~~ LANDSKAPSSTYRELSENS :FRAMSTÄLLNJ[NG l~~j Första tilläggsbudget för år 1994 ~~ 1993-94 nr 34 ALLMÄN MOTIVERil\l"G Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1994. Den ekonomiska situationen i korthet I de nordiska länderna, i synnerhet i Norge och Danmark men även i Sverige och Finland, förmärks en ökad ekonomisk aktivitet. I de sistnämnda länderna har i synnerhet exportbranscherna gått framåt medan effekterna på den inhemska marknaden är eftersläpande och mer osäkra. Sammantaget ger konjunkturbedömningarna för Sverige och Finland en positivare bild av den ekonomiska utvecklingen än tidigare trots hot om bestående hög arbetslöshet och underskott i statsfinansema. Även i landskapet verkar läget vara stabilare och en viss återhämtning sker som leder till en långsam minskning av arbetslösheten även då säsongsvariationen beaktas. Arbetslöshetsgraden är f.n ca 6,5 % varvid nännare 300 personer berörs av sysselsättningsåtgärder. Av stor betydelse för sysselsättningsläget är utvecklingen inom sjöfarten och i synnerhet färjnäringen. Glädjande är därför att turistsektom förefaller att gå mot en bra säsong med utökat transportbehov som följd. Totalt sett kan trots en positiv förändring den ekonomiska aktiviteten för år 1994 bedömas stanna på förhållandevis svag nivå. Transporterna till och från Åland Landskapsstyrelsen har med oro kunnat konstatera att transporterna till och från Åland för närvarande inte fyller det behov som anses råda. Flygförbindelsen mellan Sverige och Åland ligger sedan en tid nere. Landskapsstyrelsen anser att de negativa verkningarna för näringslivet är betydligt större än den ringa beläggningen under senaste år skulle ge vid handen. BL a affärskontakterna inom bank-
2 och försälr..ringsbranschen försvåras till men för försöken att etablera captiveverksamheten. Landskapsstyrelsen har konstaterat att flygförbindelsen svårligen kan återupprättas utan en inte obetydlig ekonomisk uppbackning från landskapets sida. Landskapsstyrelsen har därför i föreliggande förslag till tilläggsbudget upptagit ett anslag om 1.000.000 mark som kan utges som understöd till bolag som upptar flygningar enligt tidtabell mellan Åland och Sverige. Landskapsstyrelsen föreslår därtill en fullmakt för landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet utge garantier för lån, leasingavgifter och verksåmhetsutgifter för ett maximalt kapital om 4.000.000 mark. För varutransporterna mellan riket och Åland verkar kapaciteten redan idag vara otillräcklig varför betydande problem kan befaras under högsäsongen. Landskapstyrelsen som i princip anser att dessa transporter skall skötas inom ramen för den fria företagsverksamheten konstaterar att någon fom1 av åtgärd för att öka kapaciteten kan bli nödvändig. Även turtätheten mellan Osnäs och Åva kan behöva ökas under den mest intensiva turistsäsongen. sbudgeten och avlöningskostnaderna I grundbudgeten för år 1994 inräknades för avlöningskostnadema under respektive moment en besparing som till storleken motsvaras av semesterpenningen. Då kollektivavtalsuppgörelser som skulle medföra besparingar av denna storleksordning inte har kunnat nås och andra besparingar av motsvarande storleksordning inte i nuvarande situation på ett ändamålsenligt sätt kan genomföras ser sig landskapsstyrelsen nödsakad att föreslå tilläggsanslag för berörda avlöningskostnader. Under de moment som upptar anslag för löner enligt landskapets allmänna tjänstekollektivavtal föreslår landskapsstyrelsen, utgående från det förhandlingsresultat som nyligen nåtts, tilläggsanslag som beräknats så att av sernesterpenningen om 50 % av månadslönen skall 31 procentenheter utpetalas på sedvanligt sätt medan 19 procentenheter skall utges som ledig tid. Vid beräkningen av tilläggsanslagen under momenten har den kalkylerade pensionspremien om 25 %, vilken motsvaras av inkomst, beaktats medan sociala avgifter inte medräknats då den tidigare budgeterade nivån varit något för hög och beloppen sålunda förslår trots ökningen av löneutgifterna.
sbudgeten och mervärdesskattereformen 3 Landskapsstyrelsen meddelade i förslaget till budget för år 1994 sin avsikt att med anledning av mervärdesskattereformen övergå till att budgetera netto - d. v.s utan att mervärdesskatt ingår i respektive budgetanslag. Detta förfarande är en logisk följd av att landskapet ingår i det gottgörelsesystem som för att nå konkurrensrieutl'alitet upprättats för den kommunala sektorn i landet. Då mervärdesskattelagen träder ikraft den 1 juni 1994 har landskapsstyrelsen i föreliggande f ~rslag till tilläggsbudget för respektive anslag uppskattat beloppet av den omsättningsskatt' som föi perioden 1. 6. till 31.12.1994 ingår i de anslag som beviljades i budgeten för innevarande år och föreslår med ledning härav en minskningar av anslagen. Avsikten är att anslagen i allmänhet skall ha samma reala nivå som ursprungligen avsetts om annat inte särskilt framgår av motiveringen. Det kan i sammanhanget nämnas att den dolda omsättningsskatt som finns inbyggd i köp av tjänster inte har beaktats. Då de underliggande uppskattningarna av omsättningsskattens storlek innehåller viss osäkerhet och många bedömningar i samband med införande av mervärdeskatt ännu är oklara t.ex angående vad som är skattepliktig verksamhet för landskapet kan reformen ännu ge anledning till kon-igeringar av budgeten till vilka landskapsstyrelsen i så fall återkommer i ett senare skede. Budgetläget inför 1995 Som information till lagtinget om budgetsituationen inför år 1995 har de budgetramar som landskapsstyrelsen lägger som grund för budgetarbetet bifogats framställningen. Ramarna har utarbetats utgående från att avräkningsbeloppet skulle stiga till 590 miljoner mark, vilket baserar sig på preliminära uppskattningar före regeringens avgöranden om skattegrunder mm under år 1995. Något belopp för skattegottgörelse har i detta skede inte intagits i ramarna men då sådant med stor sannolikhet erhålles kommer dessa medel att kanaliseras till ytterligare investeringar och fondering. Landskapsstyrelsen har dä1iill för avsikt att i samband med budgeten för år 1995 föreslå inrättande av en pensionsfond, vars nettobehållning det första året har uppskattats till ca 20 miljoner mark. En svårighet i detta skede av budgetarbetet är den oklarhet som råder beträffande såväl medlemskapet i EU som hanteringen av EU:s jorbruks-, struktur- och regionalpolitiska
4 stöd i statens budget för år 1995. Till detta kommer att behörighetsfrågoma mellan riket och Åland delvis är avhängiga av hur det slutliga stöden utformas på nationell nivå. I bilagan har med beaktande av det oklara läget stöd inom de aktuella områdena beaktats såsom läget är under år 1994. Budgetramarna för år 1995 är utformade så att budgeten enligt den lägesbedömning som nu kan göras skulle balansera utan upplåning. I tillägget föreslås i övrigt bl.a., tilläggsanslag för täckande av utom kolumn ställda ställda utgifter i avräkningen för år 1992 tilläggsanslag för barnbidrag utökad fullmakt att bevilja räntestödskrediter för företags investeringar sänkt inkomstanslag för Ålands hälso- och sjukvårds inkomster minskat anslag för bostadslån minskat anslag för väghållningen höjt inkomstanslag för avräkningsbeloppet för år 1993 minskat anslag för upptagande av finansieringslån. et balanserar på ett netto om 12.579.000 mark. I och med detta tillägg har hittills under år 1994 budgeterats 875.221.000 mark. Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Lagtinget måtte antaga följande förslag till första tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 1994 samt att Lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsstyrelsen fastställda villkor bevilja bolag som inleder flygtrafik mellan Åland och Sverige landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst 4;000.000 mark till säkerhet för lån, leasingavgifter och övriga förbindelser som bolaget ingår.
