HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar. Förvaltningschef som tidigare varit budgeterad här flyttas till förvaltning. Förvaltning Inom verksamheten på förvaltning budgeteras bland annat tilläggsbelopp, skolskjutsar, ledning (förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, verksamhetschef och rektorer), administration, verksamhetssystem mm. Kostnader för måltider, städ och vaktmästeri som förts över från service- och teknikförvaltningen ligger också här men ska fördelas ut på verksamheterna då kompletterande uppgifter om beräkningsgrunder inkommer från service- och teknikförvaltningen. Förvaltningen avsätter för 2014 en buffert på 3 mnkr för oförutsedda verksamhetsförändringar. Budgetmedel avsätts även för: Satsning på förstelärare med fokus på stadieövergångar, 600 tkr Införande av lektorat, 80 tkr Permanentande av KomTek Genuspedagog utökning till 50% Marknadsföringsinsats för Katrineholms skolor Kulturskola Kulturskolans budget justeras med medel för löneökningar 2013. Elevhälsan Elevhälsans budget justeras med medel för löneökningar 2013. Elevhälsan tillförs även medel för permanentande av Samtid samt budgetmedel för delar av året för skoldatateksverksamhet (motsvarande provperioden). Den delvis skolverksfinansierade personalförstärkningen inom elevhälsan förväntas fortgå och medel avsätts för medfinansiering. Interkulturella enheten Skol- och fritidsverksamheten inom interkulturella enheten kommer från och med 2014 att vara helt skolpengsfinansierad. Eleverna erhåller grundpeng och tilläggspeng
HANDLING 25-2013 2 (7) för att det ska vara möjligt att bedriva verksamhet i mindre grupper. Tilläggspengen ska vara helt finansierad av pengar från Migrationsverket. Modersmålsverksamheten, studiehandledning på modersmål samt administrationen på interkulturella enheten är fortfarande anslagsfinansierad. Förskola/pedagogisk omsorg I och med den extra satsning på 10 mnkr till förskolan så höjs skolpengen till förskolan med i snitt 5 400 kr/barn och år inkl. den socioekonomiska fördelningen (5100 kr exkl. socioekonomi). Under 2013 togs beslut om nya avgifter för förskolans verksamhet, detta innebär att intäkterna under 2014 beräknas bli 1,7 mnkr högre än fg. år. Av detta avsätts 1,3 mnkr för att täcka ökade kostnader för måltider och resterande 0,4 mnkr förs in i skolpengen till förskolan. Kommunledningen öronmärker 600 tkr i bokslut 2013 för kompetensutveckling inom förskolan under 2014, bl.a. i samverkan med Reggio Emiliainstitutet. Samma tilldelning sker till barn i förskolan och barn i pedagogisk omsorg. Extern verksamhet Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på samma nivå som 2013. Socioekonomisk tilldelning I och med den socioekonomiska modell som används av förvaltningen så avsätts i snitt 5170 kr per barn till socioekonomisk fördelning i egen regi. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer: Barn födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands, 25% Barn födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, 25% Utbildningsbakgrund, eftergymnasial nivå, 50 % Den socioekonomiska tilldelningen per barn i förskolan faller 2014 ut enligt tabellen nedan: Enhet Näverstugans förskola Guldregnets förskola Stavstugans förskola Norrgårdens förskola Lasstorps förskola Gersnäs förskola Borgens förskola Björkviks förskola Barn/ år 10 722 kr 9 885 kr 6 572 kr 6 088 kr 6 078 kr 5 788 kr 5 723 kr 5 584 kr
