SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 1 / 12 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUNDS BUDGET FÖR ÅR 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ALLMÄN MOTIVERING Budgeten för år 2016 utgår från följande huvudpunkter: antalet styrelsemedlemmar (7) förblir detsamma. anställd personal, enligt huvudtitel, utgörs av 5 personer inom intressebevakning, 1 inom organisation och kommunikation, 1 inom utvecklingssamarbete och 2 administration. Enligt förslaget från utvecklingsgruppen som arbetat under 2015 bestämmer inte förbundsmötet längre de anställdas titlar, utan styrelsen får möjlighet att utvärdera behoven inom intressebevakningen och annan verksamhet, till exempel i samband med personalbyten, och styra intressebevakningen för universitetsstudenter enligt behov. Utöver de fast anställda förbereder vi oss i form av en mindre egenfinansieringsandel att under år 2016 söka ett ESF-finansierat projekt med två anställda. Dessutom avsätter vi maximalt 15 000 euro i huvudtiteln föreningssamarbete och kommunikation för att anställa en civiltjänstgörare för att arbeta med grafisk kommunikation och andra uppgifter inom kommunikation, i enlighet med förslaget från utvecklingsgruppen 2015. Sekreterarnas lön och andra arbetsvillkor utgår från kollektivavtalet mellan FSF och De högre tjänstemännen YTN rf, vars innehåll omförhandlades senast hösten 2013. Budgeten beaktar villkoren i kollektivavtalet. Styrelsearvodet är 1 160 euro i månaden, med ett månatligt tillägg på 475 euro för ordföranden och 100 euro för vice ordföranden. I linje med FSF:s moderata löneuppgörelse för 2016 förslås en 0,4 % höjning. År 2015 höjdes arvodena med 2 % och 2014 inte alls. Styrelsemedlemmarna har även en halv lunchförmån och rätt till en returresa i veckan till sin studieort. Styrelsemedlemmarnas boende stöds med ett månatligt belopp som utgör 80 % av den del av de månatliga utgifterna för boende som är mindre än 252 euro, som i studiestödet. Som medlemsavgift föreslås 5,40 euro/personmedlem i medlemsorganisationen, vilket inte inkluderar den höjning på 0,40 euro som ingår i ekonomiplanen på medellång sikt. Studentkårerna har uppskattat (det handlar om bekräftade antal för nästan alla kårers del) medlemsantalet till 132 302, vilket innebär att medlemsantalet inte förändras. Vi kan frångå de planerade höjningarna i medlemsavgiften till följd av den oväntat gynnsamma utvecklingen i medlemsantal för år 2016, att FSF gick ur OLL, den avsevärda ökningen i statsunderstöd och lyckade inbesparingsåtgärder.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 2 / 12 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 I budgeten uppgår summan av sökt statsunderstöd till 325 000 euro, vilket är 5 000 euro mer än vi ansökt om de senaste åren. Statsunderstödet till FSF skars ned i likhet med stödet till andra ungdomsorganisationer år 2012 och vårt understöd minskade då från 317 000 euro till 313 000 euro. Även år 2013 och 2014 var statsunderstödet 313 000 euro. År 2015 var FSF ändå en av de få ungdomsorganisationer som lyckades öka hur mycket statsbidrag vi fick till 319 000 euro. Det är troligt att vi trots ansökan om det inte sker någon inflationshöjning av statsbidraget, utan åtminstone på medellång sikt kan förvänta oss att stödet till och med minskar. Vid behov preciserar styrelsen budgeten i sin realbudget då inkomsterna för år 2016 klarnat. Reseersättningar till medlemsorganisationerna utbetalas för den del som överskrider 24 euro enligt separat beslut av styrelsen. Liksom år 2015 ersätts resor med maximalt 300 euro per person och evenemang. Det här är ett praktiskt försök att uppmuntra studentkårerna att skaffa eventuella flygbiljetter i tillräckligt god tid, vilket förutsätter att centralkansliet planerar evenemangen i god tid. Trots det osäkra ekonomiska läget har FSF:s investeringsportfölj klarat sig rätt så bra, så den tidigare mycket försiktiga uppskattningen har höjts något i den här budgeten. Styrelsen gör ett skilt beslut om att ta upp vinsten som inkomst i samband med att styrelsen antar realbudgeten. År 2013 togs vinsten från