~\, [J;,>)J. W~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING r~--~i Tredje tilläggsbudget för ordinarie bsstateu ffir fil' 1992

Transkript

1 W~ LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING r~--~i Tredje tilläggsbudget för ordinarie bsstateu ffir fil' 1992 ~\, [J;,>)J ~!::/ nr 10 ALIMÄN MOTIVERING Till landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år I tillägget föreslås bl. a. att landskapet förvärvai aktierna i Långnäs hamn Ab tilläggsanslag för utbetalning av förskott på landskapsandelar tilläggsanslag för pensioner tilläggsanslag för uppr.itthållande av trafik i skärgården tilläggsanslag för utvecklande av kollektivtrafiken. Tilläggsbudgeten finansieras i huvudsak genom anslag för skattefinansiell utjämning och minskning av tidigare upptagna anslag. Tilläggsbudgeten balanserar på sammanlagt mark. I och med detta tillägg har hittills under år 1992 budgeterats mark. Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå att Landstinget måtte antaga följande förslag till tredje tillägg till ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år Matiehamn den 16 december 1992 Lantråd Ragnar Erlandsson Finanschef Dan E Eriksson

2

3 I N K 0 M S T E R ===============~~ Avdel!_'ling INKOMSTER AV BLANDAD.NATUR ========================== =====:::::::::::::::== UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Inkomster från högskoleundervisningen Inkomst av uppdragsutbildning Avdelning F'INA.NSIERINGSINKOMSTER ==========~=========== =====:::::==== AVRÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER Förskott på statsanslag för skattefinansiell utjämning Inkomsternas totalbelopp

4 LANDSTINGET ~~ ~ ---~ U T G I F T E R ================ Huvudtitel 21 ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Resor (F) :::=.:======::::= LANDSKAPSS'I'YRELSEN ================== Huvudtitel 22 PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYRÅN Samm,ant_rädesarvoden (F) ~ ~ Huvudtitel 23 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ===================================== l CENTRALFÖRVALTNING Resor (F) Utgifter för hembygdsrättsregister Kostnader för återutsändning av TV- och radioprogram (F) Byggnads- och brandskyddsbyrån FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för anskaffande av ägarbostad (F) ~ avtals- och personalärenden PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER Pensioner (F)

5 Familjepensioner (F) Olycksfallsförsäkringspremier (F) TjänBtemännens utbildning (F) ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT- GIFTER Avlöningar (F) Huvudtitel SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT- =========================================== NINGSOMRÅDE =========== _... Byrån för socialvårdsärenden ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER Bostadsbidrag (F) KOMMUNALT U'l'KOMSTSKYDD OCH STÖD :FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET Landskapsandel för korrununalt utkomstskydd (F) Landskapsandel för stöd för vård av barn i hemmet (F) AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER _l.600.0q_q_ Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) MOTTAGANDE AV E'LYK'rINGAR Mottagande av flyktingar

6 Huvudtitel 26 urrbi LDNINGSAVDELNINGENS FÖHVALTNINGSOMRÅDE ========================================== ÅLANDS LYCEUM f.llmänna_byrån och s]t,:qlby~ Elevernas transporter och logi övriga konsumtionsutgifter _..~_, ----~-~ ÅLANDS SJÖFAR'I 1 SLÄROVERK Avlöningar (F) Avlöningar för extra kurser (F) ÅL1',NDS HÖGSKOLA Avgiftsbelagd service (F) YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UIJ:'GIFTER FÖR UT BILDNINGEN Temporär utvidgning av yrkesutbildningen ÄLANDS KUF.SINSTITU'r Lokalutgifter (F) Av landskapslagen om läroavtal föranledda utgifter (F) GRUNDSKOLVÄSENDET Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMHET Landskapsandel och -understöd för medborgaroch arbetarinstituts driftskostnader (F) Landskapsunderstöd till musikinstitutet i Mariehamn ( F)

7 -~-._ S'l'UDI ESTÖD För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET Understödjande av ungdomsarbetet (F) Understödjande av idrott och fysisk fostran (R) ~useibyrå~ ARKEOLOGISK VERKSAMHET Skydd av fornlämningsmiljö (R) Biblioteksbyrån BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsandel för anläggningskostnaderna för bibliotek (R) 27. Huvudtitel 27 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL1'NINGSOMRÅDE ======~~===~~===============~=========.,. ~ NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE Akti~teckning i bolag (R) ~ J'ordbruksbyrån FRÄMJANDE AV LANTBRUKET..: Räntestöd för byggande av la.gerutrymmen för lantbruksprodukter (F) ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LANTBRUKET Utgifter för balansering av lantbruks~ produktionen Utgifter för lantbrukets räntestödslån ( F)

