'(!!!!, Förslag till tredje tilfäggsbudget för år 1998

Transkript

1 ~-LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING '(!!!!, till tredje tilfäggsbudget för år 1998 ~ nr 9 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlänmas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås upptagande av högre inkomst av avräkningen till följd av dels tilläggsförskott för år 1998 och dels slutreglering av år Därtill föreslås höjning av inkomsterna av återbäring av lotteriskatt samt avkortningar på lån. I förslaget till tilläggsbudget ingår ett anslag om mark som engångsöverföring till landskapet Ålands pensionsfond. I övrigt föreslås i tilläggsbudgeten bland annat tilläggsanslag för pensioner och familjepensioner tilläggsanslag för mottagande av flyktingar tilläggsanslag för pensionspremier för grundskollärare tilläggsanslag för Ålands musikinstitut tilläggsanslag för skärgårdstrafiken tilläggsanslag för vägprojektet Frebbenby - Öra inklusive Marsunds bro. Tillägget balanserar på ett netto om mark. I och med tillägget har hittills under år 1998 budgeterats mark. Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år Mariehamn den 10 december 1998 Lantråd Roger Jansson Vicelantråd Roger Nordlund

2

3 INKOMSTER Avdelning LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER Skärgårds samarbetet Avdelning UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS OMRÅDE ÅLANDS FOLKHÖGSSKOLA Verksamhetens inkomster ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens inkomster ÅLANDS HANDELSLÄROVERK Verksamhetens inkomster Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN KOMSTER. AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp Återbäring av lotteriskatt ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån UPPTAGNA LÅN Finansieringslån OOQ Inkomsternas totalbelopp

4 UTGIFTER Huvudtitel LAGTINGET ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Skärgårdssamarbetet och INTERREG II (F) Huvudtitel KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 2.4..illlQ Utgifter för uppbörd av avgifter (VR) ÅLANDS POLISDISTRIKT Q Verksamhetens utgifter (VR) PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensioner och familjepensioner (F) Huvudtitel FINANSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE ÖVERFÖRING TILL PENSIONSFOND 6Q 000 QOO Överföring till pensionsfond Huvudtitel SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRD VALTNINGSOMRÅDE MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande av flyktingar

5 Huvudtitel UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGS OMRÅDE STUDIESERVICEENHETEN Utökade studiesociala förmåner och stipendier (F) GRUNDSKOLEVÄSENDET Pensionspremier för grundskollärare (F) ÅLANDSFOLKHÖGSSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS MUSIKINSTITUT ~ Verksamhetens utgifter (VR) Ombyggnad av brandstation till musikinstitut (R) ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDSHANDELSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (VR) Om- och tillbyggnad för Ålands handelsläroverk (R) Huvudtitel TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Verksamhetens utgifter (VR) VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR 3 QOO OOQ Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) Huvudtitel FINANSIERINGSUTGIFTER ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR QQQ Överföring av budgetöverskott Utgifternas totalbelopp

6

7 5 INKOMSTER ,, LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA INKOMSTER Skärgårdssamarbetet , Med hänvisning till moment föreslås ett tillägg om mark. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg fil,_qqq UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ÅLANDSFOLKHÖGSSKOLA Verksamhetens inkomster , Under momentet föreslås ett tillägg om mark i ökade inkomster främst från den ökade sommarverksamheten. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg 150.QQQ

8 ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens inkomster , Inkomsterna från bespisningen och hyresinkomsterna har beräknats sjunka, varvid föreslås att inkomsterna under momentet sänks med mark Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten 3300 Hyresinkomster och ersättningar Minskning QQQ D ÅLANDSHANDELSLÄROVERK Verksamhetens inkomster , Inkomsterna har stigit mer än beräknat varvid ett tillägg om mark föreslås. Tillägget föranleds till största delen av inkomster från kursverksamhet. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg

9 SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSffiRINGSINKOMSTER SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR Avräkningsbelopp , Ålandsdelegationen har verkställt avräkningen för år 1997 och fastställt avräkningsbeloppet till ,82 mark. Under år 1997 erlades i förskott mark varför landskapet erhåller ytterligare ,82 mark. Därtill har Ålandsdelegationen fastställt ert tillägg till det tidigare fastställda förskottet för år 1998 om mark. Under behandlingen av statens andra tilläggsbudget för år 1998 har det emellertid visat sig att statens inkomster under år 1998 stiger till ert något högre belopp än vad som var känt då Ålandsdelegationen fattade sitt beslut om tilläggsförskott. Med anledning härav föreslås att som inkomst av förskott på avräkningen för år 1998 upptas ett tillägg om mark, varvid totalt upptagits mark. Totalt under momentet föreslås sålunda ett tillägg om ;000 mark. Specifikation: 9100 Avräkningsbelopp Tillägg, QQQ '\ Återbäring av lotteriskatt Bokslut ,00 Budget Under år 1997 uppbars mark i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg under momentet om mark.

