BUDGET 2009 UTBILDNING Kst Budget Budget Budget Utbildning Vindelns folkhögskola 6010 3 592,0 3 750,0 3 661,0 Storumans folkhögskola 6020 3 558,0 3 750,0 3 706,0 Interkommunala ersättningar folkhögskolor 13250 1 600,0 1 700,0 1 700,0 Rörelseskolor inom länet 13251 7 652,3 7 806,0 7 715,0 Summa utbildning 16 402,3 17 006,0 16 782,0
KULTUR Kst Budget Budget Budget Teater- och musikverksamhet Norrlandsoperan AB 1.3260 11 974,0 12 275,0 12 275,0 -"- utökning av ram 2 940,0 -"- permanenta Scen för dans 2 133,0 Västerbottensteatern AB 1.3261 8 141,0 8 341,0 8 591,0 -"- Unghästen 412,0 Norrlands Musik- och dansteater (NMD) 1.3260 1 800,0 1 800,0 1 800,0 NMD administrativ tjänst 1.3260 175,0 180,0 195,0 Länsteaterföreningen 1.3262 612,0 628,0 628,0 Ögonblicksteatern 1.3262 327,0 336,0 344,0 Profilteatern 1.3262 255,0 262,0 269,0 Samisk teater 1.3262 300,0 300,0 300,0 Dans i Västerbotten 1.3262 712,0 730,0 730,0 Teatercentrum 1.3262 0,0 75,0 75,0 Summa teater- och musikverksamhet 24 296,0 24 927,0 30 692,0 Museiverksamhet Västerbottens museum AB 1.3270 4 846,0 5 970,0 6 146,0 -"- Erfarenhetscentrum 400,0 Skellefteå museum AB 1.3271 4 728,0 5 241,0 5 398,0 "-" Museum Anna Nordlander 727,0 Skogsmuseet i Lycksele AB 1.3272 1 131,0 1 817,0 1 869,0 Folkrörelsearkivet 1.3273 1 375,0 1 409,0 1 451,0 Emma Ricklunds stiftelse 1.3274 272,0 279,0 287,0 Västerbottens Medicinhistoriska Förening 1.3275 15,0 15,0 Företagsarkivet 1.3277 62,5 62,5 Summa museiverksamhet 12 367,0 14 793,5 16 340,5 Övrig kulturverksamhet Länsbiblioteket 6030 5 645,8 3 168,7 3 248,1 Kultur i vården 6030 2 255,7 2 312,1 Medicinska biblioteket 6030 792,6 812,4 Länsbiblioteket EIRA 6030 520,2 775,0 794,4 ALVA kultur 1.3297 308,0 200,0 200,0 Film i Västerbotten 1.3330 3 500,0 3 500,0 3 500,0 Bidrag till studiedistrikt inklusive länsbildningsförbundet 1.3280 11 439,5 11 669,0 11 551,0 Bidrag till ungdomsverksamhet, verksamhetsbidrag 1.3281 2 500,0 2 500,0 1 750,0 Bidrag till ungdomsverksamhet, UtU 1.3281 400,0 Bidrag till ungdomsverksamhet, trio 1.3281 350,0 Folkhälsouppdrag 1.3282 695,0 695,0 695,0 Västerbottens Idrottsförbund 1.3282 3 420,5 3 420,5 3 420,5 Friluftsfrämjandet 1.3282 370,0 370,0 370,0 Länshemslöjdföreningen 1.3285 816,0 837,0 858,0 Ung kultur centrum 1.3291 450,0 450,0 STIM/SAMI-ersättning 1.3311 140,0 145,0 145,0 Media Center 1.3312 50,0 50,0 Konstunderhåll 1.3288 250,0 250,0 250,0 Kulturstipendier 1.3286 150,0 250,0 250,0
Länskonstnär 1.3289 315,0 315,0 315,0 Konstfrämjande verksamhet, utställningar 1.3290 100,0 300,0 300,0 Mångkulturkonsulent 1.3292 350,0 350,0 350,0 Arrangörsstöd unga arrangörer 1.3296 300,0 300,0 300,0 Arrangörsstöd fria teater- musik och dansgrupper 1.3295 100,0 150,0 150,0 ARCIV (TNT 2008-2010) 1.3301 500,0 500,0 Samiska veckan 1.3302 100,0 100,0 100,0 Provins, tidskrift 1.3285 20,0 20,0 20,0 Västerbotten, tidskrift 1.3285 20,0 20,0 20,0 Anställningsstöd till kulturutövare, bild 1.3287 650,0 0,0 0,0 Summa övrig kulturverksamhet 32 260,0 33 383,5 32 911,5 Summa kultur 68 923,0 73 104,0 79 944,0
TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR Kst Budget Budget Budget Trafik Länstrafiken 1.3340 67 930,7 71 724,0 76 724,0 Länstrafiken övergångsersättning 1.3340 4 055,8 4 055,8 4 055,8 Särskild överenskommelse fjälltrafik 1.3340 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Särskild överenskommelse Vännäs och Lycksele kommuner 1.3340-1 000,0-1 150,0-1 150,0 Norrtåg AB 1.3340 500,0 500,0 Botniabanan 1.3342 350,0 350,0 SAK (Sakkunnig i kommunikationsfrågor) 1.3341 50,0 50,0 50,0 Summa trafik 73 386,5 77 529,8 82 179,8 Summa trafik 73 386,5 77 529,8 82 179,8
