Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv

Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv

Verksamhetsplan 2019 2(10)

Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 Våra invånare trivs och är stolta över sin plats... 6 Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog.... 6 Våra invånare har en god hälsa.... 6 Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott... 7 Våra invånare har ett livslångt lärande... 7 Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt... 8 Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat.... 8 Våra medarbetare har en god hälsa... 9 Verksamhetsplan 2019 3(10)

INLEDNING VÅR STYRMODELL Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, den strategiska planen och vår värdegrund. Vision Visionen visar riktningen - hit vill vi nå! Vår vision, Forshaga barnkommun, visar riktningen för Forshaga kommun och de kommunala bolagen. Visionen handlar inte bara om att vi sätter fokus på våra yngsta invånare. Den lyfter ett framtidsperspektiv där vi långsiktigt bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Strategisk plan Den strategiska planen pekar ut målområden för att vi ska nå visionen Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. I den pekar vi ut prioriterade målområden och övergripande mål. Den beskriver också hur vår ekonomi- och verksamhetsstyrning ser ut. På så sätt planerar vi vårt arbete för de vi är till för invånarna i Forshaga kommun. Värdegrund Värdegrunden är grunden i allt vårt arbete Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka organisationen Forshaga kommun. FOKUS PÅ RESULTAT Vår nya styrmodell är också ledstjärna i arbetet med att vrida fokus från aktiviteter till faktiskt resultat för de vi är till för, invånarna i Forshaga kommun. Sveriges kommuner och landsting, SKL, vägleder oss till resultatstyrning: Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Resultat är graden av måluppfyllelse och konkreta exempel kan vara styrningens effekter på patientens hälsa eller på elevens kunskap. Bra resultatmått lyfter fram viktiga kvalitativa egenskaper av de kommunala tjänsterna utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. För att kunna styra kan man också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer. VÅR VERKSAMHETSPLAN Denna verksamhetsplan ska ge en bild av hur vi planerar och genomför vår verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås. Den ska också berätta hur vi följer upp, analyserar och utvecklar verksamheten. Allt utifrån vårt uppdrag och de vi är till för. VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS? Anvisning Vilka lagar och regler har vi att förhålla oss till? Berätta kortfattat, i form av policys, riktlinjer och rutiner. Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen är alla några av de lagar och regler som sätter upp själva ramen för kommunens grundläggande verksamhet. Utöver lagstiftningen så finns också kommunens övergripande styrdokument: vision, värdegrund och strategisk plan. I dessa dokument fastslås de värden och de mål som alla ska arbeta efter i just vår kommun. I medarbetar- och ledarpolicyn tydliggörs ansvaret som varje medarbetare och ledare i kommunen har för verksamheten och hur vi varje dag kan bidra till att uppfylla verksamhetens mål och bidra till att levandegöra vår gemensamma värdegrund. Kultur- och fritid och näringsliv har följande lagar och regler att förhålla oss till. Region Värmlands Värmlands strategin (Värmlands växer), Forshaga kommuns tillväxtstrategi och bredbandsstrategi. Vidare finns en landsbygdsplan, näringslivsplan, fritidsplan och kulturplan. Vi har även bibliotekslagen att förhålla oss till. NULÄGESANALYS Anvisning Här gör du en enkel och kortfattad nulägesanalys utifrån de vi är till för och de prioriterade behov ni identifierat i Verksamhetsplan 2019 4(10)