5 Mariehamn den 13 maj 1994 Lantråd Ragnar Erlandsson Finanschef Dan E Eriksson Bilaga: Sammandrag - Ramar 1995
1-12.00 I N K 0 M S T E R ================= Avdelning 12 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 1.447.000-...,.. 12.23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 800.000 -- ----- 12.23.03. Posten p~ Åland 3.300.000 1. Postens inkomster 2. Postens utgifter 11.000.000 =:======================== ---~-- ------"- 7.700.000-12.23.28. Pensionsavgifter 12.25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÄDE 12.25.12. Ålands hälso- och sjukvårds inkomster 2.400.000-2.500.000-2.400.000-2.400.000-1. Driftsinkomster 12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMR.~E 12.26.20. Inkomster från hbgskoleundervisningen 12.26.33. Inkomster från Kastelholms forruninnesområde 12.26.90. Diverse inkomster 153.000 115.000 5.000 33.000
14.00 2-14. FINANSIERINGS INKOMSTER ---------------------- ---------~------------ Avdelning 14 14. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 14.01.03. Kalkylerade pensionspremier 14.01.04. Avräkningsbelopp 14.01.06. Finansieringslån... 14.026.000 ---------------- 14.026.000 1. 757. 000 26.000.000 13.731.000- Inkomsternas totalbelopp 12.579.000
3-21. 00 U T G I F T E R -~--------------- --~~------------- 21. LAGTINGET ---------- --------- Huvudtitel 21.. 11.000 ----------- 21. 02. LAGTINGETS KANSLI 21.02.01. Avlöningar (F ) 21..02.29. övriga konsumtionsutgifter (F 21.02.70. Anskaffning av inventarier (R 21. 03. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 21.03.28. Dispositionsmedel 14.000 46.000 20.000-12.000-10.000-10.000- ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 21.04.01. Avlöningar (F ) 7.000 7.000
22.00 4 - Huvudtitel 22 22. I,ANDSKAPssrrYRELSEN -~-~--~----------- ---~-------------- 22. 01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 22.01.01. Avlöningar (F 122.000- =========== 171. 000-22.02. LAGBEREDNINGEN 22.02.01. Avlöningar (F ) 22.02.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 23.000 38.000 22.04. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 22.04.01. Avlöningar (F 22.04.22. Kostnader för statistik 22.04.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 15.000 --- 22.000 5.000~ 22.05. LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 22.05.27. Nordiskt samarbete (F ) 171.000-15.000-2.000-6.000-6.000~ 22.06. ÄLANDSKONTORET I HELSINGFORS 22.06.01. Avlöningar (F ) 22.06.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 2.000 7.000 5. 0 00-'- 22.07. RÄTTSHJÄLPSBYRÄN 22.07.0l. Avlöningar (F ) 13.000 --- 13.000 22.08. KONSUMENTRÅDGIVNING 22.08.01. 'Avlöningar (F ) 2.000 2.000
5-23.00 Huvudtitel 23 23. KANSLIAVDELNINGF..NS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========~============================ 2.975.000 -- ----------- --.. -------- --- 23. 01. CENTRALFÖRVAL'I'NING 23.01.0l. Avlöningar (F ) 23.01.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 148.000 23.03. POSTEN PÅ ÄLAND 23.03.21. Postens utgifter (F ) 23.08. ÅLANDS POLISDISTRIKT 23.08.01. Avlöningar (F 23.08.10. Lokalutgifter (F 23.08.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 23.08.70. Anskaffning av inventarier och utrustning 23.09. MOTORFORDONSBYRÅN 23.09.01. Avlöningar (F ) 23.09.10. Fastighetsskötsel (F ) 23.09.22. Anskaffning av registerbrickor (F 23.09.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 223.00Q_ 403.000 13.000 --- 58.000 23. 21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 23.21.52. Mervärdesskatteunderstöd 500.000 23.21.69. Räntestöd för renovering av flerfamiljshus 23.21.83. Bostadslån (R -~- 5.000-40.000-75.000-65.000-10.000-25.000-10.000-3.500.000-4.000.000-
23.22 6-23.22. FASTIGHETSFÖRVALTNING 23.22.01. Avlöningar (F ) 23.22.10. Fastighetsskötsel (F ) 23.22.11. Reparationer av fastigheter 23.22.75. ombyggnader och grundförbättringar (R ) 62.000- - ---- -- 58.000 23.25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 23.25.21. Brand- och räddningspersonalens utbildning 23.25.29. Utgifter för brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskydd {F ) 33.000 38.000 5. 000-23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT GIFTER 23.40.01. Avlöningar (F ) 23.40.19. Annonser och tryckningskostnader (F ) 23.40.22. Kostnader för hyreslokaliteter 175.000 -------- 155.000 1.00.000-5.000-15.000-20.000-40.000
7-24.00 Huvudtitel FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE ==========~========================== 24. 01. CENTRALFÖRVALTNING 24.01.01. Avlöningar (F ) 10.312.000 =:========== 95.000 95.000 24.03. ENLIG"r FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 24.03.01. Avlöningar (F ) 24.03.22. Datautvecklingen 24.03.29. övriga konsumtionsutgifter (F 24.03.70. Anskaffning av inventarier lr 24.03.98. Utgifter i samband med den skattefinansiella utjämningen (RF) 120. 000~ 10.217.000 9.000 5.000-20.000-10.353.000
Huvudtitel 25 25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT- ~========================================== NINGSOMRÅDE 3.939.000 =========== ============ 25.01. CENTRALFÖRVALTNING 59.000 25.01.01. Avlöningar (F } 25.04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER l. 970. 000 25.04.52. Moderskapsunderstöd {F ) 30.000-25.04.53. Barnbidrag (F 2.000.000 25.12. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD l. 910. 000 25.12.01. Avlöningar (F 4.700.000 25.12.27. VArd utom Åland och medicinsk rehabilitering (F ) 130.000-25.12.29. övriga konsurntionsutgifter (F 1. 930. 000-25.12.70. Anskaffningar (R ) 730.000-
9-26.00 Huvudtitel 26 26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ==================================--=======,, _ 1. 569. 000 ------------ 26.01. CENTRALFÖRVALTNING 26. 01. 01. Avlöningar (F ) 'i 26.01.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 102.000 ------ 107.000 26.02. LÄROMEDELS CENTRALEN 26.02.01. Avlöningar (F ) 26.02.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 3.000 8.000 26.03. ÅLANDS LYCE:UM 26.03.01. Avlöningar (F 26.03.29. övriga konsumtionsutgifter (F 26.03.70. Anskaffning av inventarier (R 26.04. ÄLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 26.04.01. Avlöningar (F ) 26.04.29. Övriga konsumtionsutgif ter (F ) 26.04.70, Anskaffning av inventarier och utrustning (R ) 26.05. ÄLANDS TEKlU. SKA LÄROVERK 26.05.01. Avlöningar (F ) 26.05.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 26.05.70. Anskaffning av laboratorieutrustning och inventarier (R ) 26.05.73. Utrustning för teknologicentrum (R ) 5.000-5.000-26.000-174.000 150.000-50.000-18.000-22.000 15.000-25.000-40.000 130.000 30.000-5.000-55.000-
26.06 10-26.06..!\LANDS SJÖMANSSKOLA 1. 000 26.06.01. Avlöningar (F ) 71. 000 26.06.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 60.000-26.06.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R ) 10.000-26.07. ÅLANDS YRKESSKOLA 17.000- ------ 26.07.01. Avlöningar (F ) 223.000 26.07.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 160.000-26.07.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R ) 80.000-26.08. ÄLANDS LANr.rMANNASKOLA 51. 000-26.08.01. Avlöningar (F ) 49.000 26.08.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 100.000-26.09. ÅLANDS HUSMODERSSKOI.u; 11.000-26.09.01. Avlöningar (F ) 14.000 26.09.29. övriga konsumtionsutgif ter (F ) 25.000-26.11. ÅLA..~DS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 240.000-26.11.01. Avlöningar (F ) 105.000 26.11. 23. Rörelseverksamhet (F ) 65.000-26.11.29. övriga konsumtionsutgif ter (F ) 280.000-2.6.16. ÅL ANDS FOLK.HÖGSKOLA 13.000-26.16.01. Avlöningar (F ) 72.000 26.16.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 85.000-26.17. ÅLANDS HANDELS LÄROVERK 17.000 26.17.01. Avlöningar (F ) 92.000 26.17.29. övriga konswntionsutgifter (F ) 30.000-26.17.70. Anskaffning av maskiner och inventarier (R ) 45.000-