10 8 Specifikation: 9103 Återbäring av lotteriskatt 842.Q()Q Tillägg ÅTERBETALADE LÅN Avkortningar på lån.f , I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om mark under momentet. Specifikation: 1541 Lånefordringar Tillägg 5.60().QQQ UPPTAGNA LÅN Fimmsierh1gslån tb Föreslås att inkomsterna under momentet strykes då budgetförslaget balanseras genom det under moment föreslagna anslaget. Specifikation Markmässiga lån Minskning QQQ

11 9 UTGIFTER LAG TINGET ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET verksamhetens utgifter (YR) Bokslut ,09 Budget tb Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Tillägget föranleds främst av kostnader för sjukvikarie. Inkomsten av dagpenning har gottskrivits moment Personalutgifter - inrättade tjänster Tilläggs behov LANDSKAPSSTYR.ELSEN LANDSKAPSSTYR.ELSENS ÖVRIGA UTGIFTER. Skärgå.rdssamarbetet och INTERR.EG Il (F) , Under momentet föreslås ett tillägg om mark för avlöningskostnader av en sekretariatschef fr.o.m. oktober För dessa kostnader, inklusive framtida pensionskostnader, som landskapet åtar sig erhålls en motsvarande, inkomst, vilken föreslås upptagen under moment Personalutgifter - tillfälliga tjänster ~

12 KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE RADIO- OCH TV-VERKSAMHET Utgifter för uppbörd ay avgifter (YR) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Tillägget avser merkostnader för licensgranskningen vilken utökats under året Personalutgifter - övriga löner och arvoden 2.1J!QQ ÅLANDS POLISDISTRIKT verksamhetens utgifter (YR) , Inom ramen för redan beviljat anslag avses utrustning anpassad för det nya myndighetsradionätet anskaffad PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Pensioner och fämiijepensioner an , Under momentet erfordras ett tillägg om mark Pensionsutgifter 500.QQQ

13 FINANSA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ÖVERFÖRING TILL PENSIONSFOND Överföring till pensionsfond Momentet nytt Då landskapet Ålands pensionsfond inledde sin verksamhet överfördes medel till fonden 'så att det ekonomiska' utfallet motsvarade en start av fondens verksamhet fr.o.m den Samtidigt överfördes de pensionsavgifter som uppburits av arbetstagarna sedan år 1993 till fonden. Till följd av det begränsade budgetutrymmet gjordes däremot i det skedet ingen motsvarande överföring för att motsvara arbetsgivarens pensionspremier under åren 1993 och Med beaktande av detta och att landskapets fonderingssystem startades relativt sent föreslås en engångsöverföring till landskapet Ålands pensionsfond om mark, vilket grovt taget motsvarar det ekonomiska utfallet om fondens verksamhet skulle inletts och ersatt landskapet för ca hälften av pensionsutgifterna såsom varit praxis under de senaste åren Överföringar till landskapets fonder utanför budgeten Tilläggs behov 6Q.QQQ.QQQ SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR Mottagande ay Dyk.tingar , Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Tillägget föranleds av att antalet personer som staden ordnar mottagningsverksamhet för har blivit större än beräknat.

14 Social- och hälsovård samt utkomstskydd 210.QQO UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE STUDIESERVICEENHETEN Utökade studiesociala förmåner och stipendier (F) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Dispositionsplan Social- och hälsovård samt utkomstskydd Tilläggs behov 1Q.OOQ GRUNDSKOLEVÄSENDET Pensionspremier för grundskollärare (F) , Förs la( På grund av att avlöningsutgiftema för grundskollärare ökat mer än beräknat har även de pensionspremier som landskapet bekostar ökat mer än beräknat. Ökningen föranleds delvis av att arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden omfattas av landskapets pensionssystem fr.o.m (se ÅFS 64/98). Under momentet erfordras totalt ett tillägg om mark Undervisning, kultur och idrott 750.QQQ

