INNEHÅLLS FÖRTECKNING 2011

ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLLS FÖRTECKNING 2011 Vässade mål och tydligare miljöprofil, 3 Året i korthet, 6 Affärsidé och vision, 8 Värdegrund, 9 Medarbetare och samgående i fokus, 10 VA SYD i siffror, 12 Tema: För miljön, nära dig, 15 Klimataktören VA SYD, 16 Insamling av matavfall ger miljövinster, 19 VA SYD kunskapsspridaren, 20 Måluppfyllelse, 22 Mål för huvudprocesserna, 26 Nyckeltal, 30 Förvaltningsberättelse, 33 Resultaträkningar, 43 Balansräkningar, 44 Finansieringsanalys, 48 Noter, 49 Revisionsberättelse, 55 Förbundsstyrelse, 56 Ledningsgrupp, 58 Fullmäktige, ägarnämnder och revisorer, 60 Foto: Lars Strandberg, Linda Berglund, Johan Gustafsson,Tobias Nydesjö samt bilder ur VA SYDs bildarkiv Produktion: Jubla kommunikation AB Tryck: JMS

2 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

VäSSADE mål Och tydligare miljöprofil 3 vässade mål och tydligare miljöprofil Under de senaste åren har VA SYD växt och utvecklats med målet att på ett bättre sätt möta kundernas behov. För att höja effektiviteten och stärka kvaliteten har VA SYD arbetat intensivt med att förbättra strukturen under 2011. Målstyrnings - processen har vässats för att ge tydliga mätbara mål och därmed bättre resultat. Organisationen har utvecklats och miljöprofilen förtydligats. Nu står VA SYD i startblocket, redo att möta 2012 års utmaningar med en ny affärsplan i bagaget. Att ha tydliga mätbara mål är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. men för att målen ska hjälpa oss att nå resultat måste de också genomsyra det dagliga arbetet. Därför har vi under året utvecklat och förbättrat vår målstyrningsprocess med en ny vision, inriktningsmål och mätbara resultatmål. Verksam - heten har fått i uppdrag att bryta ner dessa till operativa mål och handlingsplaner som tydligt beskriver hur målen ska uppnås. VA SYD är redo att möta framtiden med en vässad målstyrningsprocess och tydligare miljöprofil. organisationen förbättras Vatten- och avloppssystemen står idag inför stora utmaningar, inte minst med tanke på skärpta funktionskrav och klimat - förändringar. Organisationen har därför effektiviserats för att hantera detta och för att anpassa organisationen till VA SYDs geografiska expansion i takt med att kommunalförbundet växer. Exempelvis arbetar avloppsavdelningen numera i geografiska driftområden och kan på så vis effektivisera och förbättra driften av våra reningsverk och pumpstationer.

VA SYD har även 2011 förbättrat den interna strukturen med ett ökat fokus på strategi och kommunikation. stora BiogasBeslUt för att miljöarbetet ska ge resultat krävs samarbete. Detta märks inte minst när det gäller produktionen av miljö vänlig biogas i regionen. Vi kommer att bli landets första storstadsregion (malmö, Burlöv) som gör matavfallsinsamling obligatorisk och satsar på att öka andelen insamlat matavfall från 10 till 40 procent senast år 2015. Detta skapar också underlag till att bygga en biogasanläggning på Spillepeng i malmö ett beslut som Sysavs styrelse nu har tagit. målet är att anläggningen ska vara i drift 2014. VA SYD kommer också bidra till att öka biogasproduktionen på egen hand. Avloppsvattenavdelningen arbetar för att öka produktionen av rötgas från våra egna rötkammare, för att därigenom producera mer biogas till fordonsbränsle. miljöprofilen Blir tydligare Vi behöver stärka vår miljöprofil ytterligare. 2011 har präglats av miljöfrågor både i branschen och i omvärlden. Internt har vi påbörjat arbetet med att kvalitetsoch miljöcertifiera verksamheten, tagit

VäSSADE mål Och tydligare miljöprofil 5 vi fortsätter att stärka vår position som en BetydaNde miljöaktör i regionen. fram en fordonshandbok och en reseoch mötespolicy med tydliga miljömål. Externt har vi vässat vår marknads - kommunikation ytterligare. Vi har bland annat tagit fram en ny devis för att ytter ligare stärka vår position som en betydelsefull miljöaktör i regionen - för miljön, nära dig. Under 2012 fortsätter vi arbetet med att tydligare visa upp de goda effekter som ett bra miljöarbete innebär. Under året har vi genomfört ett omfattande strukturarbete. Det kommer att höja kvaliteten ytterligare i VA SYDs verksamhet. va syd växer Att fortsätta växa har varit ett viktigt mål för 2011 och det känns glädjande att hälsa Eslöv varmt välkommen till VA SYD. Under 2010 och 2011 förbereddes och togs beslut om att ta in ytterligare två kommuner, vilket bidragit till att utveckla verksamheten, samtidigt som det tagit mycket resurser i anspråk. Under 2012 kommer vi därför att fokusera på att konsolidera verksamheten och fortsätta expandera som planerat i slutet av man datperioden. Sammanfattningsvis kan vi med säkerhet säga att det strukturarbete som genomförts under året, innebär att kvali teten i VA SYDs verksamhet kommer att höjas ytterligare. Vi står väl rustade att möta de utmaningar som väntar oss under 2012. Malmö i mars 2012 Anders Ledskog Förbundsdirektör

6 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 året i korthet Informationsbladet Sorterat från VA SYD, som delas ut till alla lägenheter i malmö och Burlöv, fortsätter att få bra respons. över 50 % säger 2011 stort genomslag för informationsblad sig läsa ett genomsnittligt nummer och av dessa uppger hela 75 % att man påverkas positivt i sitt beteende inom sopsortering och miljöagerande. spännande fou-samarbete inleds för oss är forskning och Utveckling ett strategiskt och viktigt område. tillsammans med Sydvatten och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp har vi inlett ett fou-samarbete för att se hur vi tillsammans kan arbeta i framtiden. tre spolbilar effektiviserar Vi har förstärkt med ännu en spolbil och har nu tre bilar som upp - fyller miljökraven. Det ger större kapacitet att spola ledningarna, bättre planering och effektivare arbete med billigare drift. modernisering och minskade Utsläpp för att modernisera reningsverk och pumpsta - tioner har en prioriterings - plan tagits fram. mindre effektiva reningsverk läggs ner för att minska utsläppen. först ut är Dalby reningsverk och under 2012 kommer även verken i Björnstorp och Genarp att läggas ner. Nytt klimatkontrakt i hyllie I februari undertecknas ett klimatkontrakt mellan VA SYD, malmö Stad och E.ON för den nya stadsdelen hyllie. målet är att hyllie ska utvecklas till öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. vi växer med BUrlöv Den första januari 2011 gick Burlöv med i för - bundet och under våren beslutas att Eslöv blir fjärde medlemskommun med inträde 2012. ökad BiogasprodUktioN möjlig Vi har påbörjat en planering av tekniska åtgärder för att få ut mer energi från rötnings processen i våra reningsverk och på så sätt utvinna ännu mer biogas.

ÅREt I KORthEt 7 året startade med snökaos försenad sophämtning, läckor och provisoriska vattenledningar som fryser blir resultatet av ovanligt stora snömängder och kraftig kyla. ökad satsning på matavfall Vi inleder arbetet för en ökad satsning på insamling av mat - avfall i malmö-regionen 2012. Vårt mål är att återvinna 40 % av det insamlade mat - avfallet år 2015. En ambitiös satsning med tanke på att regeringens mål är satt till 35 %. välkomnar fokus på miljöfrågor Under året har flera händelser som sätter fokus på hållbarhet och miljö synts i media. Allt från översvämningarna i Köpenhamn till förnyelsetakten av ledningsnät har en tydlig koppling till VA SYDs verksamhetsfrågor. Vi välkomnar det ökade fokuset på dessa viktiga och miljönära frågor. Ny gasklocka tar tillvara Biogas Den nya gasklockan i Klagshamn ger ökade möjligheter att ta tillvara biogasen som bildas vid avloppsreningsverket. Gasen används till att producera el och värma upp anläggningen. Det är ett av många viktiga steg i vårt miljöarbete. för att säkra en hög kvalitet på dricksvattnet i framtiden arbetar VA SYD vidare med en revidering av många med och tycker till hela 96% av medarbetarna var med och lämnade viktiga synpunkter under vårens medarbetarundersökning. Under hösten har vi arbetat vidare med hur gör vi nu?. dricksvatten ska säkras för framtiden hela vattenskyddsområdet kring Grevie råvattentäkt. Ansökan ska skickas in till länsstyrelsen under 2012. BolmeNtUNNelN öppnas igen Efter cirka två år av reparationsarbete öppnas Bolmen - tunneln för drift, och boende i lund får nu återigen sitt vatten från Bolmen. va syd får egen serverhall I december togs det första spadtaget för bygget av en helt egen serverhall som ska stå klar i slutet av 2012. för oss har det alltid varit viktigt att ligga långt fram inom It-system och It-säkerhet.

vision & affärsidé vision Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att långsiktigt trygga en god dricks vattenförsörjning och en kretsloppsanpas sad avloppsvatten- och avfallshantering. Vi är kända för att ha kost nads - effek tiva verk sam heter med kvalitet, säkerhet och service i fokus. Vi är en attraktiv arbets plats som ständigt utvecklas, har lätt för att rekrytera personal och tar till vara människors olikheter. Vi är genom vårt engagemang för miljön, vår höga kompetens och kostnads effektivitet en attraktiv sam arbets partner och en organisation som fler kommuner vill vara en del av. affärsidé Våra kunder är invånare och näringsliv i malmö, Burlöv, lund och samverkande kommuner. Vi ska tillhandahålla kvalitetssäkrat dricks vatten. Vi ska ta hand om avloppsvatten och hushållsavfall på ett krets loppsan - passat sätt. Vi ska informera om våra varor och tjänster, liksom att tydligt återspegla våra värderingar internt och externt, för att skapa en positiv bild av vår verk samhet. Vi ska vara kända för att erbjuda prisvärda produkter och tjänster av hög kvalitet, att ge god servi ce och att värna om miljön.

VäRDEGRUND 9 värdegrund Värdegrunden är gemensam för alla på VA SYD. Den bygger på de fyra värdeord som vi själva varit med om att arbeta fram: miljö, engagemang, kvalitet och lyhördhet. Värdegrunden är en sammanfattning av hur vi ser på oss själva och vill att vår omvärld ska uppfatta oss, men också en ledning för hur vi ska uppträda mot varandra och omvärlden. VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund och har ett nära samarbete med hemkommunerna. I mångt och mycket har vi ett naturligt monopol inom den offentliga sektorn. Det gör det extra viktigt att leva upp till kraven från samhälle och uppdragsgivare.

10 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 medarbetare och samgående i fokus För VA SYD är det viktigt med hög trivsel bland medarbetarna. Under året har vi arbetat intensivt med att förbereda Eslövs inträde i VA SYD. Vi har genomfört informationsträffar och tagit fram ett introduktionsprogram för att välkomna de nya medarbetarna. Vi har även genomfört en medarbetarundersökning, fortsatt ett ledarskapsprogram för nya chefer, implementerat ett nytt HR-system och genomfört aktiviteter för att stärka VA SYD som en modern och attraktiv arbetsgivare. medarbetarundersökningen var en av årets viktigaste händelser och genom ett välplanerat informationsarbete blev deltagandet mycket högt. VA SYD har under året arbetat med de områden som bedömdes ha förbättringspotential. NoggraNN planering och intensivt arbete inför eslövs inträde i va syd. mål tydliggöra målen, både organisationens och medarbetarnas. Uppföljning förbättra och systematisera uppföljningen. Kommunikation förbättra kommunikationen inom organisationen. medarbetarundersökningen har också satt avtryck i affärsplanen för 2012-2014, där flera av målen är direkt relaterade till resultat från undersökningen. en attraktiv arbetsgivare VA SYD har fortsatt stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Sedan flera år tillbaka, har vi på olika sätt arbetat med att ytterligare förbättra VA SYDs position som en attraktiv arbets - givare. Alla nyrekryteringar följs upp för att fånga synpunkter som ger oss möjlighet att bli ännu bättre på att få medarbetare att trivas. VA SYD fortsätter också sin medverkan vid olika arbetsmarknadsdagar för studenter, där vår monter alltid är lika välbesökt.