investeringsförmögenhet upp som inkomst i enlighet med det extra förbundsmötet för att täcka utgifter för arrangemangen kring studentförmånstjänsten Frank. I enlighet med förbundsmötet 2011 beslut presenteras i jämförelsen parallellt bokslutstalen (TP) för föregående år, realbudgeten för år 2015 (RTA) och budgeten för 2016 (TA). VERKSAMHETSEKONOMI 2016 TP 2014 RTA 9/2015 TA 2016 Intressebevakning Löner totalt -185 784,30-193 100,00-169 155,70 Pensionskostnader -43 690,08-38 600,00-34 011,22 Bikostnader -7 867,45-6 660,00-5 482,95 Lunchsedlar -11 290,00-11 500,00-11 760,60 Verksamhetsutgifter -29 929,94-49 000,00-48 500,00 Intressebevakning totalt -278 561,77-298 860,00-268 910,47 Utbildning och möten Deltagaravgifter 36 513,50 26 685,00 38 000,00 Verksamhetsutgifter -78 802,98-99 000,00-101 000,00
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 3 / 12 Utbildning och möten totalt -42 289,48-72 315,00-63 000,00 Föreningssamarbete och kommunikation Intäkter 10 078,00 0,00 5 000,00 Löner totalt -42 283,39-42 400,00-59 304,30 Pensionskostnader -7 993,92-8 450,00-8 682,29 Bikostnader -1 431,70-1 460,00-1 467,89 Övriga personalkostnader -2 210,00-5 300,00-2 295,00 Verksamhetsutgifter -126 093,95-82 250,00-96 500,00 Föreningssamarbete och kommunikation totalt -169 934,96-139 860,00-163 249,48 Utvecklingssamarbete Intäkter från insamlingar 19 855,68 19 000,00 19 000,00 Stöd från utrikesministeriet 138 990,46 224 766,00 8 4582,00 Löner totalt -35 090,00-36 000,00-29 506,62 Pensionskostnader -6 660,58-7 167,38-5 998,34 Bikostnader -1 229,05-1 240,00-1 025,93 Övriga personalkostnader -2 070,00-2 020,00-1 774,80 Verksamhetsutgifter -142 905,10-186 533,00-76 434,00 Utvecklingssamarbete totalt -29 108,59 10 805,62-11 157,69 Publikationer Redaktörslöner -2 800,00-10 000,00-15 000,00 Verksamhetsutgifter 0,00-1 000,00-2 000,00 Publikationer totalt -2 800,00-11 000,00-17 000,00 Projekt (budgeteras som självkostnad, ESF-delen avspeglas i resultatet) Intäkter från ESF-finansiering 79 429,80 0,00 Löner totalt -38 870,24 0,00-500,00 Pensionskostnader -7 085,05 0,00-500,00 Bikostnader -1 552,21 0,00-100,00 Lokalutgifter -3 476,40 0,00 0,00 Resekostnader -1 583,64 0,00 0,00 Inkvartering och möten -1 041,92 0,00-200,00 Publikationer och broschyrer -3 498,61 0,00 0,00 Köptjänster och andra personalkostnader. -18 227,34-20,00-2 250,00 Projekt totalt 4 094,39-20,00-3 550,00 Styrelsen
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 4 / 12 Arvoden och boendestöd -118 898,40-118 394,20-119 284,48 Övriga styrelsearvoden -8 890,00-9 120,30-9 424,80 Utgifter för resor och verksamhet -14 385,90-18 500,00-17 500,00 Styrelsen totalt -142 174,30-146 014,50-146 209,28 Förbundsmötet Deltagaravgifter 37 810,00 35 000,00 39 000,00 Utgifter för förbundsmötet -45 563,39-47 500,00-51 500,00 Förbundsmötet totalt -7 753,39-12 500,00-12 500,00 Förvaltning Intäkter från förvaltningen 150,00 120,00 0,00 Löner totalt -82 801,32-89 200,00-100 145,90 Pensionskostnader -7 318,49-17 500,00-18 695,75 Bikostnader -1 209,65-3 010,00-3 026,62 Avskrivningar -1 705,02-1280,00-1 278,77 Lokalutgifter -104 312,49-114 162,50-121 100,00 Kansliutgifter -74 023,50-109 150,00-90 500,00 Verksamhetsutgifter -14 414,11-26 750,00-26 000,00 Kansliets gemensamma pers.kostn. -29 107,57-36 537,75-33 243,00 Förvaltning totalt -314 742,15-396 190,25-393 990,04 Den ordinarie verksamhetens över-/underskott -983 270,25-1 065 954,13-1 079 566,96 Medelanskaffning Intäkter från medlemsavgifter 721 963,80 713 880,00 714 430,80 Över-/underskott -261 306,45-352 074,13-365 136,16 Investeringar och finansiell verksamhet Ränteintäkter 917,25 750,00 1 100,00 Investeringsintäkter 26 181,35 0,00 15 000,00 Räntekostnader -12,83-100,00-100,00 Över-/underskott -234 220,68-345 424,13-349 136,16 Ungd.org. statsbidrag 313 000,00 319 000,00 325 000,00