11-26.18 26.18. ÅL.ANDS KURSINS'I'ITUT 26.18.01. Avlöningar (F ) 26.18.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 9.000 ------- 14.000 26.19. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR U~'BILD NINGEN 26.19.26. Kostnadsandelar för åländska studerande i riket (F ) 26.19.27. Temporär yrkesutbildning (F ) 1. 670. 000 1. 700. 000 26.20. ÄLANDS HÖGSKOLA 26. 20. 01. Avlöningar ( F 26.20.22. Avgiftsbelagd service (F ) 26.20.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 26. 21. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 26.21.01. Avlöningar!F ) 3.000 3.000 26.23. GRUNDSKOLVÄSF..NDET 26.23.01. Arvoden åt ämneskonsulenter (F ) 26.23.27. Fortbildning inom grundskolväsendet 33.000 26.29. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAMHET 26.29.01. Avlöningar (F ) 26.29.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 26. 31. ÅLANDS MUSEUM 26.31.01. Avlöningar (F 26.31.29. övriga konstuntionsutgifter (F ) 11.000 31.000 20.000-- 26.32. ÅLANDS KONSTMUSEUM 26.32.01. Avlöningar (F ) 26.32.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 5.000 10.000 5.000-30.000-117.000 17.000 115.000 15.000-17.000-50.000-95.000-80.000-15.000-5.000-
26.33 12-26d3. KASTELHOI.MS FORNMINNESOMRÅDE 77.000 26.33.01. Avlöningar (F 92.000 26.33.27. Avgiftsbelagd kundtjänst 5.000 26.33.29. övriga konswntionsutgifter (F 20.000~ 26.34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE 4.000-26.34.01. Avlöningar (F } 11.000 26.34.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 15.000-26.36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 15.000 26.36.01. Avlöningar (F ) 25.000 26.36.29. övriga konsumtionsutgifer (F ) 10.000-26.37. ETNOLOGISK VERKSAMHET 16.000-26.37.01. Avlöningar (F ) 11.000-26.37.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 5.000- ---. 26.50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 7.000 26.50.01. Avlöningar (F ) 12.000 26.50.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 5.000-
13-27.00 Huvudtitel 27 ------- 27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMR.ÅDE =================================::===== 27. 01. CENTRALFÖRVALTNING 27.01.01. Avlöningar (F ) 27.01.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 97.000 ============-.: 185.000 -- 195.000 27.02. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 27.02.46. Räntestöd för företags investeringar 27.05. SYSSELSÄTTNINGENS FRÄMJANDE 27.05.77. Investeringsutgifter för tryggande av sysselsättningen (F ) 500.000 ------- 500.000 27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 27.06.01. Avlöningar (F ) 27.06.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 44.000 54.000 27.07. YRKESVÄGLEDNINGEN 27.07.01. Avlöningar (F ) 11.000 11.000 27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 27.10.02. Avlöningskostnader för avbytarservice inom lantbruket (F ) 27.11. AN1~AT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET 27.11.43. Utgifter fbr lantbrukets räntestödslan (F ) 27.12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 27.12. 01. Avlöningar ( F ) 27.12.21. Driftsutgifter (F 27.12.74. Byggnadsverksamhet (R 10.000-10.000-200.000-200.000-150.000-150.000-23.000- ---- 59.000 42.000-40.000-
27.13 14-27.13. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD 27.13.01. Avlöningar (F ) 27.13.02. Avlöningar - svinavelsstationen (F ) 27.13.25. Svinavelsstationens drift (F ) 27.13.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 27.15. FRÄI'l.IJ ANDE AV SKOGSBRUKET 27.15.11. Underhåll och drift av maskiner och, redskap (F) 108.000- ----"'- 13.000 9.000 27.16. PLAN'rSKOLORNA 27.16.29. övriga driftsutgifter (F 100.000-30.000-10.000- ------- 10.000-40.000- --------- 40.000~ 27.17. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 27.17.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 27.17.77. Skogsvårdsarbeten (R ) 27.20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 27.20.01. Avlöningar (F ) 10.000- --- s.ooo~ '.i.3. 000 13.000 27. 21. GUTTORP FISKODLINGSANSTALT 27.21.01. Avlöningar (F ) 27.21.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 27.21.70. Anskaffning av inventarier och maskiner (R l 5.000-94.000-22.000 100.000-16.000-27.30. MILJÖVÅRDEN 27.30.13. Reparation och underhåll av byggnader och redskap 27.30.26. Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (R 21. 000-15.000-6.000-
15-28.00 28.' Huvudtitel --- 28 'rrafika VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ======~======~~======================..... _ 28 ~ 01. CENTRALFÖRVALTNING 28. 01. 01. Avlöningar ( F } 28. 01. 29. övriga konsumtionsutgifter ( F ) 99.000 125.000 28.02. VÄGAR 28.02.18. Drift och underhall av allmänna vägnätet, hamnar och byggnader 28.04. SKÄRGÅRDSTRAFIKEN 28.04.20. M/S Skiftets driftskostnader (F ) 28.~4.. 21. FärjhAllningeri (F ) 2. 000. 000-..._. 252.000- -..., 26.000-2.000.000-700.000 28.05. FLYGTRAFIK 28.05.40. Understöd för flygverksamhet 1. 000. 000 1. 000. 000 28.07. LAGER 28.07.01. Avlöningar (F ) 28.07.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 18.000 28.08. VERKSTADEN 28.08.01. Avlöningar (F ) 28.08.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 28.08.70. Anskaffning av maskiner och inventarier (R } 630.000 --- 70.000-18.000-19.000 71.000 25.000-27.000- Utgifternas totalbelopp 12.579.000
:2.00 16-12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ------------- --------------- -------------------------- 12.23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE 12.23.03. Posten på Åland Med hänvisning till motiveringen under kapitel 23.03 föreslås som tillägg till postens inkomster upptaget 11.000.000 mark och som tillägg till utgifterna 7.700.000 mark. 1. Postens inkomster Bokslut 1993 43.256.371,65 Budget 1994 34.000.000 11.000.000 2. Postens utgifter 42.856.371,65-33.300.000-7.700.000-12.23.28. Pensionsavgifter 7.007.313,57 8.400.000 2.500.0ÖO- I landskapsstyrelsens budgetförslag för år 1994 upptogs under momentet 8.400.000 mark utgående från ett förslag till landskapslag om pensionsavgift f öt anställda som omfattas av landskapets pensionssystem. Inkomsten dimensionerades utgående från att en pensionsavgift om 3 % sk'ulle uppbäras av de anställda från årets början. Då landskapslagen kunde utfärdas först i slutet på april och uppbörd av avgiften före det inte ansågs möjlig kommer ca 2.500.000 mark mindre än vad som upptogs i budget inflyta. Bland annat mot bakgrund av att Högsta Domstolen i sitt utlåtande tiil Republikens President kommit fram till att behörigheten att lagstifta om pensioner för privaträttsligt anställda hos landskapet tillkorruner riket anser landskapsstyrelsen det inte vara rättvist och ändamålsenligt att fastställa en högre pensionsavgift för den återstående delen av året eftersom den högre avgiften sålunda skulle omfatta endast de offentligträttsligt anställda. Med anledning av ovanstående föreslås inkomsten under momentet minskad med 2.500.000 mark.
