mmalandskapsstyrelsens FRAMSTÄLLNING ~ Förslag till andra tilläggsbudget för år 1998

Transkript

1 mmalandskapsstyrelsens FRAMSTÄLLNING ~ till andra tilläggsbudget för år 1998 ~ nr 26 ALLMÄN MOTIVERING Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år I förslaget till tilläggsbudget har främst med anledning av att kostnaderna för vård utom Åland visat sig stiga till ett betydligt högre belopp än beräknat intagits ett tillägg för Ålands hälso- och sjukvårds verksamhetsutgifter. I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat tilläggsanslag för finansieringsunderstöd till kommunerna utökad fullmakt att godkänna kommunala projekt inom social- och hälsovården som berättigande till landskapsandel tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvårds verksamhetsutgifter tilläggsanslag för ersättande av kreditförluster. Tillägget balanserar på ett netto om mark. I och med tillägget har hittills under år 1998 budgeterats mark. Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år Mariehamn den 10 september 1998 Lantråd Roger Jansson Vicelantråd Roger Nordlund Bilaga 1: Långnäs Hamn Ab - redogörelse

2

3 Långnäs Hamn Ab - redogörelse Bilaga 1. Lagtinget betonade i samband med behandlingen av landskapsstyrelsens förslag till första tillägg till budgeten för år 1998 vikten av att lagtinget erhåller insyn i Långnäs Hamn: Ab:s planer innan de verkställs. Landskapsstyrelsen förutsattes därför till lagtinget inkomma med en redogörelse. Bakgrunden till att det uppstått ett behov av investeringar i Långnäs hamn är som tidigare framkommit att de rederier som idag trafikerar Åbo-Mariehamn-Stockholm har meddelat att de av tidsskäl inte kan angöra Mariehamn i vardera riktningen. Samtidigt förutsätter tax-free försäljning utgående från skatteundantaget att fartygen anlöper Åland under resan. För att bibehålla och utveckla transportförbindelserna till och från Åland då den skattefria försäljningen den i övrigt upphör i den EU-interna trafiken har landskapsstyrelsen därför begärt att det av landskapet helägda Långnäs Hamn Ah skulle utreda en utbyggnad av hamnen så att trafik via Åland på alla turer i Åbo - Stockholm trafiken möjliggörs. Landskapsstyrelsen har därtill i enlighet med bemyndigandet i tilläggsbudgeten utökat bolagets aktiekapital med 1,5 miljoner mark. Långnäs Hamn Ab har för landskapsstyrelsen föreslagit en utbyggnad som omfattar en kaj anläggning enligt bifogad situationsplan samt en mindre tenninal och passagerarlandgångar. Kostnaderna för projektet är i detta skede av planeringen svåra att ange med tillfredsställande noggrannhet men enbart kostnaderna för kajen kan med beaktande av den korta byggtiden befaras betydligt överstiga 20 miljoner mark. Fömtom kostnaderna för terminalen och landgångarna tillkommer bolagets andel i de trafiklösningar i området som kan behöva genomföras med tanke på skärgårdstrafiken. Avsikten är att projektet, förutom genom den redan genomförda emissionen, finansieras genom att bolaget upptar lån. Det är härvid aktuellt att bevilja bolaget lån på landskapets ansvar ur den s.k. regionallånekvoten som landskapet förmedlar (se Bm och i budgeten för år 1998). De rederier som önskar trafikera den nu planerade kajen skall, som en förutsättning för att projektet genomförs, förete godtagbara garantier för hamnavgifter i sådan utsträckning att de lån bolaget upptar kan återbetalas även om trafiken av någon anledning skulle upphöra. Långnäs Hamn Ah har för att kunna genomföra planerna av Sjöfartsverket inköpt ett ca 1,3 ha stort landoch ca 1,8 ha stort vattenområde i anslutning till det område bolaget idag disponerar. Därtill avser bolaget att av Lumparlands kommun arrendera ett mindre vattenområde som behövs för att kunna förverkliga utbyggnadsplanerna. Det område som berörs av utbyggnaden är byggnadsplanerat. Bolaget fortsätter som bäst planeringen bl.a genom att - göra upp anbudshandlingar för kajbyggnaden - söka de myndighetstillstånd som krävs - ordna finansieringen

