Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-12-01 Diarienummer: 0070/15 Repronummer: 364/15 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon: 031 368 0212 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Förslag till beslut I kommunstyrelsen: 1. Ersättningsbelopp 2016 till fristående förskola fastställs i enlighet med tabeller 1-3 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 2. Ersättningsbelopp 2016 till fristående fritidshem fastställs i enlighet med tabeller 4-5 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 3. Ersättningsbelopp 2016 till fristående pedagogisk omsorg fastställs i enlighet med tabeller 6-8 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 4. Ersättningsbelopp 2016 till fristående grundskola inkl förskoleklass fastställs i enlighet med tabeller 9-11 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 5. Ersättningsbelopp 2016 till fristående grundsärskola fastställs i enlighet med tabeller 12-14 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 6. Delegation ges till stadsdirektören att fatta ett likalydande beslut om bidrag för respektive enskild huvudman samt att ge stadsdirektören rätt att i sin tur uppdra åt annan anställd inom staden att besluta i deras ställe (vidaredelegation). 7. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Sammanfattning Stadsledningskontoret har i uppdrag att årligen lämna förslag till ersättningsbelopp för fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, fristående grundskola inkl förskoleklass samt fristående grundsärskola. Tjänsteutlåtandet innehåller förslag till ersättningsbelopp för 2016. Stadsledningskontoret avser återkomma med ett förslag där enskilda skolhuvudmän ges möjlighet att på ett tydligare sätt ta del av de statliga ersättningar som finns avseende nyanlända barn och elever. Ekonomiska konsekvenser Jämfört med ersättningsbelopp för 2015 så beräknas de föreslagna ersättningsbeloppen tillföra fristående förskolor 18,9 mnkr, fristående fritidshem 11,8 mnkr samt fristående grundsärskola 0,1 mnkr. För fristående grundskolor inkl förskoleklass beräknas ersätt- 1 (17)
ningsbeloppen reduceras med -5,1 mnkr. Elevfyllnaden på de kommunala skolorna beräknas för 2016 vara hög vilket är en förklaring till beräknad reducering. Den sammanvägda indexutvecklingen blir 3,3 procent för förskolan och för grundskolan inklusive förskoleklass -0,6 procent. I samband med bokslut 2016 kommer en avstämning att göras mot stadsdelsnämndernas faktiska utfall. En ny modell avseende fördelning av schablonmedel för mottagande av nyanlända inom utbildningsområdet kommer att tas fram under inledningen av 2016. Det innebär att de fristående skolor som tar emot nyanlända elever planeras få ett extra tillskott under 2016, hur mycket är dock oklart i nuläget. Barnperspektivet Utgångspunkten för framtagandet av ersättningsbeloppen baseras på likabehandlingsprincipen, ersättningen per barn/elev ska vara den samma oavsett om barnet går i kommunal eller fristående verksamhet. Detta regleras i den av kommunstyrelsen beslutade ersättningsmodellen för fristående verksamhet vilket utgår från regelverket i skollagen. Jämställdhetsperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Mångfaldsperspektivet Miljön i skolan ska vara sådan att olikheter ska ses som något naturligt och positivt som ska ge barnen möjligheter att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och att vara. De fristående verksamheterna har en viktig roll i mottagandet av nyanlända elever i staden och kan bidra genom att öka spridningen inom staden och mellan olika huvudmän. Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Bilagor 1. Beräkningsunderlag 2016 för fristående förskola 1-3 år. 2. Beräkningsunderlag 2016 för fristående förskola 4-5 år. 3. Beräkningsunderlag 2016 för fristående fritidshem. 4. Beräkningsunderlag 2016 för fristående pedagogisk omsorg 1-3 år. 5. Beräkningsunderlag 2016 för fristående pedagogisk omsorg 4-5 år. 6. Beräkningsunderlag 2016 för fristående pedagogisk omsorg 6-9 år. 7. Beräkningsunderlag 2016 för fristående grundskola inkl förskoleklass. 8. Beräkningsunderlag 2016 för fristående grundsärskola. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (17)
Ärendet Stadsledningskontoret har i uppdrag att årligen lämna förslag till ersättningsbelopp för fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, fristående grundskola inkl förskoleklass samt fristående grundsärskola. Tjänsteutlåtandet innehåller förslag till ersättningsbelopp för 2016. Stadsledningskontorets utgångspunkter Center för skolutveckling (Cfs) Som en följd av kommunstyrelsens kompletterande budgetbeslut vintern 2014 avseende kommunbidraget för Center för Skolutveckling utökades grundbeloppet till fristående verksamhet inom stadsdelssektorns område med 1,9 mnkr. Utbetalning av medlen gjordes vid två tillfällen under 2014 vårterminen respektive höstterminen. Från och med 2015 så ingår beloppet som en del av grundbeloppet. För 2016 så har beloppet indexerats i enlighet med Cfs:s justerade ram. Budget personal och kompetensförsörjning Beslut har ännu inte tagits om hur kommunstyrelsens budget avseende Personal/kompetensförsörjning för 2016 ska fördelas. I det fall medel av dessa tillförs stadsdelsnämndernas utbildningsområde kommer den fristående verksamheten som senast att kompenseras för detta i samband med avstämningen efter bokslut 2016. Index löner I det underlag som stadsdelarna har lämnat har hänsyn tagits till lönerevisionen 2015, och prisökning för övriga kostnader. Löneavtalen i staden för 2016 är ännu inte klara, grundbeloppet har därför uppräknats med det index för lön som beslutades i Kommunfullmäktiges budget för 2016. Avtalseffekt helår 2016 Avtalseffekt april-dec (9mån) Andel lön av grundbelopp Avtalseffekt på grundbelopp 2016 Förskola 2,50% 1,9% 75% 1,4% Fritidshem 2,50% 1,9% 75% 1,4% Grundskola/Grundsärskola 2,50% 1,9% 70% 1,3% Fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Ersättningen är beräknad på 2016 års budget i stadsdelsnämnderna för den kommunala förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg. Fristående förskola Viktningen mellan åldersgrupperna är oförändrad. Ett barn räknas som yngre fram till juli det år barnet fyller fyra år. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (17)