Medarbetarunder - sökningen visar vägen för fortsatt utveckling. ledarskapsprogrammet fortsätter Vårt arbete med att utveckla organisationens ledare är en viktig del för att nå våra mål. Under året har ett ledarskaps - program genomförts, där ämnen som arbetsrätt, It, hr och juridik har ingått samt en UGl kurs. Utöver detta fick led - arna också coaching i att hantera de utmaningar man möter i sitt dagliga arbete. välplanerat inträde för eslöv från och med 1 januari 2012 blev Eslövs VA-verksamhet en del av VA SYD. Under 2011 har vi systematiskt arbetat med att förbereda för Eslövs integration. Det har varit flera träffar med hr-information och mycket planering, bland annat har vi tagit fram ett introduktionsprogram för samtliga nya medarbetare.

va syd i siffror 2011 SÅlD mängd DRIcKSVAttEN dricksvatten milj. m 3 30 20 10 33,2 33,9 34,4 23,7 24,6 25,0 7,8 7,7 7,9 2009 2010 2011 1,7 1,6 1,5 0 va syd total malmö lund BUrlöv avloppsvatten längd ledningar SpIllVAttENföRANDE DAGVAttENföRANDE 2009 2010 2011 1 251 1 024 1 274 1 043 1 355 1 115 kilometer antal pumpstationer 2009 176 st 2010 179 st 2011 203 st antal reningsverk 2009 11 st 2010 11 st 2011 11 st 0 500 1000 1500 avfall 2009 2010 2011 INSAmlAD mängd AVfAll tusen ton 5,2 5 4,8 4,2 tusen ton 80 70 83,7 82,3 82,5 milj. 4 60 3 2,5 2,6 2,7 3 2,8 50 40 2 2 1,6 30 1 1 1,0 20 10 antal tömningar avfallskärl matavfall trädgårdsavfall restavfall

VA SYD I SIffROR 13 antal vattentorn 2009 6 2010 6 2011 6 längd DRIcKSVAttENlEDNINGAR 2009 1 408 antal ventiler 2009 11 017 2010 1 432 2010 11 166 2011 1 525 2011 11 015 kilometer 0 500 1000 1500 milj. m 3 milj. Nm 3 7 6 5 4 3 2 1 6,8 7,0 7,3 60 50 40 30 20 10 50,6 56,7 62,5 2009 2010 2011 kund Besök på webben 2009 80 076 st 2010 85 411 st 2011 99 891 st producerad mängd Biogas BehaNdlad mängd avloppsvatten Besvarade samtal i kundservice avskild mängd ton/år 2009 2010 2011 Organiskt material (BOD7) 10 486 10 663 9 729 Avskild mängd fosfor 280 292 266 Avskild mängd kväve 1 598 2 042 1704 2010 38 696 2011 33 707 personal ANtAl ANStällDA 297 305 300 203 204 200 totalt män kvinnor 307 205 ekonomi milj. kr 800 700 600 OmSättNING 769 730 705 500 100 94 101 102 400 2009 300 2009 2010 2011 2010 200 100 2009 2010 2011 medelålder, år 45,5 45,1 44,6 2011 va syds omsättning

14 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

för miljön, NäRA DIG 15 för miljön, Nära dig VA SYD utvecklar miljövänliga lösningar som gör nytta i vardagen. Vi levererar till exempel ett av världens bästa vatten direkt hem till dig helt utan onödiga förpackningar och med obetydligt utsläpp av koldioxid. Vi tar också hand om vattnet du använder varje dag. I våra moderna reningsverk renas det omsorgsfullt, innan det slutligen leds vidare till havet och blir en del av det naturliga kretsloppet. Och inför 2012 har vi stora planer för ditt matavfall. Vi tänker nämligen se till att det i framtiden används till att producera så mycket biogas, att det räcker till att tanka mer än var tionde malmö-lund-pendlares bil under ett helt år. på årets temasidor får du läsa mer om hur vi arbetar för att vara en ansvarstagande organisation både ur ett lokalt och globalt perspektiv. för miljön, nära dig. 1: klimataktören va syd 2: insamling av matavfall ger miljövinster 3: va syd kunskapsspridaren

16 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 För VA SYD är hållbarhet något mer än bara klimatsmarta VA-lösningar. I år har vi tagit beslut om interna miljöinsatser som kommer att spara åtminstone 45 000 kilo koldioxid varje år. Vi ska bland annat byta cirka 35 fordon till miljöbilar, resa klimat - smartare, satsa på gröna möten och bli miljö- och kvalitetscertifierade senast år 2014. klimataktören va syd VA SYD erbjuder lösningar som gör nytta i våra kunders vardag, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I vår verksamhet samsas en klok hushållning av naturresurser med att ta hand om de behov våra kunder har, till en rimlig kostnad. för oss handlar hållbarhet också om de små beslut vi tar under våra arbetsdagar som hur vi väljer att resa, och på vilket sätt vi träffas. Under året har vi tagit tre viktiga beslut för att minska vårt klimatfotspår ytterligare: Vi ska vara miljö- och kvalitetscertifierade senast år 2014. Vi ska minska vårt klimatfotspår genom att resa miljövänligt och välja webbmöten i större utsträckning. 80 % av våra personbilar och 35 % av våra lastbilar ska drivas med förnyelsebart bränsle senast år 2014. miljö- och kvalitetscertifiering VA SYD arbetar målmedvetet med organisationens miljö- och kvalitetsprocesser och det har beslutats att miljö- och kvalitetscertifiera verksamheten. Vi startar med miljöcertifieringen, ambitionen är att vara klara i slutet av 2012. Kvalitetsarbetet kommer att ske stegvis, för att säkerställa att processkartläggningen genomförs på ett effektivt sätt och påverkar det dagliga arbetet så lite som möjligt. först ut är avfallsavdelningen, som kommer att påbörja arbetet i början av 2012. Dessutom planerar vi att genomföra en webbaserad miljöutbildning och att satsa på en Eco-driving-utbildning för de anställda som dagligen kör bil i tjänsten. rese- och mötespolicyn I början av 2012 lanseras en ny rese- och mötespolicy, som beskriver hur vi reser och möts på ett så miljöanpassat, kostnadseffektivt och säkert sätt som möjligt. policyn kommer att göra det lättare för våra medarbetare att göra rätt, genom att erbjuda konkreta riktlinjer när det gäller bland annat färdsätt, möten, hotell, konferens- och resebokning. fordonshandboken VA SYD arbetar målmedvetet för att göra arbetsplatsen säkrare för alla anställda, inte minst för de som kör bil i tjänsten. I augusti 2011 lanserade VA SYD en fordonshandbok, som innehåller riktlinjer för att agera i trafiken på ett säkert sätt. fordonshandboken inne - håller också långtgående miljökrav, som innebär att större delen av VA SYDs fordonspark senast år 2014 ska bytas till fordon som drivs med fordonsgas. för VA SYD är hållbarhet som sagt något mer än bara klimatsmarta VA-lösningar. Det handlar om att arbeta med en rättvis och jämn servicegrad för alla, beteenden som främjar miljön, ekonomi i balans och rent vatten. helt enkelt hållbarhet i våra medlemskommuner. för kundernas och samhällets bästa. för miljön, nära dig.

VA SYD ÅRSREDOVISNING 17

18 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 vi inleder en ambitiös satsning på insamling av matavfall"

INSAmlING AV matavfall GER miljövinster 19 insamling av matavfall ger miljövinster VA SYD vill att kundernas matavfall ska bli miljövänlig biogas istället för att gå till förbränning. Därför inleder vi, som landets första storstadsregion, en ambitiös satsning på att öka andelen insamlat matavfall från 10 till 40 procent senast år 2015. Genom att sortera matavfall gör våra kunder en insats för miljön och det hållbara samhället. matavfallet omvandlas huvudsakligen till biogas som är ett förnyelsebart drivmedel och ger betydligt mindre utsläpp av farliga ämnen jämfört med bensin. År 2015 kommer matavfallet att bidra till att producera så mycket biogas att det räcker till att tanka var tionde malmölund-pendlares bil under ett helt år. Det innebär att drygt 1,4 miljoner liter bensin skulle kunna ersättas av miljövänlig biogas. NatioNella målet överträffas Regeringen har beslutat att 35 procent av vårt matavfall ska återvinnas. VA SYD har under ett antal år arbetat med att införa matavfallsinsamling på frivillig väg i malmö och Burlöv, vilket har lett till en långsam men stadig ökning av andelen återvunnet matavfall. Nu satsar vi på att ta ett rejält kliv framåt och vår ambition är att överträffa det nationella målet och återvinna 40 procent av matavfallet i slutet av 2015. obligatorium ger resultat Vid årsskiftet 2012 blir det obligatoriskt för hushållen i malmö och Burlöv att sortera sitt matavfall. Att göra insamlingen obligatorisk har visat sig ge snabbare resultat och leder dessutom till andra miljövinster, som att fler hushåll åter - vinner sina förpackningar och tidningar. Våra erfarenheter från pilotprojekt visar också att majoriteten av kunderna är positiva och ser det som ett enkelt sätt att göra en värdefull miljöinsats i vardagen. metodiskt mot målet VA SYD kommer att hjälpa malmö- och Burlövsborna att ta hand om matavfallet på ett miljövänligt sätt. för villahushåll betyder det ett extra kärl och för flerfamiljshus och verksamheter innebär det att något restavfallskärl kan bytas ut mot matavfallskärl. VA SYD har tagit fram en införandeplan och kommer att arbeta systematiskt med att införa obligatoriet, stadsdel för stadsdel. först ut är husie och arbetet avslutas med Oxie i juni 2014. Uppdelningen innebär att stadsdelarnas naturliga informationskanaler kommer att kunna användas på ett bra sätt och ger oss möjlighet att möta de unika utmaningar som finns i varje stadsdel. kommunikation en framgångsfaktor Erfarenheter från andra kommuner som infört sortering av matavfall visar att tydlig kommunikation med kunderna är en av de främsta framgångsfaktorerna. En av de viktigaste uppgifterna är att skapa motivation hos kunderna att sortera sitt matavfall. Aktiviteter för att informera om den kommande förändringen kommer att inledas under våren.

20 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 va syd kunskapsspridaren Ett hållbart samhälle bygger på att vi ser helheten och agerar tillsammans för miljön och samhällets bästa. VA SYD utvecklar hållbara lösningar som bildar näringsrik gödsel av avloppsslam, matavfall till biogas och sjövatten till dricksvatten. Men för att de ska fungera behövs kundernas hjälp. VA SYD spelar en viktig roll i att ge våra kunder kunskap att utveckla en miljövänlig livsstil. Vår information och kommunikation med kunder ska underlätta att göra miljömedvetna val. Rätt saker ska hamna i avloppet och genom att källsortera mera och återvinna matavfall skapas miljövinster för framtiden. Bilden av den stora industrin som ensam klimatbov är på väg att blekna och har istället ersatts av betydligt fler och andra miljöutmaningar. förut var punktutsläpp från industrier det stora problemet. Idag är det istället kemikalier och mediciner från hundratusentals hushåll och småföretagare som ställer till problem på reningsverken. även när det gäller källsortering finns det utrymme för förbättringar. mer än hälften av det som idag hamnar i våra soppåsar skulle kunna återvinnas. VA SYD spelar en viktig roll som kunskapsspridare och hjälper kunder att utveckla en miljövänlig livsstil. kampanjer för en Bättre miljö Vi kommunicerar med våra kunder och ger information som ska ge kunskap och motivation till ett förändrat beteende. Under året har vi genomfört kampanjer för att öka sorteringen av matavfall och för att uppmuntra kunder att dricka kran- istället för flask - vatten. på det senare temat deltog VA SYD också vid det populära valborgsfirandet i lunds stadspark och delade ut närmare 5 000 flaskor med friskt kranvatten. festivalbesökare driver gasbilar 2011 förbättrade och utökade VA SYD möjligheterna att källsortera under malmöfestivalen. I en stor bemannad källsorterings - station samlades drygt 1 500 kilo wellpapp, 450 kilo plast och 220 kilo metall in. Insamlingen av matavfall fungerade över förväntan 1 460 kilo samlades in, vilket ger biobränsle för en bilresa från malmö till Gävle, tur och retur.

kundservice med miljönytta Under nästa år kommer VA SYD att arbeta vidare med att förbättra vår upp - skattade kundservice. Vår ambition är att i varje kundkontakt ge råd som motiverar kunden att göra förändringar i sin vardag som påverkar miljön till det bättre. slam Blir NäriNgsrik gödsel VA SYD tar hand om det slam som uppstår vid avloppsvattenreningen. Restprodukten använder vi till en miljövänlig och näringsrik gödsel och får grödorna på Skånes åkrar att växa bättre. på så vis bidrar vi till att sluta kretsloppet mellan stad och land, samtidigt som vi arbetar för att uppfylla ett av Riksdagens viktiga mål för miljökvalitet. för att garantera att slammet som sprids på åkrarna håller hög kvalitet jobbar VA SYD enligt REVAQs regelverk på alla reningsverk. REVAQ-certifieringen fungerar som en kvalitetsstämpel på slam och ställer betydligt högre krav än lagstiftningen. Genom certifieringen vill VA SYD bidra till att förbättra kvaliteten på slammet. Det går att göra genom att industrier och hushåll minskar utsläppen i avloppssystemet. VA SYD arbetar för att påverka attityder och beteenden genom att informera om utsläppens påverkan. ökat fokus från omvärlden Det hållbara samhället bygger som sagt lika mycket på vardagliga handlingar som på avancerade miljöinnovationer. Vi märker av ett ökat fokus från media och omvärlden i våra verksamhetsfrågor. media skriver mer om oss samtidigt som vi är mer aktiva i sociala medier. Vi tycker det är utmanan de med ett ökat fokus och ser möjligheterna att nå ut med våra viktiga budskap. en ansvarstagande organisation (csr) va syd är en organisation som sätter ansvarstagande högt. vi arbetar utifrån principer som på ett bra vis ringas in av begreppet csr (corporate social responsibility). för oss på va syd betyder ansvarstagande att våra lösningar verkligen gör nytta i kundernas vardag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. det handlar bland annat om att kombinera en varsam hantering av naturresurser med de behov som våra kunder och sam hället har. och att göra det effektivt, till en rimlig kostnad. läs mer på vår webbplats: www.vasyd.se/csr

22 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 ja, vi tror att förväntade insatser kommer att räcka för att nå målet i tid. Vi är tveksamma till att förväntade insatser räcker fler insatser behövs för att vi säkert ska kunna nå målet i tid. Nej, vi tror inte att förväntade insatser kommer att räcka för att nå målet i tid. måluppfyllelse Här finner du en kortfattad redovisning av måluppfyllelse gällande VA SYDs övergripande mål, operativa mål och resultatmål. Målen är direkt hämtade från vår Affärsplan och måluppfyllelsen från vårt interna inrapporteringssystem. mål för gemensamma funktioner regionalisering Övergripande mål Vi ska arbeta för att utvidga VA SYD till att omfatta minst fem kommuner i sydvästra Skåne. Kommentar: Bedömningen är att vi kommer att nå målet. Operativa mål 2011 Vi ska utöka förbundet med en kommun. Kommentar: Eslöv är medlem i förbundet från och med 1 januari 2012. Vi ska föra diskussioner med minst två kommuner. Kommentar: Inga diskussioner förs just nu med andra kommuner. forskning och UtveckliNg Övergripande mål Vi ska driva utvecklingsfrågor som är viktiga för vår verksamhet och våra kunder, både på kort och på lång sikt, bland annat genom samarbete med högskolor och andra aktörer i regionen. Kommentar: fou verksamheten är uppbyggd i nätverksform. Detta betyder att verksamheten bedrivs som samarbeten med bland annat univer si - tet och högskola som bas. Ett av de viktigaste är samarbetena med avdelningen för VA-teknik vid lunds tekniska högskola avseende fou och utbildning i VA-teknik. VA SYD medverkade till att Svenskt Vatten 2009 valde att satsa på lth som ett av fyra nationella fou kluster för VA-teknik (VA teknik Södra). Vidare har VA SYD i samarbete med Sydvatten och NSVA medverkat till att ett projekt avseende mikrobiell tillväxt i dricks - vattensystemet inletts vid avdelningen för teknisk mikrobiologi vid lunds tekniska högskola. Operativa mål 2011 Vi ska ta fram en första långsiktig strategisk plan för VA-systemet i VA SYD. Kommentar: planen är viktig för att skapa en helhetssyn, där befintliga anläggningsdelar och krav på förändring av funktion och utsläppskrav beaktas innan omfattande utbyggnader görs. Arbetet med planen avbröts under året för att bättre kunna hantera arbetet med den interna organisationsutvecklingen. verksamhetsledning Övergripande mål Vi ska underhålla, utveckla och följa upp vårt system för verksamhetsledning, som bygger på vedertagna standarder, så att det uppfyller verksamheternas behov och nytta och vi ska certifiera delar av eller hela verksamheten om behov och nytta finns. Kommentar: Arbetet med att certifiera VA SYD enligt 9001 och 14001 är uppstartat. Vi kommer samtidigt att säkerställa att vi lever upp till ställda krav inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. Operativa mål 2011 Vi ska genomföra pilotprojekt för ISO 9001 och Lean. Kommentar: pilotprojekten för ISO 9001 är genomförda med positivt resultat. Beslut om att certifiera hela verksamheten enligt ISO 9001 och ISO 14001 har fattats. I nuläget kommer vi inte att arbeta vidare med lean.

