Verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämnden. Dnr KFN/2016:204,

Verksamhetsplan 2017 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN/2016:204, 2016-10-17

Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Majoritetsförklaring... 4 3 Nämndens ansvarsområde och organisation... 7 4 Omvärlds- och nulägesanalys... 8 4.1 Omvärld... 8 4.2 Nuläge... 8 4.2.1 Resultat... 8 4.2.2 Analys... 9 5 och indikatorer... 10 5.1 Samhälle... 10 5.1.1 Nämndens mål... 11 5.2 Utbildning... 11 5.2.1 Nämndens mål... 12 5.3 Vård och omsorg... 12 5.3.1 Nämndens mål... 12 5.4 Medarbetare... 13 5.4.1 Nämndens mål... 13 5.5 Ekonomi... 13 5.5.1 Nämndens mål... 14 6 Uppföljning... 15 6.1 Kriterier för uppföljning... 15 7 Budget 2017-2019... 16 7.1 Driftbudget 2017-2019... 16 7.2 Investeringsbudget 2017-2019... 16 7.3 Ramprotokoll... 16 8 Nyckeltalsbilaga... 17 2

1 Förord Under 2016 har kommunens museisamlingars vara eller att inte vara behandlats i en öppen och bred diskussion. Inför sommaren beslutade Kultur- och fritidsnämnden att i samarbete med Sörmlands museum lägga ner samlingarna i dess nuvarande form. Det arbetet pågår nu och ska vara avslutat 31 december 2017. Biblioteksverksamheten driver en fortsatt framgångsrik verksamhet, med program- och utställningsarbete, i alla kommundelar. Från samarbete med förskolor och läsfrämjande aktiviteter för barn, unga och vuxna, till lättlästa böcker på asylboendet Mälarblick och Lära svenska -böcker på kulturhuset Multeum. Dock kommer biblioteket 2017 att minska på personal, dra ner på program- och utställningsverksamhet och inte genomföra någon kulturdag. Detta för att nämnden väljer att omfördela medel till Kulturskolan och fritidsgårdarna. Samtidigt pågår en översyn av kulturkontorets kulturutbud och organisation. Arbetet med kulturplan påbörjas 2018 och vara färdigt under hösten. Kulturskolan är framgångsrik och lockar många barn och unga. Kulturskolans utveckling är beroende av ekonomin och 2017 skapar nämnden utrymme för fler elevplatser. Fritidsgårdarna har, med begränsade resurser, gjort ett utmärkt arbete. Utmaningen i Strängnäs kommer att kunna hanteras bättre genom flytten från Mikaelshuset till nya lokaler i Kulturskolan. Genom tillförsel av nya resurser stärker nämnden verksamheten. Mötesplatserna ska utvecklas. Nämnden har tillsatt en grupp som arbetar speciellt med frågan. Mötesplatserna skapar utrymme för ideell verksamhet och är en viktig bit i arbetet att utveckla kommunal demokrati. Ännu är inte nämndens reglemente fullt ut klart och arbetet lider i viss utsträckninga av oklarheterna kring ansvaret för fritidsverksamheten. För kommunen som helhet är det viktigt att det görs fortsatta satsningar inom kulturområdet. Det ökar kommunens attraktionskraft för våra invånare och för besöksnäringen är det helt avgörande. Kultur- och fritidsaktiviteter påverkar inte bara människors hälsa och livskvalitet positivt, effekten är även tydlig på integration, socialt förebyggande arbete och den sociala sammanhållningen. Lars Larsson Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 3

2 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. 4

Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effe k- tivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. 5

Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan 2014. Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i 6

kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 3 Nämndens ansvarsområde och organisation Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för - kommunens kulturhus Multeum och folkbiblioteksverksamheten, - kommunens bidrag inom kultur- och fritidsområdet, - kommunens kulturskola, - kommunens museiverksamhet och kulturmiljövård, - kommunens nationaldagsfirande, - kommunens fritidsgårdar, - kommunens konst, - kommunens lotteritillstånd, - drift av kommunens medborgarkontor i Åker, Stallarholmen och Mariefred, - kommunens mötesplatser, - övergripande inriktning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar inklusive badplatser. Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade målgrupper. 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

