Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 27 juni 2019 kl. 08.30 Plats: Svea Hund, kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr 1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Dialoger och informationsärenden 2019 2019/2 3-11 4 Ekonomisk uppföljning inom vård och 2019/4 12-17 omsorgsnämnden 2019 5 Mål 2020 för vård och omsorgsnämnden 2019/32 18-20 6 Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2019/34 21-29 25 7 Delegeringsbeslut 2019 2019/3 30-33 8 Anmälningsärenden 2019 vård och omsorgsnämnden 2019/1 34-41 Gunnel Andersson (M) Ordförande Olof Hammar Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-181-23 Olof Hammar E-post: kommun@tomelilla.se 1
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden (2019-2022) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Gunnel Andersson M 2 Mona Nihlén V 3 Peo Örnsved SD 4 Gunvor Olsson C 5 Sejdi Karaliti S 6 Marianne Åkerblad M 7 Kent Olofsson SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Charlotte Larkin L 2 Axel Olsson S 3 Birger Hörberger SD 4 Lena Eriksson C 5 Britt-Marie Liljeholm S 6 Susanne Balczar Herou KD 7 Zofia Prokopczyk SD Ja Nej Avstår 2
Tomelilla den 16 maj 2019 Dnr VON DiaNr Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Olof Hammar Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil olof.hammar@tomelilla.se vård och omsorgsnämnden Dialoger och informationsärenden 2019-06-27 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Information färdtjänst Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson och utvecklingschef Helena Berlin informerar om färdtjänsten i Tomelilla kommun. 2. Information från förvaltningen 3. Extra arbetsutskott 2019-05-09, Vonau 38 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av korttidsplatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt på vilket sätt dessa ska tillgodoses. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar också att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av rutinerna gällande tillhandahållandet av platser för tryggt boende. Skriftlig återrapportering för båda uppdragen ska ske till arbetsutskottet senast 2019-09-12. 4. Budgetremiss 2020 från alliansen i Tomelilla Kansliavdelningen Olof Hammar Nämndsekreterare 3 1 (1)
Skånetrafiken Serviceresor Statistik för Färdtjänst per kommun Område Skåne Period Totala siffror för jan-dec 2018 4
Befolkning 2018 Källa: SCB: Befolkning per 31 december 2018 Befolkning Andel (%) av Kommun Totalt Kvinnor Män befolkningen med färdtjänsttillstånd Antal med färdtjänsttillstånd Bjuv 15 501 7 549 7 952 2,5% 384 Bromölla 12 876 6 322 6 554 3,0% 383 Båstad 14 948 7 519 7 429 2,5% 378 Eslöv 33 557 16 544 17 013 3,1% 1 033 Helsingborg 145 415 73 435 71 980 2,0% 2 948 Hässleholm 52 121 25 852 26 269 3,3% 1 734 Hörby 15 635 7 708 7 927 3,0% 464 Höör 16 637 8 252 8 385 3,0% 499 Kristianstad 84 908 42 539 42 369 3,3% 2 828 Landskrona 45 775 22 796 22 979 2,1% 948 Lomma 24 763 12 382 12 382 1,7% 424 Osby 13 267 6 594 6 673 4,0% 528 Perstorp 7 479 3 627 3 852 2,9% 218 Simrishamn 19 278 9 774 9 504 4,7% 904 Sjöbo 19 153 9 385 9 768 2,9% 558 Skurup 15 759 7 832 7 927 2,9% 454 Svalöv 14 123 6 737 7 386 2,2% 315 Tomelilla 13 557 6 711 6 846 3,5% 473 Ystad 30 226 15 415 14 811 3,4% 1 020 Åstorp 15 987 7 770 8 217 1,8% 292 Ängelholm 42 131 21 445 20 686 2,2% 909 Örkelljunga 10 174 4 934 5 240 2,7% 275 Östra Göinge 14 915 7 234 7 681 3,8% 569 Summa länet 678 185 338 354 339 831 2,7% 18 538 5
Antal personer med färdtjänsttillstånd den 31 december 2018. Efter kommun, ålder och kön. ÅLDER och KÖN -19 20-44 45-64 65-79 80- TOTALT Län Kommun Totalt Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Summa Skåne Bjuv 384 10 5 17 17 25 43 48 54 56 109 156 228 384 Bromölla 383 2 3 14 20 23 18 45 63 65 130 149 234 383 Båstad 378 5 5 12 10 12 9 34 42 82 167 145 233 378 Eslöv 1033 20 19 62 50 88 89 110 130 134 331 414 619 1033 Helsingborg 2948 55 24 136 125 168 183 335 399 432 1091 1126 1822 2948 Hässleholm 1734 25 20 103 85 105 128 162 221 288 597 683 1051 1734 Hörby 464 4 3 21 12 24 31 47 63 79 180 175 289 464 Höör 499 6 3 23 15 37 35 56 65 70 189 192 307 499 Kristianstad 2828 72 30 160 161 177 180 315 332 418 983 1142 1686 2828 Landskrona 948 12 6 48 32 63 59 127 114 156 331 406 542 948 Lomma 424 5 6 17 8 16 17 45 55 79 176 162 262 424 Osby 528 7 5 17 19 29 31 51 64 76 229 180 348 528 Perstorp 218 2 2 13 9 10 19 18 29 35 81 78 140 218 Simrishamn 904 8 6 33 37 55 53 88 121 150 353 334 570 904 Sjöbo 558 12 11 29 30 27 32 59 63 95 200 222 336 558 Skurup 454 7 7 14 19 12 31 56 68 77 163 166 288 454 Svalöv 315 5 3 21 9 14 15 41 41 56 110 137 178 315 Tomelilla 473 6 4 27 17 20 30 55 54 71 189 179 294 473 Ystad 1020 10 9 38 37 48 60 105 135 167 411 368 652 1020 Åstorp 292 2 2 16 12 23 26 30 37 43 101 114 178 292 Ängelholm 909 6 4 50 38 47 58 111 102 151 342 365 544 909 Örkelljunga 275 0 1 15 12 13 16 30 32 42 114 100 175 275 Östra Göinge 569 10 12 24 26 35 27 59 84 101 191 229 340 569 Summa länet 18 538 291 190 910 800 1 071 1 190 2 027 2 368 2 923 6 768 7 222 11 316 18 538 6
Antal enkelresor med färdtjänst under jan-sep 2018. Antal enkelresor per färdtjänstberättigad under jan-dec 2018. Andel (%) färdtjänstberättigade som nyttjade färdtjänst under jan-dec 2018. Efter kommun. Län Kommun Antal enkelresor Antal enkelresor per Andel (%) av de färdtjänstberättigade med färdtjänst färdtjänstberättigad som har nyttjat färdtjänsten Skåne Bjuv 14 395 37 80% Bromölla 12 697 33 70% Båstad 8 251 22 71% Eslöv 40 539 39 77% Helsingborg 142 357 48 83% Hässleholm 53 213 31 71% Hörby 14 730 32 78% Höör 15 970 32 71% Kristianstad 119 937 42 78% Landskrona 29 309 31 76% Lomma 10 800 25 89% Osby 6 987 13 57% Perstorp 4 812 22 73% Simrishamn 33 736 37 76% Sjöbo 21 134 38 82% Skurup 10 729 24 75% Svalöv 15 198 48 87% Tomelilla 12 179 26 80% Ystad 35 150 34 80% Åstorp 9 953 34 82% Ängelholm 16 606 18 71% Örkelljunga 14 000 51 87% Östra Göinge 18 482 32 72% Summa länet 661 164 36 77% 7
