EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel 103 Pensioner + 400 000 euro Nr 2 Från kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda till kapitel 16 Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen och till kapitel 21 Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll från artikel 120 Löner och andra förmåner till punkt 1200 Löner och tillägg - 1 210 000 euro till artikel 161 Utgifter knutna till personaladministration till punkt 1612 Vidareutbildning + 480 000 euro till artikel 210 till punkt 2100 till punkt 2102 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara + 270 000 euro Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system + 460 000 euro
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro Budgeterade anslag 2 659 623 Bokförda åtaganden - 2 000 000 Beräknade utgifter fram till årets slut - 0 Disponibla medel + 659 623 Överföring - 400.000 Vid den nytillsättning av förstainstansrättens ledamöter som sker vart tredje år och som ägde rum i september 2007, utsågs enbart 4 nya ledamöter av medlemsstaterna, medan budgeten för 2008 som upprättades i februari 2007, hade utarbetats på grundval av 7 nya ledamöter. Detta leder till en besparing vad gäller anslagen för den avgångsersättning som institutionens före detta ledamöter uppbär under tre år efter det att de lämnar sitt ämbete. Två av domstolens före detta ledamöter som uppbar avgångsersättning avled dessutom, vilket likaledes minskade ianspråktagandet av dessa anslag under år 2008. Institutionen har följaktligen disponibla medel under artikel 102 Avgångsersättningar. till artikel 103 Pensioner + 400 000 euro Budgeterade anslag 2 795 000 Bokförda åtaganden - 2 700 000 Beräknade utgifter fram till årets slut - 495 000 Brist - 400 000 Överföring + 400 000-2 -
Under maj och juni 2007 har två nya ansökningar om avgångspension ingetts (från före detta ledamöter av domstolen) utöver det antal pensioneringar som beräknats i februari 2007 då 2008 års budget utarbetades. Dessutom avgick en av domstolens ledamöter i januari 2008 och begärde att omedelbart komma i åtnjutande av sina pensionsrättigheter. Det är följaktligen nödvändigt att förstärka artikel 103 Pensioner för att under år 2008 finansiera betalningen av dessa oförutsedda avgångspensioner. ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 2 Från kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda till kapitel 20 Fastigheter och därtill tillhörande kostnader från artikel 120 Löner och andra förmåner till punkt 1200 Löner och tillägg - 1 210 000 euro Budgeterade anslag 176 124 000 Redan genomförda överföringar 710 000 175 414 000 Bokförda åtaganden - 161 349 075 Beräknade utgifter fram till årets slut - 10 064 925 Disponibla medel + 4 000 000 Överföring -1 210 000 Allmänt sett har genomförandet av anslagen enligt kapitel 12 Tjänstemän och tillfälligt anställda avsevärt förbättrats mellan åren 2006 och 2007 (från 95 procent till 97,7 procent) Detta visar att domstolens ständiga ansträngningar för att tillsätta de tjänster som den beviljats inom ramen för de två senaste utvidgningarna har gett resultat, och detta trots rekryteringssvårigheterna inom vissa tjänstegrupper (särskilt tolkar och datatekniker). Såsom framgår av nedanstående tabell ökar sysselsättningsnivån avseende dessa tjänster stadigt. Sysselsättningsnivå per den 1 januari 2008 Sysselsättningsnivå per den 1 juni 2008 Utvidgning EUR 10 94,2 % 94,9 % Utvidgning EUR 2 89,3 % 92,4 % - 3 -
Budgetmyndigheten informeras regelbundet om framsteg och svårigheter vad avser rekrytering inom ramen för dessa utvidgningar. I den senaste rapporten till budgetmyndigheten av den 20 juni 2008 ( Rapport om rekryteringar till tjänster som tilldelades i samband med utvidgningarna år 2004 och år 2007 ) redogörs för situationen den 1 juni 2008. Av denna rapport framgår att sysselsättningsnivån när det gäller de tjänster som tilldelats vid 2004 års utvidgning (nästan 95 procent) är mycket tillfredsställande, om man beaktar den normala personalomsättningen vilken hindrar att alla tjänster ständigt är tillsatta. Den sysselsättningsnivå som har uppnåtts när det gäller tjänster inom ramen för den senaste utvidgningen EUR 2 (nästan 92 procent) är likaledes anmärkningsvärd. I det sistnämnda fallet bör institutionen kunna tillsätta en del av dessa lediga tjänster och ganska snabbt uppnå en sysselsättningsnivå som motsvarar den som uppnåddes vid 2004 års utvidgning genom att utnyttja reservlistorna från EPSO:s uttagningsprov avseende rumänska och bulgariska handläggare och sekreterare. Vissa svårigheter kvarstår emellertid. För det första bromsas rekryteringen in, eftersom reservlistorna från de allmänna uttagningsproven i vissa fall inte är tillgängliga eller innehåller för få godkända sökande. För det andra är det svårt att locka