4 Omvärlds- och nulägesanalys 4.1 Omvärld Strängnäs kommun påverkas mycket av de nyanlända flyktingarna. Det är viktigt att biblioteken, kulturskolan och fritidsgårdarna får resurser för att möta dessa människors behov, inte minst bland barn och unga. Föreningslivet bör ta ett stort ansvar och erbjuda meningsfulla aktiviteter för de nyanlända. Nyinflyttade kommuninvånare ställer allt högre krav på det kommunala utbudet av kultur- och fritidstjänster. Om kommunen ska vara attraktiv behöver detta prioriteras ekonomiskt och marknadsföras mer effektivt. 4.2 Nuläge Strängnäs Kultur- och fritidsnämnds verksamheter utför ett framgångsrikt, utåtriktat och uppskattat arbete för kommuninvånarna. Utifrån begränsade resurser gör bibliotek, museum, kulturskola och fritidsgårdarna ett engagerat och professionellt arbete. Strängnäs fritidsgård lämnade Mikaelshuset i våras och kommer att flytta in i Resurscentrums lokaler, vägg i vägg med Kulturskolan, och öppna sin verksamhet i november. Kultur-, fritids- och idrottsföreningarna, som får bidrag av nämnden, gör ett mycket bra och viktigt ideellt arbete för många barn, unga och vuxna. Studieförbunden, som också får bidrag av nämnden, erbjuder många viktiga arrangemang och aktiviteter för kommuninvånarna. Både i Kultur- och fritidsnämnden och på kulturkontoret finns en stor vilja till att förbättra och utveckla verksamheterna. Dock behövs det både ekonomiska och personella resurser för att höja både kvaliteten och kvantiteten i utbudet. Inom förvaltningen behöver kontoren samverka och samarbeta ännu mer än tidigare. 4.2.1 Resultat Under november månad genomförs den årliga kulturenkäten på Multeum och kommundelsbiblioteken. I kulturenkäten mäts bland annat invånarnas nöjdhet med programverksamhet och utställningar, andel besökare som upplever Multeum och kommundelsbiblioteken som trygga mötesplatser, andel invånare som är nöjda med möjligheten att påverka verksamheten och bemöter Strängnäs kommuns bibliotekspersonal invånarna professionellt? 8

2015 var måluppfyllelsen var god. Andel nöjda med programverksamhet och utställningar var stor. Besökarna upplever trygghet och att de får ett professionellt bemötande. Men fler vill kunna påverka kulturverksamheterna. Många vill också ha ett bättre medieutbud i biblioteken, bättre och mer påkostade utställningar och mycket mer öppet på kvällar och helger. Antal elevplatser på ämneskurser i Kulturskolan blev lika många som var budgeterat: 795. 4.2.2 Analys 2015 var måluppfyllelsen god för Kultur- och fritidsnämnden. För att kunna nå ännu högre behövs det ekonomiska satsningar på programverksamhet, utställningar, personal och ett kontinuerligt internt och externt utvecklingsarbete. 9

5 och indikatorer För att stärka långsiktigheten och helhetsperspektivet har inriktningen från fullmäktige starkt fokus på kommunens kärnområden samhälle, utbildning, vård och omsorg. Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare och en ekonomi i balans är en förutsättning för kommunalt finansierad verksamhet. Samtliga nämnder skall därför i arbetet med verksamhetsplanen förhålla sig till fem områden: Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndens mål skapar fortsatt styrning och riktning till förvaltningen och dess arbete med arbetsplaner på enhetsnivå. Nämndens mål sätts utifrån fem gemensamma områden. Verksamhetsplanen ska beskriva vad nämnden behöver åstadkomma för att bidra till kommunens vision och kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Detta görs genom nämndens mål och indikatorer som i sin tur skapar riktning i verksamheten. Nämnden formulerar sin verksamhetsplan utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden ska formulera minst ett mål inom område A till E. Enheternas arbetsplaner ska därefter beskriva vad de kan bidra med för att säkerställa nämndens måluppfyllelse. 5.1 Samhälle Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, miljö, arbetsmarknad och näringsliv skapar riktning och stöd i den utvecklingen. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. 10

Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. 5.1.1 Nämndens mål Strängnäs kommun erbjuder attraktiva och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter. Kultur- och fritidsnämnden kan prioritera programverksamhet, utställningar och bibliotekens öppettider genom att tillföra medel de närmaste åren. Men eftersom nämnden 2017 prioriterar Kulturskolan och fritidsgårdarna kommer budgeten för program- och utställningar att minska. Indikator A1 Indikator A1.1 Indikator A1.2 Indikator A1.3 Resultat 2015 Prognos 2016 2017 2018 Strängnäs kommun erbjuder attraktiva och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter. Andel (%) nöjda besökare med program- och utställningsverksamhet i kulturhuset Multeum och kommundelsbiblioteken. Antal öppettimmar per vecka i kulturhuset Multeum och kommundelsbiblioteken. Andel (%) trygga besökare på fritidsgårdarna. 2019 84 80 75 75 75 112 112 112 118 120 Mättes ej. Mättes ej. 90 95 100 5.2 Utbildning Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följa upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Kommunfullmäktiges mål: B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. 11

5.2.1 Nämndens mål Kulturskolans utbud breddas för att ge ännu flera barn och unga förutsättningar att utveckla sina estetiska färdigheter och därigenom en livslång lust att lära. Antal elevplatser i ämneskurser har förstås att göra med de ekonomiska förutsättningarna. Väljer nämnden att prioritera ett bredare utbud så behövs det medel. En lärartjänst på heltid motsvarar ca 70 nya elevplatser. 2017 ger nämnden medel för ytterligare en tjänst. Indikator B1 Resultat 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 Kulturskolans utbud breddas för att ge ännu flera barn och unga förutsättningar att utveckla sina estetiska färdigheter och därigenom en livslång lust att lära. Indikator B1.1 Antal elevplatser i ämneskurser. 795 795 865 935 935 5.3 Vård och omsorg Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och förstärkas. Risker för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor förbättras. Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande 5.3.1 Nämndens mål Strängnäs kommuns folkbibliotekspersonal möter invånarna professionellt. Folkbiblioteksverksamheten är den mest välbesökta och uppskattade av alla offentligt finansierade kulturverksamheter. Den är också lagstadgad och har en stor betydelse för demokrati, informations- och yttrandefrihet. Ett professionellt bemötande är väsentligt för att utveckla individens välbefinnande och självbestämmande. Folkbibliotekspersonalen internutbildas kontinuerligt i bemötandefrågor och förbättrad service. Indikator Nöjdheten med bemötandet mäts i den årliga kulturenkäten. Frågor ställs om 12

bemötande och servicekvalitet. Resultatet har de senaste åren varit väldigt högt. Indikator C1 Indikator C1.1 Resultat 2015 Prognos 2016 2017 2018 Strängnäs kommuns folkbibliotekspersonal bemöter invånarna professionellt. Andel (%) nöjda invånare med bemötandet i folkbiblioteken. 2019 93 93 95 95 95 5.4 Medarbetare Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. 5.4.1 Nämndens mål Medarbetarna på kulturkontoret känner engagemang i sitt arbete. Kulturkontorets medarbetare på fritidsgårdarna, i Kulturskolan och på biblioteken och museet är de som gör verksamheterna aktiva och utåtriktade. Deras engagemang är den viktigaste drivkraften i ett framgångsrikt arbete. Indikator Medarbetarengagemanget mäts i kulturhuset Multeum och på Kulturskolan varje vecka i samband med genomgång av målstyrningstavlorna, och på fritidsgårdarna i samband med personalmöten. Indikator D1 Indikator D1.1 Resultat 2015 Prognos 2016 2017 2018 Medarbetarna på kulturkontoret känner engagemang i sitt arbete. Andel (%) som känner sig engagerade. 2019-80 80 85 85 5.5 Ekonomi God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv be- 13

hövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. 5.5.1 Nämndens mål Kultur- och fritidsnämnden verkar för god ekonomisk hushållning genom en väl fungerade ekonomisk styrning och uppföljning. Indikator E1 Resultat 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 Kultur- och fritidsnämnden verkar för god ekonomisk hushållning genom en väl fungerade ekonomisk styrning och uppföljning. Indikator E1.1 Budgetföljsamhet, avvikelse ska inte vara - 105 tkr 0 0 0 0 14

