GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009
Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 BUDGETUTFALLET 5 UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL 10 Kommunledning 10 Allmän social verksamhet 13 Hemservice och äldreomsorg 18 Undervisningsverksamhet 22 Barnomsorg 26 Biblioteks- och kulturnämnden 28 Byggnadstillsyn 30 Byggnader och anläggningar 31 Trafikleder och allmänna områden 32 Avfallshantering 33 Vatten och avlopp 34 Brand- och räddningsnämnden 35 Lantbruksnämnden 37 KOMMUNENS BOKSLUT 39 RESULTATRÄKNING 39 BALANSRÄKNING 40 FINANSIERINGSANALYS 41 NOTER TILL BOKSLUTET 42 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 42 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 44 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN 44 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER 44 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 45 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER BALANSERINGEN AV EKONOMIN 45 BOKSLUTETS DATUM OCH UNDERSKRIFT 46 REVISORSANTECKNING 46 REVISIONSBERÄTTELSE bil. 1/46
Geta kommun bokslut KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Geta kommun gör för år ett positivt resultat om i runda tal nära 100.000 euro, trots ett mer än lika stort underskott i den slutliga en. Det positiva resultatet kommer sig främst av oväntat stora skatteintäkter, inklusive en stor rättelseutbetalning i slutet av året. Därutöver har verksamheterna generellt hållit sig inom ramarna; driftskostnaderna är totalt sett lägre än erat och intäkterna något större. Det är framförallt på den tekniska sidan som nettoutgifterna varit mindre än erat. Somliga av de för år erade såväl drifts- som investeringskostnaderna kommer emellertid att belasta det kommande året istället. Den ekonomiska situationen är, trots positiva siffror för år, fortfarande den allt överskuggande utmaningen för kommunen. De två största orsakerna till detta är kommunens svaga skattekraft och ökande kostnader till framförallt de lagstadgade uppgifter som handhas av olika kommunalförbund. Ytterligare en orsak som kan nämnas är den synnerligen stora skuldbörda kommunen har, vilken medför stora utgifter för räntor och amorteringar. Det nya landskapsandelssystemet var synnerligen efterlängtat och välkommet för Getas vidkommande. Den kanske viktigaste förändringen i reformen var för Getas del det faktum att kommunen flyttades upp till befolkningsstrukturgrupp nummer ett, vilket i landskapsandelssammanhang ger kommunen samma stödmöjligheter som skärgårdskommunerna. Detta upplevs som någonting Geta med hänsyn till sin faktiska befolkningsstruktur borde ha haft möjlighet till redan en längre tid. Totalt sett innebär reformen större garanterade driftskostnadsersättningar från landskapsregeringen. Stödet för kommande investeringar minskar dock radikalt, och möjligheten till finansieringsstöd för enskilda år försvinner helt. Kommunerna måste nu själva spara ihop till sina framtida investeringar, vilket är synnerligen svårt för små och skuldtyngda kommuner med ackumulerat underskott och svagt grundkapital sedan tidigare. För Getas del kan man säga att landskapsandelsreformen var välkommen, men att den kom för sent för att ensam kunna utgöra lösningen på kommunens ekonomiskt trängda situation. Enligt det nya landskapsandelssystemet finns möjlighet till särskilt understöd enligt prövning från landskapsregeringen. Ingen åländsk kommun har ännu fått en dylik ansökan färdigt behandlad, varför man inte ännu vet vad som krävs av kommunerna för att kunna bli aktuella för dylikt understöd. I lagtexten framgår dock att det ställs synnerligen hårda krav på kommunerna. En flerårig ekonomisk och finansiell åtgärdsplan måste upprättas och godkännas av landskapsregeringen, och det kommunala självstyret kan därmed antas begränsas drastiskt. I Geta kommun har många ledande tjänstemän och olika mellankommunala samarbetsformer avlöst varandra under en rad av år, vilket uppenbart gått ut över kontinuiteten i verksamheten. Mycket resurser har gått åt till inskolningar och utarbetande av nya och förändrade rutiner och arbetssätt. Under våren skedde ännu ett byte av kommundirektör. Erik Brunström tillträdde som ordinarie kommundirektör den 21 april, efter att Håkan Lundberg under ett och ett halvt års tid vikarierat vårdlediga Carolina Sandell. Under hösten upphörde det kommunaltekniska samarbetet med Finström, omfattande gemensamme kommuningenjören Thomas Idman, varpå uppdraget i stort överläts åt kommunaltekniske entreprenören Bo Hellsten. Det tyngsta projektet under år har bestått i tillbyggnaden av Geta Hemgård. Tillbyggnaden utgör en uppskattad investering om 390.000 euro, som delfinansieras med landskapsstöd enligt det gamla och mer fördelaktiga systemet - förutsatt att bygget kom igång före årsskiftet /2009. Investeringen väntas kunna leda till betydande driftsbesparingar på sikt, men det var länge oklart huruvida bygget skulle kunna genomföras. Farhågor kring risk för förorening av vattentäkten i Vestergeta by föranledde ett besvär, som inte hann avgöras under året. Inför årsskiftet enades kommunen och Vestergeta vattensammanslutning kring en lösning med åtgärdsplan för försiktighet i samband med bygget kombinerat med en sakförsäkring av vattentäkten under byggtiden, varpå besväret drogs tillbaka och bygget kunde inledas planenligt. Under vår- och sommarmånaderna har Geta kommun drabbats av omfattande problem med vattenförsörjningen, i form av bristande tryck och flöde i det kommunala vattennätet. Felsökning, utredningar och diskussioner har förts mellan kommunen, leverantören Finströms kommunaltekniska Ab samt distributören Ålands Vatten Ab. Landskapsregeringen avslog under året anhållan om delfinansiering av det planerade vattenutbyggnadsprojektet. Den fortsatta vattenutbyggnaden har därmed lagts på is till dess att vattenförsörjningen kan garanteras samt stödmöjlighet beviljats. 2/46
