Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 under budgetåret 2015 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost.
Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Anders Kessling Klas Falk Kristina Lindström Hanna Zeland Kurt Olsson Maria Eriksson Jonas Jarefors Karin Frank Josefin Ehrengren Ricky Ifwarsson Hugo Lindgren Mia Löw Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Clas Olsson Erik Sandström Karin Leth Anders Persson Stabschefer Avdelningschefer Marknadschefer Ekonomiavdelningen
Sid 3 av 10 Dnr : Af-2015 / 086066 Datum: 2015-03-18 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Sammanfattning I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med februari månad 2015 Sammanställningen omfattar - utbetalda belopp per anslag och anslagspost - utbetalda belopp per insats under anslagen - inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal - beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb Beslut i detta ärende har fattats av ekonomichef Anders Persson. Ärendet har föredragits av Mussie Berih. Anders Persson Ekonomichef Mussie Berih
sid 4 av 10 Anslag Förb Anslagsbenämning 1502 t o m 1502 % Utgiftsområde 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 4 029 000 301 634 583 635 14,5% Anslagsmedel 4 029 000 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 2 710 000 202 922 371 754 13,7% Anslagsmedel 2 710 000 Ersättning etableringslotsar 63 939 117 201 Program och insatser 138 983 254 552 Utgiftsområde 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 433 279 604 590 1 174 844 15,8% ap.1 Förvaltningskostnader Af 6 470 321 535 892 1 040 331 16,1% Anslagsmedel 6 277 905 Ingående överföringsbelopp 192 416 ap.2 Nyanländas etablering 962 958 68 698 134 513 14,0% Anslagsmedel 957 666 Ingående överföringsbelopp 5 292 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 30 410 804 2 593 685 5 126 593 16,9% ap.1 Aktivitetsstöd 14 489 550 1 204 246 2 424 242 16,7% Anslagsmedel 14 489 550 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 13 563 272 1 192 940 2 309 355 17,0% Anslagsmedel 13 563 272 ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 357 982 196 498 392 996 16,7% Anslagsmedel 2 357 982 För anslaget 1:2 anslagspost 1 Aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 och för Anslag 1:3 Etableringsersättning under utgiftsområde 13 betalar Arbetsförmedlingen månadsvis ett preliminärt beräknat belopp till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost. Försäkringskassans faktiska utgifter för aktivitetsstöd och etableringsersättning skiljer sig från det preliminärt beräknade beloppen. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan. I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program / insats avser beloppen de stöd som Försäkringskassan betalat till deltagare i de olika programmen / insatserna. Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära belopp som avräknats anslaget
sid 5 av 10 Anslag Förb Anslagsbenämning 1502 t o m 1502 % Utgiftsområde 14 1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 9 251 480 806 698 1 480 493 16,0% ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 9 251 480 806 698 1 480 493 16,0% Anslagsmedel 9 251 480 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 13 217 239 1 054 314 2 022 147 15,3% Anslagsmedel 13 217 239 Utgiftsområde 1 7:2 ap4 Nationella minoriteter Romer 700 0,0%
sid 6 av 10 Anslagsbenämning 1502 t o m 1502 22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006 0 Återbet ESF-medel Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 1.Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal Återbet ESF-medel Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 2.Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål 3 Återbet ESF-medel Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen Skattenedsättning Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden. Månad Nystartsjobb Januari 562 815 Februari 485 638 Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa skattenedsättning 1 048 453 Månad Yrkesintroduktionsanställning Januari 3 406 Februari 4 606 Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa skattenedsättning 8 012