dialog med verksamheten och våra invånare. Beskriv också kortfattat hur ni mäter (månad/kvartal/år etc.), följer upp och utvecklar framgång i uppdraget. Lyft gärna betydande brukardialoger och jämförelser med andra kommuner etc. Samtala först med dina medarbetare kring nedanstående frågeställningar: Vem är vi till för och vad är vårt uppdrag? Vem skulle sakna oss om vi försvinner? Vad är verksamhetens viktigaste resultat? Hur vet vi att vi är framgångsrika i vårt uppdrag? Hur vet vi att vi uppnår verksamhetens viktigaste resultat, varje dag? Hur ofta pratar vi om resultaten under en arbetsdag? (Sprida resultatkultur.) I nuläget befinner sig Kultur- och fritid, näringsliv i en stor omorganissation (tillhörighet) som beräknas vara klar inom 1:a kvartalet 2019. Oavsett beslut finns det områden som kommer att arbetas med samt fortsättas arbetas med. Utgångsläget är att vi tydliggör kommunens värdegrund utifrån b.la vi är till för invånarna i Forshaga kommun, då fokus är efter skoltid/arbetstid för alla målgrupper. Invånarna i vår kommun skall få god möjlighet att kunna växa och få leva ett hälsosamt liv där våra demokratiska principer skall respekteras. Områden under 2019 som kommer att arbetas mer med: # Skapandet av attraktiva mötesplatser med fokus på ungdom. Detta i samverkan med föreningslivet. # Reviderade bidragsregler för hela föreningslivet. # "Mer öppet" i Deje bibliotek. # Se över utbud och efterfrågan i kulturskolan. # Tydligare samverkan med skola. # Utveckla kommunens egna arrangemang. MÅLOMRÅDEN Fem målområden Målområdena visar vilka områden som är prioriterade inom kommunen för att nå visionen. De är indelade i två perspektiv: det externa och det interna. De externa perspektiven har medborgarna i fokus och handlar främst om det som direkt kommer invånarna till del. De interna perspektiven tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i vår organisation för att ge en bra verksamhet till invånarna. ÖVERGRIPANDE MÅL Anvisning Utifrån nulägesanalysen tillsammans med dina medarbetare är nästa steg att se till att din verksamhet har relevanta mått (verksamhetsmål) och aktiviteter med i styrningen mot övergripande mål. Alla verksamheter ska bidra med minst ett mått per målområde. Större aktiviteter med stor betydelse för måluppfyllelse eller strategisk betydelse för kommunen som helhet uttrycks som åtagande. Dessa lyfts till nämnd genom verksamhetsplanen senast den 30 november. Varje förvaltning kan också ha fått åtaganden och mått för uppföljning till kommunfullmäktige. Stödfrågor i processen: Vilka aktiviteter är viktigast för dina medarbetare och de ni är till för och hur mäter ni framgång kring dessa aktiviteter (målsättning/mått och årets målvärde)? Måtten ska ha fokus på resultat (förändring/upplevd förändring hos den enskilde utifrån verksamhetens syfte). Bra resultatmått lyfter fram viktiga kvalitativa egenskaper av de kommunala tjänsterna utifrån ett invånaroch brukarperspektiv och uttrycks till exempel: Andel.. ska öka med. Antal.. ska minska med.. För att kunna styra kan man också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer. SMART: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt Använd ett färre antal mått (verksamhetsmål), relevanta för verksamheten och med fokus på ständiga förbättringar. Följ gärna upp i närtid och verksamhetsnära, med fördel månadsvis. Verksamhetsplan 2019 5(10)

Årliga målvärden ska sättas och ambitionsnivå klarläggas för samtliga mått. Samtliga rubriker övergripande mål, åtagande, mått och aktiviteter hämtas in automatiskt från vyn verksamhetsplan röda tråden. Det är också möjligt att justera innehållet direkt i denna rapport. Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Hur påverkar våra verksamheter invånarnas trivsel och stolthet över platsen? Målet kopplas till Värmlandsstrategins Ett skönare liv. Gott värdskap som förhållningssätt är en röd tråd med närhet, öppenhet och hjälpsamhet som kärnvärden. Möjlighet att delta i Kulturskolans olika aktiviteter (Kulturskola) Organisera och informera om verksamheten Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Hur påverkar våra verksamheter invånarnas upplevelse av delaktighet och god information? Målet handlar om att ta tillvara invånares kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla kommunen som en bra plats att bo, leva och verka på. Det handlar också om att ge invånarna kunskap om kommunens prioriteringar samt att bygga tillit och förtroende för det demokratiska systemet. Utveckla meningsfulla mötesplatser Utveckla meningsfulla mötesplatser (Ungdom) Forshaga ungdomsråd (FUR) Hubben Deje Forshaga ungdomsråd (FUR) Hubben Deje Våra invånare har en god hälsa. Hur påverkar våra verksamheter en god hälsa hos invånarna? Målet handlar om förebyggande åtgärder som långsiktigt värnar god hälsa hos invånarna. Det kan också handla om att skapa förutsättningar för egna möjligheter att påverka sin hälsa. Åtaganden Erbjuda olika arrangemang i kommun. av Åtagandet Kommunen kommer att erbjuda ett antal arrangemang som drivs av kommunen. Arrangemang Verksamhetsplan 2019 6(10)