Geta kommun bokslut Under året har även avhandlats ett antal avtalsfrågor, bland vilka de tyngsta kan nämnas frågan om fortsatt medlemskap i Ålands miljöservice k.f. (Mise) respektive nytt avtal för Medborgarinstitutet i Mariehamn, samt förnyat grundavtal för kommunalförbundet De Gamlas Hem. Grundförbättring av Dånövägen har påbörjats och trafiksituationen i Vestergeta centrum har stått på agendan. Förslag till förändrad delgeneralplan har behandlats avseende del av Vestergeta by, och byggnadsplan för Havsvidden har fastställts. Alltsedan år 2006 har olika arbetsgrupper arbetat med frågan om nyttjandet av lokaler för skola och daghem. Under år har ärendet inte slutligt avgjorts, men kostnadskalkyler samt utredning av pedagogiska konsekvenser av en flytt av daghemsverksamheten till skolfastigheten har presenterats. Vidare utredningsarbete fortgår i frågan. Landskapsregeringen har under år inlett sin kommunrunda, och i oktober var det Getas tur att besökas av regeringsledamöterna. På agendan stod den ekonomiska situationen, den kommunala självstyrelsen och kommunalförbunden, Geta kommuns framtid, vattenförsörjningen, jord- och skogsbruksmuseum, ringväg till Hammarland samt skola och barnomsorg. Den avseende år 2009, som antogs under hösten, visar än en gång på omfattande minusresultat, och redan årsbidraget är negativt. Detta innebär att kommunen för det kommande året och flera därpå följande år står inför fortsatt synnerligen omfattande ekonomiska utmaningar. Det kanske mest glädjande i års bokslutsuppgifter är befolkningsökningen. Geta kommuns befolkning har under lång tid successivt minskat, men under år ökade befolkningen från 443 till 456, alltså med ett netto om plus 13 personer, eller tre procent. Detta är den procentuellt sett näst största befolkningsökningen på Åland år, näst efter Jomala kommun. Det finns dock inga säkra tecken på att detta skulle vara en bestående trend avseende befolkningsutvecklingen i Geta kommun. Att få till stånd en fortsatt positiv befolkningsutveckling och därmed stärkt skattekraft torde därmed utgöra den enskilt främsta utmaningen för Geta kommun inför framtiden, och en förutsättning för att ekonomin ska kunna återhämta sig på sikt. et för år, med ett svagt men oväntat positivt resultat, upplevs avslutningsvis av undertecknad såsom glädjande, men inte betryggande. Geta den 20 maj 2009 Erik Brunström Kommundirektör 3/46
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Geta kommun bokslut Geta kommuns bokslutssiffror visar på ett positivt resultat trots ett redan i den ursprungliga en visst underskott, samt ett i slutet av året beviljat tilläggsanslag till det sociala området. Kommunens ekonomiska utveckling under år präglas återigen av ökade kostnader för framförallt åldringsvård och specialomsorg, men också flera andra uppgiftsområden, medan kommunens ordinarie intäkter inte alls följer samma utveckling. Verksamhetsbidraget, skillnaden mellan driftsutgifter och driftsinkomster, blev 2.147.884 euro, vilket är 201.483 euro eller 10,4 procent högre är under år 2007. De totala skatteintäkterna ökade med hela 19 procent jämfört med år 2007, främst till följd av retroaktiv rättelse i slutet av året. Kommunen kan för år redovisa ett positivt årsbidrag på 208.953 euro, och även årsresultatet är positivt, 97.707 euro. Årets överskott kan användas till att återställa det ackumulerade underskottet och stärka det sedan tidigare ansträngda grundkapitalet. Intern kontroll Geta kommunstyrelse fastställde i mars ett program för intern kontroll. Där anges bland annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen. Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla nivåer i organisationen. Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden, kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter. Budget- och skatteuppföljningar har gjorts regelbundet i samband med kommunstyrelsens sammanträden. Under året har successivt införts som rutin att utgiftsverifikat granskas och godkänns av två personer. Kommunstyrelsen har även infört som rutin att efter varje kommunfullmäktige granska lagligheten i fullmäktiges beslut. Kommunledningen avser därutöver att ytterligare formalisera och ta i bruk rutiner för fullföljandet av den interna kontrollen. Risker och riskfaktorer Den ekonomiskt sett mest omfattande projektet, och därmed den kanske främsta risken i Geta kommun år, har bestått i tillbyggnaden av Geta hemgård. I samband därmed har också aktualiserats den potentiella risk som intilliggande vattentäkt skulle kunna utsättas för. Frågan löstes genom att kommunen och Vestergeta vattensammanslutning upprättade en åtgärdsplan för att minimera riskerna, samt att teckna en sakförsäkring under byggtiden. Investeringen som sådan är, i och med att bygget påbörjats före årsskiftet /2009, stödberättigad i enlighet med det gamla landskapsandelssystemet (upp till nära 80 %). Investeringen väntas vidare kunna leda till betydande långsiktiga driftsbesparingar då kommunens äldre ges möjlighet till omsorg i den egna kommunen istället för att behöva placeras externt. 4/46