sid 7 av 10 Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet Anslag/anslagspost 1502 t o m 1502 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Summa Etableringsersättning 282 949 573 075 Etableringsersättning, upprättande av plan 8 979 17 119 Etableringstillägg, upprättande av plan 524 1 064 Bostadsersättning, upprättande av plan 554 915 Etableringsersättning, aktivitet inom plan 229 831 469 114 Etableringstillägg, aktivitet inom plan 24 627 48 596 Bostadsersättning, aktivitet inom plan 18 435 36 265 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Summa Etableringslotsar och Insatser 202 922 371 754 Totalt utbetalt Etableringslots 63 939 117 201 Etableringslots, startpeng, utbildning upp till 6 år 4 782 8 243 Etableringslots, månadsarvode, utbildning upp till 6 år 11 832 23 013 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning upp till 6 år 983 1 620 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning upp till 6 år 360 760 Etableringslots, startpeng, utbildning över 6 år 12 762 20 609 Etableringslots, månadsarvode, utbildning över 6 år 28 066 53 966 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning över 6 år 3 024 5 000 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning över 6 år 2 130 3 990 Totalt utbetalt insatser 138 983 254 552 Kurskostnader och köpt tjänst 120 738 223 058 Reseers m.m. i samband med insatser 1 441 2 694 Intervjuresa inom Sverige 38 44 Bohagstransport inom Sverige 21 21 Dagpendlingsstöd 65 106 Veckopendlingstöd 45 57 Resor till Lots 293 474 Resor Bosättning Resor till etableringssamtalet 241 272 Resor till SFI / Vuxenutbildning 648 1 115 Tolkkostn exkl teckenspråkstolk 7 736 13 769 Utredningskostnader 2 335 4 989 Praktiskt Basår 343 834 Projekt 4 414 8 431 Kompletterande aktörer 626 1 153 Övrigt -2 464
sid 8 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag / anslagspost 1502 t o m 1502 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd Summa aktivitetstöd 1 127 947 2 322 360 Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2 524 290 1 079 988 Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 337 972 698 971 Jobbgaranti för ungdomar 124 473 253 098 Arbetsmarknadsutbildning 20 466 41 677 Start av näringsverksamhet 8 327 16 752 Arbetslivsinriktad rehabilitering 41 085 85 303 Arbetspraktik 18 205 38 134 Praktisk kompetensutveckling 2 241 4 971 Förberedande utbildning 14 550 30 253 Arbetslivsintroduktion 28 366 56 157 Fördjupad kartläggning och vägledning 1 828 3 950 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 5 870 12 252 Projekt med arbetsmarknadspol inriktning 273 823 Övrigt 30 1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 806 698 1 480 493 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2 142 362 286 789 Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2 10 533 14 671 Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas 114 224 231 670 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas 7 463 14 077 Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader 40 453 81 453 Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer 11 249 17 237 Yrkesintroduktion handledarestöd 2 190 3 850 Särskilt anställningsstöd Fas 1-2 103 814 201 546 Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas 111 735 221 283 Instegsjobb 54 361 106 321 Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier 48 337 94 485 Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet 85 353 107 579 Kompletterande aktörer, utanför garantierna 16 387 32 906 Arbetspraktik, kringkostnader mm 67 159 Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm 717 1 186 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 37 871 42 969 Arbetslivsintroduktion 223 493 Resor i samband med program 9 056 15 402 Flytt och pendlingsstöd 3 845 8 454 Tolk och utredningskostnader 4 937 9 258 Försäkringsskydd 14 374 14 717 Övrigt -12 851-26 013
sid 9 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag / anslagspost 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m. Summa Lönebidrag m.m. Lönebidrag OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Arbetshjälpmedel Personligt biträde SIUS Projekt Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet Särskilda insatser syn och hörselskadade Övrigt 1502 t o m 1502 1 054 314 2 022 147 335 054 645 241 44 356 85 472 118 405 229 923 433 471 825 184 7 362 12 201 68 081 131 743 44 280 87 784 879 2 516 2 199 4 249 227 464-1 -2 631
Hälsingegatan 38, Stockholm 113 99 Stockholm Telefon: 08-508 801 00 www.arbetsformedlingen.se