Tabell 1 Ersättningar för kalenderår 2016 kr/barn Fristående förskola Barn 1-3 år Barn 4-5 år Angered 161 048 107 365 Östra Göteborg 152 203 101 469 Örgryte-Härlanda 137 741 91 827 Centrum 136 736 91 157 Majorna-Linné 149 557 99 704 Askim-Frölunda-Högsbo 134 098 89 399 Västra Göteborg 146 254 97 502 Västra Hisingen 142 381 94 921 Lundby 144 367 96 244 Norra Hisingen 135 985 90 656 Avgiftsfri allmän förskola Ersättningen lämnas från och med 1:a juli året då barnet fyller tre år. Tabell 2 Avgiftsfri allmän förskola år 2016 Kr/barn Ersättning 3-5 år 52 423 Utökat bidrag för nattomsorg Verksamheten erhåller ett utökat bidrag i det fall föräldrarna har ett dokumenterat behov av omsorg på så kallade obekväma arbetstider, det vill säga före kl 06:30 och/eller efter kl 18:30 och/eller under helger. I verksamheten finns också ett antal skolbarn från fritidshem. Dessa barn kommer först på kvällen eller på helger eftersom de är placerade i fritidshem i anslutning till sin skola eller enheten. För den del utöver fritidshem som dessa tar i anspråk av dygnetruntverksamhetens resurser får respektive stadsdelsnämnd lokalt ta beslut om ett utökat bidrag. Tabell 3 Fristående förskola nattomsorg Utökat bidrag kalenderår 2016 (kr/barn) Förskola 78 243 I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Ersättningar för sexåringar i Waldorfförskola Waldorfförskolornas pedagogik bygger på en egen läroplan som omfattar barn i åldrarna 1-7 år. Därför börjar barnen i Waldorfskola vid sju års ålder. För att likställa ersättningen för sexåringar i Waldorfförskola med övriga sexåringar fastställs denna med ett Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (17)
belopp motsvarande förskoleklass. Och vid ett omsorgsbehov utöver förskoleklassens ram även med belopp för fritidshem. Fristående fritidshem Fritidshem vänder sig till elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Tabell 4 Fristående fritidshem 6-9 år Ersättningar kalenderår 2016 (kr/barn) Angered 36 361 Östra Göteborg 38 503 Örgryte-Härlanda 29 314 Centrum 29 958 Majorna-Linné 29 165 Askim-Frölunda-Högsbo 28 558 Västra Göteborg 29 060 Västra Hisingen 31 446 Lundby 30 771 Norra Hisingen 29 863 Tabell 5 Fristående fritidshem 10-13 år Ersättningar kalenderår 2016 (kr/barn) Angered 12 363 Östra Göteborg 13 091 Örgryte-Härlanda 9 967 Centrum 10 186 Majorna-Linné 9 916 Askim-Frölunda-Högsbo 9 710 Västra Göteborg 9 880 Västra Hisingen 10 692 Lundby 10 462 Norra Hisingen 10 153 Öppen fritidsverksamhet För barn i öppen fritidsverksamhet 10-12 år, fritidsklubb eller liknande bedrivs verksamheten till en betydligt lägre kostnad. Ersättningen för denna typ av verksamhet får respektive stadsdelsnämnd fortsättningsvis lokalt ta beslut om. Fristående pedagogisk omsorg Viktningen mellan åldersgrupperna är oförändrad. Ett barn räknas som yngre fram till juli det år barnet fyller fyra år. Fritidshem pedagogisk omsorg vänder sig till elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (17)
Tabell 6 Ersättningar för kalenderår 2016 Kr/barn Pedagogisk omsorg förskola Barn 1-3 år Barn 4-5 år Angered 137 290 91 527 Östra Göteborg 128 618 85 745 Örgryte-Härlanda 114 436 76 291 Centrum 113 450 75 634 Majorna-Linné 126 022 84 015 Askim-Frölunda-Högsbo 110 864 73 910 Västra Göteborg 122 784 81 856 Västra Hisingen 118 987 79 325 Lundby 120 934 80 623 Norra Hisingen 112 714 75 143 Tabell 7 Ersättningar kalenderår 2016 (kr/barn) Pedagogisk omsorg skolbarn 6-9 år Barn 6-9 år Angered 30 114 Östra Göteborg 32 214 Örgryte-Härlanda 23 204 Centrum 23 836 Majorna-Linné 23 058 Askim-Frölunda-Högsbo 22 463 Västra Göteborg 22 955 Västra Hisingen 25 294 Lundby 24 633 Norra Hisingen 23 742 Tabell 8 Ersättningar kalenderår 2016 (kr/barn) Pedagogisk omsorg skolbarn 10-13 år Barn 10-13 år Angered 10 239 Östra Göteborg 10 953 Örgryte-Härlanda 7 889 Centrum 8 104 Majorna-Linné 7 840 Askim-Frölunda-Högsbo 7 637 Västra Göteborg 7 805 Västra Hisingen 8 600 Lundby 8 375 Norra Hisingen 8 072 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (17)
