Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2016
INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2016... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten... 4 1.1 Möten... 4 2. Organisationsverksamhet... 4 2.1 Tävlingar... 4 2.2 Seniorverksamhet... 4 3. Utbildning... 5 3.1 Brandkårsutbildning... 5 3.2 Utbildning för damer... 5 3.3 Utbildning för ungdomsledare och ungdomar... 5 3.4 Brandkårsungdomsläger... 5 3.5 SPEK föreläsningar... 5 3.6 Säkerhetsutbildning för medborgare... 5 4. Upplysnings- och informationsverksamhet... 6 4.1 NouHätä Ingen Panik... 6 4.2 Förstahandsläckning enligt AS-1 konceptet... 6 4.3 Projektet Ung på svenska... 6 4.4 Säkerhetsinformation till pensionärer... 6 4.5 Information... 6 5. Ekonomin... 7 5.1 Företagsutbildning och egen finansierad verksamhet... 7 6. Uppföljning och mätare på verksamheten... 7 Budget 2016... 8 15.11.2015 2(8)
Verksamhetsidé FSB är en svenskspråkig riksomfattande brandkårsorganisation som skapar förutsättningar för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår. FSB: verksamhetsformer Brandkårsverksamhet på svenska Utbildning av frivilligpersonal Ungdomsutbildning och verksamhet Damutbildning och verksamhet Seniorverksamhet Säkerhetsutbildning för medborgare Företagsutbildning Information och upplysning Värden FSB följer i sin verksamhet räddningsväsendets värden. Enligt dem är säkerhet vår gemensamma sak : mänskligt, professionellt, pålitligt Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplanen är en del av strategin för FSB. Vi hänvisar till dokumentet Strategi 2016-2020. Verksamhetsplanen för det aktuella året är uppdelad områdesvis enligt följande: 1) Utveckling av brandkårsverksamheten 2) Organisationsverksamhet 3) Utbildning 4) Upplysnings- och informationsverksamhet 5) Ekonomi 6) Uppföljning och mätare på verksamheten 15.11.2015 3(8)
1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten 1.1 Möten Allmänna möten Allmänna möten ordnas två per år: Vårmöte och kongress i 29 maj i Östra Nyland Höstmöte den 20 oktober i samband med studiedagarna i Österbotten Styrelsen Styrelsen sammankommer 6-7 ggr per år. Vid styrelsemötena behandlas alltid, ekonomi, utförd verksamhet och löpande ärenden inom förbundet. Vid årets första möte behandlas föregående års bokslut och verksamhetsberättelse. På höstens seminarium behandlas ekonomi- och verksamhetsplanen för följande år. En del av styrelsemötena sker via videokonferens. Damutskottet Damutskottet sammankommer 3-4 ggr per år och behandlar den verksamhet som brandårsdamerna utför. Ungdomsutskottet Ungdomsutskottet sammankommer 4-5 ggr per år och en del av mötena sker via videokonferens. 2. Organisationsverksamhet 2.1 Tävlingar Sampo-tävlingen för brandkårsdamer i samband med kongressen Pohjola-tävlingen för herrar i samband med kongressen Iines-tävlingen för brandkårsdamer Förbundsmästerskap för brandkårsungdomar i Åboland 2.2 Seniorverksamhet Under året arrangeras en träff för de Finlandssvenska brandkårsseniorerna/veteraner, där man utreder behovet av ett samlande organ för verksamheten. Seniorträffen ordnas om möjligt i samband med kongressen i maj. 15.11.2015 4(8)
3. Utbildning FSB:s utbildningsutbud motsvarar efterfrågan inom organisationen och det som räddningsverken beställer enligt samarbetsavtalen. 3.1 Brandkårsutbildning Förbundet arrangerar grund- och kompletteringsutbildning enligt beställning på de verksamhetsområden FSB har utbildningsavtal. För Utbildare ordnas två utbildningstillfällen för att öka antalet utbildare. Tilläggskurser för utryckningskörning, djurräddning, oljeskydd och eftersök erbjuds direkt till medlemskårerna under året. 3.2 Utbildning för damer Utbildningsdagar i Tallinn den 2-3 april Lägerplanering 2016 Läger för brandkårsungdomar i Mellersta Nyland FSB:s studiedagar i Österbotten 3.3 Utbildning för ungdomsledare och ungdomar Utbildningsdagar för ungdomsledare i Mellersta Nyland Ungdomsledarkurs, Åboland Utbildarutbildning och lägerplanering, Mellersta Nyland FSB:s studiedagar i Österbotten den 19-20 november Utbildning för brandkårsungdomar arrangeras på brandkårsungdomslägret i juli i enlighet med brandkårsungdomarnas eget utbildningssystem. 3.4 Brandkårsungdomsläger Förbundets brandkårsungdomsläger arrangeras i juli av Mellersta Nylands Brandkårsförbund. 3.5 SPEK föreläsningar Under året kommer SPEK att arrangera tio webbaserade föreläsningar med olika innehåll, b.la ämnen som, beskattning, hur granska de medlemmars brottsregister som jobbar med ungdomar, säkerhetsinformation, föreningsteknik, m.m. Två till tre av föreläsningar kommer att var svenskspråkiga. 3.6 Säkerhetsutbildning för medborgare Under året arrangeras utbildningar för bostadsbolagens säkerhetspersonal och för skyddsrumsskötare på förbundets hela verksamhetsområde. Som utbildare fungerar förbundets personal (om det är möjligt) eller i samråd med lokalförbunden. En ny utbildning som kommer under året är Utbildning för Byarådens säkerhetspersonal där målsättningen är att stöda landsbygdens invånare i den egna beredskapen. 15.11.2015 5(8)