ALLMÄN REGIONAL UTVECKLING Kst Budget Budget Budget Näringsliv och turism VästerbottensTurism 1.3360 6 415,0 ALMI Företagspartner 1.3380 6 277,8 Kooperativ Utveckling Norr 1.3380 300,0 Arboretum Norr 1.3380 8,0 Västerbottens Hushållningssällskap 1.3381 200,0 Uminova Innovation AB 1.3382 2 000,0 2 000,0 2 000,0 Summa näringsliv o turism 15 200,8 2 000,0 2 000,0 Interregional och internationell samverkan Medlemsavgift AER 1.3400 40,0 30,0 35,0 Medlemsavgift Östersjökommissionen CPMR 1.3400 70,0 MittSkandia 1.3400 75,0 Intresseföreningen Norrtåg 1.3400 10,0 15,0 Les Rencontres 1.3400 12,0 12,0 14,0 BioFuel Region 1.3400 1,0 North Swedenkontoret i Bryssel 1.3401 900,0 900,0 900,0 Föreningen Norden 1.3401 100,0 100,0 100,0 EBA Samarbetsavtal 2007-2014 1.3402 55,0 55,0 55,0 Internationellt samarbete Barents/Östersjön m fl 1.3404 350,0 350,0 50,0 Summa interregional och internationell samverkan 1 613,0 1 447,0 1 169,0 Övrigt Projektmedel regional utveckling 1.3500 8 587,3 17 221,2 11 945,2 Beslutade projektmedel regional utveckling 1 796,0 8 559,0 500,0 Reserverat för beslut 1 050,5 8 988,5 Projekt övergår till Region Västerbotten 2 048,8 Reserverad projektmedel regional utv 2008 3 903,9 3 339,0 Regional utveckling oförutsett 1.3501 150,0 150,0 150,0 Fickfakta, Länsstyrelsen 1.3501 80,1 Summa övrigt 8 817,4 17 371,2 12 095,2 Summa allmän regional utveckling 25 631,2 20 818,2 15 264,2 REGIONAL NÄMND Kst Budget Budget Budget Nämnden för regional utveckling 1.3551 1 700,0 1 760,0 1 830,0 Summa regional nämnd 1 700,0 1 760,0 1 830,0
BUDGET 2009 REGIONAL UTVECKLING Budget Budget Budget Utbildning Utbildning 16 402,3 17 006,0 16 782,0 Summa utbildning 16 402,3 17 006,0 16 782,0 Kultur Teater- och musikverksamhet 24 296,0 24 927,0 30 692,0 Museiverksamhet 12 367,0 14 793,5 16 340,5 Övrig kulturverksamhet 32 260,0 33 383,5 32 911,5 Summa kultur 68 923,0 73 104,0 79 944,0 Trafik Trafik 73 386,5 77 529,8 82 179,8 Summa trafik 73 386,5 77 529,8 82 179,8 Allmän regional utveckling Näringsliv och turism 15 200,8 2 000,0 2 000,0 Interregional och internationell samverkan 1 613,0 1 447,0 1 169,0 Övrig allmän regional utveckling, därav Projektmedel regional utveckling 8 587,3 17 221,2 11 945,2 Beslutade projektmedel regional utveckling 1 796,0 8 559,0 500,0 Reserverat för beslut 2007 1 050,5 8 988,5 Projekt övergår till Region Västerbotten 2 048,8 Reserverade projektmedel regional utv 3 903,9 3 339,0 Övrigt 230,1 150,0 150,0 Summa allmän regional utveckling 25 631,2 20 818,2 15 264,2 Regional nämnd samt administration Nämnden för regional utveckling 1 700,0 1 760,0 1 830,0 Summa regional nämnd 1 700,0 1 760,0 1 830,0 SUMMA REGIONAL UTVECKLING 186 043,0 190 218,0 196 000,0 BUDGETRAM FÖR 2009-195 000,0 Differens 1 000,0 Äskade medel från Landstingsstyrelsen -1 000,0 Förändringar av ramen för regional utveckling mellan 2008 och 2009 förklaras av nedanstående poster. RAM 2008 190 218 000 kr Närsjukvård./. 6 000 000 kr Effektiviseringar./. 1 902 000 kr Struktur- och organisationsförändringar./. 500 000 kr Prioriteringsarbete./. 1 300 000 kr Länstrafiken 5 000 000 kr Norrlandsoperan AB, Västerbottensmuseum AB 3 800 000 kr Index 5 684 000 kr RAM 2009 195 000 000 kr Kulturhuvudstadsåret 2014 Beslut i Landstingsstyrelsen 1 000 000 kr