måluppfyllelse 23 Vi ska införa standardiserade säkerhetslösningar för de prioriterade anläggningarna. Kommentar: Upphandling för dessa standardiserade lösningar är framtagen. prioritering av projekt är genomförd tillsammans med dricksvattenrespektive avloppsvattenavdelningen. lösningar kommer att införas under 2012. Vi ska genomföra en övergripande inventering och klassificering av all vår informationshantering (skriven, tryckt, datalagrad mm), och ta fram förbättrad hantering där så krävs. Kommentar: Ett projekt har startats och arbetet är i full gång. En modell för klassificering av information är framtagen. En organisation för förvaltningen av VA SYDs informationsstruktur är fram - tagen och håller på att implementeras. Delleverans ett av tre vad gäller framtagande av en ny intranätlösning är levererad. Utifrån inventeringar av underhållsbehovet för samtliga VA SYDs byggnader ska vi ta fram och implementera rutiner för och genomföra systematiskt byggnadsunderhåll. Kommentar: Vi har anställt en samordnare med ansvar för förvaltning av VA SYDs fastigheter. förslag till nytt arbetssätt vad gäller förvaltning av fastigheter är beslutat. marknad Övergripande mål Vi ska på ett professionellt sätt bemöta våra kunders förväntningar på hög tillgänglighet, kompetens och service. Vår kommunikation ska vara effektiv, tydlig, målgruppsanpassad såväl internt som externt och uppmuntra till att agera för ett hållbart samhälle och den ska spegla våra mål, värderingar och vårt varumärke. Kommentar: Kundundersökning som genomfördes i juni 2010 gav resultatet att 79 % av våra kunder var nöjda med tillgänglighet, kompetens och service. Vi har inte utfört mätning av övriga parametrar i detta mål. Under 2012 kommer vi att systematisera våra olika mätningar. Resultatmål Kundundersökningar ska visa att minst 70 % av våra kunder ska tycka att våra budskap är så tydliga att det är lätt att göra rätt. Kommentar: Undersökning som genomfördes i juni 2010 gav resultatet 67 %. Ny undersökning kommer att genomföras 2012. Kundundersökningar ska visa att minst 60 % av berörda kunder ska känna till våra informationsinsatser kring våra ledningsarbeten. Kommentar: Vi har påbörjat några mindre omfattande enkäter men har idag inte tillräckligt statistiskt underlag. Ett mer strukturerat samarbete mellan avdelningarna marknad, ledningsnät och Rörnät kommer att ske 2012. 80 % av våra kunders telefonsamtal till växeln ska besvaras inom 25 sekunder och 70 % av våra kunders telefonsamtal till kundservice ska besvaras inom 70 sekunder. Kommentar: I genomsnitt under året har 81 % av växelns samtal besvarats inom 25 sekunder. Av samtalen till kundservice har 78 % besvarats inom 70 sekunder vilket innebär att vi når våra mål med goda mått. Operativa mål 2011 Vi ska genomföra kundundersökningar för att ta reda på våra olika målgruppers förväntningar och behov. Kommentar: Resursbrist och omprioriteringar har gjort att endast ett fåtal enkäter är genomförda. Området är prioriterat inför 2012. Vi ska fortsätta den pedagogiska planeringen av Hyllie vattenpark och utveckla en studiebesöksverksamhet där ett nytt vattenhus ingår som besöksobjekt. Kommentar: Ett första utkast är framtaget på utformningen av de pedagogiska och vatteninspirerande stationerna som ska finnas i parken. projektet bedrivs tillsammans med malmö stads Gatukontor. I dagsläget vet vi inte hur de fortsatta planerna för Vattenhuset ser ut.. administration (ekonomi, personal, juridik och It) Övergripande mål VA SYDs verksamhet ska vara kostnads - effektiv och ha långsiktig ekonomisk stabilitet. Kommentar: VA SYD arbetar ständigt för att uppnå dessa mål. Vi har utvecklat verktyg för uppföljning och inventerat behov för upphandling av ramavtal. Vi kommer att upphandla och implementera ett tids- och resursplaneringssystem under 2012. för att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi med en jämn och gynnsam taxeutveckling har VA SYD utvecklat en intäkts- och kostnadsmodell för

24 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 10-års simuleringar. modellen möjliggör bland annat planering av investeringar och större kostnadspåverkande faktorer. Operativa mål 2011 Vi ska analysera verksamhetens olika delar för att effektivisera arbetet. Kommentar: Ekonomienheten har lagt mycket fokus på detta område och är kontinuerligt ute i verksamheten och analyserar avdelningarnas verksamhet tillsammans med budgetansvariga. Enheten lägger också mycket arbete på att utveckla verktygen för analysarbete. Vi ska förbättra vår samordning och uppföljning av våra inköp samt säkerställa att leverantörsavtalen följs. Kommentar: En inventering av VA SYD:s avtal och inköp har skett, vilket resulterat i en plan för kommande ramavtalsupphandlingar avsedda att genomföras under 2012. En ny delegationsordning har antagits. Ett nytt ändamålsenligt avtalssystem skulle ha implementerats under 2011 men har blivit framflyttat på grund av resursbrist. Vi ska kvalitetssäkra vårt faktureringssystem. Kommentar: Systemet lever inte upp till våra krav. Vi har kvalitetssäkrat systemet så långt det går utifrån förutsättningarna. Vi ska utveckla tids- och resursplanering vid upprättande av investeringsbudget. Kommentar: marknadsundersökning, upphandling och implementering av tids- och resursplaneringssystem ska genomföras 2012. Övergripande mål Vi ska ha en grundläggande teknik- och tjänsteplattform som är tillgänglig för samtliga verksamheter inom VA SYD. Vi ska använda modern teknik med hög energieffektivitet som säkerställer hög tillgänglighet på IT-system och tjänster. Säkerhet är ett prioriterat område där ett flertal åtgärder genomförs för att höja nivån. Kommentar: En katalog utvisande prioritetsordning för VA SYDs It-tjänster är framtagen. I syfte att bland annat kvalitetssäkra, utse ägare och systemförvaltare har en process för hantering av system tagits fram. Ett säkerhetsprojekt har påbörjats 2011 vars syfte är att förbättra skyddet i våra nät. Operativa mål 2011 Vi ska bygga en ny datahall för en säkrare lokalisering och utökning av kapacitet. Kommentar: Arbetet med att bygga data- och arkivhall pågår och beräknas vara färdigställt december 2012. Vi ska införa ITIL (ett ramverk för processer och rutiner som ger ett effektivare IT-stöd anpassat för verksamheterna). Kommentar: 2 ItIl-processer, (beställning och ändring samt incidenthantering), är införda och ytterligare 2 är planerade under 2012. Vi ska minska energiförbrukningen i syfte att skona miljön, bland annat genom virtualisering av servrar och anpassning av drift av samtliga komponenter i systemet. Kommentar: Servrar är virtualiserade och det nya datacentret kommer att upprättas på ett energieffektivt sätt. Övergripande mål VA SYD ska bedriva en personalpolitik som präglas av vår värdegrund. VA SYD ska vara en arbetsplats som är utvecklande och stimulerande. Kommentar: VA SYD tydliggör värdegrunden i samband med rekrytering och kommunicerar kring innehållet. Vid senaste medarbetarundersökningen angav 96 % av medarbetarna att man kände till värdegrunden och 59 % angav att man ansåg sig vara väl insatt i innehållet. Under 2012 kommer VA SYD att synliggöra värdegrunden med hjälp av en kulturstjärna. VA SYD arbetar aktivt med att utlysa tjänster internt, vilket kan ge möjlighet till utveckling. Operativa mål 2011 Vi ska driva utvecklings/ledarskapsprogram som främjar ett effektivt ledarskap i enlighet med vår värdegrund. Kommentar: Ett ledarskapsprogram pågår för de chefer som inte tidigare deltagit i ett utvecklings - program. Riktade insatser till chefer på avlopps - vattenavdelningen samt till nytillkomna chefer från Eslövs VA-verksamhet har genomförts.

Vi ska genomföra en medarbetarundersökning och följa upp resultatet. Kommentar: Under våren 2011 genomfördes en medarbetarundersökning som därefter har resulterat i att ett antal handlingsplaner har upprätt - ats. Viktiga förbättringsområden som undersökningen pekade på var tydliga mål, uppföljning och kommunikation. Aktiva åtgärder för att förbättra dessa områden har dokumenterats i handlingsplaner som kontinuerligt kommer att följas upp. Vi ska upprätta en kompetensförsörjningsplan på 3 års sikt. Kommentar: I samband med årets utvecklingssamtal har samtliga chefer erhållit en blankett för sammanställning av Individuell kompetensutveckling 2011-2013. Upphandling och implementering av It-stöd för hantering av kompetensförsörjningsfrågor kommer att ske under 2012. rörnät service och drift Övergripande mål Vi ska ha en effektiv regional organisation som ska upprätthålla VA SYDs beredskapsverksamhet för vatten- och avloppsledningsnätet och som kan hantera akuta driftstörningar som kräver speciell kompetens inom ledningsnätet. Kommentar: fr.o.m. 1 januari 2012 svarar VA SYD för beredskapen på ledningsnäten i Burlöv, Eslöv, lund och malmö. I lund svarar markentreprenad för reparationer av ledningsnätet på uppdrag av VA SYD. tillsammans med markentreprenad sker kontinuerligt diskussioner för att samordna beredskapen och skapa gemensamma rutiner. Operativa mål 2011 Vi ska fortsätta arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för att kunna till - handahålla önskad kvalitet på utförda arbeten. Kommentar: Vi har under året arbetat med att ta fram rutiner och underlag för det framtida arbetet. Arbetet har framförallt varit inriktat på att förbättra den tekniska och ekonomiska uppföljningen av byggnadsprojekten. Vi arbetar även aktivt med kompetensöverföring inom rörläggarkåren. Vi ska utveckla vårt arbetssätt så att vi blir effektivare. Arbetet kommer att vara inspirerat av Lean och ske i samarbete med VLSstaben i form av ett pilotprojekt. Kommentar: Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera det praktiska arbetet. Efter nya direktiv har arbetet med lean avstannat. Arbetet har nu ändrat riktning till att omfatta processbeskrivning och dokumentation för att medverka till VA SYDs certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001.

26 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 mål för huvudprocesserna tillhandahålla dricksvatten Övergripande mål Vi ska trygga vårt viktigaste livsmedel både i nutid och för kommande generationer, där säkerheten för kvalitet och leverans ska ökas och där störningarna ska vara minsta möjliga. Kommentar: förbundsstyrelsen har fattat beslut om att förslaget till reviderat skyddsområde för Grevietäkten ska lämnas in till länsstyrelsen för beslut. Vidare kommer mikrobiologiska barriärer att byggas vid de vattenverk som förser VA SYDs kunder med dricksvatten. Detta plan eras ske 2012-2013 för Ringsjöverket och år 2017 för Vombs vattenverk. för Bulltofta vattenverk planeras installation av UV-desinfektion under 2013. Resultatmål Antalet klagomål på dricksvattnets lukt, smak och färg får inte överstiga 5 per 10 000 invånare och år. Kommentar: Under de senaste åren har antalet klagomål på dricksvattnets lukt, smak och färg legat runt 5 per 10 000 invånare och år. Antalet vattenläckor på vattenledningsnätet får inte överstiga 10 per 100 km ledning och år. Kommentar:Uppföljning baserad på 10 månader ger 6,5 läckor per 100 km vattenledning för hela året. Antalet vattenläckor på vattenserviser får inte överstiga 2 per 1000 serviser och år. Kommentar: Uppföljning baserad på 10 månader ger 1,4 läckor per 1000 st vattenserviser för hela året. Operativa mål 2011 Vi ska genomföra säkerhetshöjande åtgärder enligt upprättad plan. Kommentar: förseningar huvudsakligen beroende på en stor och komplicerad upphandling av säkerhetstjänster. målet kommer att uppnås under 2012. Vi ska påbörja förstärkning av de mikrobiologiska barriärerna samt skydd mot mikrobiologisk smitta vid de vattenverk som förser VA SYD med dricksvatten. Kommentar: Sydvatten kommer att påbörja dessa förstärkningar under 2012. för Bulltofta vatten-