4 - underhandla med Sjöfartsverket om att få farleden in till hamnen uppgraderad till 8 meter - underhandla med rederierna om utformningen av garantiarrangemangen. Rederiernas och bolagets planering utgår från att dagtrafiken liksom hittills skall anlöpa Mariehamn ( 4 anlöp per dag) medan nattrafiken skulle gå till Långnäs (4 anlöp per natt). Därtill kan ytterligare en nattur och en dagtur bli aktuellt för ett rederi som idag inte trafikerar Åland. Rederierna torde ännu inte ha beslutat hur rutten för trafiken mellan Helsingfors och Stockholm skall bli. Hamnavgifterna är fastslagna på en nivå som för närvarande i genomsnitt ligger ca 5 % under den nivå som Mariehamns stad tillämpar. Hamnavgiften kommer att täcka kostnaderna för investeringen och driften av hamnen. Byggstart beräknas kunna ske under oktober månad under förutsättning att behövliga tillstånd beviljas, rederierna garanterar trafik under en tillräckligt lång tid och finansieringen kan ordnas. Målsättningen 1 är att kajen skall kunna tas i användning före den I och med den utökade trafiken till hamnen beräknas 5-6 arbetsplatser skapas i Lumparland. Projektetföranleder ingen ytterligare ändring av budgeten. Bilaga: Situationsplan.

5 +.lllll~ - --il I I I I I I I I L j I I I \- --J ~\.//~ \./// \ \ + / / + \. / \ \.~/. ' // ' _::v" ~ + \ + \ / \ / \. \././\ / I I / / ) I I I ) l~l ~f i 6i il :... -~ ""' e _.! ~ :::, 8

6

7 1 INKOMSTER Avdelning LANDSKAPSSTYRELSEN RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Verksamhetens inkomster Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens inkomster OOQ Avdelning FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst av danaarv STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Inkomster från Europeiska Unionen QÖO Avdelning SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens inkomster OOQ Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER UPPTAGNA LÅN Finansieringslån Inkomsternas totalbelopp

8 2 UTGIFTER Huvudtitel LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Kommitteer och sakkunniga (F) RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel KANSLIA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Övriga pensionsutgifter (F) Huyudtitel FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA ~ Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 220 OOQ Överföring av danaarv STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 2600Q Stöd från Europeiska Unionen ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) 40000

9 3 Huvudtitel SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) Q ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE ÅLANDSYRKESHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) Q KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel NÄRINGSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Näringsstöd (R) Ersättande av kreditförluster (R) Aktieteckning i bolag (R) 1Q Huvudtitel!' TRAFIKA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

10 4 49. FINANSIERINGSUTGIFI'ER ÖVERFÖRING 'PILL FÖLJANDE BUDGETÅR Överföring av budgetöverskott Utgifternas totalbelopp

11 1 INKOMSTER Avdelning LANDSKAPSSTYRELSEN RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Verksamhetens inkomster Kommunernas ersättning för rättshjälpsverksamhetens kostnader ÅLANDS STATISTIK-OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens inkomster Avdelning FINANSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSO~IRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst av danaarv STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Inkomster från Europeiska Unionen Avdelning SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens inkomster Avdelning UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE ÅLANDSFOLKHÖGSKOLA Verksamhetens inkomster 0 Q

12 2 Avdelning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER UPPTAGNA LÅN Finansiering slån OOQ Inkomsternas totalbelopp UTGIFTER Huvudtitel LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Kommitteer och sakkunniga (F) RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel KANSLIA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Övriga pensionsutgifter (F) OOQ Huvudtitel FINANSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) ~ 200 OOQ

13 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Stöd från Europeiska Unionen ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE ÅLANDS YR.KESHÖGSKOLA Q Verksamhetens utgifter (VR) ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (VR) KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE 200 QQQ Verksamhetens utgifter (VR) Huvudtitel NÄRINGSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 1Q 6QQ OOQ Näringsstöd (R) Ersättande av kreditförluster (R) Aktieteckning i bolag (R)

14 4 Huvudtitel TRAFIKAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMR!DE VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) FINANSIERINGSUTGIFTER ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR Överföring av budgetöverskott Utgifternas totalbelopp