Fristående grundskola inklusive förskoleklass Ersättningen är beräknad på 2016 års budget i stadsdelsnämnderna för den kommunala grundskolan inkl förskoleklass. Tabell 9 Ersättningar för kalenderår 2016 kr/elev Förskoleklass Skolår 1-6 Skolår 7-9 Angered 52 424 83 206 101 675 Östra Göteborg 53 995 85 700 104 723 Örgryte-Härlanda 47 468 75 340 92 063 Centrum 46 673 74 080 90 523 Majorna-Linné 45 214 71 763 87 692 Askim-Frölunda-Högsbo 45 998 73 008 89 213 Västra Göteborg 47 412 75 252 91 955 Västra Hisingen 49 469 78 517 95 945 Lundby 46 214 73 351 89 632 Norra Hisingen 47 787 75 846 92 682 Studie och yrkesvägledning För elever i skolår 6-9 ersätts utöver beloppen i tabell ovan för studie och yrkesvägledning med 901 kr per år. Ersättningen motsvarar Utbildningsnämndens budgeterade kostnad för SYV 2016. Beloppet betalas ut i samband med ordinarie ersättning. Tabell 10 SYV Ersättning skolår 6-9 2016 (kr per elev) 901 I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Modersmål Om eleven är berättigad till modersmålsundervisning så får friskolan automatiskt ersättning för modersmål så fort eleven är registrerad som deltagare i modersmålsundervisning. Deltar eleven i undervisning utförd av kommunens språkcentrum utgår ingen ersättning till den fristående skolan som inte heller debiteras någon kostnad. Tabell 11 Modersmål Ersättning för kalenderåret 2016 (kr per elev) 5 811 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (17)
Fristående grundsärskola Ersättningen är beräknad på 2016 års budget i stadsdelsnämnderna för den kommunala grundsärskolan. Tabell 12 Ersättningar för kalenderår 2016 kr/elev Fristående grundsärskola Nivå 1 Nivå 2 Angered 511 343 375 988 Östra Göteborg 511 343 375 988 Örgryte-Härlanda 511 343 375 988 Centrum 511 343 375 988 Majorna-Linné 511 343 375 988 Askim-Frölunda-Högsbo 511 343 375 988 Västra Göteborg 511 343 375 988 Västra Hisingen 511 343 375 988 Lundby 511 343 375 988 Norra Hisingen 511 343 375 988 Individintegrerade elever För individintegrerade elever betalas utöver grundbeloppet för grundskolan ett utökat bidrag. I beloppet ingår kompensation för administration samt moms med tre respektive sex procent. Tabell 13 Individintegrerade elever Utökat bidrag för kalenderår 2016 (kr/elev) 112 300 Modersmål Om eleven är berättigad till modersmålsundervisning så får friskolan automatiskt ersättning för modersmål så fort eleven är registrerad som deltagare i modersmålsundervisning. Deltar eleven i undervisning utförd av kommunens språkcentrum utgår ingen ersättning till den fristående skolan som inte heller debiteras någon kostnad. Tabell 14 Modersmål Ersättning för kalenderåret 2016 (kr per elev) 5 811 Tilläggsbelopp Extra medel utöver fastställd ersättning för barn i behov av extraordinära stödinsatser kan erhållas efter ansökan hos barnets boendestadsdel. Behovet ska vara dokumenterat. Dokumentation och uppföljning av stödinsatser ska ske. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (17)