mål för huvudprocesserna 27 verk sker utredningsarbetet under 2012 och installation under 2013. Vi ska ta fram en plan för utbyte av styrsystem vid samtliga anläggningar inom området Tillhandahållande av dricksvatten. Kommentar: projektet har försenats på grund av resursbrist. Inventering av behov med förslag till åtgärder kommer att tas fram under första halv - året 2012. Vi ska säkerställa Bulltofta vattenverks råvattentillförsel genom förnyelse av borror samt ökat skydd. Kommentar: Nuvarande status innebär att en av tre planerade nya borror är i drift. Upphandling av två borror är genomförd. Anläggningsarbetet kommer att utföras med start januari 2012. Vi ska förnya minst 9 km vattenledningar. Kommentar: Under året förnyades 4,9 km. överföringsprojekt och nya huvudvattenledningar har tagit årets resurser i anspråk. ta hand om avloppsvatten Övergripande mål Vi ska avleda och behandla avloppsvatten på ett kretsloppsanpassat sätt och begränsa utsläppen av föroreningar till recipienten samt minimera störningar för VA SYDs kunder. Kommentar: Vi uppfyller till stora delar det dubbla kretsloppet för vatten och näringsämnen just nu. Resultatmål Samtliga utsläppsvillkor för reningsverken ska uppnås. Kommentar: Riktvärden vid flertalet mindre reningsverk i lund har överskridits under 1:a delen av året. Röd pil för Källby där farhåga finns för att vi inte ska uppfylla villkoret avseende kväve. Gul pil avseende Klagshamn och för Sjölunda så är prognosen grön pil. Antalet stopp i spillvattenförande avloppsledningar får inte överstiga 5 per 100 km och år. Kommentar: Uppföljning baserad på 11 månader ger 3,3 stopp per 100 km spillvattenförande ledningar för hela året. Antalet källaröversvämningar orsakade av brister i avloppsledningsnätet får inte överskrida 5 per 100 km och år, räknat på det spillvattenförande ledningsnätet och som rullande 5-årsmedelvärde. Kommentar: preliminärt beräknat medelvärde för VA SYDs fyra första år (2008 2011) för kommunerna malmö och lund är 1,6 reglerade källar - översvämningar per 100 km spillvattenförande ledning. År 2010 sticker ut, då är värdet 4,3. År 2011 är tidigast klart med skaderegleringar vid halvårsskiftet 2012. Operativa mål 2011 Vi ska ha avvecklat avloppsreningsverken vid Dalby, Genarp och Björnstorp och tagit överföringen av avloppsvattnet till Källby avlopps reningsverk i drift. Kommentar: Avloppsledningen mellan lund och Dalby är klar. Dalby avloppsreningsverk är taget ur drift. Arbetet med ledningen mellan Genarp- Björnstorp-Dalby pågår. I en reviderad tidplan avvecklas Björnstorp och Genarp i kvartal 4 2012. Vi ska implementera Ewaste som nytt databearbetningssystem vid alla verksamheter. Kommentar: Implementeringen är inte genomförd vid alla verksamheter. Implementeringen i Källby påbörjas först under 2012. Vi ska ta fram en plan för utbyte av styrsystem vid samtliga anläggningar inom området omhändertagande av avloppsvatten. Kommentar: Detta är ett viktigt arbete som avser alla anläggningar inom VA SYD. En projektgrupp på VA SYD nivå har utsetts och förbereder att ta in externa resurser för att arbeta fram en plan. Vi ska ta fram åtgärdsplaner för ledningsnät, avloppsreningsverk och pumpstationer. Kommentar: Åtgärdsplanen för ledningsnätet i lund verksamhetsområden är klar. övergripande statusbedömningar för avloppsreningsverk och pumpstationer är gjorda. Dessa ligger till grund för prioriteringar. Vi ska slutföra ett förvaltningsövergripande arbete med att ta fram en dagvattenpolicy för Lund. Kommentar: Dagvattenstrategi för lund har varit på tjänstemannaremiss inom lunds kommun och VA SYD till och med 2011-12-15. Efter bearbetning av remissvar planeras för att föra fram den till VA SYDs styrelse och berörda nämnder i lund senast under april 2012.

28 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Vi ska ta fram en VA-plan för Lunds landsbygd. Kommentar: Arbetet har legat nere under stor del av 2011. Det planeras bli återupptaget under 2012. Vi ska förnya/förbättra minst 8 km uttjänta avloppsledningar. Kommentar: Under året förnyades 3,1 km. överföringsprojekt och nya huvudvattenledningar har tagit mycket resurser i anspråk. Strumpningarna har kommit igång, så målet kan nås. Avvecklingen av avloppsreningsverket i Veberöd genom byggnation av pumpstation och överföringsledning till Björnstorp ska påbörjas under 2011 och färdigställas 2012. Kommentar: projektering av överföringsledning pågår. I en reviderad tidplan anges tidpunkten för avveckling av Veberöds avloppsreningsverk till kvartal 3 2013. Övergripande mål Vid hanteringen av avloppsvatten ska aspekter om hushållning av resurser vid hantering av avloppsslam, produktion och användande av biogas samt effektivisering av energi - användning vägas in. Kommentar: Slammets innehåll av näringsämnen återförs idag till stora delar till åkermark. Biogasanläggningarna planeras för att moderniseras och effektiviseras. Vid utbyte av maskinutrustning vägs energieffektivitet alltid in. Resultatmål Egenproducerad el genom förbränning av biogas i mikroturbinen vid Klagshamn ska uppgå till minst 20 % av verkets totala årsförbrukning av el. Kommentar: Gassystemet har byggts om på grund av läckage i gasklockan. I samband med detta har nya brister i gassystemet lyfts. Ombyggnaden påverkar målet och det kommer inte att uppnås under innevarande år. Minst 80 % av slammet ska användas för gödsling av åkermark. Kommentar: målet är uppfyllt. Samtliga månadspartier av slam ska ha en kvot mellan kadmium- och fosforhalt som understiger 35 mg/kg för Sjölunda, 32 för Klagshamn och 30 för Källby. Kommentar: Nya Revaq-krav gör detta svårare att uppfylla. för närvarande uppfylls detta mål bara vid Källby. Samtliga halvårspartier av slam från S Sandby ska ha en kvot mellan kadmiumoch fosforhalt som understiger 30 mg/kg. Kommentar: Analys av senaste slamprov är inte klar. Operativa mål 2011 Vi ska säkerställa att lakvattnet från Sysav kopplas från Sjölunda avloppsreningsverk enligt plan. Kommentar: Deldom i prövningen av lakvatten - reningen vid Sysav har lämnats. Denna skjuter på frågan till kommande år vilket innebär osäkerhet om när vi kan säkerställa att lakvattnet från Spillepengen inte leds till Sjölundaverket. Vi ska genomföra mätning och provtagning i hamnområdet och vid de tre stora pumpstationerna i Malmö i syfte att främst kartlägga förekomst av kadmium i avloppsvattnet. Kommentar: provtagningen har genomförts och fortsätter. från delområdet hamnen finns inga tydliga spår att gå vidare med. provtagningen i de tre huvudpumpstationerna fortgår och kommer att utvärderas under 2012. ta hand om hushållsavfall Övergripande mål Det är rätt att prioritera miljönytta. Kommentar: Kundundersökningen för 2010 visar små förändringar när det gäller våra kunders tilltro till insamlingssystemet för farligt avfall, förpackningar och tidningar. När det gäller inställningen till att sortera ut matavfall har våra invånare blivit mer positiva. materialåtervinningens andel av den totala av - fallsmängden har legat konstant runt 32 % de senaste åren och det är en mycket lång väg kvar till målet om materialåtervinning till 50 %. för att nå målet för andelen avfall som behandlas genom materialåtervinning krävs inte bara att matavfalls - insamlingen blir fullt utbyggd utan också att sorteringsgraden av det som idag läggs i kärl och container ökar väsentligt. Det saknas fortfarande fysiska förutsättningar i form av insamlingsplatser för att insamlingen av förpackningar och tidningar ska ses som fullgod.

mål för huvudprocesserna 29 Det är lätt att göra rätt. Kommentar: Antalet återvinningsstationer förändrades från 65 till 64 under 2010 i malmö medan det i Burlöv var 3 under hela året. En stor andel av de lägenhetsboende har tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i anslutning till sitt boende. I malmö har 65 % av hushållen tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. I Burlöv är motsvarande siffra 51 %. Andelen kunder som säger sig ha mindre än 400 meter till närmaste återvinningsstation har minskat under året. Vi ska tillhandahålla en avfallsinsamling som håller god kvalitet och som ger användarna ett minimum av störningar. Kommentar: för att nå upp till miljömål avseende insamling av matavfall och övriga sorterade fraktioner krävs omfattande insatser. Det är lätt att välja en hållbar konsumtion. Kommentar: för att kunna genomföra detta mål krävs att de insatser som är igångsatta på det på det nationella och lokala planet, se övriga mål, genomförs. Regeringen har fattat beslut om en ny avfallsförordning, som syftar till att genomföra ram - direktivet om avfall. Regeringen har även under 2011 beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2012. Resultatmål Minst 35 % av matavfallet från hushåll och restauranger ska samlas in och behandlas biologiskt senast år 2015. Kommentar: Vi är för närvarande uppe i en nivå på 10 % genom en frivillig ordning. Vi arbetar med att införa ett obligatorium och räknar då med att uppnå målet. Vid ett obligatoriskt införande kommer fler insatser att behövas. Kommentar: Andelen kunder som säger sig ha mindre än 400 meter till närmaste återvinningsstation har gått ner under året och andelen invånare som upplever att de har max 400 m till närmaste ÅVc är nu cirka 65 %. Under 2010 drogs en återvinningsstation i centrala malmö (Varbergsplan) in efter att ha orsakat många klagomål under lång tid. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till nedgången. Antalet reklamationer ska inte överstiga 0,20 % per avstämningsperiod som utgörs av fyra veckor. Kommentar: målet är uppfyllt. Våra kundundersökningar ska visa att minst 75 % av kunderna är nöjda med service, tillgänglighet och tjänster. Kommentar: målet är uppfyllt. Enligt NKI mätningen upplevs vi som prisvärda av våra kunder. Kostnaden för våra avfallsabonnemang ligger stadigt bland de 20 lägsta i landet, både för villor och för flerfamiljsfastigheter. Operativa mål 2011 Vi ska bilda ett avfallsråd. Kommentar: frågan om ett avfallsråd har delvis spelat ut sin roll eftersom vi har genomfört samråd om våra föreskrifter med anledning av matavfallsobligatoriet. Vi ska upphandla insamling av hushållsavfall i halva Malmö och Burlöv. Kommentar: målet är uppfyllt. Vi ska slutföra arbetet med kvalitetsledningssystem ISO och certifiera avfallsverksamheten samt implementera upprättat kvalitetsledningssystem. Kommentar: Arbetets första del med att bygga upp systemet har slutförts. för att certifiera systemet kräva ytterligare resurser. Minst 10 % av matavfallet från hushåll och restauranger ska samlas in och behandlas biologiskt 2011. Kommentar: målet är uppfyllt. Minst 85 % av användarna ska ha boendenära insamling av returpapper och förpackningar eller uppleva att de har ett rimligt avstånd till närmaste återvinningsstation.

30 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Nyckeltal personal va syd enhet 2009 2010 2011 personalomsättning (andel som slutat av genomsnittligt antal anställda) % 6,90 11,21 9,67 Sjukfrånvaro (andel sjukfrånvaro i förhållande till totalt arbetad tid) % 2,8 2,8 3,0 Antal Arbetsskador antal/100 anställda & år 1,75 2,30 1,65 ekonomi malmö lund BUrlöv vatten & avlopp enhet 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Årskostnad för dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution per invånare (exkl kapitalkostnader) kr/inv 157,54 155,40 141,85 100,88 117,26 107,27 - - 160,31 Årskostnad för avloppsvattenavledning per pe* (exkl kapitalkostnader) kr/pe 66,55 65,06 69,19 69,48 65,19 57,70 - - 120,68 Årskostnad för avloppsvattenrening per pe* (exkl kapitalkostnader) kr/pe 265,54 277,08 302,56 274,14 276,89 316,17 - - 282,90 Årskostnad för typhus A kr 3 316 3 316 3 478 3 141 3 207 3 207 3 309 3 309 3 728 Årskostnad för typhus B kr 33 158 33 158 34 839 28 275 28 875 28 875 37 476 37 476 41 488 *Anslutna personer, industrier och andra kommuner avfall 2009 2010 2011 Avfallsavgift för lägenhet kr/år 700 697 600 Avfallsavgift för villa kr/år 1 191 1 294 1 250 personal & omsättning 2009 2010 2011 personalkostnader/omsättning % 21,87 22,91 21,55 Omsättning/anställd kr/anställd 2 252 000 2 219 000 2 386 000 miljö sjölunda källby klagshamn enhet 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 El-energiförbrukning/flöde för våra större verk kwh/m3 0,54 0,49 0,43 0,38 0,37 0,37 0,47 0,42 0,37 Avskiljningsgrad för organiskt material (BOD7) för våra större verk % 96 95 95 98 99 98 97 96 97 Avskiljningsgrad för fosfor för våra större verk % 94 94 93 99 98 98 96 97 97 Avskiljningsgrad för kväve för våra större verk % 76 76 74 83 88 74 72 95 79 6-stads gruppen*** 600 500 400 300 200 100 euro 277 va syd 206 stad 1 352 stad 2 401 stad 3 359 stad 4 473 stad 5 90 80 70 60 50 40 30 20 10 procent 87 va syd 71 72 stad 1 stad 2 57 stad 3 79 stad 4 92 stad 5 1,5 1, 0,5 procent 0,80 va syd 0,39 0,46 stad 1 stad 2 1,03 stad 3 0,38 stad 4 0,77 stad 5 årskostnad för normalvilla (typhus a) deb mängd vatten / lev mängd vatten förnyelsetakt vattenledningar *** Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och helsingfors. jämförelsesiffror baserade på 2010 års statistik.

