Hallands Arkivförbund 2008-01-22 Bilaga 0 : 1 - Representativitet - Beräknat arkivunderskott per kommun utifrån folkmängd Utifrån förvarade arkivmängder beräknat underskott av arkivbestånd (förlorad historia?) i Hallands Arkivförbunds medlemsarkiv Uträkningen bygger på att högsta värde HM per 1000 invånare borde vara norm dvs. 6,48 hm arkiv per 1000 invånare Normindex: 6,48 hyllmeter (HM) per 1000 inv (Halmstads kommun) Kommun Undebilaga Arkiv HM Arkiv % Folkmängd St Folkmängd % Arkiv Index Arkiv hm Arkiv hm Arkiv % 2006 2006 SCB 2006 2006 HM per 1000 inv nomalvärde underskott underskott Kungsbacka Bilaga 2:1 86 7,39% 71 044 24,59% 1,22 460 374 432,95% Varberg Bilaga 2:2 256 21,93% 55 459 19,20% 4,62 359 103 40,28% Falkenberg Bilaga 2:3 173 14,85% 39 874 13,80% 4,35 258 85 48,97% Halmstad Bilaga 2:4 576 49,34% 88 958 30,80% 6,48 576 0 0,00% Hylte Bilaga 2:5 34 2,89% 10 371 3,59% 3,25 67 33 99,26% Laholm Bilaga 2:6 42 3,60% 23 153 8,02% 1,82 150 108 256,28% SUMMA 1 168 100,00% 288 859 100,00% 4,04 1 871 703 60,22% Hallands Arkivförbund 2008-01-22 Sidan 1 (av3)
Hallands Arkivförbund 2008-01-22 Bilaga 0:2 - Intäkter per medlemsarkiv och sökta bidrag A1 = Antal hyllmeter arkivbestånd A2 = Fritt kalkyltfält för extra beräkningar (intäkter med subventionering) A3 = Sökta kommunala bidrag för 2008 A4 = Kontanta tillgångar 2006-12-31 Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA A5 = Intäkter (summa kollumn B till F) B = Av HAF 2007 överförda kommunala bidrag Källor: Arkivförbundets bokföring 2006 C = HAF:s 2007 överförda region- och statlsbidrag Källor: Arkivförbundets bokföring 2006 D = Övriga intäkter Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA E = Medlemsavgifter och liknande Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA F = Lönebidrag Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA G = Omfattning av tjänst REFERENSDATA INTÄKTER Arkivorganisation A1 A 2 A 3 A 4 A 5 B C D E F G 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland (1. 288 506 067 151 307 62 530 161 067 86 300 60 685 3 582 10 500 0 0,25 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland (2. 563 498 946 295 629 38 209 498 946 57 537 118 429 10 000 124 800 188 180 1,00 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland (3. 204 217 200 107 259 51 441 192 200 0 46 423 25 142 18 795 101 840 0,50 4. Hallands Näringslivs Arkiv (4. 112 633 005 58 800 514 532 583 005 0 133 600 285 599 69 250 94 556 1,00 SUMMOR 1 168 1 855 218 612 996 1 435 218 143 837 359 137 324 323 223 345 384 576 2,75 SUMMOR INTÄKTER (%) 100% 10% 25% 23% 16% 27% 1.) I kollumn B bidrag från Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner (HAF:s bokföring 2006) 2.) I kollumn B bidrag från Halmstad, Hylte och Laholms kommuner. (HAF:s bokföring 2006) 3.) I D redovisas det "programlicensköp" om 25 142 kr som Hallands Arkivförbund gjorde 2006 för att rädda arkivet från stängning. På samma sätt ansökte Hallands Arkivförbund och fick ett projektbidrag av Region Halland år 2006 om 25 000 kr. Beloppet ingår i C. Dessa extra insatser av Hallands Arkivförbund kan inte förväntas återkomma. År 2007 utbetalade Hallands Arkivförbund också ett extra stödbidrag om 25 000 kr. Bidraget kunde utbetals 2007 pga att arkivförbundet genom bl.a konsultarbete i Mölndals stad kunnat upparbeta ett överskott. Bidraget är inte årligt återkommande. Det var unikt 2007 och inbetalades 2007-12-28 efter ett särskilt styrelsebeslut pga nykterhetsarkivets prekära ekonomiska läge. 4.) Under A1 redovisas endast "herrelösa arkiv dvs. sådana som inte arkivet får betalt för i form av hyllmeteravgift. För Hallands Näringslivs Arkiv redovisas inget värde för kronor/hyllmeter eftersom det endast är en delmängd för herrelösa arkiv som visas som hyllmeter under A1 medan värdet i kronor rör hela arkivets intäkter med lönebidrag. Hallands Näringslivs Arkiv hade 2006 en deltidstjänstgöring för högskolan i Halmstad om ca 30 % som redovisas under övriga intäkter. Hallands Arkivförbund 2008-01-22 Sidan 2 (av 2)