HANDLING 25-2013 3 (7) Asplundens förskola Trädgårdens förskola Sörgårdens förskola Påfågelns förskola Häringe förskola Pandans förskola Tjäderns förskola Örnens förskola Ängstugans förskola Saltkråkans förskola Lyckebo förskola foräldrakooperativ Backa förskola Bie förskola Mysaks förskola Rävens förskola Fågelbo förskola Floda förskola Flodabygdens friskoleföre 5 458 kr 5 455 kr 5 400 kr 5 201 kr 5 080 kr 4 867 kr 4 418 kr 4 219 kr 3 849 kr 3 350 kr 2 396 kr 2 279 kr 2 257 kr 1 948 kr 1 871 kr 1 667 kr 1 537 kr Total tilldelning egen regi Kr/elev/år 2014 Kr/elev/år 2013 Förskola 81 803 74 601 I beloppet ingår pedagogisk personal, kompetensutveckling, vikarier och material/läromedel. Kompensation för lokaler, måltider, städ, vaktmästeri och administration tillkommer utöver detta. Grundskola I och med den extra satsning på 4,8 mnkr till grundskolan år 7-9 så höjs skolpengen till år 7-9 med i snitt 4 100 kr/barn och år inkl. den socioekonomiska fördelningen (3450 kr exkl. socioekonomi). Extern verksamhet Antalet barn i externa verksamheter förväntas öka med 50 elever till höstterminen 2014. Ökningen förväntas främst ske i år 7-9 då Erlaskolan först hösten 2014 kommer att bedriva alla årkurser. Socioekonomisk tilldelning I och med den socioekonomiska modell som används av förvaltningen så avsätts i snitt 4150 kr/elev i förskoleklass, 5533 kr/elev i år 1-6 och 6284 kr/elev i år 7-9 till socioekonomisk fördelning i egen regi. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer: Barn födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands, 13% Barn födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, 13% Utbildningsbakgrund, eftergymnasial nivå, 74 %
HANDLING 25-2013 4 (7) Den socioekonomiska tilldelningen per barn i grundskola faller 2014 ut enligt tabellen nedan. Enhet Förskoleklass År 1-6 År 7-9 Östra skolan 6 488 kr 8 651 kr Västra skolan 5 990 kr 7 987 kr Valla skola 5 312 kr 7 083 kr Nyhemsskolan F-6 5 006 kr 6 675 kr Nyhemsskolan7-9 6 561 kr Skogsborgsskolan 2 4 493 kr 5 991 kr Sandbäcksskolan 1 Södra skolan 4 476 kr 5 746 kr Tallåsskolan 5 360 kr 5 453 kr Skogsborgsskolan 1 5 306 kr Erlaskolan 3 932 kr 5 243 kr 5 334 kr Strångsjö skola 3 707 kr 4 942 kr Sköldinge skola 3 567 kr 4 756 kr Sandbäcksskolan 2 4 616 kr Bie skola 3 326 kr 4 435 kr Julita skola 3 087 kr 4 116 kr Floda friskola 2 952 kr 3 936 kr 4 004 kr Björkviks skola 2 868 kr 3 824 kr Kunskapsskolan 3 784 kr 3 849 kr Forssjö skola 2 631 kr 3 508 kr Grundsärskolan undantas den socioekonomiska fördelningen då de har särskild skolpeng. Total tilldelning egen regi Kr/elev/år 2014 Kr/elev/år 2013 Förskoleklass 27 511 26 978 År 1-6 37 348 36 728 År 7-9 43 146 38 325 I beloppet ingår pedagogisk personal, kompetensutveckling, vikarier och material/läromedel. Kompensation för lokaler, måltider, städ, vaktmästeri och administration tillkommer utöver detta. Fritidshem Inom fritidshemmens budget sker inga större förändringar 2014. Extern verksamhet Antalet barn i externa verksamheter förväntas ligga kvar på samma nivå som 2013.
HANDLING 25-2013 5 (7) Socioekonomisk tilldelning I och med den socioekonomiska modell som används av förvaltningen så avsätts i snitt 2222 kr per barn till socioekonomisk fördelning i egen regi. Den socioekonomiska tilldelningen baseras på tre faktorer: Barn födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands, 25% Barn födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, 25% Utbildningsbakgrund, eftergymnasial nivå, 50 % Den socioekonomiska tilldelningen per barn i fritidshem faller 2014 ut enligt tabellen nedan: Enhet Barn/ år Västra fritidshem Östra fritidshem Valla fritidshem Nyhems fritidshem Skogsborgs fritidshem Erla fritidshem Sandbäckens fritidshem Sköldinge fritidshem Bie fritidshem Strångsjö fritidshem Julita fritidshem Forssjö fritidshem Björkviks fritidshem Floda fritidshem 3 358 kr 3 194 kr 2 587 kr 2 478 kr 2 145 kr 1 970 kr 1 886 kr 1 861 kr 1 568 kr 1 384 kr 1 097 kr 1 021 kr 996 kr 951 kr Grundsärskolans fritidshem undantas den socioekonomiska fördelningen då de har särskild fritidspeng. Total tilldelning egen regi Kr/elev/år 2014 Kr/elev/år 2013 Fritidhem 26 435 25 444 I beloppet ingår pedagogisk personal, kompetensutveckling, vikarier och material/läromedel. Kompensation för lokaler, måltider, städ och administration tillkommer utöver detta. Grundsärskola Grundsärskolan har tidigare varit anslagsfinanisierad. Inför 2014 har en elevpeng räknats fram för elever i grundsärskola och elever i träningsskola samt ett tilläggsbelopp för individuellt stöd och stöd för autism/rullstol.