BUDGETUTFALLET Geta kommun bokslut RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12 exklusive interna poster Slutlig Ursprunglig Egentlig verksamhet Avvikelse Budget Budget % 2007 2006 Intäkter sammanlagt 11 238 848 214 887 214 887 235 371 222 526 Kostnader sammanlagt -3 2 386 731 2 464 692 2 374 792 2 181 772 2 091 454 Verksamhetsbidrag 5-2 147 884-2 249 805-2 159 905-1 946 401-1 868 929 Skatteintäkter 13 965 478 851 078 851 078 810 595 809 238 Landskapsandelar -1 1 438 509 1 455 920 1 455 920 1 418 260 1 230 306 Ränte- och övriga finansiella intäkter 2 209 15 011 650 650 7 651 1 789 Ränte- och övriga finansiella kostnader 10-62 161-56 600-56 600-61 924-40 210 Årsbidrag 16 710 208 953 1 243 91 143 228 181 132 194 Avskrivningar och nedskrivningar 6-111 245-104 627-104 627-116 391-141 512 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 37 342 Räkenskapsperiodens resultat 195 97 707-103 384-13 484 111 790 28 024 Avvikelse Budget % 2007 2006 Den egentliga verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 13 38 338 33 845 35 984 23 916 Avgiftsintäkter 15 85 662 74 200 76 841 77 990 Understöd och bidrag -28 11 164 15 500 14 802 12 998 Hyror -7 81 264 87 092 81 111 86 181 Övriga verksamhetsintäkter 454 22 419 4 050 26 634 21 441 11 238 848 214 687 235 371 222 526 Intäkter, /invånare 9 524 479 531 497 Den egentliga verksamhetens kostnader Personalkostnader Budget 2007 2006 Löner och arvoden -1 787 230 793 171 797 616 773 349 Lönebikostnader Pensionskostnader -4 164 529 171 776 173 186 158 549 Övriga lönebikostnader -20 39 162 48 775 39 772 41 817 Köp av tjänster Köpta kundtjänster 3 836 379 812 301 658 481 591 860 Köp av övriga tjänster -17 305 702 367 195 270 067 281 556 Material, förnödenheter och varor -8 129 955 140 839 123 483 122 366 Understöd -5 105 622 111 108 106 937 107 450 Övriga verksamhetskostnader -7 18 151 19 527 12 230 14 508-3 2 386 731 2 464 692 2 181 772 2 091 454 Kostnader, /invånare -5 5 234 5 502 4 925 4 668 VERKSAMHETSBIDRAG -2 147 884-2 249 805-1 946 401-1 868 929 5/46
Resultaträkning, fortsättning Geta kommun bokslut Skatteinkomster Inkomstskatteuttaget var 18,50 %. Fastighetsskattesatserna var: 0,50 % allmän fastighetsskatteprocentsats 0,30 % för byggnader som används för stadigvarande boende 0,90 % för övriga bostadsbyggnader 0,00 % för allmännyttiga samfund Avvikelse Budget % 2007 2006 Inkomstskatt 17 867 440 744 113 721 198 705 375 Samfundsskatt 39 7 166 5 155 4 960 5 168 Källskatt -50 9 784 19 604 3 641 19 604 Fastighetsskatt -1 81 088 82 206 80 796 79 091 SKATT, TOTALT 13 965 478 851 078 810 595 809 238 Skatter, /invånare 11 2 117 1 900 1 830 1 806 Resultaträkning, forts. Avvikelse Budget % 2007 2006 Landskapsandelar för driften Allmänna LS-andelar 51 261 770 173 192 559 055 519 256 LS-andelar för socialvården 0 463 675 461 981 203 033 210 872 LS-andelar för undervisning och kultur 0 377 833 376 234 206 172 204 745 Komplettering av skatteinkomsten 25 334 810 444 513 0 0 Finansieringsstöd enligt prövning 0 0 0 450 000 295 434 Justeringsbelopp 0 0 0 0 0-1 1 438 089 1 455 920 1 418 260 1 230 306 Landskapsandelar, /invånare -3 3 154 3 250 3 201 2 746 Skatteinkomster år 100 000 Euro 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Föregående år 78 79 80 71 51 58 65 65 62 99 40 54 Prognos 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Förverkligat 77 76 85 71 69 61 70 66 66 102 93 122 Månad Föregående år Prognos Förverkligat 6/46
Resultaträkning, fortsättning Geta kommun bokslut Budget 2007 2006 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 2 076 14 145 650 6 781 1 059 Övriga finansiella inkomster - 866 0 870 730 Räntekostnader på inhemska skulder 9-61 558-56 600-61 227-40 181 Övriga finansieringsutgifter - -603 0-697 -29 Netto 16-47 150-55 950-54 273-38 421 Fin. intäkter o. kostnader, /invånare 17-103 -125-123 -86 ÅRSBIDRAG 208 953 1 243 228 181 132 194 Av- och nedskrivningar Avvikelse Budget % 2007 2006 Avskrivningar enligt plan 1-106 032-104 627-116 391-120 636 Nedskrivningar 0-5 214 0 0-20 875 Netto 6-111 245-104 627-116 391-141 512 Avskrivningar, /invånare 4-244 -234-263 -316 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 97 707-103 384 111 790 28 024 Slutlig Ursprungl Budget Budget 2007 2006 Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 10,0 8,7 9,0 10,8 10,6 Årsbidrag/Driftsink. (v.intäkter+skatter+l-andelar), % 7,9 0,0 3,6 9,3 5,8 Avskrivningar/Driftsinkomster, % 4,2 4,1 4,1 4,7 6,3 Årsbidrag/Avskrivningar, % 187,8 1,2 87,1 196,0 93,4 Årsbidrag, /invånare 458,2 2,8 203,4 515,1 295,1 Resultat, /invånare 214,27-230,77-30,10 252,35 62,55 Invånarantal 31.12. 456 448 448 443 448 7/46
Geta kommun bokslut Geta kommuns exkl. interna poster Uppföljning jan-dec Återstår Budget (slutlig) Driftsekonomidel Utgifter Intäkter Netto Netto Netto Utgifter Intäkter Netto Uppgift Anslag % 1001 Kommunledning 191 983 1 350 190 634 1 % 2 346 193 080 100 192 980 1002002 Allmän social verksamhet 423 458 11 177 412 282 0 % 1 129 429 111 15 700 413 411 1002004 Hemservice och äldreomsorg 655 862 94 988 560 874-1 % -3 096 641 007 83 229 557 778 1003005 Undervisningsverksamhet 598 241 4 856 593 384 4 % 27 829 624 808 3 595 621 213 1003006 Barnomsorg 225 307 29 580 195 727 5 % 9 897 230 624 25 000 205 624 1004007 Kultur och aktiviteter 33 002 262 32 740 12 % 4 345 37 135 50 37 085 1006008 Byggnadstillsyn 54 653 11 810 42 844 16 % 8 110 58 954 8 000 50 954 1006009 Byggnader och anläggningar 117 790 50 908 66 882 37 % 38 545 154 840 49 413 105 427 1006010 Trafikleder och allm. områden 18 135 432 17 702 51 % 18 168 36 270 400 35 870 1006011 Avfallshantering 2 899 0 2 899-190 % -1 899 1 000 