AKTIVA , ,60

BALANSRÄKNING 31.12. 31.12.2016 AKTIVA 58 887 131,31 52 311 519,60 Bestående aktiva 46 559 656,80 46 820 147,97 Immateriella tillgångar 366 754,58 154 285,31 Materiella tillgångar 46 190 480,46 46 620 311,34 Placeringar 2 421,76 45 551,32 Rörliga aktiva 12 327 474,51 5 491 371,63 Omsättningstillgångar 675 291,95 603 630,13 Fodringar 3 194 979,63 3 222 612,03 Kassa- och banktillgodohavande 8 457 202,93 1 665 129,47 PASSIVA -58 887 131,31-52 311 519,60 Grundkapital 195 403 639,53 116 497 618,71 Över -/ underskott fr tid räkenskapsperioder 116 497 578,63 35 731 229,65 Räkenskapsperiodens över -/ underskott 78 906 060,90 80 766 389,06 Reserveringar -1 000 000,00-1 000 000,00 Resultatregleringar -1 000 000,00-1 000 000,00 Främmande kapital -253 290 770,84-167 809 138,31 Erhållna förskott av övriga -22 183,23-28 325,77 Leverantörsskulder -3 784 240,87-3 692 990,20 Momsskuld -208 432,43-215 863,18 Förskottsinnehållningar -851 039,79-828 220,18 Socialskydds - och pensionsavgifter -1 041 553,96-1 275 825,96 Övriga skulder -238 519 564,44-153 519 739,87 Periodisering av semesterlöner -8 863 756,12-8 248 173,15 ÅHS BOKSLUT 1/14

RESULTATRÄKNING 2016 Verksamhetens intäkter -7 515 000-8 013 153-7 298 532 Patient- och klientavgifter -3 204 000-3 251 117-2 769 858 Försäkringsersättningar -607 000-736 928-665 748 FPA-ersättningar -1 507 000-2 031 496-1 960 218 Övriga ersättningar -1 073 000-816 021-737 830 Försäljningsintäkter -837 000-890 287-860 258 Hyresintäkter -272 000-280 893-302 198 Verksamhetens övriga intäkter -15 000-6 410-2 423 Verksamhetens kostnader 82 923 000 83 201 493 84 148 538 Personalkostnader 52 110 000 50 903 388 52 468 967 Löneperiodisering 0 615 583 81 462 Extern vård 9 120 000 9 190 750 9 202 879 Köpta tjänster 8 111 000 8 439 363 8 357 528 Hyror 789 300 785 832 876 273 Material 8 792 600 8 973 491 9 049 797 Lagerförändring 35 000 39 965 28 747 Övriga kostnader 3 222 100 3 446 336 3 400 479 Inventarier och anskaffningar 743 000 806 784 682 405 Verksamhetsbidrag 75 408 000 75 188 340 76 850 006 Finansiella kostnader och intäkter totalt -28 000-104 381-56 626 Finansiella intäkter -35 000-121 575-75 421 Finansiella kostnader 7 000 17 194 18 795 Årsbidrag 75 380 000 75 083 959 76 793 380 Extraordinära intäkter 0-16 283 0 Extraordinära intäkter 0-16 283 0 Avskrivningar 4 200 000 3 838 384 3 973 010 Avskrivningar 4 200 000 3 838 384 3 973 010 Räkenskapsperiodens resultat 79 580 000 78 906 060 80 766 390 ÅHS BOKSLUT 2/14