6 Uppföljning Nämnden ansvarar för uppföljningen av sin verksamhet. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Nämnden ska till kommunstyrelsen avrapportera sin uppföljning av verksamheten och ekonomin. Ekonomisk rapportering om hur verksamheterna går lämnas till nämnder och kommunstyrelsen löpande under året. Vid befarat underskott för helåret ska nämnden besluta om att ta fram en åtgärdsplan. En åtgärdsplan visar vilka åtgärder som ska vidtas och när nämnden uppnår en budget i balans. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen varje månad tills nämnden har en budget i balans. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti. I samband med årsredovisning per den 31 december skall en djupare resultatanalys av fullmäktiges mål göras och presenteras. Årsredovisningen är slutprodukten i uppföljningsprocessen och syftar till att beskriva hur verksamheter utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås. Den är även en avstämning av verksamhetsplanen och den långsiktiga styrningen för att nå kommunens vision. 6.1 Kriterier för uppföljning Nämndens måluppfyllelse utgöra en del av kommunens samlade bedömning om god ekonomisk hushållning. Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: et bedöms bli uppfyllt et bedöms bli delvis uppfyllt et bedöms inte bli uppfyllt A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. E Utfallet är en budget i balans A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 15

7 Budget 2017-2019 7.1 Driftbudget 2017-2019 Kultur- och fritidsnämnden Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget per verksamhetsområde Intäkter (+) Kostnader (-) Netto kostnad Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Kultur- och fritidsnämnden 0-784 -784 0-802 -802 0-819 -819 0-838 -838 Kulturkontoret gemensamt 0-1800 -1800 0-1827 -1827 0-1855 -1855 0-1883 -1883 Bibliotek och Museum 908-18943 -18035 917-18807 -17890 926-19196 -18270 936-19594 -18658 Kulturskolan 1527-12417 -10890 1542-12870 -11328 1558-13149 -11592 1573-13435 -11862 Kulturbidrag 0-1613 -1613 0-1629 -1629 0-1645 -1645 0-1662 -1662 Föreningsbidrag 0-2258 -2258 0-2281 -2281 0-2303 -2303 0-2326 -2326 Fritidsgårdar 244-6117 -5873 246-6656 -6410 249-6803 -6555 251-6954 -6703 Ofördelade effektiviseringar 0-9 -9-261 -261 Summa 2679-43932 -41253 2706-44872 -42166 2733-45781 -43048 2760-46953 -44193 Kultur- och fritidsnämnden tilldelades en driftsram på 42,5 miljoner kronor 2017 men efter en försämrad skatteprognos i oktober har Kultur- och fritidsnämndens driftsram fått justeras 0,3 miljoner kronor. Driftramen för 2017 är 42 166 miljoner kronor. 7.2 Investeringsbudget 2017-2019 Styrelse/Nämnd Budget Budget Budget Investeringar per kategori, tkr 2017 2018 2019 Maskiner och inventarier 885 590 1265 kulturskolan 305 355 227 Bibliotek och museum 390 80 1000 Fritidsgårdar 190 155 38 IT och digitalisering 615 410 235 kulturskolan 395 85 35 Bibliotek och museum 160 280 100 Fritidsgårdar 60 45 100 Summa preliminär investeringsram, tkr 1500 1000 1500 Planen för investeringar 2017-2019 är bland annat inköp av möbler till fritidsgårdarna, utbyte av RFID-automater till biblioteket samt musikinstrument och publikljus teater till kulturskolan. 7.3 Ramprotokoll Kultur- och fritidsnämnd 2017 2018 2019 Förslag ny resursfördelningsmodell 41 236 42 327 43 397 Politiska prioriteringar, vår 1 300 0 0 Justering, befolkningsprognos mars 2016 0 1 091 1 196 Preliminära ramar, KF 2016-06-20, 132 42 536 43 418 44 593 Höstjustering, skatteprognos 2016-08-16-370 -370-400 Total budgetram 42 166 43 048 44 193 16

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal 8 Nyckeltalsbilaga Förväntat utfall 2017. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Antal elever kulturskolan Inskrivna elever Antal i kö Budget Besök och utlåning helår 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Budget Besök Budget utlån 17