Aktivitetshuset Dnr: 261-2014-1.2.1. Sid 1 (15) 2015-02-24 Handläggare Mats Engström Telefon: Till Aktivitetshuset Verksamhetsberättelse VB 2014 för Aktivitetshuset Förslag till beslut Aktivitetshuset 118 20 Stockholm 08-508 12 000 mats.engstrom@stockholm.se stockholm.se
Sid 2 (15) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 5 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök...5 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar...5 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras...6 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg...6 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten...10 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva...13 3.1 Budgeten är i balans...13 Synpunkter och klagomål... 14 Övrigt... 15
Sid 3 (15) Sammanfattande analys Målgrupp och verksamhet Aktivitetshuset är en del av utförarenheten inom sociala avdelningen. Aktivitetshuset vänder sig till personer med psykisk- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från 18 år och uppåt. Aktivitetshuset arbetar med sysselsättning, studiecirkelverksamhet och träffpunkt. Aktivitetshuset har en del som är intäktsfinansierad verksamhet enligt lagen om valfrihet (LOV) och en del som är anslagsfinansierad. Sammanfattande analys Aktivitetshuset har under 2014 ett minskade antal besökare och biståndsbedömda arbets- /kurspass. Detta gör att det ekonomiska läget är ansträngt för Aktivitetshuset. Aktivitetshusets verksamhetsindikatorer är uppfyllda och alla åtaganden är helt eller delvis uppfyllda. De indikatorerna som inte är uppfyllda handlar om medarbetares upplevelse av delaktighet, styrning, motivation med mera. Aktivitetshusets åtaganden som inte är inte helt uppfyllda har utvecklats i verksamhetsplanen 2015. En förändring är att hela verksamheten ska flytta och en oro finns kring detta. Arbetssätten behöver utvecklas och bli mer effektiva för att få vidare deltagare till annan typ av sysselsättning som till exempel arbetsträning eller den öppna arbetsmarknaden. Aktivitetshuset behöver därför utveckla nya arbetssätt och få en tydligare samverkan med andra aktörer inom sysselsättning. Målgruppens behov har förändrats över tid. Målgruppen är en aktiv målgrupp och vet vad de vill ha för typ avverksamheten. Målgruppen på Aktivitetshuset har blivit äldre och flera beställningar kommer från Äldreomsorgen. Vidare har antalet Unga vuxna minskat på Aktivitetshuset. Dessa har valt andra sysselsättningsverksamheter. Måluppfyllelse Aktivitetshuset måluppfyllelse är god, med undantag för medarbetarindikatorerna och deltagares organisatoriska inflytande och delaktighet. Arbetet kommer behöva fokusera på kommunikation och samverkan mellan olika berörda parter. En kommunikationsplan ska tas fram under utvecklingsprocessen. Ekonomisk hushållning Enheten har en budget som är baserad på nuvarande verksamhet vilket inte är kostandseffektivt och genererar en budget som inte är kostnadseffektiv och i balans. Under året har budgeten varit i obalans. Flera åtgärder är planerade och vidtags under 2015. Enheten är i ett utvecklingsskede och vad som blir resultatet av pågående arbete är i dag ovisst. Underskottet beror på hög personaltäthet, sviktande deltagarunderlag och färre beställda pass. Underskottet beror också på otydliga redovisnings- och fakturarutiner. Verksamhetsutveckling Under 2014 skulle Aktivitetshusets lokalisering och nya inriktning vara beslutad. Tyvärr blev det inte så då flera deltagare inte kände att man fick vara delaktig i tillräcklig hög grad i utvecklingsarbete. Den förekom bristande kommunikation mellan ledning och medarbetare vilket gjorde att medarbetarna kontaktade huvudskyddsombudet under oktober 2014. I det tidigare utvecklingsarbete innan sommaren 2014 kom det fram många bra synpunkter
