Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-01 232 Falkenbergs centrum lägesrapport om pågående centrumarbete. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna informationen om kommunens centrumarbete till protokollet. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, daterat 2015-08-24 Centruminvesteringar i samverkan - budget och ansvar 2015, daterad 2015-01-20 Satsningar i Centrum 2015-17, daterad 2015-08-20 Centrumprojekt - Lägesrapporter 2015-08-31, daterad 2015-08-24 Sammanfattning av ärendet Utvecklingsledaren för centrum utarbetade, efter diskussioner i centrumgruppen 2014, förslag till fördelning av budgeterade medel för centruminvesteringar 2015. Fördelningen på skilda projekt ( centruminvesteringar i samverkan budget och ansvar 2015 ) godkändes av kommunstyrelsen 2015-02-03 51. Ansvaret har förtydligats på så sätt att stadsbyggnadschefen nu står som beställare för samtliga projekt och rutinerna utvecklats vad gäller kontering mm. Ekonomi Kommunen har budgeterat 2 miljoner för centrumåtgärder under år 2015 och 2016. Övervägande Budgeten för centruminvesteringar är svåröverskådlig då den fördelas på många skilda projekt med egna projektledare. Projekten förutsätter bred samverkan och innehåller även utredningsfaser varför tidplaner kan vara svåra att överblicka. Prognos för de skilda projekten redovisas i bifogat dokument Satsningar i centrum 2015-17, daterat 2015-08-20. De skilda projekten har därefter drivits av respektive projektledare och har nått olika långt. En lägesredovisning återfinns i dokument Centrumprojekt lägesrapporter 2015-08-31. Exempelvis har projekt Flödesmätning genomförts och mätning pågår. Projekt Stortorget är klart och torget har färdigställts. Projekten kring Storön, skyltningar och Rådhustorget är i full gång och utvecklas bra. Det har varit vissa praktiska svårigheter att komma igång med projekt Tullbron, vilket syftade till att lyfta fram nya mötesplatser, belysning och andra åtgärder för att öka hela områdets attraktivitet och värden. Arbetsgruppen kan Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-01 Forts. 232 förhoppningsvis inleda arbetet under hösten och förslag till åtgärder, investeringar mm flyttas till 2016. Budgeten överskreds 2014 så att visst underskott fick belasta budgeten för 2015. På grund av svårigheter i vissa projekt, t ex Tullbron, görs bedömningen att en del investeringar först kan ske 2016. Stadsbyggnadskontoret bedömer sålunda att medel kommer att behöva flyttas mellan åren (överskott respektive underskott i de skilda projekten) och föreslår att närmare redovisning sker i samband med att förslag till budget för Centruminvesteringar 2016 presenteras i december 2015. Stadsbyggnadskontoret föreslår att arbetsutskottet tillsvidare antecknar lämnad information. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2015-09-02 och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se www.falkenberg.se
Beslutsförslag 2015-08-24 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Johan Risholm Falkenbergs centrum - centrumåtgärder 2015. KS 2013-384 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna informationen. Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, daterat 2015-08-24 Centruminvesteringar i samverkan - budget och ansvar 2015, daterad 2015-01-20 Satsningar i Centrum 2015-17, daterad 2015-08-20 Centrumprojekt - Lägesrapporter 2015-08-31, daterad 2015-08-24 Sammanfattning av ärendet Utvecklingsledaren för centrum utarbetade, efter diskussioner i centrumgruppen 2014, förslag till fördelning av budgeterade medel för centruminvesteringar 2015. Fördelningen på skilda projekt ( centruminvesteringar i samverkan budget och ansvar 2015 ) godkändes av kommunstyrelsen 2015-02-03 51. Ansvaret har förtydligats på så sätt att stadsbyggnadschefen nu står som beställare för samtliga projekt och rutinerna utvecklats vad gäller kontering mm. Ekonomi Kommunen har budgeterat 2 miljoner för centrumåtgärder under år 2015 och 2016. Övervägande Budgeten för centruminvesteringar är svåröverskådlig då den fördelas på många skilda projekt med egna projektledare. Projekten förutsätter bred samverkan och innehåller även utredningsfaser varför tidplaner kan vara svåra att överblicka. Prognos för de skilda projekten redovisas i bifogat dokument Satsningar i centrum 2015-17, daterat 2015-08-20. De skilda projekten har därefter drivits av respektive projektledare och har nått olika långt. En lägesredovisning återfinns i dokument Centrumprojekt lägesrapporter 2015-08-31. Exempelvis har projekt Flödesmätning genomförts och mätning pågår. Projekt Stortorget är klart och torget har färdigställts. Projekten kring Storön, skyltningar och Rådhustorget är i full gång och utvecklas bra. Det har varit vissa praktiska svårigheter att komma igång med projekt Tullbron, vilket syftade till att lyfta fram nya mötesplatser, belysning och Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
