Åtgärder för ekonomi i balans

TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-25 Sida 1 (1) Diarienr NF 2019/00274-1.4.1 Vård och omsorgsförvaltningen Monica Henriksson Epost: monica.henriksson@vasteras.se Nämnden för personer med funktionsnedsättning Åtgärder för ekonomi i balans 2019-2020 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att under resterande del av 2019: Hålla inne resterande medel av projekt- och arrangemangstöd 0,2 mnkr Ytterligare förbättrat resultat för egenregiverksamheten 2,0 mnkr Fortsatta administrativa besparingar 0,3 mnkr Ärendebeskrivning Förvaltningen har fått uppdrag från nämnden att ta fram besparingsförslag inom nämndens ansvarsområde som kan ge effekter motsvarande 10 mnkr 2019. Detta med anledning av ett prognostiserat underskott inom nämndens ansvarsområde motsvarande -21,1 mnkr. Vid genomgång av informationsärende på nämnden 18 juni föreslogs punkterna ovan beslutas på kommande nämnd i augusti

2019-05-05 Dnr:NF2019/00274-1.4.1 Åtgärder för ekonomi i balans 2019-2020 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Sociala nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Fredrik Jacobsen fredrik.jacobsen@vasteras.se

Besparingar 2019-08-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Borttagande av habilitetsersättningen... 3 Borttagande av föreningsbidraget... 4 Borttagande av anhörigkonsulent... 4 Borttagande av personligt ombud (PO)... 5 Sänka ersättningen till utförare av personlig assistans, kommunala beslut... 5 Ytterligare besparingar i egenregin... 6 Sänka timersättningen för boendestöd, avlösarservice, ledsagarservice, daglig verksamhet... 6 Stänga fritidsgården Rondellen och Café Pilen... 6 Administrativ översyn... 7 Förutom ovanstående föreslår förvaltningen att... 7 2

Inledning Förvaltningen har fått uppdrag från nämnden att ta fram besparingsförslag inom nämndens ansvarsområde som kan ge effekter motsvarande 10 mnkr 2019. Nedan anges förslag på besparingar som kan få effekt på ekonomin under 2019 eller 2020 beroende på när i tid beslut effektueras. Nedan (mnkr) 2019 2020 Borttagande av habilitetsersättningen 3,2 3,2 Borttagande av föreningsbidraget/ projekt- och arrangemangsstöd 0,2 1,9 Borttagande av anhörigkonsulent - 0,4 Borttagande av personliga ombud - 1,8 Sänka ersättningen ytterligare 10 % till utförare av personlig assistans 3,6 3,6 Ytterligare besparingar i "egenregin" 2,0 - Sänka ersättningen med 5% avseende boendestöd m.m - 2,3 Stänga fritidsgården Rondellen 0,1 0,1 Stänga Café Pilen 0,1 0,1 Administrativ besparing 0,3 Än mer restriktivitet bostadsanpassningsbidrag 0,5 - Summa: 10,0 13,4 Borttagande av habilitetsersättningen Ersättningen är inte lagstyrd. Närmare 90 % av kommunerna uppges dock betala habiliteringsersättning, en form av flitpeng till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Deltagare har vid ett flertal tillfällen önskat att ersättningen ska höjas. Staten har under 2018/2019 utgett statsbidrag i syfte att fler kommuner i landet ska betala ut habiliteringsersättning till deltagare inom daglig verksamhet. Om habiliteringsersättningen skulle upphöra kan det medföra att flera personer väljer att inte delta i daglig verksamhet och istället stannar hemma på dagtid. En konsekvens av detta kan bli att det behövs mer personal dagtid inom våra gruppbostäder och servicebostäder. Deltagare inom motsvarande sysselsättning enligt SoL erhåller inte någon habiliteringsersättning vilket deltagarna inom denna verksamhet anser vara orättvist. 3