8 Gårdsbrukslån (R) ' J3.10. SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Avlöningar (F) Byggnadernas drift (F) Fiskeribyrån FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R) Stabilisering av inkomsten av fiske och främjande av fiskfångsternas användning (F) Huvudtitel 28 TRAFIK.AVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE ========~=~===~==============~=~===== Tekniska Qyf_ån och sjötraf ik12yråd......, SKÄRGÅRDSTRAFIKEN M/S Skiftets driftskostnader (F) Färjhållningen (F) Upprätthållande av trafik i skärgården (F) UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN Understöd för utvecklande av kollektivtrafiken (R) Utgifternas totalbelopp

9 12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR ========================== UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3. Inkomst av uppdragsutbildning , Se moment

10 FINANSIERINGSINKOMSTER ===:::::=.=::.::::::=:::;:-:::=-=-=::::==-====~ AVR'ÄKNINGS- OCH FINANSIERINGSINKOMSTER Förskott p_å stc!.tsanslag :t;ör skattef ina~15iell utjämning , tb Föreslls ett anslag om mark.

11 LANDSTINGET ===::::======== ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET Resor (F ) Bokslut ,38 Budget Föreslås ett tillägg om mark. De viktigaste orsakerna härtill är en resa utanför Norden som ett led i närmandet till Europa, ett antal resor för a.tt bevaka Ålands fortsatta roll i det nordiska samarbetet med anledning av det arbete som utförts i anslutning till "Statsministerrapport.en" och delegationssekreterarens resa med anledning av Nordens instituts seminarium på Island. Härtill kommer kostnadsökningar på grund av devalveringen.

12 LANDSKAPS STYRELSEN ================== PLANERINGSRÅDET OCH PLANERINGSBYFÅN , På grund av f le:r sammanträden än beräknat föreslås ett tillägg om mark.

13 23. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRJ!..DE CENTRALFÖRVAL1'NING B-e~q_:;:_( F_) , På grund av utökat antal resor främst beroende på den intensifierade EG -processen och utvecklingen inom det nordiska samarbetet erfordras under momentet ett tillägg om mark Utgj_J:_te0ör h_ell!.~srättsregj_._ster , Till följd av högre kostnader än beräknat för de tjänster som köpes från befolkningsregistercentralen erfordras ett tillägg om mark under momentet IS9s!;naqe~~.2F:_.J.terJ.l!;sän9-ning ay_tv::_ oc11. f dioe_!'ogr a}!\ ( F ) , Då kostnaderna för återutsändning av TV- och radioprogram, främst på grund av devalveringen, stigit till mark erfordras under momentet ett tilläggsanslag om mark FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION Bost~dssp~!J?remier samt ränte~~öd f~r lån so_!!! bevl.jjats_. för a.nskaffand~.av ägarb9s_tad _lf l Bokslut ,38 tb Budget Eftersom antalet bostadsanskaffningar under år 1992 som berättigar till bostadssparpremier och räntestöd överstiger det tidigare beräknade föreslas ett ytterligare tillägg om mark.

14 PENSIONER OCH PERSONALUTGIFTER Pensioner j_f_) , De under året utbetalade pensionerna kommer att stiga till ca mark varför under momentet erfordras ett tillägg om mark Fami]j_e,Eensioner (F ) , Förslag i De under året utbetalade familjepensionerna kommer att stiga till ca mark, varför under momentet erfordras ett tillägg om mark O,lycksfal1. ;försäkrin@e_remier ( F ) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark '.!jänstemänn~ns utb~~dning {F_l , Pörslag Föreslås ett tilläggsanslag om mark ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UT GIFTER Avlö:Qingar (F ) , Föreslås en minskning av anslaget med mark.

15 SOCI~.L- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNINGENS FÖRVALT- ===========::::::::::::.:::::::=-=========::;:::::::==~====:=======:= NINGSOMRÅDE =========== ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER B<_?stadsbi9.r~_J_f ) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark KOMM:UNALT UTKOMSTSKYDD OCH STÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET , Under momentet erfordras ett tillägganslag om mark. Tillägget föranleds främst av den rådande lågkon~ junkturen vilken bl.a. påverkar inkomstnivån _ands~~ESC!;ndel för stöd för._yår:d av barn i heill!llet 1K._l , På grund av rådande sysselsättningsläge och därmed samman.. hängande utnyttjandegrad av stöd för vård av barn i hemmet stiger landskapsandelen för dessa kostnader till ca mark mot beräknade mark. Föreslås därför ett tillägg om mark under detta moment.

16 AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER &andskapsandel till kommunerna.och_privata samfund för anläggnings~ostnader för sociala tjänster (R ) Byggnadsarbetena vid De Gamlas Hem har på grund av läget inom byggnadsbranschen framskridit snabbare än beräknat. För att möjliggöra utbetalning av landskapsandelen i motsvarande grad som projektet förverkligats erfordras under momentet ett tillägg om mark detta år MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR ~ottagande av flyktingar , Tillägget föranleds av nya normer för ersättningar för "flyktingmottagning samt ökade kostnader för utkomst.skydd och utbildning..

