inom 90 sek (totalt för kundtjänst och Vesica) Andel besvarade samtal för kundtjänst. Andel besvarade samtal på konsulenttelefon. Andel besvarade samtal på Vesica Andel nöjda förskrivare i kunskapshöjande aktiviteter Andel kundorder utlevererade inom 5 arbetsdagar 84 % 90 % 91 % 92 % 85 % Utfall tom maj -16: 90% 92 % Utfall tom maj -16: 91% 99 % 95 % Utfall tom maj 2016. 82 % 85 % Hjälpmedelscentralen, Delårsrapport 2016 5(12)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel aktiviteter/arbetsorder slutförda inom 5 arbetsdagar Andel utprovningar påbörjade inom 2 månader Andel nöjda brukare med bemötande Andel nöjda brukare med service Andel nöjda brukare i kontakt med Vesicacentralen Andel nöjda förskrivare med tillgänglighet Andel nöjda förskrivare med service Andel nöjda förskrivare med bemötande Andel förskrivare som är nöjda med leveranskvalitet 80 % 80 % 80 % 95 % Andelen erbjudna utprovningar inom 2 mån överstiger 95% 94 % Enkät utskickad, utfall ej sammanställt. 92 % Enkät utskickad, men resultat ännu ej sammanställt 95 % Ingen enkät planerad för år 2016 87 % Mätning sker under hösten 79 % Mätning sker under hösten 92 % Mätning sker under hösten 75 % Mätniong sker under hösten Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt tillvaratar och utvecklar kompetens. Måltalen för personalperspektivet är kopplade till resultatet i medarbetarundersökningen som genomförs under senhösten. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen engagerade medarbetare (HME index) 80 % Hämtas från senhöstens medarbetarundersökning. Prestationsindex 70 % Hämtas från senhöstens medarbetarundersökning. Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Sjukfrånvarotiden ligger fortfarande på en låg nivå. Däremot har andelen medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen ökat kraftigt. Någon uppenbar anledning till detta är i dagsläget inte känd men utfallet kommer att analyseras efter semestrarna. De utfall som ej är tillgängliga kommer redovisas i verksamhetsberättelsen. Hjälpmedelscentralen, Delårsrapport 2016 6(12)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Andel medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen 4,5 % Max 5,1 % Utfallet är ack. maj 2016 Minst 75 % Hämtas från senhöstens medarbetarundersökning. 11,4 % 8,3 % Utfallet är ack. maj 2016 Vi bidrar aktivt till att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, god hälsa samt en god arbetsmiljö i ett klimat som präglas av delaktighet, respekt och ansvar På de flesta parametrar har delårsstatistik ej varit möjlig att få fram. Utfall och kommentarer kommer därför redovisas i verksamhetsberättelsen. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen Minst 85 % Hämtas från senhöstens medarbetarundersökning. Index för målkvalitet index 65 Hämtas från senhöstens medarbetarundersökning. Index för ledarskap. index 65 Hämtas från senhöstens medarbetarundersökning. Antal hälsoinspiratörsaktiviteter Andel som använder friskvårdshalvtimme Tidiga insatser för de som har fler än 4 sjukfrånvarotillfällen. 4 st 4 st Blodomloppet, Brännboll, Cirkelträning på gym 2 ggr/vecka, Hälsokampen mot Västmanland 50 % 100 % Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Genom tydlig ledning och styrning jobbar vi kontinuerligt för förbättrad kvalitet och effektivitet En ny tjänst, Kvalitets- och upphandlingssamordnare, är tillsatt under maj 2016. Samordnaren ingår i HMCs ledningsgrupp och rapporterar direkt till verksamhetschef. Tanken med tjänsten är att ta ett samlat grepp om kvalitet och avvikelser för att under hösten arbeta fram en struktur för bättre uppföljning och återkoppling till ledningen av olika kvalitetsparametrar. När det gäller beläggningsgrad (andelen tid rapporterad i aktiviteter i förhållande till Hjälpmedelscentralen, Delårsrapport 2016 7(12)