Deltagare inom daglig verksamhet erhåller sin försörjning genom socialförsäkringssystemet i form av aktivitetsersättning eller sjukersättning. Deltagarna och intresseorganisationer kommer aktivt att protestera mot förslaget om habiliteringsersättning dras in, då de för en aktiv påverkan gentemot nämnden för att höja beloppet för habiliteringsersättningen. Borttagande av föreningsbidraget Föreningsbidraget är ett frivilligt åtagande för kommunen. Föreningsstödet är väl inarbetat och har funnits under många år. Föreningsstödet betalas ut till cirka 25 föreningar inom verksamhetsområdet för nämnden för personer med funktionsnedsättning. Kostnaden avseende föreningsbidrag består av tre delar, dels kostnaden för föreningstödet till föreningarna, dels en administrativ kostnad för att hantera stödet och slutligen av en mindre del som avser projektstöd. Under innevarande år har hela föreningsstödet och kostnaden för att administrera stödet gått ut till fullo, det som återstår är den del som avser projektstöd. Uteblivet föreningsstöd skulle kunna innebära ett minskat utbud av aktiviter för föreningarnas medlemmar. Borttagande av anhörigkonsulent Anhörigstöd är lagstyrt enligt 10 socialtjänstlagen. Bestämmelsen innebär att en kommun ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning. Lagen anger dock inte hur anhörigstödet ska utformas. Anhörigstödet och anhörigkonsultenten är en uppskattad funktion för de som nyttjar den. Besparingsförslaget avser anhörigkonsulent, som är en fri nyttighet (ej biståndsbedömt stöd). Vård- och omsorgsförvaltningen har förnärvarande 3,0 årsarbetare som anhörigkonsulenter. Två tjänster riktas mot äldre över 65 år, och personer med demenssjukdom. En tjänst riktas mot personer under 65 år. En annan fördelning i uppdragen för anhörigkonsulenterna skulle vara möjlig vid en eventuell minskning av resurser i antalet årsarbetare för anhörigstödet. 4

Nämnden erbjuder flera biståndsbedömda insatser som innebär stöd eller indirekt stöd till anhöriga. Det anhörigstöd som utförarna och biståndsenheten kan ge, motsvarar inte det professionella och kvalitativa anhörigstöd som ges av en anhörigkonsulent. Borttagande av personligt ombud (PO) Insatsen är inte lagstyrd. Personligt ombud är en länsövergripande verksamhet med Västerås som värdkommun och riktar sig till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning. Under 2018 erhöll drygt 400 personer i länet denna insats. De vanligaste orsakerna till att personer tar kontakt med verksamheten avser behov av stöd kring ekonomi, kontakter med myndigheter och sjukvård samt bostadsfrågor. Statsbidrag och avgifter från deltagande kommuner i länet erhålls för motsvarande 75 % av den totala kostnaden. Förslaget avser stadens nettokostnad för verksamheten. Om verksamheten läggs ner i Västerås innebär det mycket sannolikt att det inte finns tillräckligt med underlag för resterande kommuner att hantera detta själva. Noterbart är att verksamheten riktar sig till utsatta personer med, inte sällan, svag koppling till exempelvis anhöriga och/eller andra nätverk. Det är därför risk att många inte skulle få tillgång till adekvat stöd utifrån sin psykiska sjukdom om personligt ombud avskaffas. Sänka ersättningen till utförare av personlig assistans, kommunala beslut Ett flertal kommuner har tidigare genomfört sänkning avseende ersättningen för personlig assistans LSS, kommunala beslut. Förslaget att sänka ersättningen påverkar således inte inte beslut av Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. Från den 1 januari 2019 är ersättningen för LSS beslut sänkt med 5%, vilket motsvarar 14,99 kronor per timme. Den totala ersättning som utbetalas motsvarar 284,81kr per timme. En sänkning av ersättningen till utförare av personlig assistans med ytterligare 10% (totalt säkning med 15%) skulle innebära en säkning per timme med cirka 45 kronor (44,97 kr) inklusive sänkningen 2019. Den totala ersättning som utbetalas skulle då motsvara 254,83 kr per timme. 5

