DELÅRSRAPPORT Januari- Augusti 2014 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 1222 000-2956
Innehåll Verksamhetsberättelse... 3 Syftet med Samordningsförbundets verksamhet... 3 Organisation... 3 Insatser... 5 Beviljade insatser... 6 Ekonomisk redovisning... 7 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 9 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 2222 000-2956
Verksamhetsberättelse Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp bildades den 27 mars 2012 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet har som ändamål att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Sammanfattning Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har under första halvåret 2014 fortsatt att planera, kunskapsinhämta, stötta de idéer som medlemmarna kommer med och bygga upp förbundet. Två insatser är i gång och tre förstudier är beviljade. Syftet med Samordningsförbundets verksamhet Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot olika riskgrupper. En särskilt prioriterad grupp är unga med aktivitetsersättning. Uppgifter för förbundet anges i 6 och de är att: 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 5. Upprätta budget och årsredovisning för förbundet 6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Organisation Samordningsförbundet ägs av medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun. Förbundet har ett kansli placerat i Staffanstorp. Förbundets löpande uppgifter sköts av en verkställande tjänsteman på 50%. Tjänstens omfattning har sedan 1. augusti ökat till 75%. Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 3222 000-2956
Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och den utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Styrelsen har haft fyra styrelsemöten samt en utbildningsdag med beredningsgruppen. Samordningsförbundets styrelse består av fem ledamöter och fem ersättare. Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Inger Borgenberg, ordförande Ulla Jinneland Staffanstorps kommun Staffan Linde, vice ordförande Torbjörn Lövendahl Region Skåne John Roslund Carina Dilton Arbetsförmedlingen Aleksandra Garbeska Ola Axelsson Försäkringskassan Kerstin Andersson Kristina Svensson Beredningsgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Behov av att kommunicera med beredningsgruppen kan uppstå bland annat vid utvecklingsarbete rörande samverkan, inventering och beredning av insatsförslag. Beredningsgruppen består av följande representanter från respektive organisation: Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Lena Lundgren Annika Ståhl Staffanstorps kommun Ann Rosell Petra Zaar Arbetsförmedlingen Stina Sjödahl Försäkringskassan Marcus Gustafsson Region Skåne Camilla Lundgren, Hélène Hommerberg-Messing Bodil Berglund Beredningsgruppen har haft möten samt en gemensam utbildningsdag med styrelsen. Revisorerna är fyra till antalet. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisonen och är Deloitte. Organisation Ordinarie Ersättare Burlövs kommun Gunnar Rune (M) Jan Holm (S) Staffanstorps kommun Gert-Inge Hanshammar (M) Sture Nilsson (S) Region Skåne Marie Nielsén (M) Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 4222 000-2956
Insatser Accelerera Insatsen är ett samarbete mellan Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att minska antalet arbetslösa unga och förebygga långvarigt samhällsstöd i Burlöv och Staffanstorps kommuner samt att bygga upp en hållbar samverkansstruktur mellan Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps medlemmar som är flexibelt och utvecklingsbart samt utgår från ett individperspektiv. Under våren har insatsen utvecklats olika i de båda kommunerna vilket har lett till att processägarna har valt att avsluta insatsen. I insatsen har 48 unga mellan 16-29 år varit inskrivna. Beviljade medel 2014 Förbrukade medel Tidsplan 1 100 000 401 986 120301-141231 Avslutat: 2014-06-30 Samverkansinsats 2.0 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i insatsen. Syftet är att finna plattformar för en varaktig samverkan mellan vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, vilket gagnar invånarna i de aktuella kommunerna. De insatser som kan genomföras förväntas kunna korta tiden i utanförskap samt öka möjligheterna för invånarna att få möjlighet till den hjälp som behövs för att komma tillbaka i arbete/ börja ett arbete. De aktiviteter som har påbörjats under första halvåret är att planera Rehabmässan, frukostmöten för att få information om de olika uppdragen och kompetensutbyte. Processledaren fortsätter att arbeta för att ta fram ett förenklat formulär för läkarutlåtande. Även interna rutiner har setts över inom Arbetsförmedlingen. Beviljade medel 2014 Förbrukade medel Tidsplan 85 000 kr 47 190 140101-141231 Accelerera Staffanstorp Insatsen är ett samarbete mellan Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att minska antalet arbetslösa unga och förebygga långvarigt samhällsstöd Staffanstorps kommuner samt att bygga upp en hållbar samverkansstruktur mellan Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorps medlemmar som är flexibelt och utvecklingsbart samt utgår från ett individperspektiv. Beviljade medel 2014 Förbrukade medel Tidsplan 680 000 100 000 140701-151231 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 5222 000-2956