Antal personer som nyttjade färdtjänst under jan-dec 2018. Efter kommun, ålder och kön. ÅLDER och KÖN -19 20-44 45-64 65-79 80- TOTALT Län Kommun Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Summa Skåne Bjuv 6 3 14 15 17 33 43 41 44 92 124 184 308 Bromölla 0 3 13 19 21 17 34 49 38 73 106 161 267 Båstad 4 4 10 9 10 7 27 37 49 113 100 170 270 Eslöv 14 22 45 45 76 76 79 98 105 233 319 474 793 Helsingborg 40 19 114 120 133 188 271 369 345 856 903 1552 2455 Hässleholm 17 14 79 68 90 105 118 180 184 382 488 749 1237 Hörby 3 2 17 8 27 31 44 51 53 125 144 217 361 Höör 2 1 17 11 27 31 43 49 46 127 135 219 354 Kristianstad 42 18 128 140 128 165 252 271 308 752 858 1346 2204 Landskrona 9 5 40 27 46 54 87 84 123 248 305 418 723 Lomma 3 7 15 6 14 16 39 54 81 141 152 224 376 Osby 5 3 7 10 16 20 25 48 39 126 92 207 299 Perstorp 2 1 9 7 9 15 13 24 26 54 59 101 160 Simrishamn 7 7 24 24 41 51 63 105 109 255 244 442 686 Sjöbo 6 11 20 29 22 32 54 59 82 144 184 275 459 Skurup 2 5 10 17 8 28 34 68 55 114 109 232 341 Svalöv 4 4 14 14 15 16 36 39 46 87 115 160 275 Tomelilla 4 4 19 15 15 25 43 51 58 145 139 240 379 Ystad 8 6 24 26 37 48 91 115 121 336 281 531 812 Åstorp 2 3 11 13 18 22 25 35 33 77 89 150 239 Ängelholm 3 4 35 32 40 47 75 75 107 229 260 387 647 Örkelljunga 0 2 12 11 12 20 25 31 39 86 88 150 238 Östra Göinge 4 9 17 22 25 21 42 82 66 124 154 258 412 Summa länet 187 157 694 688 847 1 068 1 563 2 015 2 157 4 919 5 448 8 847 14 295 8
Pris och reslängd per resa och kommun jan-dec 2018 Län Kommun Snittpris/resa Medelreslängd/resa Punktlighet (i kilometer) (andel hämtning inom 10 min) Skåne Bjuv 205,43 kr 19,00 95% Bromölla 185,90 kr 15,88 95% Båstad 268,93 kr 16,90 93% Eslöv 188,64 kr 15,52 89% Helsingborg 146,88 kr 18,67 93% Hässleholm 241,06 kr 17,18 94% Hörby 246,16 kr 16,30 88% Höör 222,20 kr 14,20 88% Kristianstad 193,63 kr 12,49 95% Landskrona 162,03 kr 10,08 93% Lomma 196,44 kr 12,43 88% Osby 262,13 kr 17,86 93% Perstorp 233,73 kr 16,36 93% Simrishamn 235,10 kr 15,93 94% Sjöbo 222,39 kr 14,93 91% Skurup 210,36 kr 14,18 90% Svalöv 213,38 kr 14,35 93% Tomelilla 212,70 kr 14,29 93% Ystad 150,63 kr 10,36 93% Åstorp 209,79 kr 13,49 93% Ängelholm 209,62 kr 12,87 93% Örkelljunga 178,57 kr 10,93 95% Östra Göinge 222,78 kr 15,76 95% Hela länet 192,62 kr 12,34 93% 9
Antal kundärende jan-dec 2018 Län Kommun Antal kundärende Andel ärende av totalt totala antalet resor Skåne Bjuv 26 0,18% Bromölla 16 0,13% Båstad 13 0,16% Eslöv 219 0,54% Helsingborg 301 0,21% Hässleholm 98 0,18% Hörby 47 0,32% Höör 66 0,41% Kristianstad 243 0,20% Landskrona 44 0,15% Lomma 39 0,36% Osby 16 0,23% Perstorp 4 0,08% Simrishamn 160 0,47% Sjöbo 56 0,26% Skurup 31 0,29% Svalöv 32 0,21% Tomelilla 19 0,16% Ystad 83 0,24% Åstorp 15 0,15% Ängelholm 48 0,29% Örkelljunga 12 0,09% Östra Göinge 44 0,24% Hela länet 1 108 0,17% 10
Budgetförslag remiss 2020 Tomelilla kommun har under de senaste åren genomfört flera anpassningsåtgärder för att matcha den kommande nedgången i konjunktur och minskade skatteintäkter och statsbidrag. Vi lägger en balanserad remissbudget, med ett uttalat försiktigt perspektiv. Vi ska på ett klokt sätt förvalta kommuninvånarnas skattepengar. Den styrande Alliansen ser att långsiktiga effektiviseringsåtgärder har bäst verkan. Där vi under 2020 kommer nå balans i både sammanslagning mellan kultur o fritid samt samhällsbyggnadsverksamheterna och den administrativa samordningen. Dessa förändringsprojekt, som ofta har genomförandetid på 18-24 månader, kräver både långsiktighet och tålamod men ger ofta goda och bestående resultat. Samtidigt konstaterar vi när vi analyserar budgetförutsättningarna för 2020 och de kommande åren att en ökad återhållsamhet och fortsatt effektiviseringsarbete är grunden för att bibehålla en ekonomi med rimliga överskott. Överskotten behövs för att kunna fortsätta investera i att utveckla vår kommun, men också för att skapa trygga kommunala arbetstillfällen. I budgetramarna som Alliansen lägger för 2020 görs uppräkningar för personalkostnader med 2,75% samt kostnadsuppräkningar på 0,9%. Både kostnads och löneuppräkningarna läggs i denna budgetremiss ofördelad i central pott med 7,5 mnkr resp 10 mnkr. Alliansens remissbudget för 2020 ökar jämfört med 2019 överskottet till +13,2 mnkr, vilket är ett budgeterat överskott på ca +1,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Pensionskostnaderna har de senaste åren ökat och i budgeten ökas avsättningarna med 2 mnkr för detta. I förslaget budgeteras för att kompensera kapitaltjänstkostnader för ökade investeringsvolymer med +8 mnkr, vilket främst kompenserar Familjenämnden och Samhällsbyggnadsnämnden Inför den kommande beslutshanteringen infordrar budgetberedningen nämndernas yttrande på följande frågeställningar till ekonomiavdelningen senast 13/9 2019: Beskriv verksamhetens tre största och viktigaste utmaningar. Redovisa utförd konsekvensanalys för dessa utmaningar och vilka förbättringsarbeten och förändrade arbetssätt, som krävs för att nå uppställda preliminära målen med en budget i balans. Nämnderna ska i underlaget beakta konsekvenserna av den demografiska prognosen och barnperspektivet i relation till konvention/kommande lagstiftning. Per Martin Svensson(m) Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg(c) Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande 11
