Kulturnämnd
Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9)
Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Kulturförvaltningen Gunnar Nilsson Caroline Smitmanis Smids 3 (9)
Förutsättningar för verksamhetsåret Kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och biblioteksområdet samt inom delar av föreningsområdet. Nämndens uppgifter omfattar kommunens biblioteksverksamhet, kulturminnesvård, bygdearkiv, allmänkulturell verksamhet, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och föreningsbidrag (ej idrottsföreningar). Kulturnämnden tar ett särskilt ansvar för barns och ungas rätt till kultur i enlighet med Barnkonventionen. Alla barn och unga i Mora ska ha tillgång till kultur och kulturella uttryck. Därför är ett nära samarbete med för- och grundskola nödvändigt. Nämnden genomförde under 2014 en omorganisation och en omfördelning av den egna budgetramen för att fortsatt kunna prioritera barn och unga. Kulturlivet i Mora ska bygga på medborgarnas delaktighet och engagemang. Nämndens verksamheter kommer under 2015 att arbeta med olika former av medborgardialoger, för att Kulturnämnden ska kunna göra rätt prioriteringar i framtiden. Det är nämndens ambition att kulturutbudet i Mora ska vara tillgängligt och bestå av en mångfald av utbud och aktiviteter, vilket kommer att ligga till grund för bl a beviljande av kulturbidrag under 2015. Grupper som på grund av olika hinder kan ha svårt att ta del av kulturutbudet i Mora, ska få större möjligheter genom ökad tillgänglighet. Kulturnämnden ska bidra till att skapa ett hållbart Mora genom att ge alla medborgare möjlighet till ett aktivt medborgarskap. Detta sker genom den information och de upplevelser som tillhandahålls av bl a bibliotek, arkiv, konsumentvägledning och utställningsverksamhet. Information och upplevelser som vidgar det individuella perspektivet, utgör grunden för ett demokratiskt samhälle. Moras unika kulturarv och kulturmiljöer, vilka bidrar till den omfattande och viktiga besöksnäringen, ska värnas genom att nämnden aktivt för fram dessa frågor i forum för samhällsbyggnad och planering. Kulturnämnden bedöms kunna hantera dessa målsättningar inom befintlig ekonomisk ram för 2015, förutsatt att medel för de årliga löneökningarna tillskjuts. Nämnden står inom loppet av några år inför ändrade lokalbehov. Biblioteken upplever stora ökningar av lån av digitala medier. På sikt kan det få konsekvenser för lokaler, öppettider och tillgänglighet. Behov av en scen för teater och konserter kvarstår. Kulturförvaltningen kommer därför under 2015 att få i uppdrag att göra en förstudie för en eventuell lokalutredning. 4 (9)
Nyckeltal Nöjd medborgarindex kultur Nöjd medborgarindex bibliotek Boklån kommunala bibliotek, antal/inv. Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år Kostnad kulturverksamhet kr/inv Anställningar För att kunna uppnå de mål som Kulturnämnden föreslår, behöver antalet anställningar 2014 vara konstant även 2015. Visstidsanställningar förekommer i mycket liten omfattning på kulturförvaltningen. De pensionsavgångar som eventuellt sker under 2015, behöver återbesättas delvis med ny kompetens för att möta de krav som finns på nämnden som myndighet. 5 (9)
Mål och mått Anmärkning: de mått som saknar siffertal för årets mål, ska målsättas efter att en nulägesmätning görs under 2014. Det är mått som inte tidigare använts. Moras grundskola ska utvecklas och tillhöra de bästa i landet Kulturnämnden ska ta ett särskilt ansvar för att alla barn och unga i Mora ges möjlighet till kulturella upplevelser, läslust och eget skapande. Antal utlån av barnböcker per barn 0-14 år 21 Andel barn 7-15 år som är elever i kulturskolan 20% Andel av det totala kulturbidraget som beviljas för kulturaktiviteter för barn och unga 0-20 år Antal barn i för- och grundskolan som tar del av kulturförvaltningens skolkulturutbud Antal besökare till Rosa Husets öppna fritidsverksamhet 20% 6 700 Mora ska vara ett hållbart samhälle Moras unika kulturarv bidrar tillsammans med Kulturförvaltningens utbud och tjänster till en hållbar samhällsutveckling Antal deltagare i de aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om Moras kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap Antal ideella föreningar som beviljats stöd till särskilda insatser på kulturarvsområdet Andel nämnder som behandlat resultaten från den årliga Demokratidagen Antal deltagare i de aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om konsumenträtt 6 (9)
Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med god ekonomisk hushållning Moras medborgare och besökare ska känna sig nöjda med det utbud och de tjänster som kulturförvaltningen tillhandahåller Aktiva låntagare, biblioteken 5 500 Nöjd medborgarindex biblioteket 7,9 Andel nöjda elever kulturskolan Andel sålda biljetter till öppna barnteaterföreställningar 90% Kulturnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och NMI ska minst bibehållas Kulturförvaltningens antal resta km med egen bil i tjänsten ska minska Ekonomi i balans 77 Mora ska vara kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum Kulturutbudet i Mora ska vara känt och tillgängligt Andel av kulturförvaltningens publika lokaler som är fysiskt tillgängliga gällande enkelt avhjälpta hinder Andel medborgare som vänder sig till kulturförvaltningen som får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar Utlån av e-böcker från Mora bibliotek med filialer 4 200 Det ska vara lätt att hitta information på kulturförvaltningens webbplats Kötid till kulturskolan 7 (9)
Moras kulturliv kännetecknas av en mångfald av utbud och aktiviteter med lyskraft och med möjlighet till eget engagemang Morabornas åsikt om kulturverksamheten enligt Nöjd medborgarindex Antal ideella föreningar som beviljas kulturstöd av Kulturnämnden Andel unika deltagare i studiecirklar vid studieförbunden 22 20% Mora ska vara ett tryggt samhälle för alla Moras medborgare och besökare ska få ett gott bemötande vid kontakt med kulturförvaltningens personal Andel av medborgarna som kontaktar kulturförvaltningens personal på telefon som upplever att de fått ett gott bemötande Andel av medborgarna som vid kontakt med kulturförvaltningens personal får direkt svar på en enkel fråga Andel besvarade frågor av kulturförvaltningens personal med god kvalitet 75% Mora kommuns verksamheter ska präglas av delaktighet och inflytande Moras medborgare och besökare ska uppleva att de har inflytande över Kulturnämndens verksamheter Antal ungdomsinitierade projekt Rosa Husets öppna fritid Andelen inköp av böcker och annan media till biblioteken som görs efter inköpsförslag Upplevt inflytande hos kulturskolans elever Antal förslag och synpunkter på kulturförvaltningens verksamheter via medborgardialog, vilka leder till verksamhetsutveckling 26 8 (9)
Budget Ekonomisk jämförelse (tkr) Kulturchef (kulturnämnd, förvaltningsövergripande leding och administration, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning) Utfall Prognos Ram 2013 2014 2015 2016 2017-3 726-3 675,5-3 675,5 Allmänkultur -5 065-3 412,5-3 412,5 Ungdomssamordnare -761-761 -761 Bibliotek -7 892-7 431-7 431 Fritidskonsulent (föreningsbidrag) -3 761 - Kulturskola -6 990 - Rosa Huset (Kulturskola, öppen fritidsverksamhet, barnkulturföreställningar) -9 809-9 809 Summa -28 195-25 089-25 089 I budget 2014 kommer kostnader för årets löneökningar att tillkomma senare. l ram för 2015 kommer kostnader för årets löneökningar att tillkomma senare. 9 (9)