Sid 4 (15) som den nya chefen fortsatte att implementera och utveckla under senhösten 2014. Ett nytt tag togs av den nya chefen för att får tillstånd ett förslag till lokalisering och ny inriktning. Beslut i stadsdelsnämnden kommer ske senast 23 april 2015. I det tidigare utvecklingsarbetet framkom det att arbetet för att göra Aktivitetshuset i världsklass behöver flera områden ses över. Det är till exempel vad betyder världsklass utifrån Aktivitetshuset, dess målgrupp och medarbetare? Bemötandefrågor behöver diskuteras vidare Det behövs en ny positiv anda Namnet Aktivitetshuset behöver ses över då deltagare kan uppfatta namnet som prestationsinriktat, vilket kan uppfattas som hämmande Flera i gruppen uttryckte att det råder oklarheter kring skillnaden mellan icke biståndsbedömd verksamhet/biståndsbedömd verksamhet. Det behöver klargöras Kompetensförsörjning Medarbetare och biträdande enhetschef har gjort en handlingsplan utifrån resultaten av medarbetarenkäten. Handlingsplan är skickad till enhetschef för kännedom. Aktiviteter utifrån handlingsplanen startades upp i april och fortsätter under året med uppföljning i september månad på enhetens planeringsdagar. Handlingsplanens aktiviteter är genomförda. Bland annat har medarbetarna fått tydligare information, de äter lunch tillsammans på torsdagar och fått ansvarasområde i utvecklingsarbetet. Kommunikation Kollegiegranskning som gjordes i mars och november månad visar på att ca 93 % av alla genomförandeplaner är SMARTA. Utifrån granskningsresultatet framgår det att arbetet framskrider enligt plan. En medarbetare på enheten kommer att ha MUS som ansvarsområde och vara behjälplig med implementeringen av MUS både på enheten och även på andra enheter inom sociala avdelningen. En handlingsplan över det fortsatta arbetet görs i september månad på planeringsdag. Syftet med arbetet att öka självständigheten och delaktigheten hos brukarna. Brukarundersökningen visar gott resultat för Aktivitetshuset vad det gäller kommunikation och delaktighet. Aktivitetshuset behöver arbeta vidare med tryggheten, nöjdheten bland män och bemötande/kommunikation med deltagarna. En tillgänglighetsgranskning gjordes under juni månad på social avdelningens verksamheter där Aktivitetshuset var en av de enheterna som granskades. Granskningsresultatet var inte positivt utifrån tillgänglighetsperspektivet. Inga åtgärder är planerade då en flytt beräknas genomföras senast augusti 2015. Hälsoprojektet har varit mycket uppskattat och det är tydligt kommunicerat vida hälsostrategen på sociala avdelningen. Flera deltagare från Aktivitetshuset har medverkat i olika av Hälsoprojektets aktiviteter. En stad i världsklass Som en röd tråd har ett Aktivitetshus i världsklass följt med som ett av ledorden i vårens utvecklingsarbete. På de träffar där valfrihet, lokaler, studiecirklar och kamratcirklar har varit i fokus. Samtal om vad världsklass är och hur man skulle kunna nå dit är frågor som varit på agenda.
Sid 5 (15) Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Nämndmål: Nämndens verksamhet är miljövänlig Beskrivning Förvaltningens verksamheter arbetar efter nämndens miljöhandlingsplan som följer stadens miljöprogram. Miljöhandlingsplanen är vägledande i det dagliga arbetet vid till exempel inköp, avfallshantering och resor i tjänsten. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Följa nämndens miljöhandlingsplan 2014. Redovisa åtgärder vid avvikelser i samband med tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen. 2014-01-01 2014-12-31 Aktivitetshuset har arbetat för att minska påverkan på miljön genom att försöka handla ekologiskt, använda icke fossila drivmedel och sortera avfallet enligt policy från Stockholms stad. Aktivitetshuset arbetar miljövänligt Uppfylls helt Aktivitetshuset följer stadsdelens miljöhandlingsplan 2014 Aktivitetshuset har arbetat för en mer hållbar miljö. Aktivitetshuset sorter och lämnar återfall på återvinningsstationer. Matavfall lämnas för att hanteras av staden och bli återvunnet i form av ny energi/gas. Enhetens åtagande uppfylls helt.
