BUDGET 2010 Utfall 2008-12- 31 Budget ÅM 2009* Utfall 2009 Budget ÅM 2010 INTÄKTER Medlemsintäkter 3111 Medlemsavgift 30 300 30 000 19 900 20 000 3112 Stödmedlem 650 1 000 3113 Gåvor till IAL 2 400 3 000 8 050 3 000 3114 Gåvor till SCI 3121 Lägeravgift 50 200 51 000 43 350 45 000 3123 Nord/syd-avgift 5 000 10 000 6 000 7 000 3124 LongTermVol-avg 2 350 2 000 900 1 000 3130 Deltagaravgifter sv seminarier 7 409 10 000 0 3132 Årsmöte - vår 3135 Egeninsatser int. seminarier 3 732 0 0 3141 Fsg lägerkataloger 3143 Fsg SCI-info 3145 Fsg jubileumsbok 50 0 3146 Försäljning T-shirt 200 0 350 Summa medlemsintäkter 102 292 107 000 77 550 76 000 Erhållna Fondmedel 3213 Gustav V 90årsfond 4 520 0 25 000 3216 NORDBUK 110 000 68 866 0 3217 BB Ukraina 73 822 0 3218 Bång 20 750 0 3232 Folke Bernadottes Minnesfond -ICM 5 000 10 000 5 000 3233 Folke Bernadottes Minnesfond -TEM 5 000 2 500 0 3250 ForumSyd Venezuelaprojektet 376 150 222 000 208 472 0 3251 Allmänna arvsfonden 3254 FBA (tidigare UD) verksamhetsstöd 250 000 0 3255 FBA 2:a utlysning 0 3256 Ungdomsstyrelsen 61 735 0 3267 EVS-Milovan Savic 2 967 3268 EVS-Plamen Zafirov 9 586 3269 EVS-Franja Cok 59 673 3270 EVS-ut Josefin Lunden 4 435 3271 EVS-ut Maud Gustavsson 17 677 6 452 3272 EVS-ut Linda Nilsson 17 658 3273 EVS-in Mario 45 101 3274 EVS-in DurDica 70 702 3275 EVS-in Erik Persson 4 617 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000 Övriga intäkter 3810 Admin för Venezuelaprojektet 6 000 0 3835 Återbet NVL-resekostnader 4 516 0 0
3850 Resebidrag från SCI, EU mf 9 157 5 000 0 0 3855 Resebidrag från US, FBA mf 765 0 0 0 3880 Utbet från Försäkringsbolag 2 764 0 0 Övriga intäkter Summa Övriga intäkter 17 202 5 000 6 000 0 Summa Totala INTÄKTER 933 895 607 250 561 581 115 000 KOSTNADER Lägerkostnader/Inkommande vol 4110 Reseersättning lägerledare 4 873 3 000 4 637 5 000 4160 Lägerstudiestöd 0 4169 NVL Nonviolent Living 4 940 0 4170 Lägerbesök 569 1 000 4180 Venezuelaprojektet 376 150 222 000 206 883 4181 Extraord kostnader VZ 4185 Lägerdeltagares sjukvård 4190 Läger övrigt Summa Lägerkostnader/inkommande vol 386 532 226 000 211 520 5 000 Volontärkostnader/Utgående vol 4210 SCI Insurance 4215 Placement program 403 4220 Co-leader ut 4230 Utgående N/S-vols 39 0 500 4240 För- och efterlägermöten 1 000 172 500 4259 Intercultural understanding" (Danilo) 4260 Pax Internuntius/Peace Messenger 4283 EVS-ut Linda Nilsson 14 256 4284 EVS-ut Maud Gustavsson 12 257 4290 EVS-Cristina Gutu 4291 EVS-Milovan Savic 4 487 4292 EVS-Plamen Zafirov 4293 EVS-Franja Cok 46 157 3 421 4282 EVS-Mario (Alexander) 36 826 4283 EVS-Durdica 43 406 4294 EVS 2009 130 000 4295 Volontär övrigt 72 Summa Volontärkostnader/utgående vol 77 268 131 000 84 227 1 000 Svenska seminarier och möten 4315 Utveckling/utbildninghelg höst 4324 Projektledarseminarium 2 864 0 4325 "Lägerledarsem, N/S-helg" 3 297 110 000 73 135 4330 Inspirationshelg IH 1 000 4332 Årsmöte - vår 9 020 5 000 2 418 5 000 4333 Årsmöte - höst 12 026 12 000-89 5 000 4339 Överlämningsmöte 8 722 8 000 1 401 2 000