0 1 000 1006012 Vatten och avlopp 38 870 33 904 4 966-81 % -2 216 32 150 29 400 2 750 1007012 Brand- och räddningsnämnden 22 442 0 22 442-4 % -914 21 528 0 21 528 1008014 Lantbruksnämnden 4 088 0 4 088 2 % 97 4 185 0 4 185 Driftsekonomin sammanlagt 2 386 731 239 268 2 147 464 5 % 102 341 2 464 692 214 887 2 249 805 Uppföljning jan-dec Återstår Budget (slutlig) Investeringsdel Utgifter Inkomster Netto Utgifter Inkomster Netto Projekt Projekt % 1 Kommunledning 0 0 0-0 0 0 0 2 Skolan 0 0 0-0 0 0 0 3 Barnomsorg 0 0 0-0 0 0 0 4 Hemgårdens ombyggnad 61 904 0 61 904 32,8 % 30 276 390 000 297 820 92 180 5 Vattenförsörjningsplan 16 246 0 16 246 17,5 % 3 457 197 035 177 332 19 703 6 Kommunens vägnät 27 112 3 000 24 112-20,6 % -4 112 20 000 0 20 000 7 Reningsverket 0 0 0 0 0 0 8 Kommunens fastigheter 0 0 0 5 000 0 5 000 9 Vägbelysning 22 240 17 790 4 450 7,3 % 350 24 000 19 200 4 800 Projekt Anslag sammanlagt 127 502 20 790 106 712 24,7 % 34 971 636 035 494 352 141 683 Investeringar Hemgårdens tillbyggnad påbörjades först i slutet av år, varpå huvuddelen av de erade investeringsmedlen överförts till år 2009. Förverkligade investeringsutgifter för vattenförsörjning innefattar bland annat ett pumphus i backen upp till Soltuna. Den år 2007 inlämnade ansökan hos Ålands landskapsregering om understöd för vattenutbyggnadsprojektet avslogs under år, varför den större erade utbyggnaden inte genomförts. I kommunens vägnät har ytbeläggningen avlägsnats från Dånövägen på Dånö, inför en fortsatt grundförbättring av densamma. Därutöver har en backe i Ramsdalsvägen åtgärdats. Vägbelysningsprojektet fanns inte upptaget i den ursprungliga en för år, men togs av kommunfullmäktige upp som ett tillägg i februari. Nettoinvesteringen för vägbelysningen, som stod klar i december, blev efter landskapsstöd 4.450 euro. Nyckeltal 2007 2006 1 Antal innevånare 456 443 448 2 Verksamhetsintäkter i % av verksamhetskostnader 10,0 10,8 10,6 3 Verksamhetsbidrag/innevånare 4.710 4.394 4.172 4 Skatteinkomster/innevånare 2.117 1.830 1.806 5 Landskapsandelar/innevånare 3.154 3.201 2.746 6 Årsbidrag/innevånare 458 515 295 7 Årsbidrag i % av avskrivningar 197,1 196,0 93,4 8 Lånestock/innevånare 3.389 3.606 3.692 9 Soliditets % (eget kapital / balansomslutning) 40,8 38,3 36,2 8/46
Geta kommun bokslut Nettoutgifternas utveckling 2006-, områdesvis 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Kommunledning Socialnämnden Skola/barnomsorg Kultur och Brand- och Byggnadstekniska aktiviteter räddningsn. Lantbruksnämnd. 190 634 973 156 789 111 32 740 135 293 22 442 4 088 2007 184 284 828 466 749 508 33 047 129 648 18 799 2 649 2006 178 646 781 065 691 131 26 846 168 402 19 563 3 277 Nettodriftskostnadernas fördelning Byggnadsteknik 6 % Övrigt 3 % Kommunledning 9 % Skola/barnomsorg 37 % Socialnämnden 45 % Området Övrigt i figuren ovan omfattar de sammanlagda nettodriftskostnaderna för biblioteksoch kulturnämnden samt andelar i den gemensamma brand- och räddningsnämnden jämte dito lantbruksnämnden (tillsammans 3 %). I de ovanstående figurerna har ingen hänsyn tagits till interna kostnadsfördelningar, utan de illustrerar enbart de externa nettodriftskostnadernas fördelning. Totalt fördelas 462.516 euro internt, vilket inverkar på de respektive områdenas faktiska andel i nettodriftskostnaderna. Främst kommunkansliets står som nettomottagare i det interna fördelningssystemet, som även omfattar fördelning av bland annat matservice och fastighetskostnader med mera. 9/46
Geta kommun bokslut UPPGIFTSOMRÅDENAS BUDGETUTFALL Driftsen sammanlagt 2007 Ursprungl Slutlig Avvikelse/ +/- % Personalkostnader 1 010 574 1 013 722 1 013 722 990 920 22 802 2,2 % Tjänster 928 548 1 082 096 1 179 496 1 142 082 37 414 3,2 % Övriga kostnader 242 650 278 974 271 474 253 729 17 745 6,5 % Externa utgifter totalt 2 181 772 2 374 792 2 464 692 2 386 731 77 961 3,2 % Externa inkomster 235 371 214 887 214 887 239 268-24 381-11,3 % Netto externa 1 946 401 2 159 905 2 249 805 2 147 464 102 341 4,5 % Interna utgifter 530 171 465 303 465 303 570 217-104 914 Interna inkomster 413 779 360 676 360 676 462 516-101 840 Externa + interna utg. totalt 2 711 943 2 840 095 2 929 995 2 956 948-26 953-0,9 % Externa + interna ink. totalt 649 150 575 563 575 563 701 784-126 221-21,9 % Netto totalt 2 062 792 2 264 532 2 354 432 2 255 165 99 267 4,2 % Netto totalt per invånare 4 656 5 055 5 255 4 946 Netto externa per invånare 4 394 4 821 5 022 4 709 Kommunledning Kommunledning 2007 Ursprungl Slutlig Avvikelse/ +/- % Personalkostnader 143 145 126 410 126 410 126 394 16 0,0 % Tjänster 44 422 61 320 61 320 62 132-812 -1,3 % Övriga kostnader 3 846 5 350 5 350 3 457 1 893 35,4 % Externa utgifter totalt 191 412 193 080 193 080 191 983 1 097 0,6 % Externa inkomster 7 129 100 100 1 350-1 250 Netto externa 184 284 192 980 192 980 190 634 2 346 1,2 % Interna utgifter 11 241 12 592 12 592 11 167 1 425 Interna inkomster 132 490 0 0 126 470-126 470 Externa + interna utg. totalt 202 654 205 672 205 672 203 151 2 521 1,2 % Externa + interna ink. totalt 139 619 100 100 127 820-127 720 Netto totalt 63 035 205 572 205 572 75 331 130 241 63,4 % Netto totalt per invånare 142 459 459 165 Netto externa per invånare 416 431 431 418 Kommunledningens bokslut uppvisar för år ett överskott om 2.346 euro, sett till det externa nettoresultatet. Kostnaderna har varit lägre och inkomsterna något högre än erat. En stor del av kommunledningskostnaderna är sedan 2007 års bokslut internt fördelade på de olika verksamhetsområdena. Detta för att ge en riktig grund för fördelningen av landskapsandelarna till kommunerna. Uppgiftsområdet omfattar resultatenheterna val, revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunkansliet, beskattning, övrig allmän förvaltning, samhällsplanering, rättsväsende och säkerhet, konsumentrådgivning, intressebevakning samt främjande av näringslivet. 10/46