Ersättningsbelopp för nyanlända Vid beräkning av ersättningsbelopp 2016 till fristående förskolor och grundskolor har det framkommit att stadsdelarna inte haft en helt enhetlig hantering av den statliga schablonersättningen för nyanlända (Dnr: 0483/15). Då såväl antalet nyanlända som belopp per individ beräknas öka under 2016 har frågan aktualiserats i samtal mellan stadsdelsförvaltningarna och stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret har rekommenderat att stadsdelsförvaltningarna ska exkludera effekter att detta statsbidrag vid framtagandet av beräkningsunderlaget för 2016-års ersättningsbelopp till fristående verksamhet inom stadsdelssektorn. Stadsledningskontoret avser återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag om reglering av statliga ersättningar i förhållande till fristående verksamhet under inledningen av 2016. Bakgrunden till detta ställningstagande är följande: Antalet nyanlända barn och elever har ökat kraftigt i staden och olika insatser för att sprida mottagandet av dessa barn och elever är väsentligt för att klara stadens åtagande (Dnr:1602/15). Enskilda skolhuvudmän har inte möjlighet att söka statsbidrag för asylsökande elever eller få ta del av den statliga schablonersättningen för nyanlända. Dessa bidrag riktas endast till kommuner. Nuvarande hantering av berörda statliga bidrag vid beräkning av ersättning till fristående verksamheter behöver förtydligas då såväl volym som bidragsnivåer ökar i omfattning. Stadsledningskontoret avser därför återkomma med ett förslag där enskilda skolhuvudmän ges möjlighet att på ett mera tydligt sätt ta del av de statliga ersättningar som finns avseende nyanlända barn och elever. Nuvarande mottagande fördelas ojämnt mellan olika delar av staden och huvudmän. Det är därför väsentligt att fler huvudmän stimuleras att bidra i detta arbete och att kompensation för merkostnader fördelas på ett mer transparent och tydligt sätt. Stadsledningskontoret Hanna Wik Planeringsledare Carina Krantz Rönnqvist Avdelningschef Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (17)
Bilaga 1 Barn 1-3 år FRISTÅENDE FÖRSKOLA Pedagogisk verksamhet Måltider Lokaler Center för skolutveckling Index löner Grundbelopp Viktning Adm schablon Moms komp Ersättningar för kalenderår 2016 (kr/barn) 1,4% 120% 3% 6% Angered 91 463 10 158 19 478 126 1 697 122 922 147 507 4 425 9 116 161 048 Östra Göteborg 84 805 10 158 19 478 126 1 604 116 172 139 406 4 182 8 615 152 203 Örgryte-Härlanda 73 919 10 158 19 478 126 1 452 105 133 126 160 3 785 7 797 137 741 Centrum 73 162 10 158 19 478 126 1 441 104 366 125 239 3 757 7 740 136 736 Majorna-Linné 82 813 10 158 19 478 126 1 576 114 151 136 982 4 109 8 465 149 557 Askim-Frölunda-Högsbo 71 177 10 158 19 478 126 1 413 102 353 122 823 3 685 7 590 134 098 Västra Göteborg 80 327 10 158 19 478 126 1 541 111 631 133 957 4 019 8 279 146 254 Västra Hisingen 77 412 10 158 19 478 126 1 500 108 675 130 410 3 912 8 059 142 381 Lundby 78 907 10 158 19 478 126 1 521 110 190 132 229 3 967 8 172 144 367 Norra Hisingen 72 597 10 158 19 478 126 1 433 103 793 124 551 3 737 7 697 135 985 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 10 (17)