15 ÅLANDSFOLKHÖGSSKOLA Verksamhetens utgifter (YR) , Under momentet föreslås ett tillägg om mark. Tillägget avser anskaffande av telefonväxelsystem, komplettering av datautrustning samt ökade utgifter för studieresor. Utgifterna för studieresor motsvaras av inkomster under moment Övriga utgifter - resor 1125 Maskiner och inventarier Tilläggs behov ~ ÅLANDS MUSIKINSTITUT Verksamhetens utgifter (YR) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Tillägget föranleds av retroaktiva lönejusteringar fr.o.m , högre resekostnader för vikarier, vissa högre driftskostnader av fastigheten samt något högre lönekostnader med anledning av ökad verksamhet Personalutgifter - inrättade tjänster - tillfälliga tjänster - personal i arbetsavtalsförhållande - övriga löner och arvoden 4100 Material och förnödenheter 4200 Hyror 4300 Inköp av tjänster 4800 Övriga utgifter - resor Q()Q Q()Q

16 Ombyggn.ad ay brandstation till musikinstitut , I grundbudgeten för år 1998 upptogs anslag om mark för anskaffande av flygel. Emedan det visat sig att anslaget inte räcker för inköp av en flygel av den kvalitet som var tänkt, föreslår landskapsstyrelsen att anslaget indras varvid även beaktats att verksamhetsutgifterna stigit Maskiner och inventarier Minskning ()QQ ÅLANDS LYCEUM Verksamhetens utgifter Q!.ID , Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Tillägget avser kostnader för lönejusteringar föranledda av nytt tjänstekollektivavtal samt ökade kostnader för busskort Personalutgifter - inrättade tjänster - tillfälliga tjänster - personal i arbetsavtalsförhållande 4300 Inköp av tjänster Q.QOO ~ ÅLANDSHANDELSLÄROVERK Verksamhetens utgifter (YR) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Tillägget föranleds främst av att lönekostnaderna stigit mer än beräknat p.g.a. vissa

17 15 justeringar i tjänstekollektivavtalet, utökad kursverksamhet samt med anledning av lagstadgade ledigheter. Inkomsterna av kursverksamheten, ca mark, har gottskrivits moment Personalutgifter - tillfälliga tjänster 350.QQQ Om- och tillbyggnad för Ålands handelsläroyerk (R) , Momentet nytt. Landskapsstyrelsen mottog handelsläroverkets nya utrymmen i december Vid denna tidpunkt återstod dock vissa arbeten som ingick i entreprenaderna men som skulle utföras senare. Vidare skulle entreprenörerna inkomma med redovisning av kostnader för vissa avgående och tillkommande arbeten. Nämnda åtgärder och därmed redovisningen har dragit ut på tiden och landskapsstyrelsen har först nu k4nnat sunl,ni~ra projektets totalkostnader. För slutförandet av projektet erfordras ett tillägg om mark utöver de 16 miljoner ( mark som tidig'are budgeterats för projektet Byggnader

18 TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN Yerl\samhetens utgifter 1Y.W Bokslut ,98 Budget tb Kostnaderna för driften av skärgårdstrafiken beräknas för år 1998 enligt nedanstående tabell (1.000 mark): Fartyg Löner inkl Bränsle Reparation Övriga TOTALT sociala kostn. underhåll kostnader Alfågeln Doppingen Ejdern Upphyrning av tonnage Gudingen Grisslan Knipan Skiftet Kö kar Viggen Gemensamma kostnader Trafik.bålar ~Q 83Q 1.41Q Summa I enlighet med vad som konstaterades i första tillägget till budgeten för innevarande år har i förhållande till grundbudgeten justeringar i turlistorna lett till merkostnader vilka motverkats av de sänkta bränslekostnaderna. Merkostnader har även vållats av att leveransen av ms Viggen försenades, högre kostnader för kompetenshöjande utbildning än ursprungligen beräknades, nödvändig tidigareläggning av anskaffning av navigationsutrustning samt oförutsedda reparationer. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett anslag om mark Personalutgifter - personal i arbetsavtalsförhållande 4100 Material och förnödenheter - bränsle och smörjmedel - övrigt 4800 Övriga utgifter QQO ()()Q

19 VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R,) Bokslut ,00 Budget tb I och med förslaget till budget för år 1999 har det totalt budgeterats och föreslagits 14 miljoner mark för sträckan Frebbenby - Öra inklusive Marsunds bro. Totalkostnaderna för projektet exklusive rivning av den gamla bron beräknas på basen av inkomna anbud till ca 17 miljoner mark. Med beaktande av ovanstående föreslår landskapsstyrelsen att ytterligare mark upptas för projektet Vägar och infrastruktur 3.QQQ FINANSIERINGSUTGIFTER ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGET ÅR Överföring ay budgetöverskott , I och med föreliggande förslag till tilläggsbudget överstiger inkomsterna utgifterna med mark, varvid motsvarande belopp föreslås överfört till nästa budgetår Hjälpkonto till budgetdelen Tilläggs behov QQQ

20