andra åtgärder för att öka hela områdets attraktivitet och värden. Arbetsgruppen kan förhoppningsvis inleda arbetet under hösten och förslag till åtgärder, investeringar mm flyttas till 2016. Budgeten överskreds 2014 så att visst underskott fick belasta budgeten för 2015. På grund av svårigheter i vissa projekt, t ex Tullbron, görs bedömningen att en del investeringar först kan ske 2016. Stadsbyggnadskontoret bedömer sålunda att medel kommer att behöva flyttas mellan åren (överskott respektive underskott i de skilda projekten) och föreslår att närmare redovisning sker i samband med att förslag till budget för Centruminvesteringar 2016 presenteras i december 2015. Stadsbyggnadskontoret föreslår att arbetsutskottet tillsvidare antecknar lämnad information. Beslutet expedieras till: Stadsbyggnadskontoret (plan, blov, gata, mex) FNAB (Henrik O) Destination Falkenberg (Johan B) Miljö- och hälsoskyddskontoret (Angelica N) Kultur- och fritidsförvaltningen (Peter G, Maria J, Erika S) Utvecklingsenheten (Mattias Hedström Hjort) Kanslienheten (Anja Ljungberg) Ekonomienheten (Liselott Jönsson) Innerstadsföreningen (Agneta Snygg) Innerstadsföreningen (Pelle Ahlström, Hermans) Falkenbergs Bostads AB (Christian K) Fastighetsägarna GFR, Halmstad (Per Arbin) Stormen Fastigheter (Pontus Grönvall) Spiran Fastigheter (Henrik Martinsson) Näringslivet i Fbg (Katarina Olsson Öberg) Näringslivet i Fbg (Gunnel Sernrot) 2
Henrik Olsson, Utvecklingsledare stadsksrnan 2015-01-20 (forankrad i Centrumgruppen) Centruminvesteringar i samverkan - Budget och ansvar 2015 Projekt/investeringsramar Kostnad Driftkostn/ar Ansvarig(a) Syfte(n) Vepor & julbelysning i lyktstolparna Lokstallarna-lnnerstaden Fagelholkar, etc. till on i Atran Kommunikationsplan ("bilfri Innerstad") Projekt historiska skyltar pi husen i Gamla Stan, Innerstaden, etc. Trapyramiden "Lilla Ridhusplatsen" FOrnyelse av vagmsrken i Gamla Stan Lyfta fram Tullbron (belysning, m.m.) Fardigstallande projekt Stortorget (mer blommor.etc.) "Snabba smi saker" (se nedan) som pivisar direkta forbattringar Installation och drift av matinstrument av floden Projekt Levande Radhustorget Overskjutande kostnader frin ir 2014 mo * ) % 150000 Agneta S. & Stefan J. Binda samman centrum FALKENBERGS NARINGSLIV 10000 Pontus G. & Mattias H. Lyfta ekologiska perspektiver 0 Henrik Olsson Utveckla tydlighet gallande strak och kluster 60000 Jessica Anderssori Sjo... Lyfta fram historia och sjai 30000 Fredrik Lindespang Okad integration genom motesplatser 60000 Linda Larsson Lyfta Gaima stans unikitet 900000 Jan Petersson-B... Lyfta fram lokal unik stadssymbol 150000 Fredrik L. & Linda L. Onskemil gronare torg fran Off. R. 50000 Henrik Olsson Pivisa direkta forbattringar 100000 Henrik O. & Linda L. Fa nyetableringar samt strakutveckling 200000 JGrgen Sonermalm Sker i samverkan 290000 Johan R och Henrik O F3 budgeten i balans Budgeterade kostnader for centrumatgarder ar 2015 Kommentarer till budgetforslag for centrumatgarder ar 2015 (se ovan): * Framgiir av medborgardialog att inv&narna vill foradla befintliga platser innan staden skapar nya platser. * Arbetsgrupperna ska i samverkan vara med och bestamma hur pengarna bor anvandas pa detaljniva. * Ar 2014 lades pengarna paf&tal storre projekt. Ar 2015 laggs pengarna pi flera sm och synliga forbsttringar. * Flera olika projektledare fr&n bl.a. SBK, Park & Fritid for att alia projekt ska hinnas med under &ret. * Henrik Olsson och Johan Risholm Sr "controllers" - kontrollerar att projekten genomfors och ser helheten. * "Snabba smi saker" = Skylt spela schack + Skylt bouleplanen + flaggor i flaggstsngerna, hopphage i marken, flaggstsngerna + vattenleksaker till vattenspegegeln stadshuset + lampor till fonstren i Stadshuset mot torget med mera = Snabba smi atgarder som lyfterdet befintliga. For snabba beslut under hela iret Projekt och budgetramar som eventuellt kan ske ar 2016 Julbelysning och/eller blommor i lyktstolparna Innerstaden-Gamla Star 100000 Skyltprogram - hanvisningsskyltar for turister (utifrin Kristjans undersol 500000 Ovriga forslag som bearbetas under ir 2015 1400000 Budgeterade kostnader for centrumatgarder ar 2016 2000000 * Amition att vara sammanstsllt & dvenskommet av Centrumgruppen for beslut i KSAU hosten &r 2015 2000000 T *k ^ Idelnsamllng Projcktgrupper ropr fr kommun noringsliv och foreningsliv gsforslog- KSAU ' slutrappon