Tomelilla den 17 juni 2019 Dnr VON 2019/4 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla vård och omsorgsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Olof Hammar Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil olof.hammar@tomelilla.se Fördjupad ekonomisk uppföljning jan-april 2019 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner den fördjupade ekonomiska uppföljningen för jan-april 2019 och lägger densamma till handlingarna. Ärendebeskrivning Vård och omsorgsnämnden uppvisar för perioden ett ekonomiskt underskott på 290,1 tkr och för helåret prognosticeras ett underskott på - 584 tkr. För att få en budget i balans med tilldelad budgetram har verksamheterna fått vidta ett antal åtgärder som innebär att minska sina kostnader jämfört med 2018 både på generella poster men även specifikt riktade. Dessa beskrivs i bifogat dokument till ärendet med handlingsid: Von 2019.xxx Beslutsunderlag Fördjupad ekonomisk uppföljning jan-april 2019, controller Annica Dyverdahl Winding, handlingsid: Von 2019.xxx Stöd och omsorg Olof Hammar Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Controller Annica Dyverdahl Winding 1 (1) 12
Fördjupad ekonomisk uppföljning jan-april 2019 Vård och omsorg Socialchef Viweca Thoresson Kostnadsfördelning i % 3% 26% 71% Personalkostnader Bidrag, köpta tjänster Övriga kostnader Egenregiverksamhet Tkr 2019 tom april Helår 2019 prognos Intäkter 23 513 72 100 Kostnader -56 056-176 000 Nettokostnader -32 543-103 900 Budgeterad nettokostnad -30 421-101 662 Budgetavvikelse -2 122-2 238 Omsorgspeng Tkr 2019 tom april Helår 2019 prognos Intäkter 1 520 4 100 Kostnader -41 783-128 700 Nettokostnader -40 263-124 600 Budgeterad nettokostnad -42 094-126 254 Budgetavvikelse 1 832 1 654 Totalt resultat Vård och omsorg -290,1-584 Periodens verksamhet och resultat Verksamhet/Ansvar Ledning och gemensam administration Ack avvikelse tkr Analys 530 500 tkr av överskottet beror på den öronmärkta satsningen på totalt 1,5 mnkr till verksamheten för en bemanningsenhet som nu är i uppstartsfas. Årets kostnader för färdtjänst är högre än för 2018 vilket inte var känt vid budgeteringen och medför ett underskott med 90 tkr. Hemtjänst 182 Båda grupperna har överskott i sina resultat. Här ingår även avgiftsintäkter från brukarna samt kostnader för måltider. Intäkterna för måltider har underskott med 85 tkr. Volymerna för matdistribution har en sjunkande trend, genomsnittet för 2019 är 108 brukare jämfört med 2018 då genomsnittet var 121 och 2017 142 brukare. 13
Särskilt boende/trygghetsboende Korttidsboende/växel vård -1324 Volymerna för särskilt boende i egen regi är för perioden 348 dygn lägre än samma period 2018. Det innebär 525 tkr i lägre intäkter för resultatenheterna och kostnaderna har inte sänkts i motsvarande omfattning. Intäkterna för måltidsavgifter är i budgeten beräknad att höjas vilket inte skett och ger en differens mot budget på 216 tkr och 650 tkr i helårseffekt. Samtidigt som budgeten för verksamhetens kostnad för maten är 340 tkr för lågt budgeterad. Intäkter för hyror på boendena är beräknade med höjningar som träder i kraft först 1 april och de lägre volymerna ses också här genom vakanta lägenheter. Även effekten av ej ännu genomförda höjda intäkter för fiber från brukaren ger 230 tkr lägre intäkter. -330 Verksamheten som från 2019 fått en fast anslagsbudget har 230 tkr för hög lönekostnad för perioden samt övriga kostnader har underskott med 100 tkr för bl a lokalkostnader för Skogsdungen i januari som inte budgeterats. Effektiviseringskrav finns i budget på kostnader som precis påbörjats. Rehab/sjukvård -1405 Verksamheten har underskott för lönekostnader och inhyrd personal. Effektiviseringskrav på kostnader finns beslutade i budget samt nytillkomna åtgärder enligt särskild handlingsplan som inte trätt i kraft ännu. Bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel Lss-verksamhet egenregi Öppen verksamhet/ Anhörigstöd Omsorgspeng för externt köpt verksamhet 389 Överskott för bostadsanpassning med 395 tkr samt 94 tkr för tekniska hjälpmedel. -31 Daglig verksamhet har det största underskottet för perioden medan gruppbostäder har överskott. Effektiviseringskrav finns i budgeten för året som inte igångsatts ännu. -133 Underskottet avser lönekostnader. Ett effektiviseringskrav finns i budgeten för året som inte igångsatts ännu. 1258 Alla verksamheter som ingår i omsorgspengen är volymrelaterade och har överskott i sina kostnader med anledning av lägre volymer än budget. Volymerna för särskilt boende ger ett överskott och i budget är även medräknat en högre kostnad för ytterligare en demensavdelning på Valkyrian och det ger tillsammans 857 tkr i överskott för äldreomsorgsverksamheten. LSS-verksamheterna har överskott med 974 tkr främst för korttidsvistelse med 393 tkr. Ärendena för personlig assistans är något lägre än budget och ger ett överskott med 300 tkr och ett boendestöd på internat har upphört efter att budgeten gjordes för den verksamheten. Helårsprognos För att få en budget i balans med tilldelad budgetram har verksamheterna fått vidta ett antal åtgärder som innebär att minska sina kostnader jämfört med 2018 både på generella poster men även specifikt riktade. Dessa beskrivs nedan under rubriken effektiviseringar. I budgetbeslutet finns öronmärkta medel med 1,5 mnkr för uppstart av en central bemanningsenhet vilket precis påbörjats och genomförs succesivt under året och medlen beräknas förbrukade vid årets slut. Inför 2018 aviserades att kostnaden för färdtjänst skulle bli 800 tkr högre för Tomelilla kommun och verksamheten tilldelades dessa medel i ramen. Denna kostnad visade sig bli ytterligare 250 tkr 14