Beviljade insatser Styrelsen har under denna period beviljat tre förstudier som kommer att genomföras under hösten 2014. Förstudierna heter: Start, Unga samt Gemensam Plattform Staffanstorp. Start Förstudien är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Region Skåne. Syftet är att kartlägga och utreda hur stort behovet är inom förbundet att höja aktivitetsförmågan hos sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Bland annat ska man undersöka hur många deltagare som är aktuella genom att besöka vårdcentraler och psykiatrimottagningar i berörda kommuner. Vilka behov har vården/vad vill de gärna se i projektet utöver de idéer som redan finns? Att då även informera om projektet, samla in kontaktpersoner/skapa nätverk på respektive vårdenhet inför remittering, vilka lokaler är aktuella att använda/vilka vårdcentraler har möjlighet att låna ut lokal? Resultatet i förstudien ska ligga till grund för en ansökan. Beviljade medel Tidsplan 261 475 kr 140901-141231 Förstudie Unga Förstudien är ett samarbete mellan Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med förstudien är att kartlägga målgruppen unga och undersöka möjligheter att utveckla och komplettera de redan befintliga insatserna som finns för att minska verkningarna av ungdomsarbetslösheten i kommunen. Det kortsiktiga målet är att få svar på hur det ser ut idag och förslag på hur det framtida arbetet kring målgruppen kan göras och hur arbetet kan utvecklas. Beviljade medel Tidsplan 340 000 140901-150131 Gemensam Plattform Staffanstorp Förstudien är ett samarbete mellan Staffanstorps kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med förstudien är att kartlägga gruppen unga i ålder 18-30 som varken studerar eller arbetar och som har en dokumenterad funktionsnedsättning. Beviljade medel Tidsplan 180 000 141001-141231 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 6222 000-2956
Kunskapsinhämtning Under perioden har förbundet deltagit på följande konferenser och utbildningar: Nationella konferensen i Uppsala. Regionala nätverksmöten Frukostmöten kring olika ämnen som t ex psykisk ohälsa och metoder kring att arbeta med unga arbetssökande. Nätverk Förbundet är medlem i NNS Nationella nätverket för samordningsförbund samt deltar i det Regionala nätverket. Ekonomisk redovisning Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-08-31 2013-01-01-2013-12-31 Medlemsavgifter 2 1 200 000 1 734 000 Verksamhetens kostnader Projektkostnader 3-605 096-873 479 Övriga externa kostnader -40 038-141 077 Personalkostnader 4-259 663-393 683 Summa verksamhetens kostnader -904 797-1 408 239 Verksamhetsresultat 295 203 325 761 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 10 Summa resultat från finansiella poster 11 10 Periodens resultat 295 214 325 771 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 7222 000-2956
Balansräkning 2014-08-31 2013-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 36 425 23 408 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 271 898 36 425 295 306 Kassa och bank 2 900 442 1 929 896 Summa omsättningstillgångar 2 936 867 2 225 202 Summa tillgångar 2 936 867 2 225 202 Eget kapital och skulder Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad resultat 2 001 063 1 675 291 Periodens vinst 295 214 325 771 Summa eget kapital 2 296 277 2 001 062 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 30 256 45 008 Övriga kortfristiga skulder 18 723 12 966 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 591 611 166 166 Summa kortfristiga skulder 640 590 224 140 Summa eget kapital och skulder 2 936 867 2 225 202 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 8222 000-2956
Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet. Delårsrapportens jämförelseår avser kalenderåret 2013. Medlemsavgifter Medlemsavgifter från de fem medlemmarna har intäktsförts i den period de avser. Projektkostnader Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Medlemsavgifter 2014-01-01-2014-08-31 2013-01-01-2013-12-31 Försäkringskassan 300 000 428 000 Arbetsförmedlingen 300 000 428 000 Region Skåne 300 000 439 000 Burlövs kommun 150 000 219 500 Staffanstorps kommun 150 000 219 500 Summa 1 200 000 1 734 000 Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 9222 000-2956
Not 3 Projektkostnader 2014-01-01-2014-08-31 2013-01-01-2013-12-31 Samverkansinsats 47 190 65 989 Symposium -3 880 31 054 Accelerera/Ungsomsprojekt 401 986 686 436 Framtidsverkstaden - 90 000 Accelerera Staffanstorp 100 000 - Utvärdering Accelerera 59 800-605 096 873 479 Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014-01-01-2014-08-31 2013-01-01-2013-12-31 Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen 36 387 58 039 Löner och andra ersättningar 158 236 224 001 Sociala kostnader 56 358 86 149 Totalt 250 981 368 189 Staffanstorp 2014-10-09 Inger Borgenberg, ordförande Staffan Linde, vice ordförande John Roslund Kerstin Andersson Alexandra Garbeska Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp 10222 000-2956