Sid 6 (15) KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämndmål: Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden Beskrivning Barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Genom bra arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt tillfälle vilket leder till goda levnadsförhållanden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska beakta barnets bästa i de ärenden där barn finns inblandade genom att upprätta tydliga rutiner som är väl implementerade i verksamheten. 2014-01-01 2014-12-31 Om barn farit illa har informationen överförts till mottagningsenheten för bedömning. Nämndmål: Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande Beskrivning En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja och önskemål, det vill säga inflytande, när det gäller insatsen. Övriga hörnstenar är forskning och personalens kunskaper och erfarenheter. Ingen av hörnstenarna kan ensam råda. Brukarna är delaktiga i verksamheten. Uppfylls helt 50% av brukarna är delaktiga i verksamheten Aktivitetshuset arbetar aktivt med att göra deltagare delaktiga i verksamheten, utformningen av sina insatser med mera. Brukarenkäten visar ett gott resultat med 97 % av deltagarna tycker att de har haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd deltagare fått på sin sysselsättningsverksamhet. Deltagarna har även veckomöten och inflytandemöte en gång i månaden. Enhetens åtagande uppfylls helt.
Sid 7 (15) Gemenskap i träfflokalen Ingen Under hösten 2014 har 60 % av besökarna gemenskap i träfflokalen. Under 2014 var planeringen att man skulle ha flyttat och den gemensamma träfflokalen skulle ha öppnat. Det genomfördes ingen flytt under 2014. Under 2014 har den gemensamma träfflokalen varit integrerad med den biståndsbedömda verksamheten och studiecirklar. Därför har enheten inte genomfört någon enkätundersökning. Om enhetens åtagande uppnås eller inte uppnås förblir okänt. Genomförandeplanen har mätbara delmål utifrån målen i beställningen. Uppfylls helt 68 % av alla genomförandeplaner har SMARTA-delmål. Vilket innebär: Specifikt - att målet är tydligt och väldefinierat. Mätbart - att alla vet när målet är uppnått. Accepterat - att alla är motiverade att jobba mot målet Realistiskt - att det är möjligt att nå fram med de resurser och den kunskap som finns. Tidsbestämt - att det finns tydlig start- och slutpunkt Aktivitetshuset har arbetat med SMARTA-mål genom utbildning och implementering under 2014. Indikatorn är mer än väl uppfylld. Hela 93,04 % av alla genomförandeplaner hade godkända SMARTA-mål. Ett gott resultat efter mycket hårt arbete. Enhetens åtagande uppnås. Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Period Andel genomförandeplaner med smarta delmål 93,06 % 57,75 % 68 % VB 2014 Medarbetare och deltagare har tillsammans gjort ett bra arbete för att identifiera SMARTA-mål. Aktivitetshuset behöver vidarutveckla texterna i genomförandeplanen så de blir mer kortfattade och tydliga. Årsmålet uppnås helt.
Sid 8 (15) Nämndmål: Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Beskrivning Personer som fått insatser genom förvaltningen har verktyg att hantera sin livssituation och har fått hjälp att frigöra de resurser som finns hos och runt dem. Insatserna som beviljas av förvaltningen ska öka förutsättningarna till ett självständigt liv. Målet är att identifiera möjliga vägar till självständigt liv för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera barriärer som motverkar ett självständigt liv. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Utformande och implementering av rutiner för anhörigstöd enligt handlingsplan 2014-09-01 2014-12-31 Anhörigkonsulenten har varit på Aktivitetshuset för att informera om sitt uppdrag. Aktivitetshusets medarbetare har även varit med på en föreläsning som sociala avdelningen genomförde under 2014. Individen får stöd i att nå målet om ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Uppfylls helt 1,6 % av unga vuxna som har beviljats sysselsättning på Aktivitetshuset går vidare till lönearbete, praktik eller studier. Flera deltagare har lämnat verksamheten för studier, praktik eller arbete. Exakt hur många det varit står oklart. Dock har medarbetarna fått fram information om minst tre personer. Detta innebär att det förväntade resultatet är uppnått. Brukarenkäten visar också på ett gott resultat på att 87 % av deltagarna anser att personalen är bra på att få deltagaren att göra saker själva. Flera deltagare har även självständigt medverkat i Hälsoprojektet under 2014. Hälsoprojektet har varit/är uppskattat. Aktivitetshuset har planeringen att integrera projektet i sin ordinära verksamhet, dock i mindre skala. Enhetens åtagande uppnås. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Hälsoprojekt riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014-01-01 2014-12-31 Enheten har haft hälsoinsatser i form av valfrihetspass där deltagare kan simma och träna med stöd av medarbetare på Aktivitetshuset och friskvård. Deltagare som går på dessa valfrihetspass kommer att erbjudas att delta i hälsoprojektet. Det kommer att ske i temaform. De teman som kommer att erbjudas är: - Vad är hälsa, och vad är hälsosamma levnadsvanor?