högre 2018. Inför 2019 budgeterades med samma belopp som utfallet 2018 men nu är kostnaden åter högre än vi budgeterat och kommer medföra underskott med 270 tkr. Tillsammans med de 250 tkr för 2018 som inte kompenserats är det över 500 tkr i en okompenserad kostnadsökning. Detta är kostnader som verksamheten överhuvudtaget inte kan påverka. Vid uppföljningstillfället finns ett överskott på bostadsanpassning med 300 tkr. Denna verksamhet övergår till samhällsbyggnad genom organisationsförändringar och finns inte med i prognosberäkningarna. En planerad flytt av daglig verksamhet till andra lokaler som försenats gör att man måste hyra in sig i extra lokaler i Kastanjeskolan som medför en extra årskostnad på ca 110 tkr. Här har verksamheten också efter beslut utökat bemanningen med 0,5 skapartjänst som inte fanns med i personalbudgeten och belastar med 250 tkr. Detta innebär att annan LSS-verksamhet måste effektivisera för att få ett resultat i balans inom verksamhetsområdet. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat föreslå en höjning av avgifterna för måltider inom verksamheten för 2019. Denna höjning skulle medföra att subventionen på mellanskillnaden för det man betalar till måltidsverkstaden i jämförelse med intäkten från brukaren i princip skulle upphöra. I avvaktan på en utredning gällande måltidsverksamheten har inget beslut om höjning genomförts. Det medför en saknad budgeterad intäktsökning på ca 650 tkr för helåret. Ett underskott på särskilt boende som beror på flera faktorer beräknas delvis hämtas hem men allt är inte möjligt. Inför installation av fiber på äldreboenden och gruppbostäder som Österlenhem förvaltar reviderades hyreskontrakten och hyreskostnaden ökade. En del av denna ökningen var tänkt att brukare skulle ersätta. Detta är dock inte möjligt förrän installationen är genomförd vilket sker senare under året och intäkten har beräknats att matcha hyreshöjningen vilken redan trätt i kraft. Därutöver har förändrade regler för vad som är momspliktigt och ej för verksamhetslokaler skett vilket också medfört högre lokalkostnader än vi budgeterat. Sjuksköterskeverksamheten beräknar ett underskott med 800 tkr efter att flera åtgärder planeras för att minska det nuvarande underskottet samt få en rimlig kostnadsram inför 2020. Detta som beskrivs ovan ger ett underskott mot tilldelad ram på 2,3 mnkr för driftverksamheten men sammantaget med det överskott som beräknas för den externt bedrivna verksamheten, sk omsorgspengen så blir nettounderskottet 500 tkr. Effektiviseringar i verksamheten Vid sammanställningen av de interna budgetäskanden från de olika verksamhetsområdena visade det sig att det var 4,7 mnkr för höga kostnader mot tilldelad ram. I tilldelad ram fanns redan ett generellt besparingskrav på 2 mnkr för vård- och omsorgsverksamheten. Därutöver hade under 2018 tex LSS-området utökat sin bemanning med 3,8 tjänster. Verksamheten har också under flera år erhållit över 3,3 mnkr i stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen som medfört utökning på flera områden. Dessa har upphört från 2019. Verksamheten tog fram en åtgärdsplan för att minska kostnaderna både för att finansieras det generella sparkravet samt del av den personalutökning som man bedömde var nödvändig att ha kvar på vissa områden och det ledde till effektiviseringar enligt nedan. 15
Verksamhet/åtgärd Effekt 2019 Startdatum Trygg hemgång integreras i hemtjänstverksamheten 1 125 1 april Rehabverksamheten minskad bemanning 167 1 maj Cafe Kryddan integreras i befintlig verksamhet 583 1 juni Daglig verksamhet minskad bemanning 145 1 maj Lss fritid, upphör i egen regi 273 1 maj Sjuksköterskebemanning minskas 500 pågår Myndighetsutövning minskad bemanning 350 1 juli Minska två bilar i verksamheten 100 direkt Demensteam integreras i övrig verksamhet 433 1 april/1juni Generell besparing hela verksamheten 1 023 direkt Summa 4 700 Därefter har det tidigt i år visat sig att sjuksköterskeverksamheten har ett stort underskott utöver den beslutade effektivisering enligt ovan, som lett till en särskild handlingsplan för denna verksamhet. I den ingår bla översyn av hela organisationen, kartlägga bemanning, arbetsinnehåll och arbetsbelastning på olika delområden. Målsättningen är att till hösten vara klar med detta. Måluppfyllnad Kf:s övergripande mål HÅLLBAR UTVECKLING Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart God utbildning ges Nämndsmål Von Mätare Utfall/Bedömning uppfyllelse 2019 Antalet tekniska och digitala lösningar ska öka Wifi ska finnas på kommunens boende för såväl boende som personal Fler kompetenshöjande webbutbildningar DELAKTIGHET OCH EGENMAKT Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas Ökad kännedom om och tillgänglighet för att kunna lämna in synpunkter och klagomål även digitalt Sysselsättning till målgrupper inom socialpsykiatrin och Lss ökar (PK3/Socialpsykiatri) Antal nya digitala lösningar Antal boenden med wifi Antal genomförda unika webbutbildningar Resultat i öppna jämförelser känner du till var du lämnar klagomål och synpunkter Antal synpunkter och klagomål som inkommit digitalt Antal deltagare från målgruppen inom socialpsykiatrin som deltar i daglig sysselsättning Antal nya sysselsättningsalternativ Redan infört flera lösningar som Bikearound, VR-glasögon Installation pågår i fastigheter förvaltade av Österlenhem 25 utbildningar utlagda på webb Resultat presenteras under hösten Ingen mätning skett, för närvarande pågår arbetet med nytt kvalitetsledningssystem där detta kommer ingå Planeras efter genomförd kartläggning Ökat med 2 16
TRYGGHET OCH HÄLSA Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa Den upplevda tryggheten ökar Mer förebyggande rörelseträning och mental träning Inget mål formulerat Antal förebyggande aktiviteter Resultat öppna jämförelser hur trygg är du Resultat pict-o-stat angående trygghet Ej mätt för perioden Ej mätt för perioden Ej mätt för perioden 17