Geta kommun bokslut Verksamhetsmål De enligt fastslagna verksamhetsmålen för år bestod i att: skapa förutsättningar för bostadsbyggande och inflyttning utveckla informationen och marknadsföringen utåt att utveckla och uppdatera framtidsstrategin för kommunen att i samarbete med andra kommuner ta fram mallar för stadgar och instruktioner att följa upp förändringarna i landskapsandelssystemet och vid behov föreslå åtgärder som rättar till eventuella snedvridningar i systemet. För att skapa förutsättningar för bostadsbyggande och inflyttning har förslag behandlats till förnyad delgeneralplan avseende del av Vestergeta by. Planen fastställs 2009. Information och marknadsföring har skett huvudsakligen genom successivt uppdaterande av hemsidan på internet, genom det kommunala infobladet Getabladet samt genom annonsering i tidningar och turistpublikationer. Under hösten hölls ett framtidsseminarium, som kan komma att upprepas inför fortsatt utvecklande av framtidsstrategin. Stadgar och instruktioner har delvis setts över, och inspiration inhämtats från andra kommuner. Program för intern kontroll har fastställts, liksom instruktion för byggnadskommittéer. Rörande förändringarna i landskapsandelssystemet har frågan diskuterats vid landskapsregeringens kommunrunda under hösten, och beslut fattats kring att under år 2009 upprätta en åtgärdsplan som kan komma att ligga till grund för en eventuell framtida ansökan om särskilt understöd enligt prövning i enlighet med det nya landskapsandelssystemet. Geta kommun har under år haft en positiv nettoflyttning och totalt sett en glädjande stor befolkningsökning om 13 personer (3 %). Revision Revisorer som utfört revisionen: Göran Gottberg, ordförande; Gunnel Henriksson, viceordförande; Krister Rehn (Oy Audiator Ab). Slutrevision över års verksamhet hölls den 26.5.2009. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige, som valdes hösten 2007, hade vid utgången av år följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Dan-Johan Dahlblom, ordf Tomas Sundberg, viceordf Camilla Andersson Camilla Eklund Linda Fellman Alfons Henriksson Marianne Häggblom (lib) Nils Olof Sundblom (lib) Yngve Österlund (lib) Ersättare (ej personliga) Ramona Jansson-Eker Daniel Rosenqvist Marja Rosenqvist Gunnel Henriksson Fredrik Bergman (lib) Clas-Åke Häggblom (lib) Eddie Grane (lib) Vid års första möte valde kommunfullmäktige kommunstyrelse för åren -2009 Skattesatserna fastställdes i november och en för år 2009 antogs i december. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (-2009) hade vid utgången av år följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ingvar Björling, ordf. Kjell Berndtsson, viceordf Gerd Bergman Ronald Källström Gunnel Nordlund-White Ersättare (personliga) Ole Österlund Cremona Engström Helena Martinsson Anne-Gun Eklund Anders J Jansson Kommunstyrelsen har berett ärenden inför kommunfullmäktige samt beslutat i ärenden som berör kommunens förvaltning och ekonomi. 11/46
Geta kommun bokslut Kommunkansliet Kommundirektör Carolina Sandell gick på moderskapsledighet sommaren 2006, och fram till april har Håkan Lundberg fungerat som vikarierande kommundirektör. I samband med Sandells uppsägning utlystes tjänsten såsom ordinarie, varpå Erik Brunström utsågs och tillträdde som ordinarie kommundirektör 21 april. Kommunkansliets totala bemanning har minskat från 2,5 till 2,2 heltidstjänster, då ekonomisekreterare Britt-Marie Henriksson beviljats deltidspension från och med 1.3.. Nyckeltal 2007 2006 2005 Kommunfullmäktige Antal sammanträden 8 6 8 10 Antal beh. paragrafer 101 64 79 100 Kommunstyrelsen Antal sammanträden 19 14 14 17 Antal beh. paragrafer 264 156 230 237 Kommunkansliet Tjänstemannabeslut 21 14 32 27 Personal 2,2 2,5 2,6 2,8 12/46
Geta kommun bokslut Allmän social verksamhet Allmän social förvaltning 2007 Ursprungl Slutlig Avvikelse/ +/- % Personalkostnader 40 593 27 684 20 053 7 631 27,6 % Tjänster 247 214 362 647 362 330 317 0,1 % Övriga kostnader 32 999 38 780 41 075-2 295-5,9 % Externa utgifter totalt 320 805 355 696 429 111 423 458 5 653 1,3 % Externa inkomster 14 203 15 700 15 700 11 177 4 523 28,8 % Netto externa 306 602 339 996 413 411 412 282 1 129 0,3 % Interna utgifter 8 978 0 0 8 780-8 780 Interna inkomster 0 0 0 0 0 Externa + interna utg. totalt 329 783 355 696 429 111 432 238-3 127-0,7 % Externa + interna ink. totalt 14 203 15 700 15 700 11 177 4 523 28,8 % Netto totalt 315 580 339 996 413 411 421 062-7 651-1,9 % Netto totalt per invånare 712 759 923 923 Netto externa per invånare 692 759 923 904 Allmän social verksamhet omfattar resultatenheterna socialnämnden och kansliet, individ- och familjeomsorg, handikappservice, specialomsorgen, missbrukarvård och nykterhetsarbete samt övrig socialvård. Socialkansliet och nämnden Socialnämnden sammanträdde nio gånger under år och behandlade sammanlagt 96 ärenden. Vid utgången av året hade nämnden följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Alfons Henriksson, ordf. Ines Sundberg, vice. Carl-Henrik Eriksson Anders J Jansson Camilla Andersson Linda Fellman Kommunstyrelsens representant: Ersättare: Dan-Johan Dahlblom Marianne Asp Gottberg Kjell Berndtsson Mats Sjöblom Erica Berndtsson Ramona Jansson- Eker Gunnel