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år. Bibliotekets arrangemang Bibliotekets arrangemang 33 Stöd till Föreningar i kommunen. Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Hur påverkar våra verksamheter tillgången till natur, kultur och idrott? Målet handlar om att vi tar vara på närheten till natur och kultur. Här finns gott om miljöer för rekreation och många eldsjälar inom ett rikt föreningsliv. Invånarnas upplevda tillgång till fritidsmöjligheter. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Upplevelseenkät - Folkhälsomyndigheten 11 Organisation schema personal 83 000 besökare på biblioteken (Bibliotek) 40 deltagartillfällen per barn i idrottsföreningar i åldrarna 7-20 år. (antal tillfällen/invånare) Kulturmedel växlas upp 20% Tillgängligt bibliotek Utbildning och stöd till föreningarna Delta i kulturnätverk Dialog med kulturföreningar beräknas bli klar med avvikelse 2018-05-31 Våra invånare har ett livslångt lärande Hur påverkar våra verksamheter ett livslångt lärande? Målet handlar om att främja lärande och kunskap genom hela livet och att vi försöker påverka förhållningssätt kring utbildning och lärande. 6.4 bokutlån per invånare (Bibliotek) Tillgängligt bibliotek Verksamhetsplan 2019 7(10)

Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt Hur påverkar våra verksamheter att kommunen växer? Målet handlar om hållbar tillväxt och en rättvis fördelning så att alla ges tillgång till välfärd. Det handlar om mod att pröva nytt och samarbeta med andra. Det handlar också om att skapa möjligheter för invånarna att forma sitt eget liv och förverkliga sina drömmar. 2 000 ungdomar i åldern 13-19 år i kommunens egna arrangemang. Hubbens verksamhet, Samverka Folkets hus, Folkets park, Öppna befintliga lokaler i kommunen. 2 000 ungdomar i åldern 13-19 år i kommunens egna arrangemang. (Ungdom) 2 900 aktiva låntagare (Bibliotek) Leaderinsatsen växlas upp 1 gång från 235 tkr till 470 tkr 3,9 nystartade företag per 1000 invånare 2016 Forshaga ungdomsråd (FUR) Hubben Deje Ungdomsevenemang Tillgängligt bibliotek Information och stöd Lostning och rådgivning Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Hur påverkar våra verksamheter ekonomi och resultat? Målet handlar om att ha en ekonomi i gott skick och att våra verksamheter är kostnadseffektiva och skapar goda resultat för de vi är till för. Målet handlar också om ett långsiktigt, ekonomiskt tänkande. God soliditet grundar för en god ekonomisk bas. För att säkerställa detta kärvs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. Hålla tilldelade budgetramar Hålla tilldelade budgetramar (Kulturskola) Uppväxling av verksamhetspengar Inköpsansvariga på varje enhet Uppväxling av verksamhetspengar Verksamhetsplan 2019 8(10)

Hålla tilldelade budgetramar (Bibliotek) Hålla tilldelade budgetramar (Ungdom) Hålla tilldelade budgetramar Inköpsansvariga på varje enhet Uppväxling av verksamhetspengar Inköpsansvariga på varje enhet Uppväxling av verksamhetspengar Inköpsansvariga på varje enhet Uppväxling av verksamhetspengar Inköpsansvariga på varje enhet Våra medarbetare har en god hälsa Hur påverkar våra verksamheter medarbetarnas hälsa? Målet handlar om att systematiskt och långsiktigt arbeta för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Målet handlar om en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. 90% frisktal Individuella samtal, gruppaktiviteter Uppmuntra medarbetarna att nyttja friskvårdstimmen och delta i andra hälsobefrämjande aktiviteter 90% frisktal (Kulturskola) Individuella samtal, gruppaktiviteter Uppmuntra medarbetarna att nyttja friskvårdstimmen och delta i andra hälsobefrämjande aktiviteter Verksamhetsplan 2019 9(10)

90% frisktal (Bibliotek) Individuella samtal, gruppaktiviteter Uppmuntra medarbetarna att nyttja friskvårdstimmen och delta i andra hälsobefrämjande aktiviteter 90% frisktal (Ungdom) Individuella samtal, gruppaktiviteter Uppmuntra medarbetarna att nyttja friskvårdstimmen och delta i andra hälsobefrämjande aktiviteter 90% frisktal Individuella samtal, gruppaktiviteter Uppmuntra medarbetarna att nyttja friskvårdstimmen och delta i andra hälsobefrämjande aktiviteter Verksamhetsplan 2019 10(10)