Sid 9 (15) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse - Motivation till förändring - Varför är fysisk aktivitet så bra för att må bättre både fysiskt och psykiskt? - Mental träning; vad är det och hur kan jag använda mig av mental träning för att bli starkare mentalt? - Stresshantering - Sömn/dygnsrytm - Återhämtningsmetoder; t ex muskelavslappning och meditation/yoga Enheten har i verksamhetsplanen 2015 lagt in ett åtagande med två indikatorer om hälsa och utveckling av motion och mat. Individen är självständig Uppfylls helt 50 % av brukarna har uppnått delmålen i sin genomförandeplan Aktivitetshuset har medverkat till att den gemensamma mål- och insatskatalogen färdigställdes för att tydliggöra insatser och vilka måla som kan förväntas. Antalet MUS i genomförandeplanerna uppskattas gott. Ca 50 % har minst ett MUS-mål. Många av MUSmålen är uppfyllda. Vidare utveckling av MUS i genomförandeplanen kommer ske under 2015. I brukarenkäten uppger 82 % att personalen frågar på vilket sätt deltagare vill ha stöd. Genom att medarbetaren frågar om detta så kan även medarbetarna arbeta aktivt med deltagarens behov av stöd. Enhetens åtagande uppnås. Enhetens åtagande uppnås. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse 30 % av genomförandeplanerna ska redovisa klientens uppfyllelse av delmålen genom MUS eller MOS 2013-01-01 2014-12-31 Antal genomförandeplaner med MUS-mål uppskattas till ca 50 %. En del deltagare har inte velat ha med detta i sin genomförandeplan. En gemensam Mål- och insatskatalog 2014-01-01 2014-08-31 Katalogen är sammanställd. Upprätthålla den enskildes förmågor utifrån hennes/hans förutsättningar Uppfylls helt
Sid 10 (15) 80 % av deltagarna använder sina egna förmågor utifrån sina egna förutsättningar. I brukarenkäten uppger 82 % att personalen frågar på vilket sätt deltagare vill ha stöd. Genom att medarbetaren frågar om detta så kan även medarbetarna arbeta aktivt med deltagarens behov av stöd. Enhetens åtagande uppnås. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Period Aktivt Medskapandeindex 57 54 80 80 2014 Medskapandeindexet har ökat med tre enheter från föregående medarbetarenkät vilket är positivt. Enheten uppnår dock inte årsmålet. Mest trolig anledning är den turbulenta tiden som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta/läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten. Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare 60 % 33 % 80 % 80 % 2014 Indikatorn "Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare" har ökat med 27 enheter från föregående medarbetarenkät vilket är positivt. Enheten uppnår dock inte årsmålet. Mest trolig anledning är den turbulenta tiden som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta/läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten. Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 67 % 57 % 92 % 92 % 2014 Indikatorn "Medarbetare vet vad som förväntas av den i deras arbete har ökat med tio enheter från föregående medarbetarenkät vilket är positivt. Enheten uppnår dock inte årsmålet. Mest trolig anledning är den turbulenta tiden som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta/läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten. Sjukfrånvaro 3,8 % 3 % 4,4 % 4,4 % VB 2014 Frisknärvaron har minskat under 2014. En av anledningarna är troligen hur utvecklingsprocessen genomfördes under 2014 med hot om nedläggning av Aktivitetshuset. Nuvarande chef håller på och ser över frånvaron och vad detta beror på. HR-avdelningen är inkopplad. Enhetens mål uppnås.