Bilaga 2 Barn 4-5 år FRISTÅENDE FÖRSKOLA Pedagogisk verksamhet Måltider Lokaler Center för skolutveckling Index löner Grundbelopp Viktning Adm schablon Moms komp Ersättningar för kalenderår 2016 (kr/barn) 1,4% 80% 3% 6% Angered 91 463 10 158 19 478 126 1 697 122 922 98 338 2 950 6 077 107 365 Östra Göteborg 84 805 10 158 19 478 126 1 604 116 171 92 937 2 788 5 744 101 469 Örgryte-Härlanda 73 919 10 158 19 478 126 1 452 105 133 84 106 2 523 5 198 91 827 Centrum 73 162 10 158 19 478 126 1 441 104 365 83 492 2 505 5 160 91 157 Majorna-Linné 82 813 10 158 19 478 126 1 576 114 151 91 321 2 740 5 644 99 704 Askim-Frölunda-Högsbo 71 177 10 158 19 478 126 1 413 102 352 81 882 2 456 5 060 89 399 Västra Göteborg 80 327 10 158 19 478 126 1 541 111 630 89 304 2 679 5 519 97 502 Västra Hisingen 77 412 10 158 19 478 126 1 500 108 674 86 940 2 608 5 373 94 921 Lundby 78 907 10 158 19 478 126 1 521 110 190 88 152 2 645 5 448 96 244 Norra Hisingen 72 597 10 158 19 478 126 1 433 103 792 83 034 2 491 5 131 90 656 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 11 (17)
Bilaga 3 Fritidshem 6-9 år FRISTÅENDE FRITIDSHEM 6-9 ÅR Pedagogisk verksamhet Lokaler och inventarier Måltider Index löner Grundbelopp Adm schablon Moms komp 1,4% 3% 6% Ersättningar kalenderår 2016 (kr/barn) Angered 20 840 9 039 2 965 460 33 304 999 2 058 36 361 Östra Göteborg 22 775 9 039 2 965 487 35 265 1 058 2 179 38 503 Örgryte-Härlanda 14 475 9 039 2 965 371 26 850 805 1 659 29 314 Centrum 15 057 9 039 2 965 379 27 439 823 1 696 29 958 Majorna-Linné 14 340 9 039 2 965 369 26 713 801 1 651 29 165 Askim-Frölunda-Högsbo 13 792 9 039 2 965 361 26 157 785 1 616 28 558 Västra Göteborg 14 245 9 039 2 965 367 26 616 798 1 645 29 060 Västra Hisingen 16 400 9 039 2 965 398 28 802 864 1 780 31 446 Lundby 15 791 9 039 2 965 389 28 184 846 1 742 30 771 Norra Hisingen 14 971 9 039 2 965 378 27 352 821 1 690 29 863 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 12 (17)
Bilaga 4 Barn 1-3 år Pedagogisk verk Omkostnadsers FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG Center för skolutveckling Index löner Grundbelopp Viktning Adm schablon Moms komp Ers för kalenderår 2016 (kr/barn) 230 1,4% 120% 1% 6% Angered 91 463 13 800 126 1 475 106 864 128 237 1 282 7 771 137 290 Östra Göteborg 84 805 13 800 126 1 382 100 114 120 136 1 201 7 280 128 618 Örgryte-Härlanda 73 919 13 800 126 1 230 89 075 106 890 1 069 6 478 114 436 Centrum 73 162 13 800 126 1 219 88 308 105 969 1 060 6 422 113 450 Majorna-Linné 82 813 13 800 126 1 354 98 093 117 712 1 177 7 133 126 022 Askim-Frölunda-Högsbo 71 177 13 800 126 1 191 86 295 103 554 1 036 6 275 110 864 Västra Göteborg 80 327 13 800 126 1 320 95 573 114 687 1 147 6 950 122 784 Västra Hisingen 77 412 13 800 126 1 279 92 617 111 141 1 111 6 735 118 987 Lundby 78 907 13 800 126 1 300 94 132 112 959 1 130 6 845 120 934 Norra Hisingen 72 597 13 800 126 1 211 87 735 105 282 1 053 6 380 112 714 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 13 (17)
Bilaga 5 Barn 4-5 år Pedagogisk verk Omkostnadsers FRISTÅENDE PEDAGOGISK OMSORG Center för skolutveckling Index löner Grundbelopp Viktning Adm schablon Moms komp Ers för kalenderår 2016 (kr/barn) 1,4% 80% 1% 6% Angered 91 463 13 800 126 1 475 106 864 85 491 855 5 181 91 527 Östra Göteborg 84 805 13 800 126 1 382 100 114 80 091 801 4 854 85 745 Örgryte-Härlanda 73 919 13 800 126 1 230 89 075 71 260 713 4 318 76 291 Centrum 73 162 13 800 126 1 219 88 308 70 646 706 4 281 75 634 Majorna-Linné 82 813 13 800 126 1 354 98 093 78 475 785 4 756 84 015 Askim-Frölunda-Högsbo 71 177 13 800 126 1 191 86 295 69 036 690 4 184 73 910 Västra Göteborg 80 327 13 800 126 1 320 95 573 76 458 765 4 633 81 856 Västra Hisingen 77 412 13 800 126 1 279 92 617 74 094 741 4 490 79 325 Lundby 78 907 13 800 126 1 300 94 132 75 306 753 4 564 80 623 Norra Hisingen 72 597 13 800 126 1 211 87 735 70 188 702 4 253 75 143 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 14 (17)