eventuella sökande till Luxemburg bland annat på grund av att levnadskostnaderna är högre än i Bryssel. De största svårigheterna rör området för tolkning och, i mindre utsträckning, informationsteknik. När det gäller tolktjänsterna kommer resultaten från vissa av EPSO:s uttagningsprov inte att vara tillgängliga förrän i slutet av år 2008. Sysselsättningsnivån på området för informationsteknik har avsevärt förbättrats (för närvarande är den över 90 procent), men eftersom det inte finns tillräckligt med reservlistor uppehålls en tredjedel av datateknikertjänsterna av tillfälligt anställda. Ett internt uttagningsprov för datatekniker i lönegrad AST 3 äger för närvarande rum för att avhjälpa en del av dessa svårigheter. Enligt beräkningar som genomförts i juni 2008 mot den ovan angivna bakgrunden är överskottet i punkt 1200 Löner och tillägg ungefär 4 miljoner euro för detta budgetår. Av detta skäl är det redan nu möjligt att frigöra 1 210 000 euro i punkt 1200 utan att för den skull äventyra ansträngningarna att öka antalet rekryteringar under hela år 2008. till artikel 161 Utgifter knutna till personaladministration till punkt 1612 Vidareutbildning + 480 000 euro Budgeterade anslag 1 220 875 Bokförda åtaganden -1 211 529 Beräknade utgifter fram till årets slut -489 346 Brist - 480 000 Överföring + 480 000 Behoven avseende utbildning särskilt när det gäller språk som tar mer än 75 procent av anslagen i anspråk har visat sig vara betydligt större än förväntat när budgetäskandena för år - 4 -
2008 utarbetades. Detta beror delvis på att det av naturliga skäl är svårt att uppskatta behoven avseende utbildning för en personalstyrka som har ökat med ungefär 70 procent sedan år 2004. När det gäller utbildning i språk har institutionen som en följd av utvidgningarna år 2004 och år 2007 inrättat ett omfattande utbildningsprogram för att, i synnerhet, säkerställa att översättning kan ske till och från Unionens samtliga språk. Denna översättningskapacitet är nödvändig för att säkerställa att domarna finns tillgängliga på alla språk på dagen för avkunnande. Utbildningsprogrammet pågår fortfarande. För att påskynda språkinlärningen, och även för att garantera att det juridiska språkbruket behärskas, anordnar institutionen specialkurser för juristlingvisterna, utöver standardspråkkurserna. Denna massiva insats när det gäller språkutbildning omfattar även i tillämpliga delar tolkarna. Det har emellertid visat sig vara nödvändigt att anordna fler standard- och specialkurser än vad som ursprungligen planerats, både för juristlingvister och tolkar. Domstolen har dessutom med stöd av ett beslut av rådet av den 20 december 2007 sedan den 1 mars 2008 infört ett nytt förfarande för förhandsavgörande, nämligen förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande. Detta förfarande ställer krav på brådskande och omedelbara insatser från domstolens generaldirektorat för översättning och medför därför likaså att det är nödvändigt att inrätta ett program med specialkurser i syfte att påskynda vissa juristlingvisters språkutbildning för att en tillräcklig språktäckning ska garanteras. Juristlingvister och tolkar som har nått en viss kunskapsnivå i ett språk har vidare möjlighet att fördjupa sina kunskaper i detta språk genom att, vanligtvis på sommaren, delta i kurser i utlandet i syfte att vistas i en annan språkmiljö. Institutionen bekostar i dessa fall, inom vissa gränser, kursavgift liksom kostnader för resa och uppehälle. Ett stort antal juristlingvister har uppnått den kunskapsnivå som möjliggör för dem att delta i sådana språkkurser, vilket har lett till att antalet ansökningar om att få delta i dessa kurser har ökat med 30 procent. Sammanlagt har detta gett upphov till en brist i anslagen för språkutbildning med ungefär 430 000 euro. Den begärda ökningen av anslagen för språkutbildning ska betraktas i ett mer allmänt sammanhang. För domstolen, där 51 procent av personalstyrkan tillhör språktjänsten (översättning och tolkning), är detta en investering på lång sikt som för övrigt hittills har gjort det möjligt att begränsa äskandena om nya tjänster på detta område (ingen juristlingvisttjänst EUR 15 har äskats sedan år 2001, trots att domstolens verksamhet har ökat kraftigt och trots att antalet språkkombinationer har mångfaldigats på grund av ökningen av antalet officiella språk). När det gäller utbildning på området för informationsteknik föreligger en brist i anslagen med ungefär 50 000 euro. För att fullt ut kunna utnyttja programmet SAP är det i synnerhet nödvändigt att anordna ytterligare vidareutbildningskurser vilka syftar till att göra det möjligt för administratörerna att bättre behärska nya funktioner och säkerställa större spridning av bästa praxis. Det ska erinras om att detta nya program för ekonomisk förvaltning har utvecklats genom ett interinstitutionellt samarbete med rådet och revisionsrätten och har kunnat införas inom den planerade fristen, den 1 januari 2008. Utbildningsavtalet, som likaså grundas på interinstitutionellt samarbete, möjliggör för övrigt icke negligerbara besparingar vid genomförandet av sådan utbildning. till artikel 210 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och - 5 -