4. Upplysnings- och informationsverksamhet I verksamhetsplanen för SPEK-gruppen finns två specifika mål uppsatta för 2016. De är Nou Hätä tävlingen och Förstahandsläckning för allmänheten enligt AS-1 konceptet. 4.1 NouHätä Ingen Panik Det är tjugo år sedan tävlingen NouHätä för åttonde årskurserna startade. I tävlingen deltar årligen ca 36 000 ungdomar. Målsättningen är att få alla högstadieskolor med i jubileumsårets tävling. FSB:s målsättning är att vi i samarbete med lokalförbunden får alla Finlandssvenska högstadieskolor på vårt område med i tävlingen. 4.2 Förstahandsläckning enligt AS-1 konceptet Målsättningen i hela landet är att 100 000 personer i Finland under året får utbildning i förstahandssläckning enligt AS-1 konceptet (1h teori och 1 h praktisk övning i användandet av handbrandsläckare och släckningsfilt). FSB strävar att i samarbete med lokalförbunden sköta sin del av utbildningen av den svenskspråkiga befolkningen. 4.3 Projektet Ung på svenska Målsättningen med projektet Ung på svenska är att om Svenska Kulturfonden beviljar bidrag, kan vi utveckla en verksamhet som ungdomar kan delta i oberoende av boningsort i Svensk Finland. Man kan förkovra sina talanger i att rädda liv, hantera olika krissituationer, verka för en säkrare hembygd och utveckla sitt sociala umgänge i synnerhet över språkgränserna. En delmålsättning är att genom att sammanföra ungdomar från bl.a. olika kulturella, språkliga och sociala bakgrunder innan de får förutfattade meningar kan vi erhålla en bättre verksamhet där större förståelse löser problem och förbättrar tillvägagångssätten i framtiden. För att förvekliga projektet anställer förbudet deltidspersonal som placeras ute i lokalförbunden. Kostnaderna för detta finansieras helt av projektet. 4.4 Säkerhetsinformation till pensionärer Arbete att göra Finland till det ett av de säkraste länderna i Europa och att antalet dödsfall i samband med bränder minskar fortsätter under året. Enligt statistiken är de personer i övre medelåldern som är den största riskgruppen. För att minska på detta skall lokalförbunden kontakta de lokala pensionärsföreningarna och föreläsa om hemmets säkerhet. 4.5 Information Förbundet informerar enligt sin informationsstrategi sina medlemmar genom, hemsidorna, olika sociala medier, e-post och informationsbrev. 15.11.2015 6(8)
5. Ekonomin Förbundets verksamhet bör vara kostnadseffektiv. Organisationsverksamheten som bedrivs görs till självkostnads pris. Den externa verksamheten bör ha ett tillräckligt täckningsbidrag. Möjligheterna att söka bidrag från olika fonder för vissa delar av verksamheten undersöks kontinuerligt. Ekonomi redovisas månatligen till styrelsens arbetsutskott. Förslag till budget för verksamhetsåret finns i slutet av detta dokument. 5.1 Företagsutbildning och egen finansierad verksamhet Förbudet utför olika kurser och säkerhetsutbildningar åt företag och inrättningar enligt kundens beställning med egen personal, i samarbete med lokalförbunden eller som köptjänst. Som en del av den egenfinansierade verksamheten förmedlar förbundet också olika gåvoartiklar, uniformer och stationskläder. 6. Uppföljning och mätare på verksamheten Den planerade verksamheten följs upp och redovisas till styrelsen kvartalsvis. 15.11.2015 7(8)
Budget 2016 EGENTLIG VERKSAMHET Plan 2016 Plan 2015 BOKSLUT 2014 INTÄKTER Samarbetsersättningar 31 000,00 24 000,00 24 000,00 Utbildning 105 000,00 105 000,00 104 848,00 Egen finansierad verksamhet, förmedling 27 000,00 18 000,00 61 357,00 Hyresintäkter 11 000,00 11 000,00 10 800,00 Övrigt understöd 29 000,00 29 000,00 28 500,00 Intäkter totalt 203 000,00 187 000,00 229 505,00 KOSTNADER Personalkostnader -112 000,00-111 000,00-111 193,00 Deltidsanställdpersonal -30 000,00-29 000,00-26 909,00 Avskrivningar -1 500,00-1 500,00-1 508,00 Övriga kostnader -169 000,00-155 000,00-184 704,00 Kostnader totalt -312 500,00-296 500,00-324 314,00 Egentlig verksamhet totalt -109 500,00-109 500,00-94 809,00 MEDELANSKAFFNING INTÄKTER Medelanskaffning Donationer Medlemsavgifter 6 000,00 6 000,00 1 038,00 Kostnader för medelanskaffning Medelanskaffning totalt 6 000,00 6 000,00 1 038,00 Över- / underskott -103 500,00-103 500,00-93 771,00 PLACERING OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET Intäkter Kostnader -4 000,00-4 000,00 Placerings och finansieringsverksamhet totalt -4 000,00-4 000,00 0,00 Över- / underskott -107 500,00-107 500,00-93 771,00 EXTRAORDINÄRA INKOMSTER/UTGIFTER Inkomster 48,00 Kostnader -1 369,00 Summa Extra ordinära Inkomster/utgifter 0,00 0,00-1 321,00 ALLMÄNNA BIDRAG Brandskyddsfonden 97 500,00 95 500,00 98 000,00 RAY 10 000,00 12 000,00 10 000,00 Övriga allmännabidrag Allmänna bidrag totalt 107 500,00 107 500,00 108 000,00 RESULTAT 0,00 0,00 12 908,00 15.11.2015 8(8)