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 5 / 12 Förändringar i fonder 1 548,14 0,00 0,00 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Resultat för räkenskapsperioden 80 327,46-26 424,13-24 136,16 DETALJERADE MOTIVERINGAR INTRESSEBEVAKNING I utgifterna för verksamheten har vi förberett oss på ökad EU-lobbning genom resekostnader och vid behov något högre utgifter än för andra verksamhetsplansprojekt, juristutlåtanden som behövs i intressebevakningen och eventuell utgifter för demonstrationer. Personalkostnaderna torde minska i och med personalomsättning. Uppskattningen för utgifter och intäkter i den här huvudtiteln innehåller inte några andra särskilda förändringar. Intäkter riktade till och eventuella bidrag för intressebevakningen. Inga budgeterade. Arvoden och ersättningar Lönerna för de fem anställda som arbetar med intressebevakning (för närvarande två utbildningspolitiska sekreterare, två socialpolitiska sekreterare och en sekreterare för internationella ärenden). Arvoden för inledare under evenemang kopplade till intressebevakning och dylikt. Sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Verksamhetsutgifter Utgifter för projekten i verksamhetsplanen inom intressebevakning, reseersättningar och dagtraktamenten, sekreterarnas och styrelsemedlemmars deltagande i möten och seminarier om intressebevakning i Finland och utomlands, arbetsgruppernas resor samt moderat PR-verksamhet kopplad till intressebevakning. Även utgifter inom den intressebevakande verksamheten för kopiering, tryck, telefonsamtal, material, alumnträffar samt utgifter för relevant litteratur och branschtidningar. Verksamhetskostnaderna utgör cirka 18 % av utgifterna inom huvudtiteln intressebevakning. Utgifter som klassificeras som intressebevakning eller stöd för den finns i stor utsträckning även under huvudtitlarna kommunikation och administration.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 6 / 12 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 UTBILDNING OCH MÖTEN Den plats där FSF länge ordnat sina sektorträffar har upphört med verksamheten och vi har inte lyckats hitta någon som kan erbjuda lika förmånlig service på samma nivå, trots att vi försökt. År 2016 kommer sektorträffarna troligen att ordnas på centralkansliet, vilket orsakar utgifter för hotellinkvartering och måltider. Liksom år 2015 förbereder vi oss år 2016 på att i stället för sektorträffar i början av hösten ordna ett höstseminarium, som till sin utformning skulle påminna om öppningsseminariet. Beslutet kommer troligen fattas utgående från den respons vi får om höstseminariet 2015. De deltagaravgifter som medlemsorganisationerna betalar för den utbildning och de träffar som FSF ordnar. MENING BORTTAGEN. Deltagaravgifterna för de två dagar långa sektorträffarna är för medlemsorganisationer med färre än 6 000 medlemmar 35 euro/deltagare och för medlemsorganisationer med fler än 6 000 medlemmar 70 euro/deltagare, och de höjs inte i jämförelse med 2015. Om priset på öppningsseminariet och eventuella andra specialevenemang fattas ett skilt beslut i linje med priserna år 2015. Styrelsen kan efter eget övervägande bevilja andra rabatter. Arvoden och ersättningar Arvoden till inledare vid utbildning och seminarier. Inga budgeterade. Sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Inga budgeterade. Verksamhetsutgifter Utgifter för lokaler, måltider, inkvartering, material och dylikt under seminarier, sektorträffar, andra möten och utbildningar. Ersättning för resor till utbildningar och träffar. Medlemsorganisationernas deltagare i träffar ersätts för resekostnader till den del de överskrider 24 euro enligt skilt beslut av styrelsen. Den maximala ersättningen per person och evenemang är 300 euro. De ökade kostnaderna beror på de ökade utgifterna för inkvartering och studentkårernas resor. Det rätt stora underskott som uppskattas för år 2015 beror på den betydande kompensation i priset för höstseminariet som studentkårerna beviljades. FÖRENINGSSAMARBETE OCH KOMMUNIKATION