17-12.25 12.25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅ.RDSAVDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE 12. 25.12. Ålands hälso_:. och sj_ukvårds inkomster 1. Driftsinkomster 14.397.217,28 30.200.000 2.400.000- Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har numera konstaterat. att förslaget till inkomstanslag är på en orealistisk nivå. Med anledning härav föreslår landskapsstyrelsen, som förenar sig i b~dömningen, att anslaget sänks med 2.400.000 mark så att som inkomst under momentet totalt budgeteras 27.800.000 mark för år 1994. 12.26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12.26.20. Inkomster från högs~oleundervi~ningen 1.064.545,10 804.000 115.000 Se moment 26.20.22. 12.26.33. Inkomster från Kastelholms forruninnesområde 611.141,61 730.000 5.000 Se moment 26.33.27. 12.26.90. Diverse inkomster 33.000 Momentet nytt. Se moment 26.23.27.
14.00 18 -...,.._, 14. FINANSIERINGS INKOMSTER... ------------~---------- 14. 01. AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 14.01.03. Kalkylerade pen~ionspremier 48.276.240,57 60.400.000 1. 757. 000 Med anledning av tilläggsbudgeteringen av löneutgifter kommer de kalkylerade pensionspremierna att sti,ga till ett högre belopp än tidigare budgeterats. Föreslås ett tillägg om 1.757.000 mark under momentet. 14.01.04. Avräkningsbelopp 579.600.000,00 530.000.000 26.000.000 Landskapsstyrelsen uppskattade i sitt budgetförslag för år 1994 att förskottet för år 1993 i den slutliga avräkningen skulle komma att visa sig vara.ca 26 miljoner mark för stort. Detta beaktades vid dimensioneringen av inkomsten under momentet. Då nu kända uppgifter om statens inkomster år 1993 ger vid handen att inkomsterna är större än det prognosen hösten 1994 utvisade konstaterar landskapsstyrelsen att avräkningen f6r'~993 inte.torde medföra någon &terbetalning av förskott. Med anledning härav föresl&s inkomsten under momentet höjd med 26:000.000 mark. 14.01.06. Finan3ieringsl&n 8.206.361,98 31.441.000 13. 731. 000- Som balansering av föreliggande förslag ti.11 tilläggsbudget föreslås anslaget sänkt med 13.731.000 mark.
,., 21. LAGTINGET ----------- 19-21. 00 21. 02. LAGTINGETS KANSLI 21.02.01. Avlöningar (F Bokslut 1993 1.376.471,33 Budget 1994 1. 405. 000 46.000 36.235 9.765 46.000 21.02.29. övriga konslputionsutgifter (F ) Bokslut 1993 191, 407 I 77 Budget 1994 200.000 20.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ans laget 21.02.70. Anskaffning av inventarier (R ) 48.869,00 70.000 12.000-21. 03. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 21.03.28. Dis:eositionsmedel 214.825,13 205.000 10.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslas anslaget
21. 04 20-21. 04. ÅLANDS DELEGATION l NORDISKA RÅ.DET 21. 04. 01. Avlöningar ( F 296.936,44 336.000 7.000 rillägg 5.543 1.457 7.000
21-22.00 22. LANDSKAPSSTYRELSEN ------------~----- ------------------ 22.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSSTYRELSENS LEDAMÖTER 22.01.01. Avlöningar (F 2.315.421,13 2.370.000 171. 000- övriga löner och arvoden 4.155-140.296 - -----...:..-- - - 136.141 34.859-171.000 Med beaktande av att antalet landskapsstyrelseledarnöter minskat till fem, att ett större behov av att kalla in er~ättare kan uppstå och avlöningskostnaderna för lantrådets sekreterare föreslås anslaget minskat med 171.000 mark. 22.02. LAGBEREDNINGEN 22.02.01. Avlöningar (F 1.082.154,74 1.331.000 38.000 29.867 8.133 38.000 22.02.29. övriga konsurntionsutgifter (F ) 146.631,09 150.000 15.000-'-
22.04 22-22.04. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 22.04.01. Avlöningar (F 720.735,19 684.000 22.000 16.888 5.112 22.000 22.04.22. Kostnader för statistik 101.590,26 95.000 5.000-22.04.29. övriga konsurntionsutgifter (F ) 34.858,73 35.000 2.000-22.05. LANDSKAPSS'l'YRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER 22.05.27. Nordiskt samarpete jg_~) 6.000-96.536,09 80.000
23-22.06 22.06. ÄLANDSKONTORET I HELSINGFORS 22.06.01. lwlöningar (]3' ) 231.716,02 209.000 7.000 4.852 2.148 7.000 22. 06. 29. övriga kons\!![1tionsutgifter ( F ) 140.927,63 170.000 5.000-22.07. RÄTTSHJÄLPSBYRÅN 22.07.01. Avlöningar (F ) 415.112,69 426.000 13.000 9.971 3.029 13.000 22.08. KONSUMENTRÄDGIVNING 22. 08. 01. Avlöningar ( F 73.422,64 82.000 2.000 Kalkylerade pensionsprernier 25 % 1. 659 341 2.000
22.08 24 -
..., ",.. ----~--...--- ~---------------------- 23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25-23.00 _ 23. 01. CENTRALFÖRVALTNING 23.01.01. Avlöningar (F 4.584.501,60 4.491.000 148.000 117.902 30.098 148.000 23. 01. 29. pvriga ko!!_sumtionsutgifter ( F ) 148.949,35 110.000 5.000-23.03. POSTEN PÅ ÄLAND 1 motiveringen till kapitel 23.03 i förslaget till budget för år 1994 redogjorde landskapsstyrelsen för Postens verksamhetsrnål, investeringar och den beräknade avkastningen för år 1994 varvid en kalkylerad resultaträkning för året med ett resultatmål om 1.200.000 mark ingick. Då resultatet för år 1993, som inte var känt vid avgivandet av budgetförslaget, och hittills vunna erfarenheter ger en bättre grund för att bedöma kostnads- och inkomstutvecklingen anser landskapsstyrelsen att skäl föreligger att revidera resultatmålet för år 1994. På basen av nu föreliggande uppgifter föreslår landskapsstyreslen att 4.000.000 mark bör redovisas till landskapets budget för år 1994 utgående från nedanstående kalkylerade resultaträkning. KALKYLERAD RESULTATRÄKNING 1.1.1994-31.12.1994 OMSÄTTNING 45.000.000 KOSTNADER Löner övriga personalkostnader Hyror övriga kostnader 17.800.000 6.100.000 400.000 9.600.000 33.900.000 DRIFTSBIDRAG 11.100.000
23.03 26 - AVSKRIVNINGAR ENLIG'r PLAN Byggnader övriga RÖRELSEVINST FINANSIERINGSINTÄKTER OCH - KOSTNADER Ränteintäkter RESULTAT FÖRE RESERVERINGAR Skillnad mellan gjorda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Ökning av reserveringar 700.000 1.100. 000 1. 800. 000 9.300.000 700.000 10.000.000 800.000- '100. 000- RESULTATMÅL - anvisas posten som eget kapital - redovisas till landskapets budget 9' :_ 100. 000 5.100.000 4.000.000 23.03.21. Postens utgifter (F Se mornent 12.23.03 samt kapitelmotiveringen. 23.08. ÅL.ANDS POLISDISTRIKT 23. 08. 01. A.vlönin_g_cg_.J.K.-1 16.878.157,59 17.286.000 Förslag- 1994 403.000 322.043 80.957 403.000 23.08.10. Lokalutgifter (F ) 382.964.63 480.000 40.000-
27-23.08 23.08.29. övr~ga konswntionsutgifter (F ) 880.264,62 1.025.000 75.000-23.08.70. ~nskq~fning ~v inventarier och utrustning Bokslut 1993 325.086,70 Budget 1994 390.000 65.000-23.09. MOTORFORDONSBYRÅN 23.09.01. Avlöningar _(F_) 1.. 901.008,32. 1.717.. 000 58.000 46.057 11.943 58.000 23.09.10. Fastighets~kötsel (F ) 129.766,47 160.000 10.000-23.09.22. Anskaffn~!}_g av registerbrickor (F L 39.268,70 210.000 25.000- minskat med den uppskattad~ omsättningsskatten.
