Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera era utmaningar? - Förbättringsmöjligheter? 1
Vilka av Sveriges 29 kommuner är mest lika Kristinehamn Det beror på om man vill göra en övergripande jämförelse eller om det är en specifik verksamhet man vill jämföra sig med. Jfr övergripande Jfr bo Jfr grsk Jfr gysk Jfr äo Jfr ifo Jfr LSS 1 Mora Laholm Avesta Köping Ystad Söderhamn Stenungsund 2 Laholm Ludvika Ystad Mariestad Nybro Finspång Arvika 3 Ljungby Tierp Nybro Laholm Karlskoga Kumla Skara 4 Mjölby Ljusdal Hultsfred Lomma Mönsterås Bollnäs Nynäshamn 5 Gagnef Arvika Lysekil Gällivare Fagersta Sala Upplands Bro 6 Hedemora Avesta Söderhamn Mora Tanum Ludvika Oskarshamn 7 Skurup Bollnäs Bengtsfors Ljusdal Tranemo Tierp Hörby Samtliga uppgifter är hämtade från www.kolada.se 2
Folkmängd Förändring av antalet invånare 27 212,3%,2%,2%,2% Procentuell utveckling,1%,1%,%,% Procent -,1% -,2% -,3% -,4% -,5% -,5% -,6% -,7% -,6% 27 28 29 21 211 212 3
Årets resultat Kommun, 212 i jämförelse 2 5 Årets resultat kommun, kr/inv 2 / inv 1 5 1 Kristinehamn Jämförbara Riket 5 27 28 29 21 211 212 4
Sammanfattning ekonomin 26 212 Befolkningsutveckling har fram till 213 varit svagt negativ Hög skattesats Ni uppvisar på övergripande kommunnivå goda resultat 5
Förskola Totalt, 26 212 14 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 128 28 132 924 12 1 17 236 18 622 11 912 112 946 116 252 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 6
Förskola Totalt, 212 i jämförelse 14 12 132 924 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 12 24 123 657 123 85 1 8 6 4 2 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 7
Äldreomsorg Per typ av verksamhet, 26 212 6 Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 65+ Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ 5 4 3 496 6 339 2 134 12 362 67 5 676 2 22 13 318 1 185 949 8 428 7 695 2 992 2 259 12 668 13 985 31 747 2 275 1 429 75 558 18 442 19 216 2 1 26 341 26 974 22 378 22 54 24 32 24 354 27 28 29 21 211 212 8
6 Äldreomsorg, kr/inv 65+ 58 56 54 52 5 48 46 44 42 26 27 28 29 21 211 212 Kristinehamn Liknande kommuner äldreomsorg, Kristinehamn, 212 Värmlands län Riket 9
Äldreomsorg Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse 6 Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 65+ Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ 5 75 1 462 585 1 975 4 2 847 2 872 1659 4 3 45 1 429 558 4 3 19 216 17 519 21 198 16 52 2 1 24 354 3 514 28 162 31 572 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 1
Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 26 212 6 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 5 492 673 448 14 47 77 444 633 477 288 484 921 55 879 4 3 2 15 862 144 481 141 722 156 5 1 94 95 98 461 15 685 26 27 28 29 21 211 212 11
Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 212 i jämförelse 7 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 6 5 55 879 52 896 55 142 587 996 4 3 2 156 5 157 372 187 92 154 879 1 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 12
Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 26 212 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 14, 12, 13, 12,9 13,2 13, 12,3 Andel 1, 8, 8,5 9,4 6, 5,2 5,9 5,8 5, 4,6 4,6 4,5 4, 2,, 26 27 28 29 21 211 212 13
Äldreomsorg Särskilt boende och hemtjänst, 212 i jämförelse Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 14, 12, 12,3 11,5 11,4 11,1 1, Andel 8, 6, 4, 4,5 5,3 4,7 4,9 2,, Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 14
Äldreomsorg Korttidsvård, 26 212 3 5 Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ 3 3 33 2 992 2 5 2 134 2 22 2 259 2 275 2 1 5 1 558 1 5 26 27 28 29 21 211 212 15
Äldreomsorg Korttidsvård, 212 i jämförelse 3 5 3 Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ 2 847 2 872 3 45 2 5 2 1 5 1 558 1 5 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 16
Beviljade hemtjänsttimmar, 212 i jämförelse 3 Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal 25 24,8 22,5 Antal 2 17,8 2,2 15 1 5 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 17
Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, 26 212 Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 4 3 73 3 5 3 2 5 2 2 279 2 478 2 73 3 12 2 867 3 392 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 18