15 5 INKOMSTER LANDSKAPSSTYRELSEN RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Verksamhetens inkomster , Då inkomsterna under momentet stiger till högre belopp än beräknat föreslås ett tillägg under momentet om mark. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg.H.QQQ Kommunernas ersättning för rättshjälpsyerksamhetens kostnader , Föreslås ett tillägg till kommunernas beräknade ersättning till landskapet för de kostnader rättshjälpsverksamheten innebär. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg 21...QQQ ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens inkomster , Föreslås ett tillägg under momentet om mark. Se även moment

16 6 Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Tillägg FIN ANSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Inkomst ay danaarv , Landskapet har i enlighet med 63 självstyrelselagen erhållit ett danaarv varvid boets behållning uppgår till mark. Med anledning härav föreslås en inkomst, med beaktande av tidigare budgeterat, om mark upptagen under detta moment medan anslag för överlåtelse av danaarvet till Sunds kommun föreslås under moment Specifikation: 6000 Extraordinära inkomster Tillägg 290.()QQ STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Inkomster från Europeiska Unionen Bokslut ,00 Budget tb Se moment och Specifikation: 8000 Europeiska Unionen Tillägg

17 SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD verksamhetens inkomster , Med hänvisning till moment föreslås att den under momentet upptagna inkomsten sänks med mark. Specifikation: 3000 Inkomster av verksamheten Minskning SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER UPPTAGNA LÅN F.inansieringslån Föreslås ett tillägg under momentet om mark för att balansera föreliggande förslag till tilläggsbudgeten. Specifikation: 2400 Mar,kmässiga lån Tillägg 8,820.QQQ

18 8 ~utglfter LANDSKAPSSTYRELSEN LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER Kommitteer och sakkunniga (F) , Med anledning av kostnaderna för de s.k. kronoholmsprocesserna erfordras ett tillägg om mark under momentet Inköp av tjänster Tilläggs behov RÄTTSHJÄLPSBYRÅN Yerksamhete.ns utldfter (YR) , Rättshjälpsbyrån har fr.o.m. den överförts till statens regi. Enligt förordningen om upphävande av förordningen om allmän rättshjälpsverksamhet i landskapet Åland skall de ordinarie anställda utnämnas till motsvarande tjänster vid den nya statliga rättshjälpsbyrån. Tjänsteinnehavarnas löne-, pensions-, semester- och motsvarande förmåner skall förbli oförändrade. I den ordinarie budgeten beaktades dock inte att allmänna rättsbiträdet och skuldsaneringsrådgivaren inte var ordinarie anställda utan de var anställda såsom vikarie respektive tillfällig personal. Deras förordnanden gällde till Med hänsyn till den nämnda förordningen har detta medfört att landskapsstyrelsen blev ansvarig för dessa anställdas semesterersättningar m.m. Med beaktande av ovanstående erfordras ett tillägg om mark under momentet.

19 Personalutgifter - inrättade tjänster - tillfälliga tjänster 4100 Material och förnödenheter 4200 Hyror 4300 Inköp av tjänster 4800 Övriga utgifter 1125 Maskiner och inventarier Tilläggsbehov '.Ll ::.A...QOO ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ Verksamhetens utgifter (YRl , Främst beroende på utökat antal utredningsprojekt erfordras ett tillägg om mark under momentet. Tillägget motsvaras av inkomster, vilka föreslås upptagna under moment Personalutgifter - inrättade tjänster - tillfälliga tjänster 4100 Material och förnödenheter 4300 Inköp av tjänster Tilläggs behov ~ i.QQQ KANSLIA VDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER Övriga pensionsutgifter (F) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark för täckande av lagstadgad KT APL-självriskavgift för vilken landskapet övertog betalningsansvaret i samband med ÅRS-reformen.

20 Övriga utgifter TiUägg.'jbehov 136.()()() FINANSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA Finansieringsunderstöd till kommunerna (J!) , I samband med behandlingen av landskapsstyrelsens framställning angående sänkning av kommunalskattesatsen för samfund hemställde lagtinget om att landskapsstyrelsen på lämpligt sätt kompenserar kommunerna för frångången inkomst från samfundsskatten. (Se nu.bet 2/ ) Landskapsstyrelsen hade för sin del i de överläggningar med företrädare för kommunerna som föregick budgetförslaget och den nämnda framställningen ansett att kompensation inte var nödvändig med hänsyn till uppgörelsen som helhet med kommunerna och då motsvarande kompensation inte beviljats kommunerna i riket. Kommunerna hade under förhandlingarna ansett att ett belopp om 3,5 miljoner mark skulle kanaliseras till kommunerna. Med beaktande av lagtingets hemställan och den koefficient som används vid fördelningen av samfundsskatten mellan kommunerna föreslår landskapsstyrelsen ett anslag om mark att utges enligt följande: Kommun Andel Brändö 0,48 % Eckerö 1,54 % Finström 2,41 % Föglö 0,38 % Ge ta 0,49 % Hammarland 0,95 % Jo mala 3,35 % Kumlinge 0,15 % Kö kar 0,03 % 877 Lemland 0,00 % 0 Lumparland 0,13 % Saltvik 6,46 % Sottunga 0,15 % Sund 0,35 % Vårdö 0,89 % Marie hamn 82,23 %