Medlingsutbildning 2010 25 000 4340 NSPM 4341 Fredsdagar 4 520 0 4360 Övriga sv semenarier/möten 1 481 1 000 44 500 Summa Sv seminarier och möten 41 929 136 000 76 908 38 500 Internationella seminarier och möten 4410 Nordiskt/Baltiska möten 4415 Lägerledarseminarium: Internationellt 1 121 0 4417 Building Bridges Ukraina 0 73 135 4450 ICM 5 615 10 000 6 000 4452 IECM 4455 TEM 2 661 7 000 8 165 4456 EEM 2 000 0 4460 Placement Officer Training 1 000 4470 Youth Forum 4495 Övriga seminarier int 12 456 0 44 Summa Internationella seminarier och möten 21 853 20 000 80 059 6 000 Personalkostnader 5010 Lön ordinarie anställd 114 355 41 000 78 423 5011 Lön projektanställd 27 482 0 5014 Bokförare 5310 Anställdas styrelsemötesresor 0 5330 Anställdas övriga resor 431 300 351 5610 Arbetsgivaravgift ordinarie anställd 37 071 16 000 25 113 5611 Arbetsgivaravgift projektanställd 9 174 0 5620 Personalförsäkring 4 386 800 4 974 5630 Personal- och styrelserepresentation 0 185 5700 Reseersättning personalgrupp 118 0 5800 Övriga personalkostnader 0 Summa Personalkostnader 193 017 58 100 109 046 0 Kontorskostnader 6010 Hyra Solhuset inkl el och bränsle 48 843 36 000 27 715 6020 Föreningsförsäkring 500 5 000 5 000 6410 Förbrukningsinventarier 378 0 Bokföringsprogram 1 863 6450 IT-utrustning och IT-matrial 20 145 0 474 500 6500 Inköp böcker o dy 1 689 0 6510 Kontorsmaterial 3 519 2 000 484 500 6520 Kopiering 13 616 10 000 2 545 6530 Telefon/fax 5 017 3 000 5 058 1 484 6531 Internet/Bredbandavgift 3 306 3 000 2 161 6550 Porto 10 048 5 000 4 222 2 000 6560 Flytt & förvaring 299 2 400 6590 Övriga kontorskostnader 1 769 0 2 503 Summa Kontorskostnader 108 829 64 000 45 461 13 747 Avgifter till organisationer 6760 SCI International coord. 16 413 13 000 12 882 13 000 6762 SCI VEF 10 729 12 000 10 000 10 000 6764 SCI Övrigt 1 173
6780 SCI AfricanWG Coord 1 690 0 0 6781 SCI Abya Yala Coord. 587 500 0 6784 IDEA 1 732 1 700 1 732 500 6785 CIU 1 000 1 000 1 000 1 000 6786 LSU 8 000 0 6787 Färnebo FHSK 300 300 300 300 6788 FORA 844 800 682 6789 Forum Syd 600 900 900 900 6790 Avgifter till svenska org Summa Avgifter till org 41 895 30 200 26 669 25 700 Kostnader för Info/PR 7210 IAL-bladet 7 580 9 000 9 540 7250 Annonsering 6 170 7255 Broschyr 7260 T-shirts Info/PR Bång 27 500 Övrig Info/PR Summa Kostnader Info/PR 0 36 500 9 540 0 Kostnader för lokalgrupper 7320 Utveckling av lokalgrupper 1 458 1 000 1 000 7330 Reseer lokalgruppsträffar Summa Lokalgruppers kostnader 1 458 1 000 1 000 Styrelsens kostnader 7410 Reseersättning Styrelsemöte 12 423 12 000 5 789 7 000 7420 Reseersättning arbetsgrupper 7480 Lokal för Styrelsemöte 1 000 540 0 7490 Mat vid Styrelsemöte 2 583 2 500 551 1 000 7495 Mat arbetsgruppmöte Summa Styrelsens kostnader 15 006 15 500 6 880 8 000 Avskrivningar 7910 Avskrivningar av inventarier Summa Avskrivningar 0 0 0 0 Finansiella intäkter och kostnader 8020 Ränteintäkter -316-300 -67 8080 Valutavinst -127-7 440 8090 Valutakursförlust 8170 Avgift PlusGiro Föreningskonto 1 170 1 500 2 190 2 200 8171 Avgift PlusGiro (projektkonto) 540 500 1 589 8175 Förseningsavgift Skatteverk 8188 Övriga Intäkter -4 985 0 8190 Övriga kostnader 5 184 8895 Avsättning Förnyelsefond Summa Finansiella Intäkter o kostnader -3 718 1 700 1 456 2 200 Summa Totala Kostnader 884 067 720 000 651 766 101 147
Resultat Intäkter minus kostnader 49 828-112 750-92 185 13 853 20 565