NYcKEltAl 31 2009 2010 2011 Antal tömningar av restavfallskärl per invånare antal/invånare 7,28 7,10 7,01 Andel utsorterat matavfall % 3,1 4,9 8,5 Insamlad mängd restavfall per invånare kg 277 265 261 kund 2009 2010 2011 Kötid per samtal till kundservice sekunder - - 47 Kötid per samtal till växeln sekunder - - 18 totalt antal telefonsamtal till kundservice/invånare antal/invånare - - 0,14 malmö lund BUrlöv enhet 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Dricksvattenförbrukning liter/pers & dygn 221 226 227 195 191 194 286 262 240 Antal källaröversvämningar /1000 serviser antal/1000 serviser 2,31 8,80 9,67 1,74 1,74 2,24 - - 2,86 kvalitet malmö lund BUrlöv enhet 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Debiterad mängd vatten /lev mängd vatten % 84,99 86,97 92,30 84,95 78,47 87,67 85,08 83,19 81,49 förnyelsetakt vattenledningar** % 0,54 0,80 0,48 0,34 0,17 0,25 - - 0,27 förnyelsetakt spillvattenledningar** % 0,12 0,13 0,45 0,20 0,24 0,18 - - 0,00 förnyelsetakt dagvattenledningar ** % 0,34 0,33 0,27 0,00 0,10 0,10 - - 0,00 Vattenläckor huvudledning st/10km ledning 1,42 1,32 0,96 1,29 1,16 0,97 - - 1,32 Vattenläckor servisledningar st/1000 serviser 1,74 2,15 1,36 1,05 0,97 0,70 - - 2,82 Stopp i spillvattenförande ledningar st/10 km ledning 0,56 0,79 0,48 0,34 0,36 0,20 - - 0,27 Stopp i spillvattenförande servisledningar st/1000 serviser 2,69 3,73 3,49 2,41 1,46 1,52 - - 0,71 Stopp i dagvattenledningar st/10 km ledning 0,06 0,10 0,06 0,07 0,07 0,00 - - Stopp i dagvattenservisledningar st/1000 serviser 0,07 0,26 0,66 0,00 0,09 0,09 - - Andel mikrobiologiska undersökningar med bedömning otjänligt eller med anmärkning av utförda undersökningar % 3,1 0,7 1,2 3,9 9,9 3,6 - - 3,2 Andel kemiska undersökningar med bedömning otjänligt eller med anmärkning av utförda undersökningar % 0,9 1,1 0,2 4,5 3,6 2,2 - - 0,0 ** förnyad ledningslängd i förhållande till total ledningslängd sjölunda källby klagshamn Antal driftlarm/milj m3 behandlat avloppsvatten per verk st/milj m3 43 213 156 procent liter stycken 2,3 2,1 1,0 0,75 0,5 0,92 300 200 227 256 210 200 260 138 2,0 1,0 0,9 1,7 1,7 1,0 0,25 0,13 va 0,25 0,20 s 1 s 2 s 3 0,16 0,12 100 s 4 s 5 va syd stad 1 stad 2 stad 3 stad 4 stad 5 va syd stad 1 stad 2 stad 3 stad 4 stad 5 förnyelsetakt spillvattenledningar dricksvattenförbrukning per pers/dygn vattenläckor på huvudledning per 10 km ledning**

32 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

förvaltningsberättelse 33 förvaltnings - Berättelse omvärldsanalys säkert dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. för att säkra tillgången till dricksvatten arbetar vi med frågor kring den pågående klimatförändringen, leveranssäkerhet och med att säkra grundvattentillgångarna. grundvattenskydd förvaltnings - Berättelse Arbetet med att få till stånd ett reviderat skyddsområde för Grevietäkten fortsätter. Grevietäkten förser Bulltofta vattenverk med råvatten från grundvattentillgången i Alnarpsströmmen. Bolmentunneln har av Naturvårdsverket klassats som riksintresse, vilket är ett genombrott för skydd av svenska dricksvattenintressen. Att få hela Alnarpsströmmen klassad som riksintresse skulle kunna säkra dricksvattentillgången för framtida generationer. Inom Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, där VA SYD deltar, står riksintresse högt på dagordningen. energibesparing och energieffektivisering Dricksvattenförsörjningen kräver stora mängder energi. Energibesparande åtgärder behöver utföras inom de närmaste åren. En inventering som redovisar förslag på energieffektiviserande åtgärder är grundläggande för ett fortsatt systematiskt arbete. Vid reningsverken finns viss möjlighet att få ut mer energi från rötningsprocessen och utvinna mer biogas. Utbyggnad av biogasanläggningarna och komplettering av maskinutrustning pågår. minskade Utsläpp från avloppsvattenreningsverk Kraven på rening av avloppsvatten ökar successivt. för att uppfylla nuvarande och nya villkor krävs anpassningar och utbyggnader samtidigt som befin - tliga anläggningar måste underhållas regelbundet. med anledning av de senaste årens ökning av krav - en på avloppsvattenrening finns det inget som tyder på att behoven av utbyggnad av reningsverken kommer att minska de kommande åren. avveckling av mindre reningsverk på grund av ökade myndighetskrav och anläggningarnas ålder blir det allt svårare att driva mindre reningsverk. Under de närmaste åren kommer flera av de mindre reningsverken i lunds kommun att avvecklas och avloppsvattnet överföras till Källby avloppsreningsverk. Utöver detta pågår planering av vidare avveckling, vilket främst berör reningsverken i torna hällestad och Revinge by. ökad BiogasprodUktioN Intresset för biogas är fortsatt mycket stort. på nationell nivå har Energimyndigheten tillsammans med jordbruksverket och Naturvårdsverket fått i uppdrag att utveckla en sektorövergripande långsiktig strategi och föreslå åtgärder som bidrar till ökad användning av biogas. Utökad sortering av matavfall målet om 35 % insamlat matavfall nåddes inte till 2010, varken nationellt eller hos VA SYD. Naturvårdsverket diskuterar ett nytt mål om 40 % insamling till år 2015. motsvarande mål har nu satts upp för VA SYD. Under 2011 har organisationen förberett sig på ett obligatoriskt införande av utsortering av matavfall, bland annat genom rekrytering av en projektledare men även genom förstärkning av Kundservice. Ett obligatorium antas leda till 40 % insamlat matavfall, vilket skulle motsvara ca 1,3 miljon m3 biogas/år. Ny lagstiftning 2010 infördes ett temporärt undantag för upphandlingsskyldighet i enlighet med EU-domstolens rättspraxis avseende de så kallade teckal-kriterierna. Undantaget innebär bland annat att staten, kommuner och landsting kan tilldela kontrakt till egna företag utan att först genomföra en offentlig upphandling. En förutsättning för undantagets tillämplighet är dock att vissa villkor avseende kontroll och verksamhet är uppfyllda. En statlig utredning har föreslagit att undantagsbestämmelsen blir permanent. förslaget innebär i övrigt ingen ändring i sak, det vill säga villko-

34 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 ren avseende kontroll och verksamhet måste även fortsättningsvis vara uppfyllda. Sysav, som idag bland annat tilldelas kontrakt från sina ägarkommuner utan föregående upphandling har, i syfte att uppfylla nämnda villkor, avknoppat den del av verksamheten som hanterar industrioch verksamhetsavfall till det nybildade bolaget Sysav Industri AB. Resterande del av verksamheten ligger kvar i Sysav och därmed bedöms förutsättningarna för undantag från upphandling av - seende omhändertagande av hushållsavfall vara uppfyllda. ekonomi VA SYDs uppdrag är att ha en modell som tillgodoser behovet av att redovisa ekonomin både för den juridiska personen VA SYD och för varje medlemskommun, eftersom varje kommun ska ha en egen taxa. Ekonomimodellen ska dessutom vara utformad så att nya medlemskommuner enkelt kan läggas till. I våra gemensamma redovisningsprinciper har utgångspunkten varit de regelverk som reglerar VA SYDs ekonomiska redovisning. De är lagen om vattentjänster, kommunal redovisningslag samt rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) och Svenskt Vatten i deras skrift Ekonomisk redovisning i VA-verksamhet". Det ska vara tydligt för framtida medlemskommuner vilka principer VA SYD arbetar efter. följande redovisningsprinciper bör förtydligas: Anläggningsavgifterna betraktas som en förutbetald intäkt som successivt intäktsförs i samma takt som den tillgång den bidragit till att finansiera skrivs av. periodisering av anläggningsavgiften görs i likhet med avskrivningstiden för VA-ledningar. för malmö intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 1997. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. för lund intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2008 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. för Burlöv intäktsförs två procent av anläggningsavgifterna från och med 2011 och resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt. Verksamhetens överskott/underskott ska återföras/återhämtas inom tre år. Vid överskott redovisas resultatet som en skuld till kunderna och en minskad intäkt - och tvärtom vid underskott. Avsättningen ska betraktas som en långfristig skuld. Denna långfristiga skuld ska användas så att den kommer till nytta för kunderna. till exempel kan den användas till att genomföra särskilt underhåll, täcka specifika kostnader som annars skulle inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det ska inför varje år finnas en plan för vilka åtgärder som ska täckas via upplösning av avsättningen. Långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. Kreditivränta ska från och med 2010 belasta investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. Kreditivräntan utgörs av genomsnittlig ränta genom generella lånearrangemang. Krav är att upplåning sker för anläggningens anskaffning. Kreditivräntan beräknas på bokfört upparbetat belopp vid respektive månads utgång. Intern nedlagd tid ska redovisas som en del av en investering i den mån den är direkt hänförlig till investeringen som sådan. med direkt hänförlig menas att arbetsinsatsen är direkt kopplad till investeringen som sådan, till exempel gäller detta projektering och arbete med ritningar, kalkylering, arbetsledning under byggnation etcetera. fördelning av gemensamma intäkter/kostnader VA SYD har arbetat fram en modell för att fördela gemensamma intäkter/kostnader mellan kollektiven. Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. även övriga gemensamma kostnader som till exempel ledningsstöd, It, information, kundservice, ekonomi, fakturering, hr och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. totalt att fördela för 2011 uppgår till 188 mkr varav 148 mkr är personalkostnader. taxan Malmö: höjde taxan inför 2011 med ca: 5,0 % Lund: ingen förändring av taxan inför 2011 Burlöv: höjde taxan fr.o.m. 1/3-2011 med ca: 12,0 % Avfall: höjde taxan fr.o.m. 1/4-2011 med ca: 3,0 % årets resultat VA SYD redovisar ett överskott uppgående till 13,0 mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 6,4 mkr. malmö visar ett överskott på 16,1 mkr. Budgeterat resultat var ett överskott på 0,2 mkr. lund visar ett underskott på 2,7 mkr. Budgeterat

förvaltningsberättelse 35 resultat var ett underskott på 4,9 mkr. Burlöv visar ett underskott på 0,1 mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 0,1 mkr. Avfall visar ett underskott på 0,3 mkr. Budgeterat resultat var ett underskott på 1,6 mkr. förklaring till resultaten ges i analys av verksamhetens intäkter och kostnader nedan. överskott i verksamheten överskott i malmö för åren 2007-2009, sammanlagt 11,0 mkr, kommer att användas för att möta avskrivningen för ett specifikt investeringsprojekt, ombyggnad för att förbättra avskildheten av sand från inkommande vatten vid Sjölunda avloppsreningsverk. Detta investeringsprojekt kommer att avslutas under 2012 till en prognostiserad kostnad av ca: 14,0 mkr. Avskrivningstiden för investeringen kommer att vara ca 25 år. BalaNskravet VA SYD redovisar ett resultat uppgående till 13,0 mkr. Årets positiva resultat tillsammans med tidigare års överskott och förbundets målupp - fyllelse i övrigt, gör att VA SYD uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och mål för verksamheten är nödvändiga förutsättningar för att VA SYD ska kunna leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning. analys av verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Analysen presenteras på nivåerna VA SYD Vatten och avlopp malmö Vatten och avlopp lund Vatten och avlopp Burlöv Avfall Kommentarer görs för respektive kommun och anges i miljoner kronor (mkr). intäkter VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter 529 430 526 000 3 430 Anläggningsavgifter 10 501 10 196 305 övriga intäkter 241 869 233 794 8 075 Årets Resultat -13 279 4 828-18 107 totala intäkter 768 521 774 818-6 297 malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter 404 226 401 300 2 926 Anläggningsavgifter 9 420 9 210 210 övriga intäkter 37 442 31 252 6 190 Årets Resultat -16 096-176 -15 920 totala intäkter 434 992 441 586-6 594 Brukningsavgifter: uppvisar en positiv budgetavvikelse med 2,9 mkr. Detta beror främst på att malmö växer. Bland annat har ungefär 1 400 lägenheter färdigställts under året. Övriga intäkter: den positiva budgetavvikelsen med 6,2 mkr kan nästan helt hänföras till avlopps - avdelningens intäkter. Drygt 4,6 mkr beror på en ökad gasförsäljning samt ett ökat omhändertagande av fettavskiljarslam från avfallsverksamheten. Drygt 1,4 mkr beror på högre intäkter från rening av avloppsvatten från grannkommunerna. Årets resultat: uppgår till 16,1 mkr. Budgeterat resultat är ett överskott på 0,2 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 15,9 mkr. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter 103 843 105 100-1 257 Anläggningsavgifter 1 075 940 135 övriga intäkter 5 711 3 922 1 789 Årets Resultat 2 709 4 872-2 163 totala intäkter 113 338 114 834-1 496 Brukningsavgifter: den negativa budgetavvikelsen med 1,3 mkr beror främst på en minskad vattenförbrukning för ett antal storförbrukare. Övriga intäkter: uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mkr. Detta beror på ökade intäkter för gas, externt slam samt spillvärme. Årets resultat: uppgår till -2,7 mkr. Budgeterat resultat är ett underskott med 4,9 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 2,2 mkr. BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Brukningsavgifter 21 361 19 600 1 761 Anläggningsavgifter 6 46-40 övriga intäkter 181 100 81 Årets Resultat 108 132-24 totala intäkter 21 656 19 878 1 778 Brukningsavgifter: uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mkr. Detta kan helt hänföras till en ökad vattenförbrukning för en stor industri inom kommunen. Årets resultat: uppgår till -0,1 mkr vilket är i enlighet med budgeterat resultat.