21 11 Totalbeloppet av kompletteringen av kommunernas skatteinkomster steg till ett betydligt högre belopp än vad som beräknades på basen av de under budgetberedningen tillgångliga uppgifterna. Med anledning härav föreslås ett tilläggsanslag om mark varvid för understöd enligt prövning kan utges drygt mark. Totalt under momentet föreslås sålunda ett tillägg om mark Allmänna stöd Tilläggs behov 4.20().()()Q SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR Överföring av danaarv , Med hänvisning till moment föreslås ett anslag om mark varvid fastigheterna Åkerlund 1:17 och Svensböle 1:36 ingår Övriga kapitalöverföringar Tilläggs behov STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONEN Stöd från Europeiska Unionen Bokslut ,00 Budget tb Med anledning av att Ålands yrkeshögskola beviljats ett anslag om mark inom ramen för SOKRATER/ERASMUS IC-avtalet 1998/1999 av Europeiska kommissionen föreslås ett tillägg under momentet. Se även moment och

22 Undervisning, kultur och idrott Tilläggs behov 22...QQQ ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER Verksamhetens utgifter (YR) , Landskapsstyrelsen har ingått med utomstående kapitalförvaltare avtal om likviditetshantering utgående från de i allmänna motiveringen för grundbudgeten angivna principerna. För de kostnader som uppstår under innevarande år föreslås ett tillägg till anslaget om mark Inköp av tjänster Tilläggs behov ~ SOCIAL- OCH HÄLSOV ÅRDSA VDELNINGENS FÖRVALT NINGSOMRÅDE AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER Landskapsandel till kommunerna m;h privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (Rl , Då flera anläggningskostnadsprojekt blivit dyrare än beräknat föreslås ett tillägg om mark till landskapsstyrelsens fullmakt att fastställda projekt som berättigande till landskapsandel. I och med detta skulle landskapsstyrelsen totalt under år 1998 kunna fastställa anläggningskostnadsplaner så att landskapsandelarna för dessa uppgår till mark. Ändringen föranleder inget utökat behov av anslag för kassautgifter under år 1998.

23 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD verksamhetens utgifter (YR,) , I budgeten för år 1998 har för lönejusteringar under året beaktats 2 % av lönesumman och lönerelaterade utgifter. Då det emellertid visat sig att kostnad~qkningseffekten av de ingångna tjänstekollektivavtalen totalt sett för Ålands. hälso- och sjukvårds d~l överstiger detta stiger verksamhetsutgifterna på denna grund till ett ca 2,5 miljoner mark högre belopp än vad som antogs vid avlämnandet av budgetförslaget. I samband med att landskapet övergått till affärsbokföring har ÅHS av tekniska skäl varit tvunget att införa nettobokföring så att ersättningarna från Folkpensionsanstalten bokförs på det budgetmoment där motsvarande lön belastats. Med hänvisning till 8 finansförvaltningslagen föreslås att budgeten korrigeras i enlighet med detta varvid anslaget för verksamhetsutgifter på denna grund kan sänkas med 2 miljoner mark. I samband med bokföringsreformen har även de interna debiteringarna utgått ur bokföri..11gen varför anslaget för verksamhetsutgifter på motsvarande sätt kan sänkas med 3,5 miljoner mark på denna grund (se även moment ). Kostnadsökningarna för övriga verksamhetsutgifter har även visat sig överstiga de beräknade varför anslaget på denna grund behöver ökas med 2 miljoner mark. Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har därtill i en anhållan om tilläggsbudget konstaterat att kostnaderna för vård utom Åland stiger till ca 30 miljoner mark under år 1998, vilket är 13,5 miljoner mark mer än vad som angavs i budgetunderlaget. Den kraftiga kostnadsökningen har flera orsaker varav en är att en ökad andel av vården utom Åland sker i Sverige, en är höjd servicenivå och den medicinsk-tekniska utvecklingen och en är bristande riktlinjer för hur remitteringen skall ske. Landskapsstyrelsen har, med tillfredsställelse noterat att styrelsen nu inlett åtgärder för att förbättra styrningen och uppföljningen av vården utom Åland i avsikt att nå kostnadseffektiva lösningar utgående från högt ställda kvalitetskrav. Landskapsstyrelsen förutsätter att arbetet intensifieras och fortsättes. Med beaktande av det ovan relaterade föreslår landskapsstyrelsen ett tilläggsanslag om totalt mark. Med beaktande av förslaget under moment ökas ÅHS:s nettobudget sålunda med mark.