Bilaga 6 6-9 år FRISTÅENDE PEDAGOGISK FRITIDSHEM 6-9 år Pedagogisk verksamhet Omkostnadsers Index löner Grundbelopp Adm schablon Moms komp 230 1,4% 1% 6% Ersättningar kalenderår 2016 (kr/barn) Angered 20 840 6 900 388 28 128 281 1 705 30 114 Östra Göteborg 22 775 6 900 415 30 090 301 1 823 32 214 Örgryte-Härlanda 14 475 6 900 299 21 674 217 1 313 23 204 Centrum 15 057 6 900 307 22 264 223 1 349 23 836 Majorna-Linné 14 340 6 900 297 21 537 215 1 305 23 058 Askim-Frölunda-Högsbo 13 792 6 900 290 20 981 210 1 271 22 463 Västra Göteborg 14 245 6 900 296 21 441 214 1 299 22 955 Västra Hisingen 16 400 6 900 326 23 626 236 1 432 25 294 Lundby 15 791 6 900 318 23 008 230 1 394 24 633 Norra Hisingen 14 971 6 900 306 22 177 222 1 344 23 742 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 15 (17)
Bilaga 7 Fristående grundskola Undervisning Läromedel/ skolbibliotek Elevhälsa Lokaler och inventarier Måltider Cfs Index lön Grundbelopp Adm schablon Moms komp Ersättning för kalenderår 2016 (kr per elev) Genomsnittlig ersättning Förskoleklass Skolår 1-6 Skolår 7-9 1,3% 3% 6% 59,5% 94,4% 115,4% Angered 50 054 2 320 3 364 17 922 5 877 126 1 036 80 699 2 421 4 987 88 107 52 424 83 206 101 675 Östra Göteborg 52 442 2 320 3 364 17 922 5 877 126 1 067 83 118 2 494 5 137 90 748 53 995 85 700 104 723 Örgryte-Härlanda 42 523 2 320 3 364 17 922 5 877 126 938 73 070 2 192 4 516 79 778 47 468 75 340 92 063 Centrum 41 316 2 320 3 364 17 922 5 877 126 922 71 847 2 155 4 440 78 443 46 673 74 080 90 523 Majorna-Linné 39 098 2 320 3 364 17 922 5 877 126 893 69 600 2 088 4 301 75 989 45 214 71 763 87 692 Askim-Frölunda-Högsbo 40 290 2 320 3 364 17 922 5 877 126 909 70 808 2 124 4 376 77 308 45 998 73 008 89 213 Västra Göteborg 42 438 2 320 3 364 17 922 5 877 126 937 72 984 2 190 4 510 79 684 47 412 75 252 91 955 Västra Hisingen 45 564 2 320 3 364 17 922 5 877 126 977 76 150 2 285 4 706 83 141 49 469 78 517 95 945 Lundby 40 618 2 320 3 364 17 922 5 877 126 913 71 140 2 134 4 396 77 671 46 214 73 351 89 632 Norra Hisingen 43 008 2 320 3 364 17 922 5 877 126 944 73 561 2 207 4 546 80 314 47 787 75 846 92 682 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 16 (17)
Bilaga 8 Fristående grundsärskola Undervisning Läromedel/ skolbibliotek Elevhälsa Lokaler och inventarier Måltider Cfs Index lön Grundbelopp Adm schablon Moms komp Genomsnittlig ersättning Ersättning för kalenderår 2016 (kr per elev) Nivå 1 Träningsskola Nivå 2 Grundsärskola 1,3% 3% 6% 1,088 0,80 Angered 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Östra Göteborg 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Örgryte-Härlanda 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Centrum 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Majorna-Linné 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Askim-Frölunda-Högsbo 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Västra Göteborg 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Västra Hisingen 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Lundby 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Norra Hisingen 356 040 3 338 6 118 50 526 8 795 126 5 524 430 468 12 914 26 603 469 984 511 343 375 988 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 17 (17)