Sid 11 (15) Nämndmål: Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt Beskrivning Förvaltningens chefer har en central roll för att förverkliga Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass. Chefer har också ett ansvar för att nå förväntade mål inom sin verksamhet. För att göra det behöver chefer tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål till att skapa tydliga förväntningar samt ge återkoppling på medarbetares arbetsinsatser. Det innebär också vara tillgänglig/närvarande och lyssnande, visa tillit till medarbetare och ge förutsättningar för delaktighet. Ledarskapet ska leda till helhetssyn, initiativkraft och att allas kompetens tas tillvara. Under 2014 ska förvaltningen stärka chefers förmåga att: förmedla verksamhetens uppdrag och mål så att medarbetare känner att de bidrar till att nå stadens övergripande vision och mål ge medarbetare återkoppling på deras prestation både det som fungerar bra och det som kan förbättras använda effektiva mötesmetoder som bygger på dialog och som skapar öppenhet och delaktighet stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter, såväl på arbetsplatsen som med andra verksamheter, både internt inom Stockholms stad och externt Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2013 Årsmål KF:s årsmål Period Medarbetares känsla av motivation (Motivationsindex) 56 52 80 2014 Motivationsindexet har ökat med fyra enheter från föregående medarbetarenkät vilket är positivt. Enheten uppnår dock inte årsmålet. Mest trolig anledning är den turbulenta tiden som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta/läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten. Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap (Ledarskapsindex) 51 51 80 2014 Ledarskapsindexet har ligger på samma nivå som föregående medarbetarenkät. Mest trolig anledning är den turbulenta tiden som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta/läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten. Medarbetares upplevelse av styrning av verksamheten (Styrningsindex) 65 54 80 2014 Styrningsindexet har ökat med elva enheter från föregående medarbetarenkät vilket är positivt. Enheten uppnår delvis årsmålet. Mest trolig anledning är den turbulenta tiden som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta/läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten.
Sid 12 (15) Ledarskapet är tydligt, aktivt och kommunikativt Uppfylls inte Flera av indikatorerna har blivit bättre. Dock har Aktivitetshuset har under 2014 varit med i en turbulent tid som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta eller läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari 2015 tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre grad av delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten. Enhetens åtagande uppnås inte. Nämndmål: Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktad Beskrivning Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och har en central roll i att förverkliga Vision 2030. Medarbetare är väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär även att ta ansvar för sin egen utveckling. Under 2014 ska förvaltningen stärka medarbetares förmåga och möjligheter att: ta eget ansvar för arbetsuppgifter och för att utveckla verksamheten vara aktiv och bidra på möten ge återkoppling till chef och kollegor både det som fungerar bra och det som kan förbättras samarbeta internt och med andra verksamheter Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra fysisk skyddsrond 2014-01-01 2014-05-31 Fysisk skyddsrond är genomförd. Endast akuta åtgärder vidtogs. Ingen handlingsplan är upprättad då flytt kommer att ske. Med utgångspunkt från medarbetarenkäten tar chef tillsammans med medarbetare fram en handlingsplan 2014-01-01 2014-03-03 Handlingsplan är framtagen och upprättad av medarbetare och chef på Aktivitetshuset. Medarbetarskapet är aktivt, ansvarstagande och utvecklingsinriktat Uppfylls delvis Det som varit planerat har genomförts under 2014. Under hösten 2014 fick medarbetarna
Sid 13 (15) tydligare, mer information och kunde på så sätt bli mer delaktiga. Dock har Aktivitetshuset har under 2014 varit med i en turbulent tid som inneburit ansträngd ekonomi, frånvarande ledarskap och oro över att verksamheten ska flytta eller läggas ned. Handlingsplan för 2014 till 2015 ska upprättas redan i februari 2015 tillsammans med arbetsgruppen. Mer och tydligare information, högre grad av delaktighet i verksamhetsutvecklingen och flytt av verksamheten. Enhetens åtagande uppnås delvis. 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndmål: Det ekonomiska resultatet är positivt Beskrivning Alla verksamheter håller budget och använder de ekonomiska resurserna effektivt. Budgethållningen och de åtgärder som vidtas i verksamheten följs kontinuerligt upp. Verksamheten är kostnadseffektiv Uppfylls inte Den anslagsfinansierade delen håller sig inom budget och den intäktsfinansierade delen täcker sina kostnader Verksamheten har ett underskott på ca 700 000 kr. Anledningen till underskottet är bland annat att antalet deltagare som väljer Aktivitetshuset har minskat. Beställningar på antalet pass har minskat de senaste fyra-fem åren drastiskt. Verksamheten har inte hunnit med att anpassa sin verksamhet och bemanning. Otydliga redovisnings- och faktureringsrutiner har varit en annan faktor. Detta har inneburit att flera inkomster uteblivit. En plan är framtagen för 2015 och innehåller bland annat: - Kontroll av interndebiteringen till beställare funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorgen. Beräknas det ge inkomster om ca 400 000 kr. - Kassasystem är inköpt för att tydligare se vad inkomster kommer ifrån. Beräknas ge inkomster om ca 100 000 kr. - En uppräkning av egen avgifter inom huset verksamheter. Beräknar ge inkomster om ca 20 000 kr. - Översyn av antalet helårstjänster. Beräknas ge mindre utgifter om ca 300 000 kr. - Färre studiecirkeltimmar under 2015. Beräknas ge mindre utgifter om ca 100 000 kr.