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 7 / 12 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 Förbundet förbereder sig på lön för en civiltjänstgörare för grafisk design och andra uppgifter inom kommunikation för att förbättra förbundets kommunikation; arrangera det internationella NOM-mötet i Finland; att förnya den förlegade webbplatsen och på de ökande översättningskostnaderna kopplade till förbundsmötet. En liten summa avsätts för att beställa papper, kuvert, paffpärmar och andra behövliga produkter som följer den nya grafiska profilen. Uppskattningen för utgifter och intäkter i den här huvudtiteln innehåller inte några andra särskilda förändringar. Bidrag, deltagaravgifter från evenemang som ordnas, övriga intäkter från verksamheten inom sektorn samt intäkter från tjänster till medlemsorganisationerna, speciellt från studiekortens klistermärken. Reseersättningar kopplade till föreningssamarbete. År 2015 förnyades faktureringen för läsårsklistermärken så att de inte medför inkomster för FSF. För år 2016 söker förbundet separat finansiering från olika källor för att ordna det internationella NOMmötet i Finland. Inga andra budgeterade intäkter. Arvoden och ersättningar Informatörens lön, utgifter för AD-civiltjänstgöraren, arvoden för inledare vid seminarier och möten. Översättarens lön ingår fortsättningsvis i verksamhetskostnaderna, men produktionssättet har ändrats och översättningstjänsterna köps sedan år 2013 in från OSS. Sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Verksamhetsutgifter Resekostnader och dagtraktamenten inom föreningssamarbete och kommunikation, sekreterarens och styrelsemedlemmens deltagande i seminarier och relevanta evenemang, arbetsgruppernas resor. Evenemang i samarbete med andra studentorganisationer. Utgifter för FSF:s organisationsverksamhet, tryck och kommunikation för logomaterial och kampanjer samt telefonsamtal. Utgifter för stödannonser och mässreklam. Utgifter för mediabevakning. Översättningstjänster från OSS Organisationstjänst. NOM (Nordiskt ordförandemöte), European Students Unions förbundsmöten, European Student Convention, bilaterala besök hos organisationer i Estland och Sverige, andra internationella kontakter, resor kopplade till dessa och olika utgifter kopplade till dem. Övriga utgifter för organisationssamarbete, exempelvis representation vid medlemsorganisationer och systerorganisationer.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 8 / 12 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 Medlemsavgifter Medlemsavgifter till de samfund som FSF är medlem i. De största enskilda medlemsavgifterna uppskattas utgöras av: Samfund Medlemsavgift Förklaring European Students' Union 15 500 Servicebranschens arbetsgivarförbund PALTA 4 500 Suomen opiskelija-asunnot SOA rf 1 600 Hostelling International Finlands 1 000 (studiekortets hostellrabatt) Vi har dessutom förberett oss för mindre medlemsavgifter till vissa andra organisationer. Av verksamhetsutgifterna i huvudtiteln utgörs mer än hälften av utgifter för översättning, medlemsavgifter och reseersättningar. UTVECKLINGSSAMARBETE Huvudtiteln har budgeterats att motsvara FSF:s ansvar enligt avtal för de projekt finansierade av UM som fortsätter samt för att motsvara det behov av att planera framtiden för förbundets verksamhet inom utvecklingssamarbete. Huvudtiteln uppskattas visa ett moderat underskott, men underskottet torde kunna täckas av överskottet från år 2015. I bokslutet år 2014 visade huvudtiteln underskott, men eftersom bokslutet 2013 visade överskott ökades fonden för utvecklingssamarbete och enligt beräkningar sker så även för år 2015, vilket i sin tur ger spelrum för år 2016. Medlen i fonden kan endast användas för utvecklingssamarbete. Vi strävar fortsättningsvis efter att öka intäkterna från insamlingar och det finns skäl att som mål sätta upp att alla studentkårer skulle bidra i insamlingen för utvecklingssamarbetsprojektet på sina blanketter för betalning av medlemsavgifter. Insamlingsintäkter De inbetalningar till utvecklingssamarbete som studentkårerna samlar in och andra insamlingsintäkter. Stöd från utrikesministeriet Projektbidraget till medborgarorganisationer som utrikesministeriet beviljar (85 % av projektets värde) samt kommunikationsstödet. Personalkostnader