17 UTBILDNINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE...,,...,_, ~_ _...,.,.._., ~ ~ ÅLANDS LYCEUM Elevernas trans;eorter och logi Bokslut ,00 tb Budget Se moment Qvrig_a konswyiti_s:rnsutgifter Bokslut ,18 tb Budget Förslag Främst på grund av högre underhållskostnader än beräknat erfordras under momentet ett tillägg om mark. Motsvarande besparing föreslås på moment ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK Avlöning:ar j_e_j_ , Pl grund av beviljade ålders- och tjänsteårstillägg vilka inte kunde förutses vid uppgörandet av ordinarie budget för år 1992 erfordras ett tillägg om mark. Motsvarande besparing föreslås under moment Avlönin9a_! för extra kurser (F ) Bokslut ,07 tb Budget Se moment

18 ÅLANDS HÖGSKOLA ~Jtsbelagd_ service (F ) , På grund av större efterfrågan än beräknat på uppdragsutbildning erfordras under momentet ett tillägg om mark. Motsvarande inkomst föreslås upptagen på moment YRKESKURSER OCH ÖVRIGA UTGIFTER FÖR UTBILD NINGEN Temporär utvidgning av yrkesutbildningen Bokslut I 88 tb Budget Föreslås en minskning av anslaget med mark ÅLANDS KURSINSTITUT ~okalutgifter lf~) , Under momentet erfordras ett tillägg om mark främst beroende på hyreshöjning. Motsvarande inbesparing föreslås under moment Av landsk~ lj-.e:slen om läroavtal_ föranledda y.tgif ter ( ~-) , ~ Se moment

19 GRUNDSKOLVÄSENDET Landskapsandel för 9rundskolo~nas driftsutgifter (F ) , På grund av dels ökade lönekostnader för lärarna fr.o.m dels ökade kommunala kostnader för skolskjutsverksamheten erfordras ett tilläggsanslag under momentet om mark ÖVRIG UNDERVISNING OCH STUDIEVERKSAMRET Landskapsandel och -understöd ~9r meg!?_orgar~ och arbet~rinstituts driftskostnader (F ) , De bidragsberättigande kostnaderna för medborgarinstitutet steg år 1991 till mark och landskapsandelen till mark. I förskott erlades under år mark. Ökningen föranleddes främst av högre avlöningskost~ nader än beräknat för lärare och övrig personal samt ökade hyreskostnader. Antalet undervisningstimmar ökade däremot inte. För erläggande av slutrat för år 1991 erfordras under momentet ett tillägg om mark Landskapst!-nderstö51 till musikinstitutet i Mariehamn (F ) , De bidragsberättigande kostnaderna för musikinstitutet år 1991 steg till högre belopp än beräknat beroende på utökat antal undervisningstimmar p.g.a. flera elever jämfört med år Landskapsandelen steg till mark och i förskott erlades under år mark. För erläggande av slutrat för år 1991 och sakenligt förskott för år 1992 erfordras ett tillägg om mark.

20 STUDIESTÖD För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatt~ utgifter (F ) , På grund av höjda räntor och f lere erlägganden av borgensansvarsbelopp än beräknat erfordras ett tilläggsanslag om 21«). 000 mark UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET Under~tödja~de av ungdomsarb~tet~tf_l , För att möjliggöra erläggande av förskott på lagstadgad landskapsandel till kommunerna för ungdomsarbete år 1992 föreslås ett tillägg om mark under momentet Understödjande av idrott och fysisk fostran (R ) , För att möjliggöra erläggande av för~kott på lagstadgad landskapsandel till kommunerna för idrottsverksamhet år 1992 föreslås ett tillägg om mark ARKEOLOGISK VERKSAMHET Skydd av _fornlämningsmiljö (R ) , Föreslås inköp av lägenheten Sandbacka RN:r 2 i Jettböle, Jomala för en köpeskilling om mark. Lägenheten är ca m2 och utgörs i sin helhet av i lag fredat fornrninnesområde. Den utgör en del av den stora stenåldersboplatsen vid Jettböle. Något tilläggsanslag för ändamålet erfordras ej.

21 BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Land~kaE.._and~l för anläggning~~ostnaderna för bibliote_~_j.b.. J. Momentet nytt. Då landskapsst.yrel.sen godkänt ombyggnaden av Sunds gamla skola till kommunbibliotek som berättigande till landskapsandel erfordras en bevillningsfullmakt om mark gällande budgetåret Med beaktande av f tån tidigare år reserverade anslag erfordras inget tilläggsanslag under momentet.