Tomelilla den 17 juni 2019 Dnr VON DiaNr Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Olof Hammar Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil olof.hammar@tomelilla.se vård och omsorgsnämnden Mål 2020 för vård och omsorgsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2020 i enlighet med förslaget och översänder desamma till kommunstyrelsen för kännedom. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål. Vård och omsorgsnämnden hade en måldag den 9 maj för att utarbeta mål för 2020. Nämndens ledamöter och ersättare arbetade med stöd av tjänstemän från förvaltningen under dagen med de tre strategiområdena i mindre grupper och redovisade i slutet på dagen sina synpunkter och förslag gällande mål för 2020. Utifrån förslagen har förvaltningen i dialog med ordförande utarbetat följande förslag till mål för 2020: I särskild bilaga, handlingsid: Von 2019.xxx, redovisas även nämndens mål för 2019. 1 (2) 18
KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Målområde Nämndmål förslag 2020 1. Hållbar utveckling Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. 2. Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas. 3. Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Den upplevda tryggheten ökar. Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar. Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens verksamheter ökar. Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper. Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks. Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga. Beslutsunderlag Mål 2020 VON, handlingsid: Von 2019.xxx Kansliavdelningen Olof Hammar Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen för kännedom 2 (2) 19
KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Målområde Nämndsmål förslag 2020 Nämndens tagna mål 2019 Mätare 1. Hållbar utveckling Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. God utbildning ges. Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar. Antalet digitala och tekniska lösningar ska öka. Wifi ska finnas på kommunens boenden för såväl boende som personal. Fler kompetenshöjande webbutbildningar. 2. Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas. 3. Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Den upplevda tryggheten ökar. Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens verksamheter ökar. Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper. Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks. Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga. Ökad kännedom om och tillgänglighet för att kunna lämna in synpunkter och klagomål även digitalt. Sysselsättning till målgrupper inom socialpsykiatrin och LSS ökar (PK3/Socialpsykiatri). Kommunen föregår med gott exempel för att skapa Mer förebyggande rörelseträning och mental träning. Inget målförslag formulerat av nämnden. 20
Tomelilla den 20 juni 2019 Dnr VON DiaNr Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla kommunstyrelsen Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Olof Hammar Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil olof.hammar@tomelilla.se Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-25 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att inte yttra sig gällande förslaget till ny energi- och klimatplan för Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-08 att skicka förslag till energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025 på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 112/2019 Utkast Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025, handlingsid: Ks 2019.1486 Kansliavdelningen Olof Hammar Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 1 (1) 21
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 maj 2019 Ksau 118 Dnr KS 2019/20 Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025 på remiss till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Ärendebeskrivning Nu gällande energi- och klimatstrategi för Tomelilla kommun beslutades 2010 och sträckte sig framtill 2015. Framtagande av en ny plan har inväntat antagandet av den nya Översiktsplanen. Den energi- och klimatplan som nu ska tas fram ska riktar sig till Tomelilla kommunförvaltning och dess helägda bolag. Planen kommer att innefatta en strategi och en handlingsplan för energi och klimatarbetet 2019-2025. Syftet är att ha en övergripande syn på energi- och klimatarbetet med fokus på hållbar utveckling, där alla tre aspekterna av socialt, ekonomiskt och ekologiskt är beaktade. Styrgrupp för arbetet är samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningens förslag till beslut Att skicka förslag till energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025 på remiss till de politiska nämnderna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 2019.1485. Utkast Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019-2025, handlingsid: Ks 2019.1486. Justerandes sign 22
TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 8 maj 2019 118 forts. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 26/2019: Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ny energi- och klimatplan för Tomelilla kommun för åren 2019-2025. Beslutet skickas till: Familjenämnden Vård och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson Justerandes sign 23
DAGS ATT AGERA... Klimatfrågan är akut och vi börjar se effekterna av ett förändrat klimat. Sommaren 2018 gick till historien som den varmaste sedan temperaturmätningarna började för 260 år sedan och följderna blev torka, uteblivna skördar och bränder. Tiden för handling och åtgärder är nu och kommunen har ett stort ansvar i att leda arbetet och visa vägen. ENERGI- OCH KLIMATPLAN TOMELILLA KOMMUN 2019 2025 Tomelilla ska bli en fossilbränslefri och klimatneutral kommun. Så här gör vi... 24
Innehåll Inledning...2 Syfte...2 Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting...2 Utmaning 100% fossilbränsle fritt Skåne...2 Ansvar och uppföljning...2 Målgrupp, kopplingar och avgränsningar...3 Parisavtalet...3 Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen...3 Nationella, regionala och kommunala mål...3 Nationella och övergripande mål...4 Sveriges Klimatmål...4 Klimatmål för Skåne till år 2030...4 Tomelilla...5 Övergripande ställningstagande och mål...5 Antagen av kommunstyrelsen datum, Ks (nummer). Gäller från datum Dokumentansvarig politisk instans: Kommunstyrelsen Dokumentansvarig tjänsteman: Utvecklingschef Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov Handlingsplan: Ska upprättas av verksamheterna, där ambitioner och åtgärder för planen ska förtydligas. 1 25
Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 2019 2025 Inledning Tomelilla kommun har ett övergripande mål för sitt energi- och klimatarbete att bli fossilfria när det gäller uppvärmning, el, och transporter. Kommunen har under flera år arbetet på olika sätt för att uppnå målet och arbetet har delvis finansierats genom olika projektpengar. Satsningarna har gett minskade utsläpp av växthusgaser, minskad energianvändning och ökad kompetens om det interna arbetet med frågorna. Den senaste energi- och klimatstrategin beslutades 2010 och framtill nu har arbetet drivits enligt den strategin, samt andra efterföljande dokument såsom miljömålsdokument och Översiktsplan. Syfte Syftet är att belysa de utmaningar som finns, samt definiera viljeinriktning och mål för energi- och klimatarbetet. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid där fossil energi är utbytt mot mer miljövänliga alternativ, förbrukningen måste minskas genom effektivisering och miljöpåverkan måste begränsas. Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting Kommunen var delaktig i energimyndighetens projekt under åren 2010-2014 som gav bidrag till att arbeta internt med kommunernas energieffektivisering. Under projektperioden arbetade förvaltningen, där samhällsbyggnadsverksamheten var drivande, med energieffektivisering där främsta fokus var fordon, resor och fastighetsdrift. I arbetet med energieffektiviseringsstödet började förvaltningen sammanställa statistik över den egna förbrukningen av fjärrvärme, el, drivmedel och personresor. En statistik som nu ger stort stöd för uppföljning och vidare arbete. Energianvändningen minskade och fordonsparken har till stor del uppdaterats från bensin och diesel till biogas och laddhybrider, uppvärmningen är nästintill fossilfri och elen är miljömärkt. Utmaning 100% fossilbränsle fritt Skåne Tomelilla kommun har antagit utmaningen 100% fossilbränsle fritt Skåne 2020 och inom ramen för utmaningen har förvaltningen deltagit i projektet 100% fossilbränslefria kommuner som avslutades våren 2019. Projektets övergripande mål var att de deltagande kommunerna skulle minska sin användning av fossil energi till en minimal nivå, med minskade utsläpp av växthusgaser som följd, och de deltagande kommunerna influerade andra samhällsaktörer att minska sin användning av fossil energi. Resultat från projektet presenteras på klimatsamverkan Skånes hemsida. Ansvar och uppföljning Dokumentansvarig politisk instans är kommunstyrelsen. Utvecklingschefen är dokumentansvarig och ansvarar för uppföljning av dokumentet Uppföljning en gång per mandatperiod eller oftare vid behov. Alla ledare ansvarar för att planen bryts ned och realiseras i verksamheten. 2 26
Verksamhetscheferna ansvarar för att den följs upp på verksamhetsnivå i samband med tertialrapportering. Alla ledare och medarbetare har ett personligt ansvar för att energi- och klimatplanen efterlevs. Målgrupp, kopplingar och avgränsningar Åtgärderna i planen berör den kommunala förvaltningen, de kommunala hel- och delägda bolagen samt till viss del invånarna i Tomelilla kommun. Parisavtalet Det globala klimatavtalet, Parisavtalet trädde i kraft i november 2016. Kärnan i avtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Liksom Kyotoprotokollet är Parisavtalet kopplat till klimatkonventionen, UNFCCC, som är ett internationellt avtal under FN. Av de 197 länderna som är parter till konventionen har 194 skrivit under Parisavtalet. Hittills (april 2017) har 141 av dessa ratificerat avtalet och därmed blivit parter till det. Några av de viktigaste punkterna i avtalet är: Hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer Mer information om parisavtalet finns på naturvårdsverkets hemsida. Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Framtill år 2030 ska världen ledas mot en hållbar och rättvis framtid. Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället, alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. För att uppnå det krävs kommunernas delaktighet och engagemang. Energi- och klimatplanen för Tomelilla 2019-2025 möter olika delmål i Agenda 2030, följande globala hållbarhetsmål är viktiga för arbetet med energi- och klimat. Mål 7 Hållbar energi för alla Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 11 Hållbara städer och samhälle Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Hållbarhetsarbetet berör alla aspekter av de sociala, ekonomiska och miljömässiga, som offentlig aktör finns ett ansvar och en uppgift att agera föregångare i klimatomställningen och göra det lätt för företagare och invånare att agera klimatsmart och hållbart. 3 27
Nationella, regionala och kommunala mål Det finns ett flertal nationella och regionala mål som berör arbetet med energi- och klimatplanen för Tomelilla, nedan redovisas de mål som planen ska bidra till att uppnå. Nationella och övergripande mål De 16 nationella miljömålen, Regeringens klimatpolitiska ramverk och dess klimatmål samt Länsstyrelsen klimatmål för Skåne till år 2030 genomsyrar arbetet med energi- och klimatplanen. Sveriges Klimatmål Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det klimatpolitiska ramverket består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Nedan redovisas Sveriges klimatmål; Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och minst 75 procent lägre år 2040. (främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk). Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Klimatmål för Skåne till år 2030 Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, tagit fram en klimat- och energistrategi för Skåne. Strategin beslutades juni 2018 och innehåller regionala klimatmål för Skåne till år 2030; Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990. Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi. Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010. 4 28