24 Personalutgifter - inrättade tjänster 4100 Material och förnödenheter 4300 Inköp av tjänster - vård utom Åland Tilläggsbehov QQO UTBILDNINGSA VDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE ÅLANDSYRKESHÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (YR) , Ålands yrkeshögskola har beviljats anslag inom ramen för SOKRA TES/ERASMUS IC-avtal 1998/1999 av Europeiska kommissionen vilket innebär sammanlagt mark för avtalsperioden vilken gottskrives moment och belastar moment Till den del det avser landskapets andel av kostnaderna belastar dessa moment , vilket möjliggörs genom omdisponeringar inom momentet ÅLANDS HÖGSKOLA Verksamhetens utgifter (YR) Bokslut ,93 Budget tb Föreslås ett tillägg.om mark för vissa ombyggnader i hyreslokaliteterna vid Storagatan Inköp av tjänster Tilläggsb~hov.@..QQQ

25 KASTELHOLMS FORNMINNESOMRÅDE verksamhetens utgifter (YR) , Föreslås ett tillägg under momentet om mark för eventuella inlösen av inventarier och reparationer i samband med byte av arrendator vid Jan-Karlsgårdens Värdshus Inköp av tjänster Tilläggsbehov NÄRINGSAVDELNINGENSFÖRVALTNINGSOMRÅDE NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Näringsstöd (R) Bokslut ,00 Budget tb Med hänvisning till första tillägget till budget för år 1998 och ett akut behov av anpassningsåtgärder föreslås ett tilläggsanslag om mark Övrigt näringsliv Tilläggsbehov Ersättande ay kreditförluster 00 Bokslut ,00 Budget tb För ersättande av kreditförluster föreslås att ett tilläggsanslag om

26 mark upptas. Anslaget föranleds främst av Alandia Yards konkurs, men även ett antal mindre bolag har drabbats av konkurs Finansiella kostnader Tilläggsbebov Aktieteckning i bolag (R) Bokslut ,00 Budget tb Föreslås att ett anslag om mark upptas för att teckna aktier där landskapsstyrelsen anser att behov finns för att främja sysselsättningen Värdepapper Tilläggsbebov 3.QQQ.QQQ TRAFIKAVDELNINGENS FÖRV ALTNINGSOMRÅDE VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) , Totalkostnaderna för Vestergeta projektet visar sig stiga till mark mot tidigare beräknat mark. De högre kostnaderna beror främst på att det dröjt länge att få delgeneralplanen antagen och arkeologiska utgrävningar har försenat projektet betydligt. Därtill visar sig totalkostnaderna för Kulla-Kastelholm projektet stiga til mark mot tidigare beräknat mark. De högre kostnaderna beror på gräs~läntsutsmyckning som inte var med i projektets planeringsskede samt allmänna förseningar. Föreslås även ett arislag om mark för byggandet av en dykdalb

27 17 i Åva. Dykdalben byggs i kajens längdriktning för att underlätta vid angöring och förtöjning. Samtidigt indras anslaget om mark för dykdalb i Jurmo. Med beaktande av ovanstående föreslås ett tillägg om mark under momentet Vägar och infrastruktur Tilläggsbehov 550.QQQ FINANSIERINGSUTGIFTER ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR överföring av budgetöverskott , Föreslås att utgiftsanslaget strykes då budgeten balanseras genom det under moment föreslagna anslaget för upplåning. (9800 Hjälpkonto till budgetdelen) Minskning ()()Q

28