Nordlund-White Socialnämnden erlägger en kostnad till Finström enligt samarbetsavtalet för det gemensamma kansliet. Personalen har under året bestått av en socialchef och en socialarbetare, båda på heltid, samt en socialarbetare på 85 procent. Det gemensamma socialkansliet för kommunerna Geta och Finström har fungerat som planerat. Personalen har som tidigare år en mottagningsdag i veckan på kansliet i Geta. Under året infördes en regelbunden telefontid att gälla för samtliga invånare i Geta och Finström. En klientenkät har gjorts under år. Många förändringar har skett inom socialvården, vilket har påverkat arbetssituationen. Den nya barnskyddslagen trädde i kraft 1.10.. Barnskyddsjouren startade den 1.9.. Inför kommande lagstiftning gällande närståendestöd, handikappservice, underhållsstöd och sammanhållen hemvård har utlåtanden avgetts samt planering påbörjats för tillämpningen av ny lagstiftning. En byggnadskommitté har under året planerat en tillbyggnad av Hemgården som beslutsenligt påbörjades i december. 13/46
Geta kommun bokslut Det totala bokslutet för socialnämndens två verksamhetsområden, allmän social förvaltning och hemservice och äldreomsorg, blev slutligen på nettonivå 973.156,00 euro med en överskridning om 1.967 euro. Under året beviljades en tilläggs om 89.900,00 euro, fördelat med 73.415,oo euro för allmän förvaltning främst för ökade kostnader inom specialomsorgen och med 16.485,00 euro för hemservice och äldreomsorg. Socialnämnden fattade även under året beslut om interna överföringar om 28.800,00 euro till godo för specialomsorgen. Gällande allmän social verksamhet visar bokslutet på en bruksgrad om 99,73 procent. Gällande hemservice och äldreomsorg visar bokslutet på en bruksgrad om 100,55 procent. Bruksgraderna är på nettonivå. Nyckeltal 2007 2006 Socialnämnden: Antal behandlade paragrafer 96 91 91 Barnatillsyningsmannens beslut: Erkännande av faderskap 4 3 5 Avtal om underhåll 1 1 1 Avtal om boende/vårdnad 8 3 8 Individ- och familjeomsorg Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg blev 36.957,91 euro, viket innebär ett överskott på 7.606,09 euro i relation till en. Bruksgraden blev 82,93 procent av anslaget. Resultatområdet omfattar socialt arbete, barnskydd och underhållsstödet. Kostnaderna härrör från placering i familjehem, stödpersonsverksamhet, deltagande i fältarnas verksamhet samt familjerådgivningsbesök vid Folkhälsans familjerådgivning. Socialt arbete Under året har tjänstemännen samarbetat med bland annat skolorna, daghemmet, barnpsykiatrin samt barnsomatiken för att sedan tillsammans med klienterna kunna finna de mest lämpliga öppenvårdsåtgärderna. Tre barn har under året varit placerade i vård utom hemmet. Nettokostnaden för socialt arbete och barnskydd blev 32.540,97 euro vilket innebär ett överskott på 8.043,03 euro. Bruksgraden blev 80,18 procent. Underhållsstöd Antalet barn som beviljats underhållsstöd var per 31.12. tre till antalet. Det erade anslaget har använts till 98,6 procent. Inga inbetalningar av underhållsbidrag har gjorts under året. Nyckeltal 2007 2006 Vård i familjehem: Antal vårddygn 1006 1095 1032 Antal barn 3 3 4 Familjerådgivning Antal besök 12 26 8 Kostnad/besök (förskotterad avgift) 82,90 77,85 77,85 14/46
Geta kommun bokslut Handikappservice För handikappservice har använts brutto 43.731,56 euro och netto 34.394,32 euro. I relation till erade medel som ursprungligen var 49.880,00 euro, men som minskade till 39.880,00 euro efter en intern överföring omfattande 10.000,00 euro, visar kontot slutligen som helhet ett överskott om 5.485,68 euro netto. Bruksgraden blev 86,24 procent. Kostnaden för handikappservicen för år kan beskrivas med tre olika användningsändamål. Den första är lönekostnaden inom handikappservicens, som utgör 16.527,98 euro av den totala en för handikappservice och som täcker kostnader för personliga assistenter och lön för arbete med sysselsättningsstöd. De inkomster som finns inom en för handikappservice, d v s 9.337,24 euro, utgör sysselsättningsstöd från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Den andra är kostnaden för färdtjänsten inom handikappservicen som utgör knappt en tredjedel av den totala en för handikappservice, d v s 10.769,64 euro. Färdtjänst som beviljas utgående från Lag om service och stöd p g a handikapp är en lagstadgad subjektiv rättighet, vilket innebär att kostnaden för verksamheten inte är bunden till erade medel, utan skall beviljas utgående från behov. Den tredje större kostnaden inom en för handikappservice är understöd till hushåll och den kostnaden är 16.433,95 euro. Handikappservice beviljas utgående från Lag om service och stöd på grund av handikapp. De största kostnaderna har under året varit kostnader för arbete som beviljats med sysselsättningsstöd och ersättning för personliga hjälpare för gravt handikappade, färdtjänst som beviljas utgående från handikappservicelagen och understöd till hushåll. Det fanns en förväntad utgift inför år omfattande 10.000,00 euro som inte har använts inom handikappservicen utan användes som intern överföring inom den sociala en. Målsättningen att kommunens invånare ska erhålla de stöd som är reglerade i lagstiftningen för handikappservice har uppnåtts genom individuell behovsprövning och vårdplanering i samråd med stödtagare, anhöriga och övriga samarbetspartner. Specialomsorgen För specialomsorg har totalt använts netto 278.827,67 euro. Bruksgraden för kontot specialomsorg blev 106,10 procent vilket innebär att erade medel efter tilläggs och intern överföring för år har