telekommunikationer till punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara + 270 000 euro Budgeterade anslag 5 460 907 Redan genomförda överföringar + 100 000 5 560 907 Bokförda åtaganden - 4 836 024 Beräknade utgifter fram till årets slut - 994 883 Brist - 270 000 Överföring + 270 000 Av de 5,46 miljoner euro som i 2008 års budget anslagits till punkt 2100 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara var 2,6 miljoner avsedda för de investeringar som är nödvändiga för ibruktagandet av den nya huvudbyggnaden. Arbetet med huvudbyggnaden är nu i sitt slutskede och inflyttning ska ske stegvis under andra halvåret 2008. Det rörde sig om investeringar i samband med den slutliga installationen av telefonnätet och datanätverket (inbegripet ett specialiserat digitalt nätverk för överföring och utväxling av multimedieinnehåll), för vilka kostnaderna hade beräknats alldeles i början av år 2007 på grundval av den tekniska information som var tillgänglig då. Såsom kan vara fallet vid så omfattande projekt förändras behoven under arbetenas gång. I detta fall rör det sig om en ökning av kapaciteten och redundansen (det vill säga kapaciteten att hantera störningar) i det digitala nätverket (vilket har förstärkts i förhållande till de ursprungliga planerna för att telefonkommunikationen ska fungera optimalt i den nya huvudbyggnaden). Det rör sig även om integrering av ett oberoende säkerhetsnätverk som inte hade planerats i de ursprungliga specifikationerna (detta nätverk för byggnadernas säkerhet kommer att använda samma digitala nätverk för överföring av information: läsare för passerkort, övervakningskameror etc.). Av detta följer en brist i anslagen på 250 000 euro. Kravet på snabb handläggning av de mål som omfattas av det nya förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande ger vidare upphov till materiel- och infrastrukturkostnader som inte kunde förutses då 2008 års budget upprättades (till exempel virtuella kontor bärbara datorer som är konfigurerade för distansarbete och infrastrukturer för åtkomst för domstolens ledamöter och de tjänstemän som är delaktiga i arbetet med detta brådskande förfarande). De nödvändiga anslagen uppgår till 20 000 euro. till punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system + 460 000 euro Budgeterade anslag 7 669 726 Bokförda åtaganden - 4 351 242-6 -
Beräknade utgifter fram till årets slut - 3 778 484 Brist - 460 000 Överföring + 460 000 De anslag som år 2008 tas upp under punkt 2102 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system ska möjliggöra kontinuiteten i de projekt som genomförts under föregående år liksom nya strategiska undersökningar och nya projekt. Avdelningen för informationsteknik möter i det aktuella skedet av arbetsprogrammets genomförande oförutsedda svårigheter liksom ytterligare behov och/eller högprioriterade frågor. En redogörelse för dessa omständigheter och de beloppsmässiga behoven följer nedan. De oförutsedda svårigheterna består främst i problem med att rekrytera datatekniker (dessa svårigheter har redan nämnts ovan under punkt 1200, det vill säga obefintliga reservlistor, marknadssituationen i Luxemburg, icke konkurrenskraftiga löner i grundlönegraderna ). Detta gör det oundgängligt att anlita externa tjänsteleverantörer för att kompensera för de icke tillsatta tjänsterna och säkerställa att arbetsprogrammet kan fullföljas. Anslagen behöver således förstärkas med 220 000 euro. Det ytterligare behoven och/eller högprioriterade frågorna gäller följande projekt: - Programmet Avdelningsordförandenas webbplats : utöver den planerade utvecklingen av detta program under år 2008 har ytterligare framställningar gjorts i syfte att påskynda utvecklingen genom att införliva den rättsliga delen av domstolens allmänna sammanträde, vilket ställer krav på ytterligare externa tjänster till ett belopp av 150 000 euro. - Det nya förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande: införandet av förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande den 1 mars 2008 har medfört krav på en anpassning av de program som hanterar de rättsliga förfarandena (LITIGE, PRODOC, REGISTRE, LAIC, etc.). Detta arbete, som inte kunde förutses när 2008 års budget utarbetades under första halvåret 2007, ställer likaså krav på externa tjänster till ett belopp av 90 000 euro. Sammanlagt äskas en förstärkning under punkt 2102 med ett belopp av 460 000 euro. - 7 -