23.09 28-23.09.29. övrig~_konsu!:lltionsutgifter (F ) 173.394,40 220.000 10.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen f öresl~s anslaget 23. 21. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 23.21.52. Mervärdesskatteunderstöd 500.000 Momentet nytt. I riket beviljas den som skaffar sig en bostadsbyggnad eller en bostad för åretruntbruk ett understöd för ersättande av de merkostnader som mervärdesskatten vållar. Understödet varierar mellan 50 och 400 mk/rn2 beroende pa när byggnadsarbetena har påbörjats. Föreslås att motsvarande understöd enligt grunder och villkor som landskapsstyrelsen närmare bestämmer skulle kunna beviljas i landskapet. För ändamålet föreslåsett anslag om 500.000 mark. 23.21.69. Räntestöd för renovering av flerfamiljshus 200.000 Under år 1994 kan landskapsstyrelsen i enlighet med motiveringen under momentet bevilja räntestöd för lån som upptas i kreditinrättning för bostadsförbättrande ~tgärder i-fritt finansierade flerbostadshus. Föreslås att landskapsstyrelsen kan utge motsvarande stöd då pensionsstiftelse eller motsvarande finansierar renoveringsprojekt internt utan att uppta lån. 23.21.83. Bostadslån (R 25r221.QOO,OQ 24.500.00Q 4.000.000- Av besparingsskäl föreslås anslaget minskat med 4.000.000 mark.
29-23.22 23.22. FASTIGHETSFÖRVALTNING 23.22.01. Avlöningar (F 2.401.063,32 2.377.000 58.000 45.759 12.241 58.000 23.22.10. Fastighetsskötsel (F ) 1.276.105,87 1.250.000 100.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås an slaget 23.22.11. Reparationer av fastigheter 150.027,32 180.000 5.000- minskat med den uppskattade- omsättningsskatten. 23.22.75. Ombyggnade~_och gru~dförbättringar (R ) 278.166,21 200.000 15.000-23.25. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 23.25.21. Brand- och räddningsqersonalens utbildning 54.999,80 80.000 Förslag J.994 38.000 Under momentet föreslås ett tillägg om 38.000 mark för att i besparingssyfte möjliggöra tidigareläggning av utbildning som avses i 4 LL om brand- och räddningsväsendet.
23.25 30-23.25.29. Utgifter för,prand- och räddnii}gsv~sendet samt befolkningsskydd (F ) 64.468,20 75.000 5.000-23.40. ENLIGT FÖRVALTNINGSÖMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT GIFTER 23. 40. 01. ~vlö_!_ling<'!llu 613.434,99 700.000, 155.000 Övriga löner och arvoden 3.678. 150.000 153.678 1. 322 155.000 I riket erlägges till tjänstledig statstjänsteman ett personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning ur statens medel. Motsvarande yrkesutbildn.ingsbidrag om 1.400 mark per månad erlägges för anställda inom den privata och kommun:åla. sektorn av Utbildnings - och avgångsbidragsfonden. Landskapets anställda har dock inte haft denna möjlighet. Eftersom det ligger i arbetsgivarens intresse att personalen höjer sin kompetens föreslår landskapsstyrelsen att ett anslag om 150.000 mark upptas under övriga löner och arvoden för att möjliggöra att yrkesutbildningsbidrag beviljas även landskapsanställda enligt villkor som landskapsstyrelsen fastställer. Bidraget föreslås kunna beviljas för studier under år 1994 även dl studierna inletts tidigare. Se även allmänna motiveringen. Föreslås ett tillägg om 155.000 mark under momentet. 23.40.19. Annonser och tryc~ngskostnad~~ ~[ 248.158,30 270.000 20.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ans laget
31 - :n.4o 23.40.22. Kostnader för hyreslokaliteter Bokslut 1993 88.595t76 Budget 1994 100.000 40.000 Studiekonsulenten vid yrkesvägledningen handlägger sedan ca 1 år även landskapets studiestöd. Härigenom har en tjänst kunnat hållas vakant. Erfarenheterna visar att det är ändamålsenligt att på ett mer bestående sätt inrätta en studieserviceenhet i omedelbar anslutning till yrkesvägledningsbyrån och arbetsförmedlingen. För detta ändamål erfordras upphyrning av ytterligare ca 75 rn2 verksamhetsutryrnrne. I sammanhanget kan konstateras att de utrymmen som kursinstitutet tidigare hade och vilka numera uppsagts är för stora för detta ändamål och inte ligger i omedelbar anslutning till arbetsförrnedlingen. Kost".lader för hyra och övriga lokalutgifter för andra halvåret 1994 samt iordningställande av utrymmena beräknas till ca 40.000 mark. PA grund härav fbreslås ett tilläggsanslag om 40.000 mark under momentet.
24.00 32-24. FINANSAVDELNINGF.NS FÖRVALTNINGSOM.RÄDE ----------..---------------------- -~~--------------------------------- 24. 01. CENTRALFÖRVALTNING 24.01.01. Avlöni~J. 2.776.903,64 2.880.000 95.000 75.287 19.713 95.000 24.03. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER 24. 03. 01. Avlö~J.X._J_ 253.742,37 411.000 9.000 6.858 2.142 9.000 s~ allmänna motiveringen. 24.03.22. ~a~~utvecklingen ~okslut 1993 Budget 1994 282.859,48 380.000 5.000-24.03.29. övriga k~sumtionsutgifter (F ) 1.828.419,85 1.850.000 120.000-
33-24.03 24.03.70. ~nskaffni.bsl.av inventarier (R ) 149.999,44 200.000 20.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ans laget 24.03.98. Utgifter i samband med den skattefinansiella ut j ämnj,ngen ( RF) 6.627.000,00 100.000 10.353.000 I Älandsdelegationens avräkningsbeslut för räkenskapsåret 1992 ställdes 10.452.668,03 mark utom kolwnn. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 10.353.000 mark.
25.00 34-25. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT- ============================================ NINGSOMRÅDE... ------------- 25.01. CENTRALFÖRVALTNING 25.01.01. Avlöningar (F 1.808.963,31 1.797.000 ' 59. 000 46.861 12.139,, 59.000 25.04. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 25.04.52. Moderskapsunderstöd (F ) 250.000,00 250.000 30.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen förslås anslaget 25.04.53. Barnbidrag (F 25.849.933,00 40.000.000 1''örslag 1994 2.000.000 På basen av nuvarande utgiftsnivå beräknas kostnaderna för barnbidrag uppgå till ca 42.000.000 mark år 1994 varför under momentet föreslås ett tillägg om 2.000.000 mark.