Hittills har inga negativa konsekvenser uppfattats avseende kvalitén i insatsens utförande för de enskilda. Den statliga schablonen för 2019 uppgår till 299,80 kronor per assistanstimme. Den statliga schablonen betalas ut för beslut tagna av Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. Ytterligare besparingar i egenregin Konsekvenser Verksamheten är personalintensiv. Genom att effektivisera bla schemaläggning prognosticerar verksamheten ett överskott för 2019. Det kan därför finnas ett utrymme för att förbättra prognosen men då kommer det inte att finnas någon som helst luft i systemet för att hantera ev oförutsedda händelser. Förvaltningen måste dessutom inleda förberedelser infor 2020/2021 att hantera heltid som norm utifrån kollektivavtalet samt färre delade turer inom ramen utan ekonomisk kompensation. Sänka timersättningen för boendestöd, avlösarservice, ledsagarservice, daglig verksamhet Lägre intäkter för leverantörerna kan påverka intresset för att bedriva verksamhet. Om antalet utförare reduceras minskar valfriheten för val av utförare för de enskilda. Det finns inom exempelvis inom egenregins dagliga verksamhet ett flertal olika områden att välja för den enskilde. Stänga fritidsgården Rondellen och Café Pilen Verksamheten är inte lagstyrd. Fritidsgården Rondellen har öppet två kvällar i veckan. Det totala antalet besökare per vecka är cirka 140-150 personer. Länsdanser arrangeras gemensamt med övriga kommuner i länet. Om verksamheten skulle stänga blir de troliga konsekvenserna att fler personer skulle ansöka om individuella insatser i form av exemplevis ledsagarservice och /eller kontaktperson. Alla besökare på Rondellen är troligen inte berättigade dessa insatser, men ett flertal skulle ha rätt till stödet. 6

Café Pilen är en fritidsgård för pesoner med diagnoser inom autismspektrat. Antalet besökare är litet, men verksamheten får anses värdefull för gruppen. En ökad isolering skulle bli konsekvensen för dessa besökare då Café Pilen i vissa fall är den enda verksamhet de deltar i. Ett stöd i form av ledsagarservice eller kontaktperson motsvarar inte samma aktivitet och innehåll som en fritidsgård där en stor del av utbytet är sociala kontakter mellan besökarna. Ett individuellt stöd ger inte ge motsvarande utbyte som denna sociala träffpunkt innebär. En konsekvens för de enskilda kan vara ökad social isolering. En annan konsekvensen kan innebära ett ökat antal ärenden hos biståndsenheten funktionsnedsättning. Administrativ översyn Nämndens ram för 2019 är reducerad med 1,1 mnkr avseende administrativ besparing. I delårsrapporten för april finns en prognostiserad minskning motsvarande ca 1,7 mnkr. En ny prognos per maj visar att prognosen kan förbättras med ytterligare 0,3 mnkr genom lägre kostnader för administrativ personal. Förutom ovanstående föreslår förvaltningen att - Se över riktlinjer för biståndsbedömning i förhållande till gällande rättspraxis. - Se över riktlinjer Bostadsanpassningsbidrag eller sänka budget Både och? Verksamheten prognostiserar för 2019 ett överskott om 1 mnkr. I syfte att möjliggöra ytterligare kostnadssänkningar bör det genomföras en översyn av riktlinjerna. - Avskaffa LOV avseende boendestöd, daglig verksamhet, ledsagning, avlösning och daglig verksamhet Det är relativt ovanligt att boendestödet ingår i ett valfrihetssystem. Merparten som tillämpar LOV, finns i Stockholms län, 10, kommuner. Därutöver tillämpas LOV i Västerås och Uddevalla. Inom daglig verksamhet, ledsagning och avlösning är det det vanligare. 7

Då LOV med påföljande ersättningsmodell är kostnadsdrivande finns det skäl till att se över om exempelvis LOU kan vara ett alternativ för bättre kontroll och förutsägbarhet avseende kostnaderna. - Ersättning inom bostad med särskild service Se över möjligheten att minska ersättningen till utförare av bostad med särskild service i de fall en lägenhet är tom en längre tid, t ex över ett antal veckor. Skälet till varför en lägenhet är tom är inte av betydelse i detta sammanhang. Det kan exempelvis bero på olika faktorer som renoveringsbehov, vattenskada, svårt att hitta lämplig kandidat till lägenheten, längre frånvaro av boende hyresgäst av olika skäl. Detta innebär dock en administrativ hantering. 8