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 9 / 12 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 Lönekostnader för koordinatorn för utvecklingssamarbete och andra som arbetar inom projektet. Verksamhetsutgifter Det direkta ekonomiska stöd som betalas till projekt inom utvecklingssamarbete, projektens utvärderingsresor, kommunikation och publicering kopplat till utvecklingssamarbete, utgifter för projekt, stipendiater och annat. PUBLIKATIONER I huvudtiteln har vi förberett oss på utöver annan eventuell förlagsverksamhet även de första utgifterna för att förverkliga en 100-årshistorik för FSF. Arbetsgruppen inom projektet SYL100 inledde sitt arbete år 2013. Det finns vanligen skäl att bereda sig för utgifter för publikation speciellt i och med de breda projekt som ingår i verksamhetsplanen i dess nya form. Erhållna bidrag och försäljningsintäkter från publikationer. Löner och sidokostnader för de redaktörer som anställts för att redigera publikationer, skribentarvoden, utgifter för tryck, utgifter för resor och möten som behövs för förlagsverksamheten samt för reklam. Utgifterna inkluderar beredskap för att inleda FSF:s 100-årshistorik. Insamlingen av material måste inledas redan i god tid för att vi ska kunna tillvarata material och berättelser från de äldre generationerna så bra som möjligt. Arbetet inleddes inte som planerat under våren 2015. Anslagen avstäms i samband med planen för publikationer i realbudgeten. PROJEKT I huvudtiteln projekt konteras ESF-projekten. Projektet om studieförmåga tog avslutades i juni 2014 men vi överväger att år 2016 söka finansiering för ett nytt projekt. Europeiska socialfonden ersätter utgifter för projektet med några undantag; de här undantagen finns en total summa i utgifter för projekt ( FSF:s självkostnad ). ESF-projekten budgeteras endast med tanke på de här kostnaderna, dvs. med nettoinverkan.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 10 / 12 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ESF-stödet för projektet. Löner och bikostnader för projektets personal, graderade kostnader för arbetsredskap och lokaler, utgifter för resor, inkvartering och möten inom projektet, publikationer samt övriga utgifter för projektet. Slutsumman är FSF:s uppskattade andel av projektets egenfinansiering och de utgifter som inte ersätts för år 2016 om två projektanställda arbetar inom projektet lite mer än ett år. STYRELSEN Inga betydande förändringar inom huvudtiteln. Arvoden Arvoden, naturaförmåner och bostadsbidrag för styrelsemedlemmarna Arvoden höjs med 0,4 % i enlighet med den löneöverenskommelse som förbundet nått. Obligatoriska sociala kostnader Försäkringar för styrelsen. För styrelsemedlemmarnas arvoden betalas inte obligatoriska sociala kostnader. Resor Styrelsemedlemmarnas resor till studieorten, flyttbidrag samt andra resekostnader för styrelsen. Verksamhetsutgifter Styrelsens möten, telefonavgifter, utbildning, rekreation och seminarier, styrelsens utgifter för representation. Utgifter för resor och verksamhet utgör cirka 12 % av huvudtitelns utgifter. FÖRBUNDSMÖTET Deltagaravgifterna för förbundsmötet höjs med 10 euro för att huvudtitelns intäkter för sin del ska täcka de nya tolkningstjänsterna för förbundsmötet. Inga andra förändringar inom huvudtiteln. Deltagaravgifter för förbundsmötet; ordinarie delegater 125 euro, ersättare 150 euro; samt blandade intäkter som inte kan ses som rättelse av kostnader. Eventuella andra intäkter från förbundsmötet.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 11 / 12 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 Kostnaderna för förbundsmötet som helhet (möteslokaler, inkvartering, måltider, teknik och transport, reseersättningar, tolkning, strömning på nätet och annat motsvarande). FÖRVALTNING Huvudtiteln förvaltning är till sin rubrik delvis missledande. En stor del av utgifterna inom huvudtiteln består av ordinarie verksamhet inom intressebevakning eller organisationssamarbete. Av de två anställda inom huvudtiteln är de endast förvaltningssekreteraren som under nästan all arbetstid jobbar med administrativa uppgifter, till skillnad från generalsekreteraren. Huvudtiteln innehåller även tjänster som riktar sig till hela kansliet eller hela personalen, såsom förbundets lokaler, mjukvara och