ÅLANDS HÄLSO OCH SJUKVÅRD Sammanställning av en 2013 Jämf. budg. Jämf. Förändr.% 2013 2014 2015 2016 2016 16 17 16 17 Driftsinkomster 6 931 875 6 527 859 7 237 945 6 800 000 7 373 954 7 550 000 8 134 728 584 728 760 775 10,3% Extraordinära intäkter 190 932 16 283 16 283 16 283 Intäkter totalt 6 931 875 6 718 791 7 237 945 6 800 000 7 373 954 7 550 000 8 151 012 601 012 777 058 10,5% Personalkostnader * 49267 904 49 467 882 51 760 408 53 497 000 52 550 429 52 110 000 51 518 972 591 028 1 031 457 2,0% varav löneperiodisering 20 861 81 462 615 584 534 122 655,7% Extern vård 8 861 553 11 062 412 9 054 719 9 120 000 9 202 879 9 120 000 9 190 750 70 750 12 129 0,1% Övr.konsumtionsutg. 18 606 192 19 232 825 21 210 262 20 890 000 21 605 118 20 957 000 21 702 183 745 183 97 065 0,4% Anskaffn o inventarier 786 884 851 305 794 868 743 000 675 887 743 000 806 783 63 783 130 896 19,4% Byggn o renoveringsprojekt 141 278 191 287 98 413 150 000 133 019 133 019 100,0% Driftreservering 1 000 000 Kostnader exkl avskrivningar 77 663 811 80 805 711 83 918 670 84 400 000 84 167 333 82 930 000 83 218 689 288 689 948 645 1,1% Avskrivningar 4 133 237 4 200 000 3 973 010 4 200 000 3 838 384 361 616 134 626 3,4% Kostnader inkl avskrivningar** 77 663 811 80 805 711 88 051 907 88 600 000 88 140 343 87 130 000 87 057 073 72 927 1 083 271 1,2% Nettokostnader totalt 70 731 936 74 086 920 80 813 962 81 800 000 80 766 390 79 580 000 78 906 061 673 939 1 860 329 2,3% * Exklusive löneperiodisering t.o.m år 2014 ** Avskrivningarna budgetfinansierade fr.o.m 2015 I tilläggsbudget 2015 erhölls avskrivningar 4 200 000 och internhyra 101 000 (ingår i Övr.konsumtionsutg) ÅHS BOKSLUT 3/14

BUDGETUTFALL Tot budg Bokfört Över /under skridn utfall i % 31.12. i euro i % LINJEORGANISATION Inkomster 6 711 000 7 171 077 460 077 6,86 Personalkostnader 40 713 000 40 273 823 439 177 1,08 Extern vård 9 120 000 9 190 750 70 750 0,78 Övrig konsumtion 15 743 000 16 381 273 638 273 4,05 Anskaffn.o.invent. 478 000 569 504 91 504 19,14 Bruttokostnad 66 054 000 66 415 351 361 351 0,55 Nettokostnad 59 343 000 59 244 274 98 726 0,17 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 106,86% 98,92% 100,78% 104,05% 119,14% 100,55% 99,83% STABSORGANISATION Inkomster 839 000 979 935 140 935 16,80 Personalkostnader 11 397 000 11 245 149 151 851 1,33 Övrig konsumtion 5 214 000 5 320 910 106 910 2,05 Ansk/invent/bygg 265 000 237 279 27 721 10,46 Bruttokostnad 16 876 000 16 803 338 72 662 0,43 Avskrivningar 4 200 000 3 838 384 361 616 8,61 Kostnader inkl avsk 21 076 000 20 641 722 434 278 2,06 Nettokostnad 20 237 000 19 661 787 575 213 2,84 98,67% 102,05% 89,54% 99,57% 91,39% 97,94% 97,16% 116,80% ÅHS TOTALT Inkomster totalt 7 550 000 8 151 012 601 012 7,96 Personalkostn totalt 52 110 000 51 518 972 591 028 1,13 Extern vård totalt 9 120 000 9 190 750 70 750 0,78 Övr konsumtion tot 20 957 000 21 702 183 745 183 3,56 Ansk/invent/bygg 743 000 806 783 63 783 8,58 Bruttokostnad 82 930 000 83 218 689 288 689 0,35 Avskrivningar 4 200 000 3 838 384 361 616 8,61 Kostnader inkl avsk 87 130 000 87 057 073 72 927 0,08 Nettokostnad 79 580 000 78 906 061 673 939 0,85 107,96% 98,87% 100,78% 103,56% 108,58% 100,35% 91,39% 99,92% 99,15% ÅHS BOKSLUT 4/14