Centrumprojekt lägesrapporter 2015-08-31 2015-08-24 Har du frågor eller synpunkter svarar utvecklingsledaren på dina frågor. Vepor och julbelysning i lyktstolparna Lokstallarna-stadskärnan: Centrumledaren vid Innerstadsföreningen och kommunens belysningsansvarige vid stadsbyggnadskontoret utgör arbetsgruppen. Vinterbelysning kommer att sättas upp inför vintern 2015-16. Projektledarna utreder möjligheterna till att sätta upp vepor. Frågor som utreds är vilka system som garanterar att veporna klarar västkustvindar samt vilken organisation/förvaltning som ska administrera upp- och nedsättning. Fågelholkar, etc. till ön i Ätran: Kommunens hållbarhetsstrateg och företrädare från näringslivet är överens om att sätta upp fågelholkar för att gynna den ekologiska hållbarheten i stadsutvecklingen. Fågelholkarna beräknas komma upp under året. Föreningar beräknas sköta drift och underhåll av dessa. Projektet kommer inte att innebära någon rensning av sly, då detta skulle missgynna den biologoska mångfalden i staden (ekologiska hållbarheten). Stråkutveckling i Innerstaden: Projektledaren, tillika utvecklingsledaren för stadskärnan, har under våren och sommaren lyssnat in behov från fastighetsägare, handlare och andra berörda aktörer och upparbetat ett förslag för fortsatt arbetsmetodik. Förslaget ska förankras ytterligare av projektbeställaren Stadsbyggnadskontoret. Historiska skyltar på husen: För närvarande samlar museet in spännande historier (storytelling) från ungdomar, boende, besökande och andra grupper som har använt och/eller fortfarande använder stadens offentliga och privata rum. Kultur & Fritid samverkar med SBK Gata och Destination Falkenberg AB beträffande utseende på skyltarna i staden så att dessa harmoniseras med turismhänvisning, cykelhänvisning, etc. Genom centrumpengarna kan därmed arbetet med museets nya basutställning breddas. Träpyramiden: Den nya sittplatsen används i allt högre grad. Pyramiden kommer att få stå kvar till och med september månad. på initiativ från deltagare i Rådhustorgsgruppen. Med facit i hand ska inte kostnader för upp- och nedsättning inte ingå i centruminvesteringarna då detta istället bör betraktas som en skötselkostnad. Kostnaden finnsmed för år 2016 men efter detta får utredas om pyramiden ska tas bort eller ingå i Kultur & Fritids förvaltning. Förnyelse av vägmärken: Nya skyltar kommer att sättas upp under hösten. Investeringarna har inte krävt någon dialog på grund av att trafikregler är stringenta. Lyfta fram Tullbron: Projektet, som leds av förvaltningschefen vid Kultur & Fritid, startades igång i maj år 2015 och beräknat slutdatum är december år 2016. Ekonomiskt uppstår kostnaderna år 2016 då investeringarna realiseras. Färdigställande av projekt Stortorget: Projektet är avslutat. Utifrån medbogardialogprojektet Offentliga rummet har torget fått ytterligare blomsterarrangemang, räcken mm för ökad tillgänglighet, Mätinstrument flöden: Projektet är slutfört. Numera kan förvaltningar gå in och se flöden. Utifrån denna statistik är det lättare att attrahera nya nationella kedjeföretag, etc. Projekt levande Rådhustorget: Rådhustorgsgruppen är en förvaltnings- och företagsöverskridande dialog- och arbetsgrupp. Gruppen är enig om att investera i ett belysningsförslag för hela torget för cirka 190 000 kr, för att kunna realisera delar av förslagen år 2016. Gruppen har även tittat på möjligheten att investera i fler sittplatser samt inköp eller hyra av portabel scen (som nu utreds av företrädare för Destination Falkenberg AB och Kultur & Fritid). Arbetsgruppen är ett mycket bra exempel på hur stadens aktörer kan skapa en helhet av olika detaljer (uteserveringar, menyer, hyresgäster, belysning, etc.)