Tomelilla Tillsammans för en fossilfri och klimatneutral kommun 2025 Vart vill vi och vart ska vi? Tomelilla kommun har som målbild att bli en fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2025, förvaltning, näringsliv och invånare är alla viktiga aktörer i arbetet och tillsammans arbetar vi med åtgärder och handlingar som leder oss framåt. Klimatkompensering För att stävja resor med flyg och egen bil i tjänst inrättas en intern klimatkompenseringsfond, där pengarna går till interna klimatsatsningar såsom inköp av elcyklar, samt företagskort till kollektivtrafik. Tomelilla ska uppnå en hållbar utveckling genom att vara en aktör att räkna med och är i framkant gällande digitalisering och innovation. Vi ska identifiera och arbeta med våra styrkor, utmaningar och vi vågar pröva nya lösningar. Handlingsplan Verksamheterna ska i handlingsplanen till energi- och klimatstrategin fastställa hur fokusområdena och målbilden i strategin ska uppnås. Med fokus på ambition och konkreta åtgärder för perioden 2019 2025. Med fokus på... Tillsammans ska vi fokusera på följande område för att uppnå viljeriktningen med energi- och klimatstrategin. Medveten förebild, Genom att aktivt och målmedvetet arbeta för att minska förvaltningens klimatpåverkan agerar kommunen som offentlig förebild. Hållbar mobilitet Genom att arbeta för fossilfria energieffektiva transporter, ändrade resvanor samt bra och tillgänglig kollektivtrafik. Där utveckling av cykelvägar, samordnade transporter och fossilfria alternativ är i fokus. Ökad energieffektivitet och energiproduktion, Genom minskad energiåtgång, ökad andel förnybar energi, med klimatsmart planering där effektiva och fossilfria fastigheter är i fokus. Cirkulär konsumtion Genom upphandling med ett cirkulärt fokus på mat, energi, material och avfall. Starkt klimatsmart näringsliv, Genom att tillsammans underlätta och ge förutsättningar för ett hållbart och starkt näringsliv. Där starka samverkansmiljöer skapas och en hållbar utveckling med energi och klimat i fokus är en naturlig del. SAXAT UR OMVÄRLDSANALYSEN Klimatförändringarna i samhället påverkar vår förmåga till försörjning och självhushållning. I en landsbygdskommun som Tomelilla krävs en omställning och anpassning till det förändrade klimatet för att säkerställa kommunens attraktivitet. Här finns möjligheter till företagande och branschutveckling för att möta behovet av omställning. Cirkulär ekonomi och hushållande av resurser är en förutsättning för tillväxt. Tomelilla måste hantera klimatförändringarnas effekter i samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Utmaning... Att bli en fossilbränslefri och klimatneutral kommun Att hantera och minimera direkta effekter och risker till följd av ett förändrat klimat Att ställa om till cirkulär ekonomi Att undersöka och presentera möjligheter för branschutveckling och företagande 5 29
Statistik fattade beslut SoL och LSS 2019 hämtat från Magna Cura Beslutskod Beskrivning Mars April Maj 2000 Genomförandeplan ny 10 3 3 2010 Genomförandeplan uppföljning 24 33 30 2030 Genomförandeplan justerad 1 1 3 4000 Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall 29 38 40 4001 Hemtjänst 4 kap 1 SoL delavslag 4002 Hemtjänst 4 kap 1 SoL avslag 1 4003 Tillfällig insats 1 1 1 4100 Avlösarservice 4 kap 1 SoL bifall 3 4102 Avlösarservice 4 kap 1 SoL avslag 1 4101 Avlösarservice 4 kap 1 SoL delavslag 4200 Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall 9 13 14 4202 Trygghetslarm 4 kap 1 SoL avslag 4300 Matdistribution 4 kap 1 SoL bifall 8 4 5 4301 Matdistribution 4 kap 1 SoL avslag 4400 Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall 6 4 6 4401 Ledsagare 4 kap 1 SoL delavslag 4402 Ledsagare 4 kap 1 SoL avslag 4500 Internatkostnad 4:1 SoL bifall 4502 Internatkostnad 4:1 SoL avslag 4700 Telefonservice 4k 1 SoL bifall 4800 Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall 3 7 11 4801 Boendestöd 4 kap 1 SoL avslag 4802 Boendestöd 4 kap 1 SoL delavs 4900 Dagverksamhet 4 kap 1 SoL bifall 1 5000 Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall 1 8 5 5001 Särskilt boende 4 kap 1 SoL delavslag 5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende 6 8 5002 Särskilt boende 4 kap 1 SoL avslag 1 5100 Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall 9 8 8 5102 Korttidsboende 4 kap 1 SoL avslag 5200 Växelvård 4 kap 1 SoL bifall 2 3 5300 Trygg hemgång 2 6000 Personlig ass 9 kap 2 LSS bifall 1 6001 Personlig ass 9 kap 2 LSS delavs 6002 Personlig ass 9 kap 2 LSS avslag 1 1 6003 Personkretstillhörighet 1 1 6006 Personkretstillhörighet 3 6100 Ledsagarservice 9 kap 3 LSS bifall 1 2 6101 Ledsagarservice 9 kap 3 LSS delavslag 30
6102 Ledsagarservice 9 kap 3 LSS avslag 6183 Ledsagare överklagan yttrande 6200 Kontaktperson 9 kap 3 LSS bifall 1 3 6201 Kontaktperson 9 kap 3 LSS delavsl 6202 Kontaktperson 9 kap 3 LSS avslag 6300 Avlösarservice 9 5 LSS bifall 2 6382 Avlösars överklagande avslag 6400 Korttidsvistelse 9 kap 6 LSS bifall 5 3 1 6401 Korttidsvistelse 9 kap 6 LSS delavslag 1 6402 Korttidsvistelse 9 kap 6 LSS avslag 1 6500 Korttidstillsyn 9 kap 7 LSS bifall 6583 Korttidssyn överklag. Yttrande 6501 Korttidstillsyn 9 kap 7 LSS delavslag 6502 Korttidstillsyn 9 kap 7 LSS avslag 6700 Bostad särskild service 9 kap 9 LSS bifall 1 6701 Bostad särskild service 9 kap 9 LSS delavslag 6702 Bost sär.service 9:9 LSS avslag 6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10 LSS bifall 3 5 2 6900 Ersättning för sjuklön LSS 9p2 16 13 6901 Ers sjuklönekostnad LSS 9p2, delavslag 3 1 6902 Ers sjuklönekostnad avslag LSS 9p2 SUMMA 125 156 162 31