apparatur, forskningskonsultation som erbjuds av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning samt arbetshälsovård. I budgeten har vi förberett oss på utgifter för rekrytering, lön och introduktion kopplade till byte av generalsekreterare, för en arkiv-praktikant samt en eventuell mindre och kortvarig ersättande lokal till följd av de stora renoveringarna i fastigheten på Lappbrinken 2. Understöd, deltagaravgifter, utlösning av gamla arbetsredskap och andra intäkter inom förvaltningen. Inga budgeterade. Arvoden och ersättningar Lönerna för generalsekreteraren och förvaltningssekreteraren. Överlappande löner vid byte av generalsekreterare. Vi förbereder oss på ett litet arvode för en arkivpraktikant, vilket minskar Nationalarkivets mycket dyra fakturering kopplad till flytten av förbundets arkiv. Obligatoriska sociala kostnader Socialskyddsavgifter för ovannämnda, arbetspensionsavgifter och andra sociala kostnader samt försäkringar och naturaförmåner. Avskrivningar Avskrivningar för kontorsmaskiner och kontorsmöbler. De här blir allt mindre eftersom en allt större del av det vi använder är leasat eller ägs av OSS. Lokalutgifter De av OSS fakturerade lokalhyrorna samt skilt fakturerade kostnader för underhåll och reparation samt el och försäkringar, samt de tjänster som permanent ingår i OSS-hyran. För år 2016 cirka 5 000 euro avsatt för ett litet och kortvarigt ersättande utrymme.
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr 10 Sida 12 / 12 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 Kansliutgifter Kanslikostnader såsom kontorsmaterial, kopior, kopiering, post, tidningar, ADB-tjänster och transport. De av OSS fakturerade kostnaderna för telefoner och telefonsamtal samt tjänster inom IT och ekonomiförvaltning. Verksamhetsutgifter Resekostnader inom förvaltning samt andra resor och dagtraktamenten inom förvaltning. Professionell utbildning av personalen. Kostnader för möten och förhandlingar inom förvaltning och resor kopplade till ifrågavarande evenemang. Icke allokerade annonskostnader. FSF-representation vid olika tillfällen, utgifter för kansliets gästfrihet och hågkomster på bemärkelsedagar. Vi har förberett oss på lite mer än vanligt inom professionell utbildning då förvaltningssekreteraren är ny på sin post och generalsekreteraren torde bytas ut under år 2016. Övriga personalkostnader Sociala försäkringar, arbetshälsovård, rekreationsutgifter för kansliet samt den frivilliga personalförsäkringen och andra sociala kostnader. Kostnaderna för arbetshälsovården ser ut att minska från de prognostiserade eventuellt till följd av satsningar på välbefinnande i arbetet. MEDELANSKAFFNING Intäkter från medlemsavgifter De medlemsavgifter som medlemsorganisationerna betalar till FSF (5,40 /personmedlem i medlemsorganisationen). Medlemsantalet har uppskattats till 132 302. Ingen förändring i jämförelse med 2014. Investeringar och finansiell verksamhet FSF:s intäkter från investeringar samt utgifter för ränta o.d. Trots det ekonomiska läget globalt har vi uppskatta en större summa än tidigare år för intäkter från investeringar utgående från tidigare framgång. Intäktsföringen förutsätter en årlig vinst från investeringsportföljen som minst motsvarar det här. Styrelsen fattar ett skilt beslut om intäktsföringen till exempel i samband med att realbudgeten görs upp. Statsbidrag Det statsbidrag som undervisningsministeriet beviljar på basis av ungdomslagen. Söks årligen enligt beloppet i budgeten inom loppet av november, år 2015 inom utgången av oktober. De allmänna bidragen till ungdomsorganisationer skars år 2012 ner och till en mycket stor del skars ungdomsorganisationernas bidrag ner år 2015. Som en av få organisationer lyckades FSF utgående från sin verksamhet höja sitt årliga understöd. Vi söker ytterligare en liten höjning av understödet, vilket vi motiverar med att nivån på bidraget till FSF släpar efter i jämförelse med flera andra ungdoms- och studentorganisationer som har verksamhet i motsvarande omfattning, att kostnadsnivån ökat och förberedelse för projektet SYL100. Vid behov preciserar styrelsen budgeten i sin realbudget.