36 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 AVfAll Utfall Budget Avvikelse övriga intäkter 193 392 194 360-968 totala intäkter 193 392 194 360-968 Övriga intäkter: den negativa budgetavvikelsen med 1,0 mkr beror huvudsakligen på en minskad mängd avfall per person än beräknat. personalkostnader VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse personalkostnader -155 788-161 864 6 076 lönekostnaderna understiger budget med 6,1 mkr. löner inkl. lönebikostnader understiger budget med 4,6 mkr. övriga personalkostnader inkl. ersättningar understiger budget med 1,5 mkr. övriga kostnader VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader -525 365-518 421-6 944 malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader - 224 697-214 752-9 945 övriga kostnader uppvisar ett underskott gentemot budget med 9,9 mkr. följande kostnadsposter har blivit högre än budgeterat: maskiner- och mätutrustning (-3,0 mkr), Reparation och underhåll maskiner, utrustning (- 2,6 mkr), fjärrvärme och ånga (- 1,9 mkr), Elektricitet (-1,9 mkr), övriga entrepr.- arbeten (- 1,8 mkr), Skadestånd (-1,7 mkr), försäljningsförlust anläggning (-1,5 mkr), Konsulttjänster (-1,2 mkr) samt Reparation och underhåll ventilation, lokaler (- 0.8 mkr). följande kostnadsposter har blivit lägre än budgeterat: Kostnader för förnyelse av ledningsnätet (6,0 mkr) samt Slamhantering (0,7 mkr). lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader -71 339-68 813-2 526 övriga kostnader uppvisar ett underskott gentemot budget med 2,5 mkr. följande kostnadsposter har blivit högre än budgeterat: Konsulttjänster (-1,3 mkr), Skadestånd (-1,2 mkr), Slamhantering (-1,1 mkr), Reparation och underhåll maskiner, utrustning (-0,9 mkr), Byggnadsentrepr. (-0,5 mkr), Kemikalier (-0,4 mkr), samt Reparation och underhåll ventilation, lokaler (- 0.3 mkr). följande kostnadsposter har blivit lägre än budgeterat: Kostnader för förnyelse av ledningsnätet (2,9 mkr) samt övriga entrepr.arbeten (0,8 mkr). BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader -15 648-13 976-1 672 övriga kostnader uppvisar ett underskott gentemot budget med 1,7 mkr. följande kostnadsposter har blivit högre än budgeterat: mätutrustning (-0,5 mkr), Konsulttjänster (-0,3 mkr), övriga entrepr. arbeten (-0,3 mkr), Skadestånd (-0,2 mkr) samt Kostnader för förnyelse av ledningsnätet (-0,1 mkr). AVfAll Utfall Budget Avvikelse övriga kostnader -173 566-174 986 1 420 övriga kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 1,4 mkr. följande kostnadspost har blivit högre än budgeterat: Insamlingskontrakt som tecknades med ny entreprenör till följd av konkurs hos tidigare entreprenör (-5,5 mkr). följande kostnadsposter har blivit lägre än budgeterat: Kostnader för projekt matavfall till följd av en mindre ökning av matavfallsabonnenter än beräknat (3,6 mkr), Kostnader hos entreprenörerna inkl. Sysav på grund av mindre avfallsmängder(2,2 mkr), Inköpta restavfallskärl (0,8 mkr) samt Informationskostnader (0,2 mkr). fördelade gemensamma intäkter/kostnader VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse övriga intäkter 5 143 4 160 983 personalkostnader -147 876-153 984 6 108 övriga kostnader -40 115-45 894 5 779 Avskrivningar -4 353-3 192-1 161 finansiella intäkter 1 090 801 289 finansiella kostnader -1 522-1 215-307 totalt Att fördela -187 633-199 324 11 691 malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader -140 955-148 172 7 217 fördelade gemensamma intäkter/kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 7,2 mkr. personalkostnaderna har totalt sett blivit lägre för förbundet. Bland de övriga kostnaderna är det framförallt maskin- och mätutrustning, Annonser och reklam, Konsulttjänster, hyra och leasing av inventarier samt fordonskostnader som har blivit lägre gentemot budget. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader -29 907-33 748 3 841 fördelade gemensamma intäkter/kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 3,8 mkr. Se kommentarer ovan.

förvaltningsberättelse 37 BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader -4 228-4 255 27 fördelade gemensamma intäkter/kostnader visar på ett utfall i enlighet med budgeterat resultat. Se kommentarer ovan. AVfAll Utfall Budget Avvikelse fördelade gemensamma intäkter/kostnader -12 543-13 149 606 fördelade gemensamma intäkter/kostnader uppvisar ett överskott gentemot budget med 0,6 mkr. Se kommentarer ovan. finansnetto VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse finansnetto -26 082-33 562 7 480 malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse finansnetto -23 977-30 902 6 925 Den positiva budgetavvikelsen med 6,9 mkr kan delas upp i två huvudorsaker: Räntekostnaderna är 3,9 mkr lägre än budget. på grund av mindre investeringar, har inte några nya lån tagits under året. Kreditivräntan överstiger budget med 2,2 mkr. förklaringen är att pågående projekt har varit i gång under en längre tid än beräknat. avskrivningar/upplösning avsättning avskrivningar VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar -81 560-83 831 2 271 Upplösning avsättning avskrivningar 20 026 21 260-1 234 malmö VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar -63 501-66 194 2 693 Upplösning avsättning avskrivningar 18 138 18 434-296 Avskrivningar: den positiva budgetavvikelsen med 2,7 mkr beror på färre investeringsavslut jämfört med budget. Upplösning avsättning avskrivningar: eftersom investeringsavsluten är lägre är följaktligen också upplösning lägre. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar -12 853-13 782 929 Upplösning avsättning avskrivningar 1 888 2 826-938 Avskrivningar: den positiva budgetavvikelsen med 0,9 mkr beror på färre investeringsavslut jämfört med budget. Upplösning avsättning avskrivningar: eftersom investeringsavsluten är lägre är följaktligen också upplösning lägre. BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse Avskrivningar -853-663 -190 Upplösning avsättning avskrivningar 0 0 0 Avskrivningar: den negativa budgetavvikelsen med 0,2 mkr beror på ökade investeringsavslut under de sista månaderna föregående år, d.v.s. efter avslutad budgetprocess. lund VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse finansnetto -1 127-1 317 190 Upplåningen under året är i enlighet med budget. En något högre upplåningsränta har inneburit en ökad räntekostnad med 0,4 mkr. Kreditivräntan överstiger budget med 0,6 mkr. förklaringen är att pågående projekt har varit i gång under en längre tid än beräknat. BURlöV VAttEN Och AVlOpp Utfall Budget Avvikelse finansnetto -927-984 57 Den positiva budgetavvikelsen med 0,1 mkr beror på lägre räntekostnader till följd av mindre investeringar under året. AVfAll Utfall Budget Avvikelse finansnetto 381 55 326 finansiella intäkter uppvisar en positiv budgetavvikelse med 0,3 mkr. Avfall har haft ett högre överskott på checkräkningen än beräknat. avsättning VA SYD totalt Utfall Budget Avvikelse Avsättning Avfall 248 1 600-1 352 Avfallsenheten redovisar sitt resultat som en avsättning. Beloppet ökar resp. minskar avsättningen vid överskott resp. underskott. Avfall redovisar ett underskott med 0,3 mkr. Budgeterat underskott är 1,6 mkr. överskott från tidigare år används för att täcka årets underskott. Se not 14 under Noter.

38 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 finansiella Nyckeltal VA SYD ska ha en effektiv ekonomistyrning och en ekonomisk uppföljning med hjälp av olika nyckeltal och verksamhetsmått. Vi har valt följande nyckeltal för vår ekonomiska uppföljning: skuldsättningsgrad Nyckeltalet visar hur stora skulderna är i förhåll - ande till det "egna kapitalet" (Avsättningar Avfall, Skuld VA-kollektiven samt förutbetalda Intäkter Resultat Kollektiven). 2011 2010 2009 2008 Skuldsättningsgrad 2,5 2,3 1,9 1,6 investeringar som andel av intäkter Nyckeltalet beskriver investeringarnas omfattning i förhållande till intäkter. 2011 2010 2009 2008 Investeringar som andel av brukningsavgifter 30,9% 33,6% 30,5% 21,9% Investeringar som andel av totala intäkter 28,6% 31,1% 28,5% 19,8% övriga ekonomiska nyckeltal är redovisade under avsnittet Nyckeltal. investeringar Årets investeringar uppgår till 223,5 mkr. Av ut - fallet avser 128,1 mkr malmö med en budget på 163,7 mkr, 81,1 mkr avser lund med en budget på 122,1 mkr, 2,6 mkr avser Burlöv med en budget på 7,2 mkr, 11,3 mkr avser Gemensamma investeringar med en budget på 26,7 mkr samt 0,4 mkr avser Avfall vilka saknar budget för investeringar. De anläggningsavgifter som avser kundernas avgift för inkoppling till VA-nätet uppgick för malmö till 48,0 mkr, lund till 12,6 mkr och för Burlöv till 0,3 mkr. Det likviditetstillskott dessa avgifter ger används för att finansiera investeringarna. Resterande del finansieras via lån och avskrivningar. dricksvattenavdelningen Gemensamt Under året har nya analysinstrument köpts in till VA SYDs laboratorieverksamhet. Malmö för att säkerställa nuvarande produktionskapacitet och leveranssäkerhet av grundvatten till Bulltofta vattenverk pågår ett förnyelsearbete av uttjänta grundvattenbrunnar. Under 2011 har en ersättningsbrunn tagits i drift och utförandet av ytterligare två har handlats upp. Dessa två ska uppföras under första kvartalet 2012. Energibesparande åtgärd: I hyllie vattentorn har elelement ersatts med värmepumpar. Den minsk - ade energikostnaden beräknas betala av investeringen på mindre än 3 år. Säkerhetshöjande åtgärder: En uppgradering av skalskyddet och en installation av en snabbstängande vikgrind har utförts på Bulltofta vattenverk. Det har också genomförts projektering och omläggningsarbeten för att under 2012 kunna förstärka skyddet vid de större vattentornen inom VA SYDs ansvarsområde. Lund för att förbättra överblicken på flödesfördelningen ut i ledningsnätet har utgående dricks - vattenledningar från Källby vattenverk försetts med flödesmätare. Säkerhetshöjande åtgärder: förstärkning av skalskyddet vid en reservoar utanför Veberöd har utförts under året. Det har också genomförts projektering och omläggningsarbeten för att under 2012 kunna förstärka skyddet vid de större vattentornen inom VA SYDs ansvarsområde.

avloppsvattenavdelningen Malmö Avloppsvattenrening. Vid avloppsreningsverket i Klagshamn har en ny byggnad med ställverk för inkommande elmatning byggts. Den nya installa - tionen ersätter den ursprungliga från början av 1970-talet. även kringliggande utrustning för hantering av gas har förnyats. projektet "Gröna zoner", som syftar till att gemensamma personallokaler ska vara fria från den förhöjda mikrobiologiska hälsorisken som finns vid avloppsarbete, har pågått under året. Vid avloppsreningsverket i Sjölunda har hälften av slamskraporna (i 14 bassänger) för sedimenteringen av bioslam bytts ut. Avloppsvattenpumpning: Ett omfattande projekt för utbyte av äldre styrsystem vid mindre och mellanstora pumpstationer har pågått under hela året. Styrsystemen byts ut till modernare som ger en säkrare drift och bättre central övervakning via datakommunikation. Säkerhetshöjande åtgärder: VA SYD har under 2011 moderniserat och uppgraderat gaslarms - anläggningen på Sjölundas avloppsreningsverk. projektering pågår för Klagshamns avloppsreningsverk. Lund Avloppsvattenrening och avloppsvattenpumpning: Nedläggning av reningsverket i Dalby och ombyggnad till en pumpstation med tillhörande utjämningsbassänger har pågått under hela året. på det centrala reningsverket i Källby har en byggnad för hantering av fällningskemikalier uppförts och tagits i drift. Därefter har även utbyte påbörjats av rensgaller vid inloppsbyggnaden. Säkerhetshöjande åtgärder: VA SYD har under 2011 moderniserat och uppgraderat gaslarmsanläggningen på Källbys avloppsreningsverk.

40 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 rörnätsavdelningen Under 2011 övertog VA SYD en spolbil med förare från lunds kommun. Det innebär att ytterligare en stor del av spolningen av ledningsnätet kan ske i egen regi. ledningsnätsavdelningen Gemensamt Kommunernas förändringar av utbyggnadsplaner medför regelmässigt förskjutningar i genomförandetiderna för ett antal projekt inom exploateringsbudgeten. förskjutningen kan ibland vara flera år. Malmö Exploateringar: I fosie industriområde har dammar och diken byggts för fördröjning av dagvatten. projektet är delvis EU-finansierat och har utförts tillsammans med Gatukontoret. Den fortsatta utbyggnaden i Bunkeflo har pågått i projektet öster om Strandhem. Bostadsområdena Stensåkern i Oxie och fäladsmarken i Segevång har byggts ut. Den nya stadsdelen kring hyllie station har vuxit och flera projekt har genomförts. Rörnätsförbättringar: Utbyggnad av duplikatsystem har skett i bland annat linnégatan i limhamn och i omvandlingsområdet Sorgenfri där nya ledningar har byggts i Nobelvägen. Förnyelse och Dricksvattennät: Nya vattenledningar har färdigställts i Bergsgatan, Klagshamnsvägen och Ellenborgsvägen. I trelleborgsvägen har ledningar förnyats mellan Stadiongatan och Dalaplan. Lund Exploateringar: Bostadsområdet Södra Råbylund har fortsatt att byggas, med andra delen av etapp 1. I torna hällestad Sydost och vid hemvärns - gården i Södra Sandby har ledningar byggts i nya gator. I projektet Galgabacken i Dalby, har utbyggnad av ledningar till befintlig villabebyggelse kring Veberödsvägen pågått. Rörnätsförbättringar: överföringsprojektets första etapp Dalby-lund har färdigställts. Den andra etappen Genarp-Dalby påbörjades 2010 och under 2011 har alla ledningsarbeten genomförts. Förnyelse och Dricksvattennät: förnyelse av ledningsnätet i området Oscarshem har fortsatt i gatorna trumslagare- och Ryttaregränden. även i mårtens fälad har förnyelse pågått, bland annat i målsmansvägen. I lund fortsatte utbyggnaden av huvudvattenledningen till Norra verket, med en avslutande etapp i tornavägen och en etapp mellan Dalbyvägen och Råbyvägen. I östra lund påbörjades en huvudvattenledning mellan Sydvattens ledning i harlösa och Revingeby. Burlöv Förnyelse: I Arlöv har en vattenledning förnyats i Segevägen, Nygatan och Grönvägen. administrativa avdelningen Gemensamt Arbetet med att bygga en ny server- och arkivhall har påbörjats. Den nya serverhallen kommer att kunna tillgodose framtida krav på VA SYDs Ittjänster. Server- och arkivhallen är dimensionerad för att kunna växa och anpassas till behovet som finns när fler kommuner tillkommer i VA SYD. flytten av It-driften och arkivet kommer att ske i början av 2013. investeringar malmö investeringar 2011 investeringar 2010 Avloppsvattenrening 36 228 40 566 Rörnätsförbättringar 33 875 27 132 Exploateringar 27 423 37 455 Serviser 7 622 9 040 förnyelse 5 000 7 648 Dricksvattennätet 4 570 17 981 Säkerhetsåtgärder Avlopp 3 381 510 Säkerhetsåtgärder Dricksvatten 2 702 709 Avloppsvattenpumpning 2 522 6 022 Återställning asfaltytor 1 706 0 Vattenproduktion 828 1 602 övriga projekt vatten 826 3 235 Säkerhetsåtgärder 478 353 fastighet Dricksvatten 450 0 Dricksvattendistribution 423 33 hyllie vattenpark 29 1 121

förvaltningsberättelse 41 forts investeringar malmö investeringar 2011 investeringar 2010 övriga projekt avlopp 28 212 Utrustning 0 169 laboratoriet 0 150 totalt 128 091 153 937 investeringar lund investeringar 2011 investeringar 2010 Avloppsvattenrening 29 860 9 039 Dricksvattennätet 16 639 9 516 Rörnätsförbättringar 12 921 14 998 Exploateringar 9 112 11 688 förnyelse 6 122 1 894 Serviser 2 294 2 422 Säkerhetsåtgärder Avlopp 1 743 1 553 Säkerhetsåtgärder Dricksvatten 1 381 622 övriga projekt vatten 633 198 Avloppsvattenpumpning 191 822 Dricksvattendistribution 157 4 874 övriga projekt avlopp 0 1 577 Vattenrörnät 0 2 totalt 81 053 59 205 investeringar BUrlöv investeringar 2011 förnyelse 1 944 Säkerhetsåtgärder 568 Serviser 117 Dricksvattendistribution 20 Avloppsvattenpumpning 3 totalt 2 652 investeringar avfall investeringar 2011 investeringar 2010 Avfallskvarnar 388 897 totalt 388 897 investeringar gemensamt investeringar 2011 investeringar 2010 Datahall 4 625 486 laboratoriet 1 642 786 Säkerhetsåtgärder 1 804 3 345 Systemutveckling 966 303 Bilar 960 0 Utrustning 562 0 Infrastruktur, Regionalisering 453 796 It utveckling 446 2 936 telefoni 128 954 faktureringssystem 102 1 596 övriga projekt avlopp 24 561 övriga projekt vatten 0 303 profilering 0 4 maskininventarier, GIS -112 750 Webb och Intranät -284 13 totalt 11 316 12 832 totalt investeringar 223 500 226 871