15-25.12 25.12. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 25.12.01. Avlöning_ar_ (LJ Bokslut 1993 67.996.072,70 Budget 1994 133.200.000 4.700.000 Med beaktande av att sådant tjänstekollektivavtal som medför märkbara besparingar inte kunnat ingås och då möjligheterna till ytterligare besparingar inom ÅHS är begränsade föreslås ett tillägg under momentet om 4.700.000 mark, varav ca 940.000 mark avser kalkylerade pensionspremier. et motsvarar i storlek ca 90 % av semesterpenningens inverkan på anslaget. 25.12.27. Vård utom Åland och medicinsk r_~habilitering (F) 21.212.145,40 17.200.000 130.000- minskat med den uppskattade_omsättningsskatten. 25.12.29. öv~iga ko~ umtions~tgifter (F ) 24.249.035,40 45.700.000 1. 930. 000-25.12.70. AnskaffningaF (R ) 398.948,40 5.000.000 730.000-
2G.OO 36 -.. 26. UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -~-~--..--------- -------------------------- ~-- CENTRALFÖRVALrl'NING 26.01.01. Avlöninqar (F 1.251.328)78 3.066.000 107.000 85.2.81 21.719 107.000 Se allmänna motiveringen; 26.01.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 70.438,43 103.000 5.000- Anslaget föreslås minskat med 5.000 mark främst beroende,,. på den uppskattade omsättningsskatten. Se även allmänna motiveringen. 26.02. LÄROMEDELS CENTRALEN 26.02.01. Avlöninoar (F 251.700,56 248.000 8.000 Kalkylerade pensionsprernier 25 % S.766 2.234 8.000 26.02.29. övriga konsumtionsutqifter (F ) 232.175,73 177.000 s.ooo- Med hänvisning till allmänna motiveringen fdresl&s anslaget
37-26.03 26.03. ÅLANDS LYCEUM 26. 03. 01. Avlöninoar ( f l 7.661.425,78 7.302.000 174.000 138.703 35.297 174.000 26.03.29. gvr_iga k.onsumtionsutoifter (F ) 1.467.548,03 1.500.000 150.000-26.03.70. Anskaffning av inventarier (R ) 190.000,00 200.000 50.000- Anslaget föreslås minskat med 50.000 mark främst beroende pa den uppskattade omsättningsskatten. Se även allmänna motiveringen. 26.04. ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 26.04.01. Avlöninqar (F 2.958.452,68 J.310.000 22.000 Besparing på grund av samordningsförsök med sjömansskolan 58.160-41. 000 17.160 4.840 22.000 se även allmänna motiveringen.
26.04 38-26.04.29. övriga konsumtionsutgifter (F )_ 328.155,35 452.000 15.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslas anslaget 26.04.70. Anskaffninq av inventarier och utru~tning (R ) 7.690,00 140.000 '25. 000- Anslaget föreslås minskat med 25.000 mark fräffi$t beroende på den uppskattade omsättningsskatten; Se även allmänna rno~ivcringen. 26.05. ÅLANDS TF..KNI SKA LÄROVERK 26.05.01. Avlöningar (F S.243.173,60 5.249.000 130.000 Kalkylerade pensionsprernier 25 % 103.203 26.797 130.000 26.05.29. Övriqa konsumttonsutgifter (F ) 957.498,02 1.083.000 30.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föresl&s anslaget minskat med den uppskattade omsättninqsskatten. 26. 05. 70.?rnskaffning av laboratorieutrustn~nq_ och.inventarier ( R l. 150.000,00 130.000 5.000 Med hänvisning ti.11 allmänna motiveringen föreslås anslaget
39-26.05 26.05.73. :Utrustnin_g :för teknolog~centrmn (R) Bokslut 1993 350.000,00 Budget 1994 300.000 55.000-26.06. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 26.06.01. ~vlöningar _(F 6.523.467,59 6.243.000 71. 000 Minskning av tirn- och övertimsarvoden Kalkylera.de _pensionspremier 25 % 140.400-84.000 56.400 14.600 71. 000 Se även allmänna motiveringen. 26.06.29. övriga ko~~umtions~tgifter (F ) 1.958.853,01 2.176.000 60.000-26.06.70. Anskaffning av inventarier och maskiner {R ) 99.993,70 60.000 10.000-
26.07 40-26.07. ÄL1\NDS YRKESSKOLA 26.07.01. Avlöningar (F 7.864.740,68 8.031.000 223.000 Kalkylerade pens:i.onspremier 25 % 177.977 45.023 223.000 26. 07. 29. övriga_ konsumt~onsutgifter ( F 2.411.947,57 2.954.000 160.000- Anslaget föreslås minskat med 160.000 mark främst beroende på den uppskattade omsättningsskatten. Se även allmänna motiveringen. 26.07.70. Anskaffning a~ inventarier och maskiner (R ) 638.294,29 280.000 80.000- Anslaget föreslås minskat med 80.000 mark främst beroende på den uppskattade omsättningsskatten. Se även allmänna motiveringen. 26.08. ÅLANDS LA.NTMANNASKOLA 26. 08. 01. t-vlöningar ( F Bokslut 1993 '1.678.163,61 Budget 1994 1. 820. 000 49.000 38.719 10.281 49.000
41-26.08 26.08.29. övriga konsumtionsu'l::g_ifter (F ) 790.000,00 962.000 100.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ans laget 26.09. ÅLANDS HUSMODERSSKOLA 26.09.01. A~löningar (F 566.602,81 563.000 14.000 10.449 3.551 14.000 26. 09. 29. övriqa konsun1tionsutgifter ( F ) 252.500,00 270.000 25.000- minskat med den uppskattade omsättningsskatten~ 26.11. ÅL.ANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 26.11.01. Avlöningar (F 3.974.373,40 3.905.000 105.000 83.778 21.222 105.000 se allmänna motiveringen.