överskridits med 16.026,67 euro. Kostnaderna för specialomsorg är indelade i två utgiftsposter. Den största är köp av kundtjänster från kommunalförbund och den omfattar tjänster köpta av Ålands Omsorgsförbund, d v s 262 801,00 euro, och den i sin tur omfattas av två olika delar, dels service från Ålands Omsorgsförbund, dels förmedlingstjänster som faktureras via Ålands Omsorgsförbund. Dessa förmedlingstjänster omfattas av vård och service från Sverige inom området specialomsorg och är sådan service som i dagsläget inte finns att tillgå på Åland. Den andra kostnaden, d v s 7.987,99 omfattas av lägerverksamhet inom DUV. Den kostnadsökning som har skett inom kontot för specialomsorg beror i stort sett på två olika faktorer. Den ena är behov av mer service för de klienter som omfattas av rätten till service med stöd av Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda så att omfattningen av servicen har ökat och den andra att kostnaderna för köp av service från Ålands Omsorgsförbund har ökat. För den service som faktureras via Ålands Omsorgsförbund är Geta kommuns självrisk 57 procent för år och resterande 43 procent omfattas av ett landskapsandelsbidrag som baseras på år 2007 års bokslut. Detta innebär att landskapets ersättning för kostnader inom specialomsorgen år baseras på ett avsevärt lägre belopp än de faktiska kostnaderna för specialomsorg år. För att upprätthålla service som beviljas utgående från Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda köper kommunen tjänster från Ålands omsorgsförbund samt förmedlingstjänster som avser behandlingsboende vid en utrednings- och vårdenhet i Sverige. DUV:s lägerverksamhet ingår även i den service som beviljas utgående från behov inom ramen för Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 15/46
Geta kommun bokslut Nyckeltal för service från Ålands Omsorgsförbund 2007 2006 Daglig verksamhet: Antal timmar 1.773,25 873,75 181 Antal klienter 2 2 1 Korttidsvård: Antal dygn 0 0 56 Antal klienter 0 0 1 Boendeservice: Antal dygn 366 365 421 Antal klienter 1 1 2 Fritidsverksamhet: Antal timmar 160,50 70 45,5 Antal klienter 2 1 1 Service från Ålands Omsorgsförbund har under året erhållits för två personer inom daglig verksamhet, en person i gruppbonde och två personer inom fritidsverksamhet. En person har erhållit all behövlig vård, service, boende, mat och sysselsättning som en förmedlingstjänst. t omfattar även köp av kundtjänster från DUV som tre personer har nyttjat i form av lägerverksamhet. Målsättningen att kunna bevilja efterfrågad service har uppfyllt genom individuell behovsbedömning och vårdplanering i samråd med klienter, anhöriga, personal från Ålands Omsorgsförbund, personal vid behandlingshemmet i Sverige samt övriga samarbetspartner. Socialnämndens beslut är underlag för beviljande av all service inom specialomsorgen. Missbrukarvård och nykterhetsarbete Anslaget har en bruksgrad om 68,3 procent, vilket innebär ett överskott om 1.362,90 från erat anslag om 4.310,00. Överskottet beror främst på lägre nyttjande av missbrukarvården i Mariehamn. Resultatenheten omfattar öppenvård inom missbrukarvården, förebyggande nykterhetsarbete samt köp av institutionsvård. För öppenvård inom missbrukarvården har tjänster köpts av A-kliniken och stöd- och sysselsättningsenheten, dock inte från ungdomsbehandlarna. Kommunen har erlagt 2,45 euro per invånare till Pixne-kliniken, jämfört med erat 2,40 /invånare. Som en förebyggande insats har stöd getts till prenumerationen av tidningen Eos till elever i Geta skola. Nyckeltal 2007 2006 A-kliniken och A-centret Antal besök 22 60 94 Antal klienter 5 4 4 Stöd- och sysselsättning Antal besök 1 - - Antal klienter 1 - - Ungdomsbehandling Antal besök 0 1 20 Antal klienter 0 1 2 Fr.o.m. 2006 har man tre olika enheter inom missbrukarvården i Mariehamn; A-kliniken, stöd och sysselsättningsenheten samt ungdomsbehandlingen. 16/46
Geta kommun bokslut Avgift/besök 2007 2006 A-kliniken 113,94 87,76 69,52 Sysselsättningsenheten 75,56 80,29 101 Ungdomsbehandling 139,47 153,45 83,49 Övrig socialvård Anslaget för utkomststöd har minskats jämfört med föregående år till 5.000,00 euro och endast 62 procent av anslaget har åtgått. Resultatenheten omfattar utkomststödet. Utkomststödet hör till samhällets lagstadgade stöd till familjer. Den största orsaken till behovet av utkomststöd har varit arbetslöshet. Antalet lyftare har minskat till fem hushåll jämfört med åtta senaste år. Omfattningen av behovet är svår att uppskatta, eftersom den är beroende av till exempel in och utflyttning och tillgång till arbetsplatser. Nyckeltal 2007 2006 Utkomststöd Antal hushåll 5 8 13 Orsaker till behov av utkomststöd Låg pension/sjukdagpenning/ 2 2 5 Moderskapspenning/ övr. inkomst Arbetslöshet 3 4 4 Familjeförhållanden 0 2 2 Studier 0 0 2 17/46