Hallands Arkivförbund 2008-01-22 Bilaga 0:3 - Utgifter per medlemsarkiv och sökta bidrag A1 = Antal hyllmeter arkivbestånd A2 = Intäkter summa (subventioner inte inräknade) A3 = Sökta kommunala bidrag för 2008 A4 = Kontanta tillgångar 2006-12-31 Källor: VB 2006 A 5 = Årets resultat A 6 = Summa lönekostnader A7 = Utgifter (summa kollumn B till E) Källor: VB 2006 B = Lönekostnad 1 (ej lönebidrag) Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA C = Lönekostnad 2 (lönebidrag utan subvention) Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA D = Hyreskostnad (redovisad utan subvention) Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA E = Övriga kostnader Källor: VB 2006 och för FASH preliminär resultaträkning för 2007 samt resultaträkning 2006 för HNA REFERENSDATA UTGIFTER Arkivorganisation A1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 B C D E 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 288 161 067 151 307 62 530 5 430 100 000 155 637 100 000 0 30 000 25 637 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland (1. 563 498 946 295 629 38 209 3 500 338 153 495 446 149 973 188 180 105 000 52 293 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 204 192 200 107 259 51 441 15 713 160 987 176 487 59 147 101 840 8 000 7 500 4. Hallands Näringslivs Arkiv (2. 112 583 005 58 800 514 532 45 108 337 440 537 897 242 884 94 556 27 800 172 657 SUMMOR 1 168 1 435 218 612 996 936 580 1 365 467 552 004 384 576 170 800 258 087 SUMMOR UTGIFTER (%) 100% 40% 28% 13% 19% 1.) Folkrörelsernas arkiv i södra Halland har hunnit få fram preliminära balans- och resultaträkningar för 2007 och uppgifterna bygger på dessa. 2.) Observera att i Hallands Näringslivs Arkivs resultaträkning har det statliga lönebidraget om 94 556 kr redovisats som en pluspost inuti lönekostnaden varför summan för lönekostnader därigenom blir för liten. Detta har justerats i redovisade värden. Hallands Näringslivs Arkiv hade 2006 en deltidstjänstgöring för Högskolan i Halmstad 2006 om ca 30 % dvs. utgifterna på lönesidan bör skrivas ner till ca 70 % för att redovisa under året för företagsarkivet använd löneresurs. Hallands Arkivförbund 2008-01-22 Sidan 3 (av 3)
Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Bilaga 2 A - Sammanställning av sökta driftbidrag per medlemsarkiv Utifrån förvarade arkivmängder mm rimliga bidrag för 2008 och senare Medlen avser enligt Region Hallands rekommendationer i utredning 2006-06 endast medlemsarkiven Rimligt bidrag utifrån i bilagor redovisade kalkyler. Arkivorganisation Total sökes från samtliga kommuner Kr 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 151 307,26 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 295 629,13 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 107 259,15 4. Hallands Näringslivs Arkiv 58 800,00 SUMMA 612 995,54 Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 1 (av 8)
Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Bilaga 2 B - Sammanställning av sökta driftbidrag per kommujn Utifrån förvarade arkivmängder mm rimliga bidrag för 2008 och senare Medlen avser enligt Region Hallands rekommendationer i utredning 2006-06 endast medlemsarkiven Rimligt bidrag utifrån i bilagor redovisade kalkyler. Kommun Detaljredovisning Nu sökta bidrag Kr Beslutat bidrag Kr Sökta bidrag Kr 2008 2007 2007 Kungsbacka Bilaga 2:1 45 323,25 36 654,00 36 654,00 Varberg Bilaga 2:2 134 417,61 28 779,00 28 779,00 Falkenberg Bilaga 2:3 91 007,51 20 800,00 20 793,00 Halmstad Bilaga 2:4 302 455,50 40 000,00 43 318,00 Hylte Bilaga 2:5 17 696,50 5 443,00 5 443,00 Laholm Bilaga 2:6 22 095,17 12 094,00 12 094,00 Summa 612 995,54 143 770,00 147 081,00 Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 2 (av 8)
Bilaga 2: 1 Kungsbacka kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 20,10 4,21 37 570,00-24 807,25 12 762,75 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 1,00 32,96 0,00 17 829,00 17 829,00 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 4,20 23,86 0,00 14 731,50 14 731,50 4. Hallands Näringslivs Arkiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA 1 25,30 61,03 37 570,00 7 753,25 45 323,25 Kontrollsiffra 45 323,25 Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 3 (av 8)
Bilaga 2: 2 Varbergs kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 167,70 3,28 29 498,00 60 268,12 89 766,12 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 1,60 25,73 0,00 14 346,73 14 346,73 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 1,10 18,62 0,00 10 354,76 10 354,76 4. Hallands Näringslivs Arkiv 38,00 0,00 0,00 19 950,00 19 950,00 SUMMA 1 208,40 47,63 29 498,00 104 919,61 134 417,61 Kontrollsiffra 134 417,61 Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 4 (av 8)
Bilaga 2: 3 Falkenbergs kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 81,80 2,36 21 313,00 22 871,25 44 184,25 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 31,80 18,50 0,00 26 406,09 26 406,09 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 21,50 13,39 0,00 18 317,17 18 317,17 4. Hallands Näringslivs Arkiv 4,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 SUMMA 1 139,10 34,25 21 313,00 69 694,51 91 007,51 Kontrollsiffra 91 007,51 Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 5 (av 8)
Bilaga 2: 4 Halmstads kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 1,40 5,27 0,00 3 499,74 3 499,74 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 364,30 41,27 47 476,00 165 446,73 212 922,73 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 68,00 29,87 0,00 51 383,04 51 383,04 4. Hallands Näringslivs Arkiv 66,00 0,00 0,00 34 650,00 34 650,00 SUMMA 1 499,70 76,41 47 476,00 254 979,50 302 455,50 Kontrollsiffra 302 455,50 Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 6 (av 8)
Bilaga 2: 5 Hylte kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 0,10 0,61 0,00 374,82 374,82 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 16,70 4,81 5 579,00 5 714,30 11 293,30 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 4,00 3,48 0,00 3 928,38 3 928,38 4. Hallands Näringslivs Arkiv 4,00 0,00 0,00 2 100,00 2 100,00 SUMMA 1 24,80 8,91 5 579,00 12 117,50 17 696,50 Kontrollsiffra 17 696,50 I siffrorna för Hallands Näringslivs Arkiv har dragits ifrån 200 hyllmeter arkiv som förvaras i Stora Ensos företagsarkiv i Hylterbruk. Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 7 (av 8)
Bilaga 2: 6 Laholms kommun Hyllmeter Hyllmeter driftbidrag Under-/Överskott SUMMA KR 1. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland 0,00 1,37 0,00 719,58 719,58 2. Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 13,70 10,74 12 396,00 435,28 12 831,28 3. Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland 8,50 7,77 0,00 8 544,31 8 544,31 4. Hallands Näringslivs Arkiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA 1 22,20 19,89 12 396,00 9 699,17 22 095,17 Kontrollsiffra 22 095,17 Hallands Arkivförbund 2007-12-17 Sidan 8 (av 8)