26.11 42-26.11.23. ~örelseverksamhet (F ) 472.130,77 810.000 65.000- Med beaktande av de avdrag som kan göras inom ramen för mervärdesbeskattnirigen föreslås anslaget minskat med 65.000 mark. 26.11.29. övriga konsumtionsutgifter (F _) 1.969.379,21 2.050.000 280.000- Anslaget föreslås minskat med 280.000 mark frärrist beroende på den uppskattade omsättningsskatten. Se även allmänna motiveringen. 26.16. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 26.16.01. Avlöningar (F 2.422.209,04 2.456.000 72.000 Kalkylerade pensit.mspremier 25 % 57.372 14.628 72.000 26.16.29. övriga kqi}.sumtionsutgifter (F ) 822.038,37 966.000 85.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen f5res1as anslaget
43-26.17 26.17. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 26.17.01. Avlöningar (F 3.486.268,56 3.346.000 92.000 73.235 18.765 92.000 26.17.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 441.983,89 506.000 30.000-26.17.70. Ansk.ffninq av maskiner och inventarier (R ) 182.390,60 250.000 45.000-26.18. ÄLANDS KURSINSTITUT 26.18.01. Avlöningar (F 306.552,28 404.000 14.000 11.153 2.847 14.000
26.18 44-26.18.29. övriga konsumtionsutg_ifter (F ) 141.834,40 105.000 5.000- Med hänvisning till allmä~na motiveringen föreslås anslaget 26.19. YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD NINGEN 26.19.26. Kostnadsandelar för åländska studerande i riket (F ) 2.100.000 1.700.000 Då antalet elever som studerar i riket stiger till högre antal än vad som förutsattes i budgeten för år 1994 och kostnadsandelen stigit till högre belopp än beräknat erfqrdras under momentet ett tillägg om 1.700.000 mark. 26.19. 27. remporär yrkesutbildninsljx._j_ Bokslut 1993 1.950.000,00 Budget 1994 2.000.000 30.000-26.20. ÄLANDS HÖGSKOLA 26.20.01. Avlöningar (F 548.861,96 548.0ÖO 17.000 Kalkylerade pensionspr~mier 25 % 12.877 4.123 17.000 Se allmänna motiveringen~
45 -?6.20 26. 20. 22. ~tsb_~l~gd service ( F ) 591.899,86 511.000 115.000 Föreslås ett tilläggsanslag om 115.000 mark för ett projekt kallat "Skärgårdsvärlden 11 vilket finansieras av Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Se moment 12.26.20. 26.20.29. övriga kons:-1mtionsutgifter (F } 473.388,27 550.000 15.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslas anslaget 26. 21. ÄLANDS MUSIKINSTITUT 26.21.01. Avlöningar (F 834.000 3.000 2.373 627 3.000 Se allmänna. motiveringen. 26.23. GRUNDSKOLVÄSENDET 26.23.01. Arvoden åt ämneskonsulenter (F ) 39.767,39 70.000 50.000- I besparingssyfte föreslås anslaget minskat med 50.000 mark. 26.23.27. For~ldn~ng inom grundskolväsendet 30.000,00 30.000 ' 33.000 Landskapsstyrelsen har träffat en överenskommelse med Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala Universitet
26.23 46 - om praktikarrangemang för lärarkandidater. De kostnader landskapet vållas av arrangemanget motsvaras av inkomster. Föreslås ett anslag om 33.000 mark. se även moment 12.26.90. 26.29. MUSEIBYRÅNS ALLMÄNNA VERKSAM:S:ET 26.29.01. ~ÖD-inga~JX.j_ 571.039,08 591.000 80.000- Besparing p.g.a. vakant tjänst Minskning av kalkylerade pensionspremier 25 % 13.7~3-77.000-63.247-16.753-80.000 Se även allmänna motiveringen. 26. 29. 29 ~ övriga k~n~?umtionsutgifter ( F ) 401.527,13 410.000 15.000- Med hänvis!ling till allrnännamotiveringen föreslås anslaget 26.31. ÄI,ANDS MUSEUM 26.31.01. _?.vlöningar_l!_l. 1.101.032,65 1.083.000 31.000 24.230 6.770 31. 000
47-26.31 26.31.29. övriga. konsumtioflsutgifter (F ) 278.000,00 235.000 20.000-26. 3.2. ÅLANDS KONS11MUSEUM 26. 3 2. 01. Avlöning~;:_.J.X_.l 301.986,41 293.000 10.000 7.632 2.368 10.000 26.32.29. övriga konsumtionsutaifter (F ) 105.850,97 129.000 5. 000'.'" 26.33. KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 26.33.01. Avlöni!!.9:.ar (F 3.022.137,72 2.907.000 92.000 Kalkylerade pensionsprernier 25 % 72.986 19.014 92.000
26.33 48-26.33.27. Avgiftsbelagd kundtjänst 47.431,32 100.000 5.000 Landskapsstyrelsen har gått in för att utöka besöksmöjligheterna vid slottet så att slottet öppnas mot en fast avgift u~om öppethållningstiderna. För de kostnader som vållas härav föreslås ett tillägg om 5.000 mark, vilket motsvaras av inkomst under moment 12.26.33. 26.33.29. ~a konsumtionsutgifter (F ) 1.100.588,36 1.035.000 20.000- För genomförande av vissa reparationer av de tekniska anläggningarna föreslås ett tilläggsanslag om 50.000 mark. Med beaktande av att omsättningsskatten rensas ur anslaget föreslås sålunda en minskning av totalanslaget om 20.000 mark. 26.34. BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE 26.34.01. Avlöningar (F ) 321.471,35 313.000.. 11. 000 8.050 2.950 11. 000 26.34.29. övriqa konsurntionsutqifter (F ) 237.000,00 202.000 15.000-
49-26.36 26.36. ARKEOLOGISK VERKSAMHET 26.36.01. Avlöning~r (F 754.644,85 755.000 25.000 19.895 5.105 25.000 26.36.29. övriga konsumtionsutsi:tfer (F ) 420.000,00 356.000 10.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen fareslås anslaget 26.37. ETNOLOGISK VERKSAMHET 26. 37. 01. Avlöningar LL.l 651.346,41 697.000. 11.000= Besparing p.g.a. partiella vårdledigheter Minskning av kalkylerade pensions~ premier 25 % 17.461-25.600 8.139 2.861-11. 000 Se även allmänna motiveringen. 26.37.29. övrig~_konsumtionsutgifter (F ) 108.000,00 51.000 5.000-
26.50 50-26.50. LANDSKAPSARKIVVERKSAMHETEN 26.50.01. Avlöningar (F 371.762,71 412.000 12.000 9.228 2.772 12.000 26.50.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 45.024,19 48.000 S.000- minskat med den upp~kattade omsättningsskatten.
27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE _,,....- ----- ------- ---- ------~-------~-- -~ ---a Sl - 27.00 27. 01. CENTRALFÖRVALTNING 27.01.01. Avl9pingar (F 6.619.452,69 6.332,000 195.000 155.428 39.572 195.000 27.01.29. övriga konsu.~tionsutgifter (F. 205.385,26. 200.DOO 10.000-27.02. NÄRINGSLIVETS FR.Ji..MJANDE 27.02.46. Räntestöd för företags in~steringar 327.085,07 1.800.000 Föreslås att bevillningsfullmakten höjs med 5.000.000 mark s~ att totalbeloppet av tidigare och under år 1994 beviljade räntestddskrediter får uppg~ till högst 45.000.000 mark. Höjningen av fullmakten beräknas vålla landskapet en kostnad om 500.000 mark. Då räntestödslånen inte lyfts omedelbart efter bevtljandet erfordras ingen höjning av anslaget under momentet..
