Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall
Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7 Bilaga 3 Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall 2(7)
1 Avfall 1.1 Inledning Under kommande år kommer kommunen att ge abonnenterna möjlighet att bidra till en bättre miljönytta genom att erbjuda flertalet nya tjänster inom avfallshantering. Nya tjänster gör det möjligt att anpassa avfallshämtningen efter abonnentens särskilda behov och ambitionsnivå. De nya tjänsterna är möjliga efter att kommunen upphandlat ett nytt avtal för insamling av hushållsavfall. Förutom ett nytt hämtningsavtal har en ny avfallstaxa samt nya avfallsföreskrifter tagits fram. Den nya avfallstaxan bygger på uppskattningar av vilka tjänster kommunens avfallsabonnenter kommer att välja. Danderyds kommuns avfall samlas in och behandlas resurseffektivt. Med hjälp av tvåfacksbilar samlas matavfall och restavfall in vid samma hämtningstillfälle och antalet transporter minimeras därmed. Restavfallet och matavfallet transporteras till SÖRABs omlastningsstation på Hagby för vidare gemensamma transporter till Uppsala för behandling. Restavfallet som kommunen samlar in energiåtervinns genom fjärrvärmeproduktion vid förbränning och matavfallet rötas och biogas och biogödsel produceras. Omlastningen är ett sätt att effektivisera och samordna transporter och därmed minska utsläppen av växthusgaser. 1.2 Mål Inriktningsmål 2015 2016 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Bilaga 3 Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall 3(7)
Inriktningsmål: 1.2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden 2017 2018 1.2.1.1 Nöjdmedborgarindex (NMI) Sophämtning NMI 68% 70% 65% 65% 65% Att målen för 2016 och framåt är satta under målet för 2015 beror på att målet för 2015 var för högt. Att eftersträva 65 % svarsandel som ger betyg 8 10 på frågan "vad tycker du om sophämtningen i din kommun?" på en skala från 1 10, där 10 är bäst, är en tillräcklig utmaning för avfallsverksamheten i nuläget. Efter en jämförelse med andra kommuner som deltar i SCBs Nöjdmedborgarindex så visar det att 65 % är en rimlig och verklighetsförankrad nivå att eftersträva. 1.2.1.2 Säkrare trafik- och boendemiljö i samband med avfallshämtning. Intelligent stöd för anpassning av hastigheten (ISA) Minska antalet trafikfarliga backningar med avfallsfordon. 99,9% Minst 98% Minst 98% Minst 98% Minst 98% Minst 5 st Minst 5 st Minst 5 st Minst 5 st Bilaga 3 Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall 4(7)
Inriktningsmål: 1.2.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden 2017 2018 1.2.2.1 Främja olika typer av avfallsfraktioner hos invånarna. Insamlad mängd matavfall kg/inv. Andel avfall som materialåtervinns. Antal projekt som främjar minimering och förebyggande av avfall. 18 kg Minst 20 kg Minst 35 kg Minst 35 kg Minst 35 kg 38% Minst 38% Minst 40% Minst 43% Minst 46% Minst 1st Minst 1st Minst 1st Avfallsverksamheten bidrar till en hållbar resursanvändning genom att det avfall som kommunen samlar in från hushåll och verksamheter behandlas på ett miljöriktigt sätt. Detta sker genom SÖRAB, avfallsbolaget som Danderyds kommun samäger med nio andra kommuner. Danderyds kommun arbetar för att avfallsslag som kan materialåtervinnas sorteras ut. Sedan länge tillämpar Danderyds kommun en viktbaserad avfallstaxa vilket uppmuntrar sortering och minimering av avfall. För att poängtera ämnets relevans redovisas ett resultatmål för andelen hushållsavfall som lämnas till materialåtervinning. Där ingår insamlade mängder matavfall, grovavfall samt förpackningar. Enligt kommunens avfallsplan ska minst 50 % av hushållsavfallet materialåtervinnas fram till år 2020 inklusive biologisk behandling. Förvaltningen redovisar mängden insamlat matavfall per invånare och år separat. Målsättningen är att andelen matavfall till biologisk behandling ska öka, i och med att samtliga hushåll får möjlighet att sortera, och sedan ligga på en stabil nivå. Detta korresponderar med en ambition att kommuninvånarna inte ska öka andelen matavfall som slängs i onödan, det så kallade matsvinnet. Avfallsverksamheten kommer istället arbeta för att stimulera en ökad materialåtervinning av förpackningar och grovavfall för att slutligen nå målen om 50 % materialåtervinning till år 2020. Det nationella målet om att 50 % av matavfallet ska utsorteras till 2018 är inte en del av avfallsverksamhetens ambitioner. Under första kvartalet 2015 redovisar avfallsverksamheten närmare en fördubbling av mängden insamlat grovavfall jämfört med 2014 samt sedan en viss ökad mängd hushållsavfall. Högsta prioritet i EUs avfallshierarki är att förebygga och minimera avfall. För att öka medvetenheten om att produkter i hög mån kan återanvändas, och inte nödvändigtvis behöver bli avfall, kommer förvaltningen att genomföra minst ett projekt per år som främjar minimering och förebyggande av avfall. Målet stöds även av kommunens avfallsplan där mål nummer tre är att resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd. Bilaga 3 Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall 5(7)