Ålands hälso- och sjukvård Investeringar - budgetuppföljning 984210 Om-/nybyggnad geriatriska kliniken (LR-budget 45.70.76.R) 4025 År Bokfört Återstår 2014 6 600 000,00 6 600 000,00 2015 2 000 000,00 2 000 000,00 Återförs av anslag 2015*) -2 000 000,00 av anslag 2014 88 607,75 6 511 392,25 Återförs av anslag 2014 *) -6 511 392,25 10 000 000,00 10 000 000,00 Återförs av anslag *) -10 000 000,00 Totalt 18 600 000,00 88 607,75 0,00 *) Återstoden om 18511392,25 av 2014, 2015 och års investeringsanslag för om- och tillbyggnad av rehabiliterings- och geriatrik klinik återförs till landskapsregeringen 31.12. 984110 Hälso- och sjukvårdsbyggnader (LR-budget 45.70.75.R) 4006,4007,4009,4010,4011,4013,4015,4016,4022,4027,4029,4031,4032,4034,4035,4036,4037,4038,5011 År Bokfört Återstår 2014 500 000,00 500 000,00 2015 2 500 000,00 2 500 000,00 2016 av anslag 2014 500 000,00 0,00 2016 av anslag 2015 529 724,27 1 970 275,73 2016 1 300 000,00 1 300 000,00 av anslag 2015 1 900 947,96 69 327,77 2 800 000,00 2 800 000,00 Totalt 7 100 000,00 2 930 672,23 4 169 327,77 984410 Teknisk utrustning (LR-budget 45.70.70.R) 4034,5016,5037,5038,5045,5050,5051,5052,5053,5063,5064,5065,5070,5071,5072,5075,5077 År Bokfört Återstår 2014 500 000,00 80 457,45 419 542,55 2015 av anslag 2014 419 542,55 0,00 2015 900 000,00 377 780,90 522 219,10 2016 av anslag 2015 522 219,10 0,00 2016 1 200 000,00 267 510,11 932 489,89 av anslag 2016 458 063,02 474 426,87 2 100 000,00 2 100 000,00 Totalt 4 700 000,00 2 125 573,13 2 574 426,87 ÅHS BOKSLUT 5/14

984411 IT investeringar (LR-budget 45.70.70.) 5004,5026,5036,5037,5038,5046,5047,5057,5062,5076,5078 År Bokfört Återstår 2014 500 000,00 500 000,00 2015 500 000,00 500 000,00 2016 av anslag 2014 408 765,29 91 234,71 av anslag 2014 91 234,71 0,00 av anslag 2015 500 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 av anslag 96 661,69 1 703 338,31 Totalt 2 800 000,00 1 096 661,69 1 703 338,31 984414 Anskaffningar överfört fr föreg år (LR-budget 45.70.70.14.R) 4031,5036,5048,5058 År Bokfört Återstår 2014 AT 20/21 (anslag 2013) 400 000,00 400 000,00 2014 projekt 4031 73,20 399 926,80 2015 projekt 4031 77 089,51 322 837,29 av projekt 4016 238 196,79 av projekt 5059 84 640,50 Totalt 400 000,00 400 000,00 0,00 2014 AT 30 (anslag 2013) 600 000,00 600 000,00 2014 projekt 5036 459 542,38 140 457,62 2016 projekt 5036 30 933,00 109 524,62 projekt 5036 109 524,62 Totalt 600 000,00 600 000,00 0,00 2014 AT 30 (anslag 2013) 200 000,00 200 000,00 2014 projekt 5048 139 950,00 60 050,00 projekt 5069 39 580,00 projekt 5065 20 470,00 Totalt 200 000,00 200 000,00 0,00 Anskaffn överf fr föreg år totalt 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 TOTALT 34 400 000,00 7 441 514,80 8 447 092,95 ÅHS BOKSLUT 6/14