27.05 52-27.05. SYSSELSÄTI'NINGENS FRÄMJANDE 27. 05. 77. Investe_f.ing_ y.tgif_'.(:er för tryggande av syssel.e_ättningen (F ) 2.250.000,00 4.000.000 500.000 FBreslAs ett tilläggsanslag om 500.000 mark under momentet. 27.06. ARBETSFÖRMEDLINGEN 27. 06. 01. Avlön:\.!l~E... J_f_J_ 1.671.957,65 1.885.000 54.000 Dispositionsplan~ 43.192 10.808 54.000 27.06.29. övriga konsumtionsutgifter (E._J_ 538.835,99 540.000 10.000-27.07. YRKESVÄGLEDNINGEN 27. 07. 01. Av~Q.ninq_ar _J.LJ_ 362.100,78 353.000 11.000 'l'illägg Kalkylerade pensionsprernier 25 % 8.222 2.778 11.000
53-27.10 27.10. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 27.10.02. Avlöni~gskost~ader för avbytarservice inom lantbruket (F ) 3.750.799,40 4.000.000 200.000- Till följd av rationalis~ringsåtgärder sänkt med 200.000 mark. föreslås anslaget 27.11. ANNA'r UNDERS'rÖDJANDE AV LANTBRUKET 27.11.43. Q_tgift~r för_ lantbrukets räntestödslån (F) 783.750,09 1.100.000 150.000- Till följd av ränteläget som medför lägre kostnader föreslås anslaget sänkt med 150.000 mark. 27.12. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 27.12.01. Avlöninqar (F 2.291.605,28 2.453.000. 59..000.. r.illägg 46.977 12.023 59.000 27.12.21. Driftsutgifte~ (F t 485.000,00 478.000 42.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen f öreslas ans laget
27.12 54-27.12.74. Byggnadsverksamhet (R ) 90.000,00 410.000 40.000-27.13. SKOLLÄGENHE~~ JOMALA GÅRD 27.13.01. Avlöningar _(J:_J_ Bokslut 1993 710.605,47 Budget 1994 702.000 13.000 10.311 2. 689 13.000 27.13. 02.!Wl~ningar -: svinavelsstationen ( F ) 326.337,89 350.000 9.000 6.496 2.504 9.000 27.13.25. svinavelsstationens drift (F ) 769.992,95 840.000 100.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen f öresl&s anslaget 27.13.29. svriga konswntionsutqifter (F ) 692.361,12 715.000 30.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föresl&s anslaget
55-27.1.5 27.15. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 27.15.11. Underhåll och drift av maskiner och redskae LL.l 110.000,00 100.000 10.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ans laget 27.16. PLANTSKOLORNA 27.16.29. övriga dr~tsutgifter (F ) 412.009,89 460.000 40.000-27.17. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 27.17.29. övriga 15-onsumtionsutgifter (F ) 63.361,03 191.000 5.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslås ans laget 27.17.77. Skogsvlrdsarbeten (R ) 49.688,13 60.000 5.000- Med hänvisning till allmänna motiveringen f6reslls ans laget
27.20 56-27.20. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 27. 2O.01..~vlöninqar ( F 370.944,90 367.000 F'9rslag 1994. 13.000 9.611 3.389 13.000 27. 21. GUTTORP FISKODLINGSANSTALT 27.21.01. Avlöningar (F 935.198,73 975.000 22.000 17.338 4.662 22.000 27.21.29. övriga kon~umtionsutgifter (F ) 799.352,03 1.065.000 100.000-27. 21. 70. Anskaffnin~ inventarier och maskiner ( R ) 79.243,06 90.000 16.000-
57 -?.7.30 27.30. MILJÖVÅRDEN 160.122,13 196.000 15.000-27.30.26. Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (R ) 388.260,00 389.000 6.000-
28.00 58 -..., ~-- 28. TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -- --------- 28. 01. CENTRALFÖRVALTNING 28.01.01. Avlöningar (F Bokslut 1993. Budget 1994 4.567.394,91 4.001.000 125.000 Kalkylerade pensionspremier 25 % 99.852 25.148 --- ----- 28.01.29. övriga konsumtionsutgifter (F ) 468.903,89 586.000 26.000-28.02. VÄGAR 28.02.18. Drift och underhåll av allmänna vägnätet, hamnar och byggnader 20.250.285,26 22.300.000 2.000.000- I besparingssyfte sänks anslaget med ca 1.500.000 mark och till följd av mervärdesskattereforrnen med ca 700.000 mark (se allmänna motiveringen). Till följd av högre lbnekostnader än beräknat höjs anslaget med 200.000 mark. Anslaget föreslås sålunda sammanlagt sänkt med 2.000.000 mark vilket innebär sänkt nivå på vägunderhållet.
59-28.04 28.04. SKÄRGÄRDSTRAFIKEN 28.04.20. M/S Skiftets driftskostnader (F ) 8.382.603,58 7.000.000 70.000- Med anledning av att kollektivavtalsuppgörel.serna för f ärjpersonalen leder till att semesterpenningen utbetalas i sin helhet erfordras ett tillägg om 330.000 mark. Med beaktande av ett avdrag om 400.000 mark avseende den uppskattade omsättningsskatten som för perioden 1.6-31.12.1994 ingick i ursprungsanslaget föreslås en minskning av anslaget under momentet om 70.000 mark. 28.04.21. ~ärjhållningen (F ) 47.950.598,41 44.100.000 700.000 Med anledning av att kollektivavtalsuppgörelserna för f ärjpersonal~n till största delen l~der till att semesterpenningen utbetalas i sin helhet erfordras ett tillägg under momentet om 1.900.000 mark inklusive lönebikostnaderna. Med beaktande av ett avdrag om 1.200.000 mark avseende den uppskattade omsättningsskatten som ingick i ursprungsanslaget för perioden 1.6-31.12.1994 föreslås ett tillägg om 700.000 mark under momentet. 28.05. FI.YGTRAFIK Kapitlet nytt. 28.05.40. Understöd för flygy~rksamhet 1. 000. 000 Momentet nytt. Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om 1.000.000 mark som kan utges som understöd till bolag som upptar f lygtraf ik enligt tidtabell mellan Åland och Sverige. Landskapsstyrelsen befullmäktigas därtill att utge garantier för lån, leasingavgifter och verksamhetsutgif:ter för ett maximalt kapital om 4.000.000 mark. Garantierna kan utges utan krav på motsäkerhet.
28.07 60-28.07, LAGER 28.07.01. Avlöningaf (F 570.000 18.000 14.223 3.777 18.000 28.07.29. övriga_~qnsurntionsutgifter (F ) 118.000 18.000-28.08. VERKSTADEN 2 8 0.8 ~ O 1. h._vlöningar ( F ') 2.479.000 Förslag 1.994 71. 000 56.454 14.546 71.000 28.08.29. övriqa ko~surntion utgifter (F L 421.000 25.000-
61-28.08 28.08.70. Anskaff~ maskiner och inventarier (R) 150.000 27.000-
Bilaga SAMMANDRAG RAMAR 1995 Realinves- teringar Konsumtions- överföringsutgifter utgifter Lån och övr. finansinves- teringar Övriga utgifter UTGIFTER INKOMSTER NETTOUTGIFTER LAG'fiJiGET bokslut 1993 gr.mdbudget + förslag till I TB 1994 förslag 1995 7.704.813 7.970.000 7.900.000 0 0 0 48.869 58.000 0 0 0 0 0 0 0 7.753.682 8.028.000 7.900.000 31.764 10.000 10.000 7. 721.918 8.018.000 7.390.000 ~ bokslut 1993 grundbudget + förslag till I TB 1994 förslag 1995 6. 961.805 7.110.000 7.120.000 0 0 0 23.417 0 0 0 0 0 91.654 60.000 100.000 7.076.876 7.170.000 7.220.000 1.030.624 1.108.000 1.120.000 6.046.252 6.062.000 6.100.000 bokslut 1993 grundl;>udget förslag till I TB 1994 förslag 1995 83.640.301 87.138.000 87.950.000 13.778.191 16.073.000 13.930.000 641.525 510.000 300.000 25. 221. 000 20.500.000 24.800.000 0 0 0 123.281.017 124.221.000 126.980.ÖOO 22.828.547 27.051.000 21.660.000 100.452.470 97.170. 000 105.320.000 P'IIWSAVDKLEIGmfS FÖRVM..~ bokslut 1993 grundbudget + förslag till I TB 1994 förslag'l995 5.485.090 5.960.000 6.330.000 12.824.318 32.495.000 28.300.000 149.999 180.000 0 12.200.000 15.500.000 13.000.000 43.235.274 10.454.000 0 73.894.681 64.589.000 47.630.000 28.519.121 29.050.000 23.080.000 45.375.560 35.539.000 24.550.000 SOCllL- OCH IDitsov!lmsiVIJW!!Tl!JiJ!JS FÖRnt~K bo~lut 1~~2 grundbuqget + förslag till I TB 1994 för4lag 1995 121.895.354 201. 064. 000 197.330.000 134.362.734 106.645.000 107.960.000 5.448.948 4.270.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 261. 707.036 311.979.000 310.290.000 52.013.208 47.125.000 48.125.000 209.693.828 264.854.000 262.165.000 94-05-16/Fb/cc