Geta kommun bokslut Hemservice och äldreomsorg Hemservice och äldreomsorg 2007 Ursprungl Slutlig Avvikelse/ +/- % Personalkostnader 363 683 373 960 370 777 3 183 0,9 % Tjänster 182 139 201 497 219 851-18 354-9,1 % Övriga kostnader 72 270 65 550 65 234 316 0,5 % Externa utgifter totalt 618 092 624 522 641 007 655 862-14 855-2,3 % Externa inkomster 96 228 83 229 83 229 94 988-11 759-14,1 % Netto externa 521 864 541 293 557 778 560 874-3 096-0,6 % Interna utgifter 131 929 82 052 82 052 141 835-59 783 Interna inkomster 34 992 22 541 22 541 35 133-12 592 Externa + interna utg. totalt 750 021 706 574 723 059 797 697-74 638-10,3 % Externa + interna ink. totalt 131 220 105 770 105 770 130 121-24 351-23,0 % Netto totalt 618 801 600 804 617 289 667 576-50 287-8,1 % Netto totalt per invånare 1 397 1 341 1 378 1 464 Netto externa per invånare 1 178 1 208 1 245 1 230 Den totala bruttokostnaden för hemservice och äldreomsorg för år blev 655.862,44 euro och nettokostnaden blev 585.521,24 euro. Bruksgraden blev 94,85 procent på nettonivå. Den största enskilda kostnaden för verksamheten blev lönekostnader, d v s 370.777,69 euro och den näststörsta kostnaden anstaltstjänster för åldringar, d v s 189.310,67. Såväl institutionsvård på De Gamlas Hem som vård på Gullåsen har blivit högre än erade medel. Det har vårdats två personer på Kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f under året och en person har vårdats permanent på Gullåsen under år. I kostnaden för vård på Gullåsen ingår även periodvårdsdygn. För Färdtjänst som beviljas i enlighet med socialvårdslagen blev kostnaden 2.275,88 euro för år, och i relation till erade medel som var 4.200,00 euro, blev bruksgraden 54,19 procent. Kostnaden för närståendevård blev 44.295,54 och i förhållande till erade medel som var 54.000,00 euro blev bruksgraden 82,03 procent. Resultatområdet omfattar Hemgårdens serviceboende och hemservice på fältet, färdtjänst och närståendevård samt köptjänst av äldreomsorg på Gullåsen och De Gamlas Hem. Kommunens målsättning har varit att ge en tillräcklig och god hemservice samt stödtjänster till kommunens invånare i syfte att skapa en trygg boendemiljö och att de äldre och vårdbehövande med hjälp av behövlig service skulle kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Förutom hemservice och stödtjänster, såsom matservice, städservice, badservice och färdtjänst har kommunen även tillgodosett avlastning för närståendevård vid Hemgården och med hjälp av hemservicens personal. Geta kommun erbjuder i enlighet med behovsbedömning vård och omsorg dygnet runt genom hemservicens personal för boende i Hemgården och i pensionärslägenheterna i anslutning till Hemgården. Det har lett till att behovet av vård på främst De Gamlas Hem har varit mindre än det annars skulle ha varit. Ökningen av vårddygn på Gullåsen beror på att det är institutionsvård för personer i behov av medicinsk vård eller rehabilitering som kommunen inte kan erbjuda genom hemservice eller i Hemgården. skt lönar det sig att kunna erbjuda kommunens invånare tjänster via hemservicen genom att dels erbjuda vård dygnet runt i Hemgården istället för att nyttja vården på De Gamlas Hem eller Gullåsen i ännu högre utsträckning och dels som ett led i att vårda de äldre allt längre i hemkommunen att bevilja hemservice eller närståendestöd som ett alternativ till annan kommunal service till anhöriga som vårdar sina äldre i hemmet. Geta kommun erbjuder även de personer som vårdas i hemmen med en närstående som vårdare avlastning på Hemgården i periodvårdsrum med hjälp av hemservicens personal. Ett annat alternativ till avlastning för närståendevården är att erbjuda hemservice eller stödtjänster som avlastning i det egna hemmet 18/46
Geta kommun bokslut eller om avlastningen beror på medicinska behov genom periodvårdsplats på Gullåsen. Behovet av avlastning bedöms genom individuell vårdbedömning och har under året nyttjats utgående från behov och rätt till avlastning. Nyckeltal Vårddygnskostnad 2007 2006 Närståendestöd Vårdklass 1 = 239,50 7,98 7,98 7,98 euro/månad Vårdklass 2 = 394,00 13,13 13,13 13,13 euro/månad Vårdklass 3 = 651,00 21,70 21,70 21,70 euro/månad Total kostnad för 881,40 865,24 840,83 hemservice, mm* De Gamlas Hem 157,24 132,73 133,45 Gullåsen 135,53 131,05 152,60 *Vårddygnskostnaden avser den totala kostnaden/vårddygn för all hemservice till kommunen, elva pensionärslägenheter, inkl. en handikappbostad och sex boendeplatser i Hemgården, samt stödtjänster i kommunen och Hemgården och den avlastning för närståendevård som kommunen tillhandahåller i Geta. Hemserviceverksamhet Den totala kostnaden för Hemgården och hemservicen för år blev brutto 385.863,74 euro och netto 322 592,10 euro. Bruksgraden blev netto 95,04 procent av 339.417,00 euro som var erade medel på nettonivå för kontot. Intäkter i form av hemserviceavgifter hade erats till 11.200,00 euro, men blev 9.100,20 euro högre än förväntat, d v s 20.300,20 euro. För år blev kostnaden för den lagstadgade hemservicen som beviljas utgående från Socialvårdslagen 881,40 euro/dygn. Den vården och servicen innefattar all hemservice inkl. stödtjänster ut till kommunen, Hemgårdens sex boendeplatser i omsorgsboendet och elva pensionärslägenheter, inkl. en handikappbostad. Till hemvårdsverksamheten hör hemservice och stödtjänster i form av bad- städ-, och måltidsservice. Även färdtjänsten enligt socialvårdslagen är en viktig stödform för de äldre. Nyckeltal Arbetsuppgifter 2007 2006 2005 2004 Antal hushåll som erhållit hemservice 11 24 10 11 7 Antal hushåll som erhållit stödtjänster 20 18 11 12 12 Antal matportioner till Hemgården 2951 2621 2553 2576 2072 Antal matportioner till kommunen 902 974 1092 1271 1142 Antal färdtjänsttagare beviljad utgående från 13 14 13 19 Socialvårdslagen Antal avlastningsdygn för närståendevård 74 165 32 93 236 Antal personer som fått närståendevård 12 15 18 Personal Administrativt handläggs hemservicen på socialkansliet av socialarbetaren med ansvar över omsorg och handikapp. Hemservicepersonal Arbetstid 1 föreståndare/närvårdare 100 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-fredag, dagtid 4 närvårdare dag/kväll 400 %, 38,25 timmar/vecka Måndag-söndag, dag och kväll 3 deltid, nattarbete 45,75 %, 54,25 %, 91,5 % 38,25 timmar/vecka Måndag-söndag, natt 19/46