Sid 14 (15) Uppföljning av driftbudget Investeringar Inga särskilda investeringar har genomförts under 2014, då Aktivitetshuset skulle genomfört en flytta under året. Detta kommer istället ske under 2015. Medel för lokaländamål Aktivitetshuset har genomfört eller varit delaktiga i flera avdelningsövergripande projekt för målgruppen, socialpsykiatri. Utöver detta har Aktivitetshuset fått fondmedel från Fanny Hirsch för aktiviteter som inte ingår den biståndsbedömda verksamheten eller den anslagsfinansierade delen. Övrigt Under 2014 har ett utvecklings- och flyttarbete påbörjats för Aktivitetshuset. Den ansträngda ekonomiska- och arbetssituationen har medfört att allt inte kunnat genomföras enligt plan då medarbetare och deltagare inte haft förtroende för ledningen och att delaktigheten inte varit på den nivån som medarbetare och deltagare önskat. Synpunkter och klagomål Aktivitetshuset har haft följande synpunkter och klagomål: 43/2014. Deltagare tycker att Aktivitetshuset liknar apartheid med avdankad personal och gäster som chattar på osociala medier än den sociala verksamhet det ska vara. 524/2014. Deltagare uppger att hon fått löfte att sitta ifred för att ringa ett samtal men blir utkörd av personal. 727/2014. Deltagare som önskar vara anonym uppger att enhetschefen på grund av inkompetens i bemötande förstört verksamheten. 746/2014. Deltagare uttrycker oro över befarade nedskärningar i verksamheten. 763/2014. Deltagare uppger att verksamheten har gamla datorer, lokalen olämplig för datautb, kursmaterial saknas. Oro för vad som händer m varsamheten. Aktiviteter styrs av vad personal tycker. 849/2014. Deltagare uppger att verksamheten körts i botten sedan ny chef anställdes för drygt ett år sedan. Deltagaren är inte i verksamheten längre, lever helt isolerad, apatisk och deprimerad. Åtgärder för ovanstående är: En ny chef har tillsatts på Aktivitetshuset. Aktivitetshusets chef medverkar på veckomöten och inflytandemöten för att göra deltagarna mer delaktiga i verksamheten, det är t.ex. utvecklingsfrågor, flytten och ekonomi. Översynen av datorer har genomförts under november-december. Nya datorer och nytt kursmaterial kommer att komma under våren 2015.
Sid 15 (15) Telefonhytten är borttagen. Vill deltagare låna telefonen så kontaktar deltagaren receptionen. Övrigt Sjukfrånvaro Frisknärvaron har minskat under 2014. En av anledningarna är den turbulenta tid som varit. En genomgång av personer som har varit sjuka fyra gånger eller fler håller på att undersökas för att se om någon ska få beslut om första dagsintyg. Medarbetarna har möjlighet till friskvårdstimme varje vecka. Enheten kommer under 2015 även upprätta ett återhämtningsrum för deltagare och medarbetare. Egenkontroller Aktivitetshuset har genomfört SMARTA-mål granskning och i samband med detta även gått igenom genomförandeplanerna för samtliga deltagare. Där man tittat att det finns en genomförandeplan och vad som står i den uppfyller ska-lagskraven. Resultat är gott och medarbetarna gör goda insatser. Det som behöver utvecklas är språkanvändningen, tid från beställning till upprättande av genomförandplanerna. Kontroll av interndebitering har genomförts, där upptäckten av att Äldreomsorgen inte blivit debiterande med korrekta summor. Konsekvensen av detta har varit uteblivna intäkter till verksamheten. Upprättade rapporter om lex-sarah Aktivitetshuset har inte haft några lex Sarah-rapporter eller IVO-granskningar. Det borde ha rapporterats någon lex Sarah utifrån verksamhetens turbulenta tid. Aktivitetshuset kommer att få information och utbildning om lex Sarah under våren 2015. Vidare ska chefen för Aktivitetshuset uppmuntra att rapportera fel och brister.