Individ- och familjeomsorg Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad familjerätt, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 4 5 4 3 73 3 95 3 5 3 262 3 269 3 2 5 2 1 5 1 5 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 19
Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård, 26 212 Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv -2 år Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv -2 år 7 6 6 115 913 6 458 1 72 5 4 3 2 1 4 549 4 411 3 989 1 41 3 375 1 223 3 27 1 122 3 646 3 836 1 127 1 235 2 511 2 336 2 17 1 692 1 595 1 556 1 55 556 697 852 997 377 26 27 28 29 21 211 212 2
Individ- och familjeomsorg Barn- och ungdomsvård, 212 i jämförelse Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad Institutionsvård för barn och unga kr/inv -2 år Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv -2 år Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv -2 år 9 8 8 42 7 6 458 2 31 6 957 6 485 6 5 4 3 1 72 3 836 3 77 1 52 2 89 1 82 2 29 2 1 1 55 2 933 2 646 2 393 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 21
Individ- och familjeomsorg Missbrukarvård, 26 212 Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad missbrukarvård, kr/inv 21-64 år 1 6 1 4 1 338 1 2 1 8 6 4 2 1 6 1 35 682 78 752 538 653 628 738 433 483 1 486 435 2 656 51 35 496 7 269 11 321 261 156 186 26 27 28 29 21 211 212 22
Individ- och familjeomsorg Missbrukarvård, 212 i jämförelse Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år 1 6 Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv 21-64 år Kostnad missbrukarvård, kr/inv 21-64 år 1 4 1 338 1 2 1 8 6 4 2 682 656 963 431 26 56 878 737 48 299 4 36 43 43 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 23
Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, 26 212 4 35 3 25 2 15 1 5 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll Bidragshushåll ek bistånd, antal/1 inv 26 925 22 2925 438 32 95 27 31 35 25 33 33 36 477 38 29 35, 31 33 329 3, 25, 2, 15, 1, 5, Antal per 1 invånare 26 27 28 29 21 211 212, 24
Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, 212 i jämförelse 4 39 38 37 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll Bidragshushåll ek bistånd, antal/1 inv 39 472 31,1 28,8 38 29 26,3 37 15 22,5 35, 3, 25, 36 35 2, 34 33 447 15, 33 32 31 1, 5, 3 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket, 25
1 6 Ekonomiskt Bistånd, kr/inv. 1 4 1 2 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 Kristinehamn Jämförbara Värmlands län Riket 26
Funktionshinder Per typ av verksamhet, 26 212 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lokalkostnader insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL kr/inv -64 år Lokalkostnader insatser enl LSS, kr/inv -64 år Kostnad öppen verksamhet insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, exkl. lokalkostnader, kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 5 577 5 469 335 19 342 17 917 934 91 779 3 325 3 31 6 168 358 17 1 96 811 619 6 899 6 77 374 24 378 138 1 67 1 334 533 3 752 3 957 4 179 7 387 388 97 82 1 2 7 849 377 83 647 1 681 4 669 4 783 26 27 28 29 21 211 212 27
Funktionshinder Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse 9 Lokalkostnader insatser för funktionsnedsatta enl SoL/HSL kr/inv -64 år Lokalkostnader insatser enl LSS, kr/inv -64 år Kostnad öppen verksamhet insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds, kr/inv -64 år Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, exkl. lokalkostnader, kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 8 7 849 7 6 5 377 83 647 1 681 6 37 363 129 324 834 6 913 6 81 351 41 363 311 73 344 94 787 4 3 2 4 783 4 295 5 231 5 161 1 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 28
Funktionshinder LSS Per typ av verksamhet, 26 212 6 Kostnad personlig assistans, kr/inv -64 år Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv -64 år Kostnad övriga insatser enl LSS kr/inv -64 år Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 5 4 669 4 783 4 3 2 3 325 3 31 991 986 64 557 254 255 4 179 3 957 3 752 1 74 1 734 1 283 1 325 1 155 72 834 828 586 519 242 314 345 452 377 1 1 475 1 511 1 768 1 799 1 831 1 678 1 844 26 27 28 29 21 211 212 29