Inriktningsmål: 1.2.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Avfallsverksamhetens ambition är att detta mål kommer att uppnås även under perioden 2017 2018 1.2.3.1 Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämplighet prövad. Ja Ja Ja Ja Ja Tekniska nämnden har i senaste renhållningsupphandling följt kommunfullmäktiges beslut att inarbeta miljöstyrningsrådets avancerade krav i upphandlingen där så varit tillämpligt. 1.3 Ekonomi (budget) 1.3.1 Drift Bokslut Budget Budgetförslag KS Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 20,3 23,3 23,1 23,1 27,8 - Balansering Eget kapital Verksamhetens kostnader 3,0 3,1 2,8 2,8-1,9-23,3-26,4-25,9-25,9-25,9 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3.1.1 Kommentarer till driftsbudget Tekniska nämnden har upphandlat en ny renhållningsentreprenad som startat den 1 januari 2015. Den nya entreprenaden möjliggör insamling av utsorterat matavfall. Vidare kan tekniska nämnden inom den nya entreprenaden erbjuda hushållen möjlighet att välja glesare hämtintervall av sitt avfall samt att öka tjänsteutbudet och höja servicen, till exempel genom kommunens rullande miljöstation Farliga Avfallsbilen och Grovis. Den nya renhållningsentreprenaden medför en osäkerhet i hur verksamhetens intäkter och kostnader kommer att utvecklas. Anledningen är att den nya renhållningsentreprenaden med matavfallsinsamling innebär en ny struktur på insamlingskostnaderna där andelen som väljer separat matavfallsinsamling är betydelsefull. En ny avfallstaxa som är kopplad till det nya entreprenadsavtalet kommer införas i hela kommunen under 2015. Avfallstaxan är miljöstyrande och enskilda abonnenters val i fråga om abonnemang och hämtintervall påverkar avfallsverksamhetens ekonomiska resultat. Förvaltningen bedömer att verksamhetens intäkter och kostnader kommer minska marginellt med 0,2 mnkr respektive 0,4 mnkr från 2015 års budget. Avfallsverksamheten har tidigare haft ett ackumulerat överskott som under 2015 kommer att vara återfört till abonnenterna. Den förväntade nivån på avfallsfonden kommer vid ingången av år 2016 vara negativt med 0,1 mnkr. Tekniska kontoret föreslår att under 2016 och 2017 budgetera för en Bilaga 3 Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall 6(7)
underfinansierad verksamhet med 2,8 mnkr per år. Med utgångspunkt från utvecklingen och utfallet 2016 och 2017 och de erfarenheter tekniska kontoret under denna period tillskansar sig budgeterar tekniska kontoret en höjning av avfallstaxan under 2018 med 20 % för att kunna närma sig ett nollresultat. 1.3.2 Investeringar Bokslut Budget Budgetförslag KS 2016 Budgetförslag nämnd Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Verksamhetens kostnader -0,2-1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 Nettokostnader -0,2-1,0-0,5-0,5-0,5-0,5 1.4 Förslag till budget 2016 Budgetförslaget präglas starkt av det faktum att Danderyds kommun har erbjudit separat matavfallsinsamling till alla abonnenter och de förändringar den nya avfallsentreprenaden för med sig. År 2016 och framåt innebär en fortsatt satsning på matavfallsinsamlingen i kommunen kombinerat med erbjudande av nya tjänster som tekniska nämnden har upphandlat. Budget för år 2016 innebär en underfinansiering av verksamheten. Det är också det första år där entreprenadsavtalet, nya avfallstaxan och de nya avfallsföreskrifterna påverkar på helårsbasis. Lärdomar och utveckling under 2016 kommer att följa med i arbetet med förslag på taxeförändringar under perioden. 1.5 Utmaningar inför framtiden En ny renhållningsentreprenad, ny avfallstaxa samt nya föreskrifter om avfall har under år 2015 implementerats. Detta medför både nya utmaningar och möjligheter för avfallsverksamheten. Införande av matavfallsinsamling har per halvåret 2015 genomförts i halva kommunen med ett resultat enligt plan och projektet kommer att slutföras under året. Först då ett fullständigt resultat av införandet finns att tillgå kan tekniska kontoret veta hur verksamhetens ekonomi kommer att påverkas. Under 2016 kommer fokus vara att bibehålla en god kvalitet på det insamlade matavfallet och införa flertalet nya extratjänster som den nya renhållningsentreprenaden möjliggör. Tjänster som dörrhämtning av farligt avfall, hämtning av textilavfall och fallfrukt kommer att erbjudas. De nya tjänsterna som avfallsverksamheten kan erbjuda bidrar till ökad materialåtervinning, vilket är ett av målen i kommunens avfallsplan. Under året har regeringen låtit meddela att kommunerna bör få insamlingsansvaret för returpapper och förpackningar. En utredare är tillsatt för att föreslå hur ansvaret ska utformas och resultatet ska enligt utredningsdirektiv presenteras senast mars 2016. Detta innebär en stor osäkerhet för hur avfallsverksamhetens uppdrag kan komma att se ut i framtiden. Samtidigt innebär förslaget även en stor möjlighet för Danderyds kommun att skapa ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper anpassat efter kommunens efterfrågan och önskemål. Bilaga 3 Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall 7(7)