BAB Rapport 1.2 Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Beslut under perioden: Från: 2019-04-01 Till: 2019-04-30 Utskrift: 2019-05-06 Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp 2018-087 Bifall 2019-04-29 2 232 kr 2019-009 Delvis bifall 2019-04-23 3 599 kr 2019-010 Avslag 2019-04-23 0 kr 2019-012 Bifall 2019-04-03 8 816 kr 2019-016 Bifall 2019-04-08 1 900 kr Summa: 16 547 kr * = Ärendet avser återställningsbidrag Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden 32
BAB Rapport 1.2 Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Beslut under perioden: Från: 2019-05-01 Till: 2019-05-31 Utskrift: 2019-06-10 Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp 2018-105 Avskrivet 2019-05-06 0 kr 2019-006 Bifall 2019-05-28 2 200 kr 2019-014 Avslag 2019-05-13 0 kr 2019-019 Delvis bifall 2019-05-22 6 925 kr 2019-021 Bifall 2019-05-20 8 000 kr Summa: 17 125 kr * = Ärendet avser återställningsbidrag Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden 33
Tomelilla den 16 maj 2019 Dnr VON 2019/1 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla vård och omsorgsnämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Olof Hammar Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil olof.hammar@tomelilla.se Anmälningsärenden Von 2019-06-27 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Kommunstyrelsen 2019-04-10, 37: Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samtliga nämnder att bjuda in funktionshindersorganisationerna till dialog när de behandlar ärenden där tillgänglighetsfrågor aktualiseras och använda organisationerna som remissinstans. 2. Sammanträden med verksamhetschefer och nämndpresidier 23-24 oktober Revisorerna har bjudit in samtliga verksamhetschefer och nämndpresidier till överläggningar i oktober. Verksamhetschef respektive nämndpresidium har bjudits in till separata möten. 3. Behov och tillgång till särskilt boende april-maj Nämnden följer varje månad upp behov och tillgång till särskilt boende. Vård och omsorg har totalt 150 lägenheter varav 142 lägenheter för närvarande används till permanent boende och åtta till korttidsboende/växelvård. Flest lägenheter finns på Byavången som har 57 lägenheter, varav en används för växelvård. Därefter kommer Valkyrian med 40 lägenheter, Norrevång med 31 varav sju används till korttid/växelvård. Brinkehem är det minsta boendet med 22 lägenheter. Då antalet personer med demenssjukdom ökar har förvaltningen succesivt anpassat fler lägenheter lämpliga för denna målgrupp. Fördelning mellan sk servicelägenheter och demensboende har nu ökat från 42 till 50 %. Det 1 (4) 34
är på Valkyrian som ännu en enhet med tio lägenheter anpassats. 11 personer har fått sin ansökan beviljad under perioden varav 7 är erbjudna lägenheter. Åtta (8) personer har flyttat in. Antal nya beviljade beslut 11 varav erbjudna och tackat ja 7 Totalt antal ej verkställda beslut per 2 den siste -varav antal i kö > 90 dagar 0 Antal som erbjudits boende vid minst 1 ett tillfälle men avböjt Antal som väntat på korttidsboendet 8 Antal verkställda beslut 8 Antal avslutade ärenden 3 Antal lediga lägenheter 0 4. Redovisning av korttidsboende och trygg hemgång april-maj Korttidsplatser erbjuds på Norrevång i fem tvårumslägenheter. Den 1 april fanns fem (5) personer på korttiden. 12 personer har tillkommit under perioden. Åtta (8) har återgått till sin bostad, tre (3) har flyttat direkt till särskilt boende. Tre (3) personer har vårdats i livets slut och avlidit på korttidsboendet. Antal på korttiden 1/4 Nya Åter bostad Flytt till särskilt boende Avslutade Kvar 30/5 6 12 8 3 3 4 Tabell 3 Orsak till korttidsvistelsen Nedsatt allmäntillstånd/stort 8 omvårdnadsbehov/kognitiv svikt OP för fraktur plus kognitiv svikt 2 Brand i bostad 1 Avlösning demenssjuk 1 2 (4) 35
5. Synpunkter på socialtjänsten april-maj Synpunkter som registrerats i kommunens ärendehanteringsprogram. Synpunkterna besvaras och utreds enligt nämndens rutiner. Synpunkter som berör brister i omsorg och omvårdnad utreds också som avvikelser eller missförhållande enligt socialtjänstlagen eller avvikelser i hälso-och sjukvården. Det är framförallt förändringar på mötesplatsen på Byavången; Cafe Kryddan som fått många att skicka in synpunkter. Inkomna synpunkter Digitalt: 1. På annat sätt 11 Berörda verksamheter: Norrevång, En besökare är irriterad på att det springer en lös hund och skäller både utanför och inne på boendet. Norrevång; Två synpunkter från anhöriga som vill ha tillgång till Wi-fi på boendet. Det skulle underlätta kommunikationen och anhöriga kan hjälpa till att betala räkningar och andra bankärende när de är på besök hos sina föräldrar. Byavången: Boende som blev instängda i hissen pga tekniskt fel undrar nu om de vågar åka med hissen igen. Bor man på plan 2 kommer man inte ner på annat sätt än med hissen. Hemtjänst Söder: Klagomål från anhörig i ett enskilt ärende angående olika brister som hen upplevt. Det gäller bland annat att personal inte kommer i tid, att man inte förstår att bemöta på rätt sätt och att en personal inte kunde tillräckligt bra svenska. Insändaren föreslår att ledningen måste ge hemtjänstpersonalen tydligare riktlinjer om vad som gäller. Fixarservice: Insändaren tackar för att den tjänsten är det bästa med att bo i Tomelilla som gör det möjligt att bo kvar tack vare denna hjälpen. Cafe Kryddan; Från SPF Klubb 67 genom sekreterare och en medlem kommer en vädjan att behålla personalen. De har sina månadsmöten på Byavången och har då enbart positiva omdömen om personalens bemötande och den goda maten. Ett hundratal pensionärer som brukar träffas på café Kryddan har skrivit 3 (4) 36