Henrik Olsson, Utvecklingsledare stadskärnan, Falkebergs kommun. Uppdaterad 2015-08-20 Satsningar i centrum - 2015-2017 Projekt/investeringsramar/referensnamn år 2014 Aktivitetsnr Ansvar Budget Prognos Utfall Åsikten 230 Josefin Selander 1 334 000 1931681 "Lilla Rådhusplatsen" (träkub) 231 Lena Nylander 143 000 182490 "Cykel i stan" 232 Linda Larsson 150 000 151910 "Blank" 0 57445 Budget, prognos och utfall år 2014 1 627 000 2323526 Projekt/investeringsramar/referensnamn år 2015 Aktivitetsnr Ansvar Budget Prognos Utfall Ingående balans (överskjutande kostnader från år 2014) Henrik Olsson 290 000 323526 323526 Vepor och julbelysning i lyktstolparna lokstallarna - stadskärnan 233 Agneta S. & Torbjörn H. 150 000 150 000 Fågelholkar, etc. till Storön i Ätran 234 Pontus G. & Mattias H. 10 000 10 000 Stråkutveckling i Innerstaden/stadskärnan 235 Henrik Olsson 0 0 Historiska husskyltar i Gamla stan, stadskärnan 236 Jessica A.S. 60 000 60 000 Träpyramiden "Lilla Rådhusplatsen" 237 Christian Fager 30 000 30 000 Förnyelse av vägmärken i Gamla Stan 238 Linda Larsson 60 000 60 000 Lyfta fram Tullbron (belysning, m.m.) 239 Jan P.-B. 900 000 100 000 Färdigställande projekt Stortorget (mer blommor, etc.) 250 Leif Sjöstedt 150 000 150 000 Snabba små saker som påvisar direkta förbättringar 251 Henrik Olsson 50 000 31 000 Installation av mätinstrument av flöden 252 Henrik O. & Linda L. 100 000 120 000 Levande Rådhustorget 253 Jörgen Sonermalm 200 000 195 000 Budget, prognos och utfall år 2015 2 000 000 1 229 526 Projekt/investeringsramar/referensnamn år 2016 Aktivitetsnr Ansvar Budget Prognos Utfall Ingående balans från år 2015 Henrik Olsson Kvarstående projektmedel från år 2015 Julbelysning och/eller blommor lyktstolparna stadskärnan - Ga. Stan Agneta S. & Torbjörn H. 100 000 Skyltprogram - hänvisningsskyltar för turister Kristjan, Linda L.? 420 000 Gamla stan - Övriga insatser i dialog med boende, m.fl. Peter G.? 100 000 Budskapstavlor för evenemangsinformation (affischiering, display, etc.) Johan Bengtsson 200 000 Tullbron 239 Jan P.-B. 800 000 Inköp av scenvagn för att gynna antalet evenemang i hela kommunen Johan Bengtsson 400 000 Förnyelse av vägmärken steg 2 - stadskärnan Linda Larsson 150 000 Träpyramiden år 3 Fredrik Lindespång 30 000 Snabba små saker Henrik Olsson 70 000 Rådhustorget (belysning, etc.) 253 500 000 Budget, prognos och utfall år 2016 2 770 000 Beslutad i KS 2014-03-04 Fakturor från de tre beslutade aktitteter som inte hannade under rätt konto. Beslutad i KS 2015-02-03 Till KSAU 2015-09-01 Konteringsinstruktioner Ansvar: 15000 Verksamhet: 92060 Kostnadsställe: 15000 Aktivitet: Enligt lista Projekt: 91421 Beslutsattestant: Catharina Rydberg-Lilja Mottagningsattestant: Den person som står som ansvarig Uppföljning sker genom att man i LIS tar fram utfallet på projekt 91421 sorteras per aktivitet. Läggs in i detta dokument. Inför 2016 och 2017 läggs nya aktiviteter upp Utkast Ej beslutat Utkast Ej besluttat Projekt/investeringsramar/referensnamn år 2017 Aktivitetsnr Ansvar Budget Prognos Utfall Ingående balans (från 2016) Henrik Olsson Kvarstående projektmedel från år 2016 Investeringar projekt stråkutveckling Henrik Olsson 1 000 000 Förnyelse av vägmärken steg 3 - övriga centrum Linda Larsson 80 000 "Snabba små saker" Tillfredställa behov som uppkommer år 2016 200 000 Övriga förslag som bearbetas under år 2015 720 000 Budget, prognos och utfall år 2017 2 000 000 Kommentar: Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 2 Mkr/år i fyra år (2014-2017). Vissa projekt är fleråriga.