HANDLING 25-2013 6 (7) Kr/elev/år 2014 Elev i grundsärskolan 310 357 Elev i träningsskolan 359 722 Fritidsgårdar Budgeten för fritidsgårdar har justerats med belopp motsvarande löneökningar 2013. Gymnasiet Under 2013 har det visat sig att de interkommunala ersättningarna haft ett överskott gentemot budget medan vissa program har haft orimliga ekonomiska förutsättningar. Med underlag av detta har justeringar i programpeng gjorts på vissa program. Barnoch fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet är program som har lagts ned men det pågår fortfarande utfasning under vårterminen då det finns elever kvar i åk 3. Estetiska programmet med inriktning bild är också under utfasning, här finns elever i åk 2 och 3. Under utfasningsperioden innebär det at kostnaden per elev blir högre då antalet elever är färre och samläsningsmöjligheter minskas. På dessa program/inriktningar görs en förändring i programpeng då tilldelad resurs för undervisning per elev behöver ökas för att ha rimliga ekonomiska förutsättningar. På Samhällsvetenskapsprogrammet görs en mindre sänkning i undervisningsresurs, då det visat sig att tilldelad resurs för 2013 varit högre än utfallet. Estetiska programmet med inriktning musik har ett fåtal elever vilket gör att kostnaden per elev för undervisning blir högre än tilldelad resurs 2013, därför föreslås en ökning av undervisningsresursen på inriktningen. Tilldelningen för administration i 2013 års internbudget beräknades med 3 % på grundbeloppet. Inför 2014 är den beräknad på ett fast belopp per elev, oavsett vilket program eleven går på. Ett tilläggsbelopp har räknats fram för de elever som går Programinriktat individuellt val (PRIV) samt Yrkesintroduktion, då dessa elever medför en extra kostnad pga. särskilda undervisningsgrupper i grundskolematematik, engelska och handledning. Förändringar i programpeng per elev kan även bero på förändring i lokalkostnad, då dessa fördelas på antalet elever. Nedan redovisas den interna programpengen för respektive gymnasieprogram 2014. Program Kr/elev/år 2014 Kr/elev/år 2013 Barn- och fritidsprogrammet 131 655 77 341 Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon 102 015 100 650
HANDLING 25-2013 7 (7) El- och energiprogrammet 115 561 114 245 Ekonomiprogrammet 77 608 77 042 Estetiska programmet 84 757 83 492 Estetiska programmet 130 157 83 492 inriktning bild Estetiska programmet 137 548 109 726 inriktningen musik Fordons- och 113 403 110 582 transportprogrammet exklusive inriktningen transport Fordons- och 117 685 132 527 transportprogrammet inriktning transport Handels- och 88 274 87 020 administrationsprogrammet Hantverksprogrammet 200 860 150 505 Hotell- och turismprogrammet 124 348 135 516 Industritekniska programmet 152 370 152 134 Naturvetenskapliga programmet 89 539 86 364 Restaurang- och 105 959 111 468 livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet 71 487 73 281 Teknikprogrammet 92 852 85 617 VVS- och 108 089 112 863 fastighetsprogrammet Vård och omsorgsprogrammet 81 594 79 319 Gymnasiesärskola Inom gymnasiesärskolan genomfördes en reform inför läsåret 2013/2014 som innebär att det nu finns nationella och individuella program. I Katrineholm finns även en särskild undervisningsgrupp, AST gruppen. I och med reformen har programpengarna setts över, dock har inga stora förändringar skett. Tilldelningen för administration beräknades med 3 % på grundbeloppet 2013 och räknas nu på samma fasta belopp per elev som övriga gymnasieskolan. Program Kr/elev/år 2014 Nationella program 224 924 Individuella program 292 530 AST gruppen 666 963