42 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

RESUltAtRäKNINGAR 43 2011 resultat räkningar resultaträkning totalt va syd tkr Not 2011 2010 Brukningsavgifter 529 430 486 283 Anläggningsavgifter 10 501 9 283 övriga intäkter 241 869 234 510 Årets Resultat -13 279-420 totala intäkter 2 768 521 729 656 personalkostnader 3,4-155 788-154 536 övriga kostnader 5,6-525 365-492 688 Avskrivningar 8-81 560-76 499 Upplösning avsättning avskrivningar 9 20 026 15 884 totala kostnader -742 687-707 839 Nettokostnad 25 834 21 817 finansiella intäkter 15 452 12 885 finansiella kostnader -41 534-34 864 finansiella poster 10-26 082-21 979 resultat efter finansiella poster -248-162 Avsättning 248 162 årets resultat 0 0 resultaträkning per verksamhet malmö lund BUrlöv avfall tkr Not 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2010 Brukningsavgifter 404 226 383 595 103 843 102 658 21 361 0 0 Anläggningsavgifter 9 420 8 460 1 075 823 6 0 0 övriga intäkter 37 442 35 214 5 711 5 585 181 193 392 188 394 Årets Resultat -16 096-2 628 2 709 2 208 108 - - totala intäkter 434 992 424 641 113 338 111 274 21 656 193 392 188 394 personalkostnader 0 0 0 0 0-7 912-7 845 övriga kostnader -224 697-213 539-71 339-70 107-15 648-173 566-168 357 fördelade gemensamma intäkter/kostn 7-140 955-140 693-29 907-31 675-4 228-12 543-12 399 Avskrivningar -63 501-61 692-12 853-11 636-853 0 0 Upplösning avsättning avskrivningar 18 138 15 528 1 888 356 0 0 0 totala kostnader -411 015-400 396-112 211-113 062-20 729-194 021-188 601 Nettokostnad 23 977 24 245 1 127-1 788 927-629 -207 finansiella intäkter 9 584 8 023 4 318 3 829 79 381 45 finansiella kostnader -33 561-32 268-5 445-2 041-1 006 0 0 finansiella poster -23 977-24 245-1 127 1 788-927 381 45 resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 0-248 -162 Avsättning 0 0 0 0 0 248 162 årets resultat 0 0 0 0 0 0 0

44 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 2011 BalaNsräkNiNgar BalaNsräkNiNg totalt va syd tkr Not 2011 2010 tillgångar anläggningstillgångar immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 17 461 7 879 summa immateriella anläggningstillgångar 8 17 461 7 879 materiella anläggningstillgångar mark, Byggnader och tekniska anläggningar Verksamhetsfastigheter 8 1 402 953 1 235 076 pågående investeringsprojekt 8 294 559 349 899 summa mark, Byggnader och tekniska anläggningar 1 697 512 1 584 975 maskiner och inventarier maskiner 155 975 115 683 Inventarier 16 990 17 218 Byggnadsinventarier 33 962 35 191 Bilar och andra transportmedel 907 270 summa maskiner och inventarier 8 207 834 168 362 summa materiella anläggningstillgångar 1 905 346 1 753 337 finansiella anläggningstillgångar långfristig utlåning 11 198 194 198 194 summa finansiella anläggningstillgångar 198 194 198 194 summa anläggningstillgångar 2 121 001 1 959 410 omsättningstillgångar förråd förråd 12 1 443 1 443 summa förråd 1 443 1 443 fordringar 13 Kundfordringar 31 276 31 231 fordran mervärdesskatt 11 352 3 057 övriga kortfristiga fordringar 102 2 förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 79 851 64 828 summa fordringar 122 581 99 118 kassa och Bank Kassa 8 8 Bank 17 923 50 394 summa kassa och Bank 17 931 50 402 summa omsättningstillgångar 141 955 150 963 summa tillgångar 2 262 956 2 110 373

BAlANSRäKNINGAR 45 va syd tkr Not 2011 2010 avsättningar och skulder avsättningar Avsättningar Avfall 14 12 938 13 186 summa avsättningar 12 938 13 186 skulder långfristiga skulder lån i banker, kreditinstitut 15 975 835 886 337 Skuld VA-kollektiven 16 594 359 607 673 summa långfristiga skulder 1 570 194 1 494 010 kortfristiga skulder lån i banker, kreditinstitut 15 45 939 41 528 leverantörsskulder 73 570 65 869 personalens skatter, avgifter 5 055 5 338 övriga kortfristiga skulder 17 3 209 2 804 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 18 552 051 487 638 summa kortfristiga skulder 679 824 603 177 summa skulder 2 250 018 2 097 187 summa avsättningar och skulder 2 262 956 2 110 373

46 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 BALANSRÄKNINGAR 2011 BALANSRÄKNING PER VERKSAMHET VA SYD MALMÖ LUND BURLÖV AVFALL GEMENSAMT Tkr Not 2011 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 17 461 SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 17 461 3 299 5 110 743 856 13 419 1 913 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark, Byggnader och Tekniska anläggningar Verksamhetsfastigheter 8 1 402 953 1 086 823 1 013 852 293 257 220 261 22 222 651 963 Pågående investeringsprojekt 8 294 559 178 298 223 017 99 546 108 456 2 652 1 285 897 12 778 17 529 Summa Mark, Byggnader och Tekniska anläggningar 1 697 512 1 265 121 1 236 869 392 803 328 717 24 874 1 285 897 13 429 18 492 Maskiner och Inventarier Maskiner 155 975 Inventarier 16 990 Byggnadsinventarier 33 962 Bilar och andra transportmedel 907 Summa Maskiner och Inventarier 8 207 834 170 470 136 779 24 475 20 249 68 12 821 11 334 SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 905 346 1 435 591 1 373 648 417 278 348 966 24 942 1 285 897 26 250 29 826 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristig utlåning 198 194 141 242 141 242 56 952 56 952 SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 198 194 141 242 141 242 56 952 56 952 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 121 001 1 580 132 1 520 000 474 973 406 774 24 942 1 285 897 39 669 31 739 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd Förråd 1 443 1 443 1 443 Summa Förråd 1 443 1 443 1 443

BAlANSRäKNINGAR 47 FORTS OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VA SYD MALMÖ LUND BURLÖV AVFALL GEMENSAMT Tkr Not 2011 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010 Fordringar Kundfordringar 31 276 31 276 31 231 Fordran mervärdesskatt 11 352 11 352 3 057 Övriga kortfristiga fordringar 102 102 2 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 79 851 79 851 64 828 Summa Fordringar 122 581 122 581 99 118 Kassa och Bank Kassa 8 8 8 Bank 17 923-8 512 58 401 2 938-21 277 24 23 254 11 732 219 1 538 SUMMA Kassa och Bank 17 931-8 512 58 401 2 938-21 277 24 23 254 11 732 227 1 546 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 141 955-7 069 59 844 2 938-21 277 24 23 254 11 732 122 808 100 664 SUMMA TILLGÅNGAR 2 262 956 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVSÄTTNINGAR Avsättningar Avfall 14 12 938 12 938 13 186 SUMMA AVSÄTTNINGAR 12 938 12 938 13 186 SKULDER Långfristiga Skulder Lån i banker, kreditinstitut 15 975 835 747 382 781 903 207 162 104 434 21 291 Skuld VA-kollektiven 16 594 359 324 613 331 741 269 746 275 932 Summa Långfristiga Skulder 1 570 194 1 071 995 1 113 644 476 908 380 366 21 291 Kortfristiga Skulder Lån i banker, kreditinstitut 15 45 939 34 521 34 521 10 492 7 007 926 Leverantörsskulder 73 570 73 570 65 869 Personalens skatter, avgifter 5 055 5 055 5 338 Övriga kortfristiga skulder 3 209 3 209 2 804 Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 18 552 051 440 832 397 168 49 934 36 819 2 663 58 622 53 651 Summa Kortfristiga Skulder 679 824 475 353 431 689 60 426 43 826 3 589 0 0 140 456 127 662 SUMMA SKULDER 2 250 018 1 547 348 1 545 333 537 334 424 192 24 880 0 0 140 456 127 662 SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 262 956

48 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 2011 finansieringsanalys va syd tkr 2011 2010 löpande verksamhet årets resultat justering för av- och nedskrivningar 80 240 76 500 justering för kapitalvinster/förluster 0 0 justering för pensionsavsättning 0 0 justering för andra avsättningar -13 562-16 046 justering för latent skatt 0 0 justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 (Nyemission, bokslutsdisp, övr korr EK) 0 00 Netto från löpande verksamhet 66 678 60 454 investeringsverksamhet Investering i immateriella anläggningstillgångar (-) -12 142-3 196 försäljning av immateriella anläggningstillgångar (+) 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar (-) -228 762-223 674 försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 0 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar (-) 0 0 försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) 0 0 Netto från investeringsverksamhet -240 904-226 870 finansieringsverksamhet ökning av långfristiga skulder (+) 89 498 253 566 minskning av långfristiga skulder (-) 0 0 ökning av långfristiga fordringar (-) 0 0 minskning av långfristiga fordringar (+) 0 0 Utdelningar (-) 0 0 Netto från finansieringsverksamhet 89 498 253 566 kapitalbindning ökning(-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -20 062-7 360 ökning(-)/minskning (+) av förråd och varulager 0 0 ökning(+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 72 319 15 052 Netto från kapitalbindning 52 257 7 692 periodens/årets kassaflöde - 32 471 94 842 likvida medel vid årets början enl balansräkningen 50 402-44 440 likvida medel vid årets slut enl balansräkningen 17 931 50 402 periodens/årets kassaflöde enligt balansräkningen -32 471 94 842

NOtER 49 Noter Not redovisningsprinciper VA SYD följer den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning lämnar. lagen om vattentjänster är ytterligare ett styrande regelverk. Svenskt Vattens skrift Vägledning för den ekonomiska redovisningen i VA-verksamhet används som riktlinje för VA SYD. Not verksamhetens intäkter Brukningsavgifter: malmö genomförde 2011 en taxejustering med ca: 5,0 %. Burlöv genomförde 2011 (fr.o.m. 1/3) en taxejustering med ca: 12,0 %. Avfall genomförde 2011 (fr.o.m. 1/4) en taxejustering med ca: 3,0 %. lund hade oförändrad taxa 2011. Anläggningsavgifter: I enlighet med Svenskt Vattens direktiv periodiseras anläggningsavgiften så att två procent av årets anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras av den årliga avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt och vilken intäktsförs successivt med två procent per år. Övriga intäkter: Avfalls intäkter redovisas under denna kategori. här redovisas till exempel även intäkter för drift av pumpstationer, ersättning från Sydvatten för transitering av vatten till Vellinge, försäljning av spillvärme samt intäkter från laboratorieverksamheten. Årets resultat : Redovisas enligt Svenskt Vattens normgivning som grundar sig i lagen om vattentjänster. Detta innebär att om resultatet är positivt minskas intäkterna och bokas upp som en förutbetald intäkt och tvärtom vid underskott. Not 1 2 3 personalkostnader personalkostnaderna fördelas enligt följande: tkr 2011 2010 Direkta löner 96 178 95 680 Sociala avgifter 34 467 33 261 övrigt 5 763 7 351 pensioner 8 715 7 849 övertid 3 118 3 225 Beredskap 2 791 2 920 Semesterlön 2 335 2 296 Sjuklön 1 148 1 076 Arvode till förtroendevalda 1 273 878 summa 155 788 154 536 sjukfrånvaro 2011 2010 total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 3,0 % 2,8 % - varav tid med långtidssjuk frånvaro (över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 26,8% 36,5% Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 2,7% 3,3% Sjukfrånvarotid för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,2% 2,6% Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 2,3% 2,5% Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 2,8% 3,1% Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år- i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 3,5% 2,6% medelantalet anställda uppgår till 303 personer under året, fördelat på 99 kvinnor och 204 män. Not pensioner 4 VA SYD har försäkrat hela sitt pensionsåtagande hos KpA pension. försäkringslösningen innebär att VA SYD fort - löpande betalar in premie och därmed gör en kontinuerlig avbetalning. Not 5 verksamhetens övriga kostnader övriga kostnader av större vikt är: tkr 2011 2010 Inköp av vatten från Sydvatten 115 597 111 314 Avgift för förbränning av avfall 89 532 80 388 Renhållningsentreprenader 75 832 69 687 Elektricitet 38 572 36 612 Reparation och underhåll på ledningar och anordningar 19 406 19 062 Kemikalier 18 594 17 569 Arrenden och hyror 18 315 18 915 Kostnader för förnyelse av ledningsnätet 18 112 22 923 Kostnader för slamhantering 14 940 12 769 Reparation och underhåll maskiner, utrustning 11 742 5 561