Funktionshinder LSS Per typ av verksamhet, 212 i jämförelse 6 Kostnad personlig assistans, kr/inv -64 år Kostnad daglig verksamhet, enl LSS kr/inv -64 år Kostnad övriga insatser enl LSS kr/inv -64 år Kostnad exkl lokalkostnad boende enl LSS kr/inv -64 år Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv -64 år 5 231 5 161 5 4 783 4 1 734 4 295 985 1 852 1 32 767 3 2 828 377 684 65 516 543 574 1 1 844 2 11 2 185 2 59 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 3
Funktionshinder LSS Daglig verksamhet och boende, 26 212 7 Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare 6 531 984 545 623 596 571 549 145 589 17 5 492 161 486 725 4 3 2 159 28 142 616 14 25 126 368 168 5 197 76 195 67 1 26 27 28 29 21 211 212 31
Funktionshinder LSS Daglig verksamhet och boende, 212 i jämförelse 8 Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare 7 717 795 633 226 717 572 6 589 17 5 4 3 2 195 67 174 738 167 983 18 25 1 Kristinehamn Jämförbara Länet Riket 32
Sammanfattning av verksamheterna - Infrastruktur, politik, fritid och kultur är dyrare i er kommun än i liknande kommuner. - Jämfört nettokostnader med standardkostnader ligger äldreomsorgen och funktionshinderområdet under och barnomsorg, ifo och gymnasiet över standardkostnaden. - Inom barnomsorgen är alla verksamheter dyrare än liknande kommuner och inom skolområdet är det tvärtom. - Totalt sett är äldreomsorgen betydligt billigare än jämförbara kommuner. Inom äldreomsorgen är det hemtjänsten som sticker ut. 33
forts.. - Inom individ- och familjeomsorgen är det framför allt missbruksvården men även det ekonomiska biståndet som är dyrare än jämförbara kommuner. - Kostnaderna inom funktionshinderområdet ligger betydligt högre än inom jämförbara kommuner. Framför allt är det kostnader för beslut om SoL-insatser som ligger högre. Inkluderat lokalkostnaderna är SoL-verksamheten dyr. 34
Framtidsanalys av ekonomin Hur ser det ut de närmaste åren 35
Ekonomiska förutsättningar för Kristinehamns kommun 212-219 Framtidsanalysen består av två delar: En framskrivning av de demografisk betingade behoven utifrån kommunens befolkningsprognos. Beräkningen görs i fasta priser fram till 219. En framskrivning av det kommunalekonomiska resultatet. Framskrivningen baserar sig på den demografiska framskrivningen och SKL:s bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen. Denna beräkning görs i löpande priser fram till 219. 36
Demografisk framskrivning Vad beaktas inte? Den demografiska framskrivningen beaktar inte förändringar i servicenivån orsakade av förändrad efterfrågan eller satsningar/nedskärningar från kommunens sida, utan 212 års nivå antas gälla under hela perioden. Vad beaktas? Förändring av folkmängden totalt och i olika åldersklasser. Förändringar inom olika målgrupper, t.ex. inom grundskolan hur antalet barn 7-15 år utvecklas. För funktionshinderområdet har vi dessutom antagit en årlig behovsökning på 1 procent utöver demografin. 37
Behov av kommunal verksamhet 212-219 115 11 15 1 95 9 85 8 75 Totalt Övrigt Funktionshindrade Äldreomsorg Barnomsorg Gymnasieskola Grundskola 7 212 213 214 215 216 217 218 219 38
Verksamheternas kostnader 212 och 219 behov av omstrukturering 212 219 Förändring Mkr Mkr Mkr % Grundskola 183 174-9, -4,9% Gymnasieskola 11 77-32,8-29,8% Barnomsorg 157 167 9,9 6,3% Äldreomsorg 288 321 33,2 11,5% Funktionshindrade 163 167 4,6 2,8% Övrigt 338 331-7,1-2,1% Totalt 1239 1238-1,2 -,1% 39
Slutsatser demografisk framskrivning I prognosen ökar befolkningen med drygt 5 personer under perioden. På grund av förskjutningar mellan åldersgrupperna ger prognosen en sammantagen behovsminskning för verksamheterna på -,1%, motsvarande drygt 1 mkr. Elevantalet minskar i gymnasieskolan med 36 elever. Det motsvarar cirka 33 mkr i 212 års prisnivå. Även inom grundskolan minskar elevantalet, vilket motsvarar ca 9 miljoner. Inom äldreomsorgen förväntas en kraftig ökning, men det är framför allt antalet yngre-äldre som ökar. Ökningen innebär att resurser måste överföras från utbildningsområdet till framför allt äldreomsorgen. 4
forts.. Kommunen har en mycket stor utmaning i att anpassa verksamheterna till förändringarna i olika målgrupper. Framskrivningen bygger på oförändrade kostnader per brukare. För gymnasieskolan där elevantalet minskar kraftigt är det ett mycket tufft beräkningsantagande. Det är långsiktigt avgörande för kommunens ekonomi att verksamheten anpassas till befolknings- och behovsutvecklingen. 41