22 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE NÄRINGSLIVETS FR.i.\MJANDE Bokslut ,00 tb Budget Föreslås att landskapsstyrelsen skulle förvärva samtliga aktier i Långnäs hamn Ab eftersom den i bolagets ägo varande hamnen har stor strategisk betydelse för transporterna till och från riket. Hamnen ligger därtill i omedelbar anslutning till landskapets anläggning. I köpet föreslås ingå markområden om ca 0,8 ha och ett vattenområde om ca. 2,7 ha. Det överenskomna priset för hela förvärvet uppgår till mark. Med beaktande av de skulder som belastar bolaget kan den kapitalinsats som förvärvet totalt innebär beräknas till ca 3,5 miljoner mark. Föreslås sålunda a.tt landskapsstyrelsen befullmäktigas att förvärva aktierna samt vidta övriga ändamålsenliga arrangemang i samband med förvärvet. Landskapsstyrelsen har för avsikt att höja bolagets aktiekapital med l miljon mark för att stärka likviditetssituationen. Med beaktande av ovanstående och att det ej varit möjligt att bilda ett bolag för anläggande av ett badhus föreslås anslaget sänkt med mark FRÄMJANDE AV LANTBRUKET Räntestöd fö~ by9gande av la~er~tryi'n!!len för l~p.tbruk~od~~_! LU , Under momentet erfordras ett tillägg om mark. Motsvarande inbesparing föreslås under moment

23 ANNAT UNDERSTÖDJANDE AV LAN'I'BRUKET Utgifter för bal_ansering av lantbrukspj:-oduktionen Bokslut ,00 tb Budget På grund av högre utgifter än beräknat för trädesavtal och -premier föreslås ett tillägg om mark ytgifter för lantbrukets räntestödslån (F_l , Se moment Gårdsbrukslån (R ) , Föreslås att anslaget minskas med ma1~ p.g.a. att investeringsviljan, främst gällande jordinköpslån, har minskat SKOLLÄGENHETEN JOMALA GÅRD Avlöningar (F L , Föreslås ett tillägg om mark under momentet, främst beroende på arbetstoppar i samband med skörd m.m. vilka resulterat i övertidsarbete !?~adernas drift (F ) , Med anledning av tilläggskostnaderna under moment föreslås anslaget minskat med mark.

24 FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN Förbättrande av fiskeleder och fiskehamnar (R ) Bokslut ,00 tb Budget äo.ooo Kostnaderna för uppförandet av lager och servicehus i Kumlinge fiskehamn steg till mark mot i brdinarie årsstaten för år 1990 uppskattade mark. Då understöd utgör med 95 % erfordras under momentet ett tillägg om mark Stabiliseri_~_~y inkomsten av fiske och främ- jande _av fiskfan_gsternas användning (F J , I riket har man beslutat utbetala ersättning för det inkomstbortfall som förbudet att fiska lax (från den 23 november 1992) medförde för laxfiskarna. Enligt'rångst~ uppgifter som insamlats av fiskeribyrån uppgår inkomstbortfallet för de åländska la.xf iskarna på enahanda sätt beräknat till ca mark innebärande ersättning för ca 12 ton lax. Samtidigt har staten beslutat om utbetalning av lagringsbidrag för foderf isk samt för rensnings- och f ileingsavfall som lagrats under tiden Lagringsstödet skulle på motsvarande sätt i landskapet omfatta ca kg strömming eller ca mark (0,35 mk/kg). Kostnaderna för det transportstöd för foderf isk, som betalas för transportkostnaderna till närmaste hamn på fastlandet och som utgår för att de åländska företagen skall kunna verka på liknande villkor som i riket överstiger de beräknade. För att erlägga transportstöd för den under hösten fiskade foderfiskens transportskostnader, ca kg, föreslås ett tilläggsanslag om mark. Sammanlagt föreslås sålunda ett tilläggsanslag öm mark enligt följande: Inkomstbortf all för de åländska laxfiskarna Lagringsbidrag Transportstöd för foderfisk

25 23 c- 28. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÄDE ====~~===~====~==============~======= SKÄRGÅRDS TRAFIKEN 28, !Yf/S Skif!ets~iftskostnader (K_l , Föreslås en minskning av anslaget med mark färjhållningen LE._l , Föreslås en minskning av anslaget med mark UEprätthå~lande av trafik i skärgården (F ) , På grund av att behovet av understöd för Ab Skärgårdsflyg, till följd av vissa exeptionella omständigheter, överstiger det beräknade föreslas under momentet ett tillägg om mark UTVECKLANDE AV KOLLEKTIVTRAFIKEN Understöd för utvecklande av kollektivträflken (R-) , vOO Främst till följd av att understödet per kilometer höjts i senaste avtal med bussbolagen erfordras ett tillägg om mark under momentet.

26