50 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Not 6 leasing förbundets fordonsvagnpark leasas från Vagnparken i Skåne AB (VISAB). Dessa leasingavtal klassificeras som operationella avtal. leasingavtalen förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år: Senare än ett år men inom fem år: Senare är fem år: 3 235 tkr 5 695 tkr 855 tkr Not 7 fördelade gemensamma intäkter/kostnader En stor del av VA SYDs kostnader avser gemensamma resurser och kan inte direkt kopplas till respektive kollektiv. Dessa intäkter/kostnader redovisas i respektive kommuns redovisning under rubriken "fördelade gemensamma intäkter/kostnader". Intäkter som fördelas kommer till största delen från laboratorieverksamheten. Kostnader som fördelas är samtliga personalkostnader utom direkta lönekostnader mot avfallsverksamheten. forts. Not 7 fördelade gemensamma intäkter/kostnader även övriga gemensamma kostnader som t ex lednings - stöd, It, information, kundservice, ekonomi, fakturering, hr och kapitalkostnader för gemensamma investeringar fördelas. även en del verksamhetsrelaterade kostnader som i VA SYDs organisation blir svåra att skilja ut per kollektiv har fördelats. Nedan följer en specifikation av de gemensamma intäkterna/kostnaderna för 2011 och 2010: tkr 2011 2010 övriga intäkter 5 143 5 347 personalkostnader -147 876-146 691 övriga kostnader -40 115-40 685 Avskrivningar -4 353-3 171 finansiella intäkter 1 090 988 finansiella kostnader -1 522-555 totalt att fördela -187 633-184 767 Not 8 avskrivningar och anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärde och förväntade ekonomiska livslängder. Vid bestämning om ekonomisk livslängd följs rekommendationer från Sveriges Kommuner och landsting. huvudsakligen används nedan angivna livslängder. Avskriv ning påbörjas månaden efter att en anläggning tas i bruk. Verksamhetsfastigheter 20-33 år ledningsnät 50 år Inventarier 3-10 år maskiner 5-20 år Anläggningarnas anskaffningsvärde och avskrivningar specificeras nedan: malmö anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar 10 158 27 0 10 185-5 048-1 838 0 3 299 Verksamhetsfastigheter 1 831 805 120 418 0-4 813 1 947 410-817 953-43 955 1 321 0 1 086 823 maskiner och inventarier 259 259 51 398 0 310 657-122 479-17 708 0 170 470 summa 2 101 222 171 843 0-4 813 2 268 252-945 480-63 501 1 321 0 1 260 592 avslut 2011 pågående arbeten 223 017 128 091-966 0 350 142 0-171 844 0 0 178 298 lund anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar 1 401 0 0 1 401-545 -113 0 743 Verksamhetsfastigheter 358 236 82 801 0 441 037-137 975-9 805 0 293 257 maskiner och inventarier 79 756 7 162 0 86 918-59 508-2 935 0 24 475 summa 439 393 89 963 0 0 529 356-198 028-12 853 0 0 318 475 avslut 2011 pågående arbeten 108 456 81 053 0 0 189 509 0-89 963 0 0 99 546

NOtER 51 forts. Not BUrlöv 8 avskrivningar och anläggningstillgångar anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsfastigheter 0 23 034 0 23 034 0-812 0 22 222 maskiner och inventarier 0 109 0 109 0-41 0 68 summa 0 23 143 0 0 23 143 0-853 0 0 22 290 avslut 2011 pågående arbeten 0 2 652 0 0 2 652 0 0 0 0 2 652 avfall anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsfastigheter 0 0 0 0 0 0 0 0 maskiner och inventarier 0 0 0 0 0 0 0 0 summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 avslut 2011 pågående arbeten 897 388 0 0 1 285 0 0 0 0 1 285 gemensamt anläggningstyp ingående årets flyttat Utgående ib årets flyttat anskaff- anskaff- mellan försälj- anskaff- ackumulerade- avskriv- försälj- mellan resttkr ningsvärde ningsvärde kollektiv ning ningsvärde avskrivningar ningar ning kollektiv värde Immateriella tillgångar 6 598 12 114 0 18 712-4 685-608 13 419 Verksamhetsfastigheter 4 750 0 0 4 750-3 787-312 651 maskiner och inventarier 28 546 4 918 0 33 464-17 210-3 433 12 821 summa 39 894 17 032 0 0 56 926-25 682-4 353 0 0 26 891 avslut 2011 pågående arbeten 17 529 11 316 966 0 29 811 0-17 033 0 0 12 778 Not UpplösNiNg avsättning Avsättningen kan ianspråktas till att täcka specifika kostnader som annars skulle ha inneburit en taxeökning eller täcka avskrivningar för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo. Det finns inför varje år en beslutad plan för vilka åtgärder som ska täckas via upplösning av avsättningen. Årets upplösning, se not 14 och 16. Not finansiella poster finansiella intäkter består huvudsakligen av kreditiv - ränta som belastar investeringsprojekt under byggtiden och fram till och med att anläggningen tas i bruk. finansiella kostnader består till största delen av ränta på interna lån och checkräkningskredit. finansavdelning - en i malmö är VA SYDs bank avseende checkräknings - krediten. Beviljad kredit uppgår till 50 mkr. långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i hemkommunen. förteckning över lån, se not 15. Not långfristig UtlåNiNg Beloppet avser fordran på malmö Stad och lunds kommun avseende aktieinnehavet i Sydvatten AB. Not 9 10 11 12 förråd lagret är värderat till det lägsta av anskaffnings- respekti - ve återanskaffningsvärdet och inventerat på balansdagen. Not fordringar 13 Kundfordringar äldre än sex månader bedöms som osäkra. Individuell bedömning har gjorts för kunder med amorteringsplaner. tkr kortfristiga fordringar 2011 2010 Kundfordringar 31 276 31 231 momsfordran 11 352 3 057 övriga kortfristiga fordringar 102 2 förutbetalda kostnader och uppl. intäkter 79 851 64 828 summa 122 581 99 118 Not avsättningar 14 avfall ingående disponerat Utgående avsättning: balans 2011 2011 balans 2011 Avfall 13 186-248 12 938 summa 13 186-248 12 938 projekt enligt plan 2011 avfall täcka avfallsverksamhetens underskott 248 summa 248

52 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 Not 15 långfristiga skulder - långfristig UpplåNiNg långfristig upplåning gör varje kommun hos finansavdelningen i sin hemkommun. fördelning och när lånen tagits upp framgår nedan. Kortfristig del, den del som ska amorteras 2012 redovisas som kortfristig skuld. malmö tkr Ursprungligt låneskuld amortering långfristig skuld Upptaget år belopp 11-12-31 2012 11-12-31 1993 lån 204 c 46 067 14 807 1 645 13 162 1998 lån 203 c 246 536 123 268 8 805 114 463 2001 lån 240 65 000 36 400 2 600 33 800 2003 lån 252 120 000 87 273 3 636 83 637 2005 lån 259 85 000 66 970 2 576 64 394 2006 lån 266,268 47 041 38 87 1 555 37 322 2007 lån 271 80 000 67 879 2 424 65 455 2008 lån 276 72 230 63 475 2 189 61 286 2009 lån 284,290 100 000 92 045 3 030 89 015 2010 lån 305,311 200 000 190 909 6 061 184 848 summa 1 061 874 781 903 34 521 747 382 lund tkr Ursprungligt låneskuld amortering långfristig skuld Upptaget år belopp 11-12-31 2012 11-12-31 2008 lån 001 20 070 11 309 2 007 9 302 2010 lån 002, 003 100 000 93 125 5 000 88 125 2011 lån 004, 005 115 000 113 220 3 485 109 735 summa 235 070 217 654 10 492 207 162 BUrlöv tkr Ursprungligt låneskuld amortering långfristig skuld Upptaget år belopp 11-12-31 2012 11-12-31 2011 23 143 22 217 926 21 291 summa 23 143 22 217 926 21 291 Not långfristiga skulder - skuld 16 va-kollektiven Anläggningstillgångar i malmö som 1998, 2000 och 2002 avseende miljöinvesteringar samt 2006 och 2007 direkt - avskrivits har justerats 2007. justering har gjorts genom att ackumulerade avskrivningar har omräknats till det belopp de skulle haft om avskrivningen skett genom plan. Dessa planenliga avskrivningar möter en motsvarande upplösning av avsättningen. 2008 och 2009 har avsättningen i respektive kollektiv ianspråktagits till att täcka specifika kostnader enligt fastställd plan som annars skulle ha inneburit en taxeökning. fr.o.m. 2010 kommer avsättningen att användas för att möta avskrivningar för framtida investeringar för VAkollektiven i malmö och lund. överskott i malmö för åren 2007-2009, sammanlagt 11,0 mkr, kommer att användas för att möta avskrivningen för ett specifikt investeringsprojekt, ombyggnad av att förbättra avskildheten av sand från inkommande vatten vid Sjölunda avlopps - reningsverk. Detta investeringsprojekt kommer att av slutas under 2012 till en prognostiserad kostnad av ca: 14,0 mkr. Avskrivningstiden för investeringen kommer att vara ca: 25 år. Se projekt enligt plan nedan. malmö ingående disponerat Utgående skuld va-kollektivet balans 2011 2011 balans 2011 Avskrivningar miljöinvesteringar 46 755-5 658 41 097 Avskrivningar 2006 57 329-3 488 53 841 Avskrivningar 2007 96 030-2 894 93 136 Avskrivningar 2010, 2011 99 180 26 348 125 528 Ej reserverat 32 447-32 447 0 projekt enligt plan 0 11 011 11 011 summa 331 741-7 128 324 613

NOtER 53 lund ingående disponerat Utgående skuld va-kollektivet balans 2011 2011 balans 2011 Avskrivningar 2010, 2011 18 732 88 076 106 808 Ej reserverat 257 200-94 262 162 938 summa 275 932-6 186 269 746 malmö ingående disponerat Utgående projekt enligt plan balans 2011 2011 balans 2011 Ombyggnad för att förbättra avskildheten av sand från inkommande vatten vid Sjölunda avloppsreningsverk, projekt nr. 9856 0 11 011 11 011 summa 0 11 011 11 011 Not 17 kortfristiga skulder övriga kortfristiga skulder består av prel. f-skatt, -1 623 tkr (-1 366 tkr) samt förskott från kunder, 4 832 tkr (4 140 tkr). Not 18 UpplUpNa kostnader och förutbetalda intäkter Utgifter i verksamheten som ännu inte har bokförts men som förbrukats under perioden samt de inkomster som redan bokförts men som inte motsvaras av någon prestation och därmed ska bli intäkter i en annan period. tkr Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011 2010 förutbetalda anläggningsavgifter malmö 411 545 372 965 förutbetalda anläggningsavgifter lund 49 934 38 409 förutbetalda anläggningsavgifter Burlöv 290 0 Upplupna kostnader 41 007 36 122 Upplupna sociala avgifter 5 732 6 868 Upplupna semesterlöner 5 725 5 657 Upplupna pensionskostnader 5 284 4 207 Upplupna löner 791 798 förutbetalda intäkter 82 0 förutbetalda intäkter resultat malmö 29 288 24 202 förutbetalda intäkter resultat lund 0-1 590 förutbetalda intäkter resultat Burlöv 2 373 0 summa 552 051 487 638 I enlighet med Svenskt Vattens direktiv periodiseras anläggningsavgiften så att två procent av årets anläggningsavgifter intäktsförs. Beloppet motsvaras av den årliga avskrivningen på ledningsnätet. Resterande belopp redovisas som en förutbetald intäkt vilken intäktsförs successivt med två procent per år. Årets resultat ska återföras till verksamheten inom tre år och redovisas därför som en förutbetald intäkt.

54 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011

REVISIONSBERättElSE 55 2011 revisionsberättelse Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom - munalförbundet VA SYD under räkenskapsåret 2011. förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och att återrapportering sker till förbundsfullmäktige. Revisorernas an svar är att granska verksamhet, internkontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Vår granskning har visat att planering, styrning och kontroll över entreprenadprojekt behöver förstärkas. förbundsledningen är uppmärksam på bristerna och har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemen. Ernst & Young har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2011. Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport som skickats till förbundsstyrelsen. Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enligt kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster, god redovisningssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige fastställer VA SYDs årsredovisning och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. malmö 2012-03-30 Sten Dahlvid lars trägen jan holm Ordförande Vice ordförande tomas Nordin Britt Svensson Berit Söderholm

56 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 förbundsstyrelsen Från ovan: Peter Arvebro Bob Ericsson Mikael Thunberg Från ovan: Lena Fällström Törnered Yvonne Köhler-Olsson Sune Malmgren Från ovan: Håkan Fäldt Sven Sonesson Lars Hedåker

förbundsstyrelsen 57 ordinarie ledamöter Emmanuel morfiadakis, ordförande (S) Ronny johannessen, vice ordförande (m) Yvonne Köhler-Olsson (S) peter Arvebro (m) håkan fäldt (m) lena fällström törnered (S) lars-erik Wollmér (S) ersättare Åsa petersson (S) Sune malmgren (S) Bob Ericsson (m) lars hedåker m) Bodil Ericsson (fp) mikael thunberg (S) Sven Sonesson (m) Från ovan: Åsa Petersson Emmanuel Morfiadakis Från ovan: Bodil Ericsson Lars-Erik Wollmér Ronny Johannessen

58 VA SYD ÅRSREDOVISNING 2011 ledningsgruppen Anders Ledskog Förbundsdirektör Bengt Andersson Vice Förbundsdirektör (slutade 30/6) Ulf Nyberg Avdelningschef, Avloppsvatten Mathias de Maré Kvalitetschef Verksamhetsledning Henrik Aspegren Avdelningschef Avfall, Utvecklingsdirektör Eva Kristensson Avdelningschef Marknad Ej på bild: Gabriella Eliasson Avdelningschef Avfall (slutade 1/4)

ledningsgruppen 59 Erling Midlöv Avdelningschef Dricksvatten Mari Segerberg Avdelningschef Administration Mariann Bäck Avdelningschef Rörnät service drift Ronnie Persson Stabschef Externa affärer (slutade 31/5) Ulf Thysell Avdelningschef Ledningsnät (slutade 16/9) Bertil Larsson Vik. Avdelningschef Ledningsnät