Investeringsanslag (nytt budgetansv (moment)) År Använt tom Återstår 984000 (45.70.70.14 (fr 2013)) 2014 492 411,91 492 411,91 0,00 984000 (45.70.70.14) 2014 91 234,71 91 234,71 0,00 984000 (45.70.70.15) 2015 500 000,00 500 000,00 0,00 984000 (45.70.70.16) 2016 932 489,89 458 063,02 474 426,87 984000 (45.70.70.17) 3 900 000,00 96 661,69 3 803 338,31 Ansk invest 4 277 765,18 984000 (45.70.75.14) Hälso- o sjukv byggnader 2014 0,00 0,00 0,00 984000 (45.70.75.15) Hälso- o sjukv byggnader 2015 1 970 275,73 1 900 947,96 69 327,77 984000 (45.70.75.16) Hälso- o sjukv byggnader 2016 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 984000 (45.70.75.17) Hälso- o sjukv byggnader 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 Bygginvest 4 169 327,77 984010 (45.70.76.14) Nybyggnation ger klinik 2014 6 600 000,00 88 607,75 6 511 392,25 984010 (45.70.76.15) Nybyggnation ger klinik 2015 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 984010 (45.70.76.17) Nybyggnation ger klinik 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 Bygginvest 18 511 392,25 Återförs till Landskapsregeringen -18 511 392,25 0,00 Sofia Ahlholm 7.3.2018 ÅHS BOKSLUT 7/14

Ålands hälso och sjukvård uppföljning enl budgetansvar Linjeorganisationen Stabsorganisationen Ålands hälso och sjukvård Jämf. budg/ Jämf. budg/ Jämf. budg/ Patientavgifter 3 204 000 3 251 067 47 067 3 204 000 3 251 067 47 067 Övriga intäkter 3 507 000 3 920 010 413 010 839 000 979 935 140 935 4 346 000 4 899 945 553 945 Intäkter totalt 6 711 000 7 171 077 460 077 839 000 979 935 140 935 7 550 000 8 151 012 601 012 Personalkostnader 40 713 000 40 273 823 439 177 11 397 000 11 245 149 151 851 52 110 000 51 518 972 591 028 varav löneperiodisering 0 119 966 735 550 615 584 Övr konsumtion 15 743 000 16 381 273 638 273 5 214 000 5 320 910 106 910 20 957 000 21 702 183 745 183 Extern vård 9 120 000 9 190 750 70 750 0 9 120 000 9 190 750 70 750 Anskaffningar / inventarier 478 000 569 504 91 504 265 000 237 279 27 721 743 000 806 783 63 783 Kostnader totalt exkl avskrivningar 66 054 000 66 415 351 361 351 16 876 000 16 803 338 72 662 82 930 000 83 218 689 288 689 Avskrivningar 4 200 000 3 838 384 361 616 4 200 000 3 838 384 361 616 Kostnader totalt inkl avskrivningar 21 076 000 20 641 722 434 278 87 130 000 87 057 073 72 927 Nettokostnad 59 343 000 59 244 274 98 726 20 237 000 19 661 787 575 213 79 580 000 78 906 061 673 939 Fördelning per verksamhetsområde ÅHS totalt bruttokostnader exkl avskrivningar Använd andel av budgeten 2016 bruttokostnader, exkl avskrivningar Använd % andel Fördelning per kostnadsslag ÅHS totalt 110,0% Använd % andel 2016 1% 20% 105,0% 100,0% 11% 95,0% 26% 80% 90,0% 85,0% 62% 80,0% Linjeorg Stabsorg Personalkostn Extern vård Övr konsumtion Anskaffningar ÅHS BOKSLUT 8/14

Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Chefläk enhet Primärvårdskliniken Tandvårdskliniken Akutkliniken Medicinkliniken Kirurgikliniken Patientavgifter 0 150 150 691 000 637 286 53 714 532 000 510 796 21 204 223 000 289 605 66 605 918 000 865 004 52 996 338 000 348 850 10 850 Övriga intäkter 55 000 101 354 46 354 598 000 718 010 120 010 96 000 48 985 47 015 903 000 931 212 28 212 637 000 776 023 139 023 350 000 490 381 140 381 Intäkter totalt 55 000 101 504 46 504 1 289 000 1 355 296 66 296 628 000 559 781 68 219 1 126 000 1 220 817 94 817 1 555 000 1 641 027 86 027 688 000 839 231 151 231 Personalkostnader 1 472 000 1 143 998 328 002 6 915 000 6 856 966 58 034 1 308 000 1 240 703 67 297 2 336 000 2 537 663 201 663 10 404 000 10 308 853 95 147 3 070 000 3 271 215 201 215 varav löneperiodisering 66 128 32 770 6 883 25 169 49 589 18 804 Övr konsumtion 685 000 766 331 81 331 1 391 000 1 875 695 484 695 390 000 356 249 33 751 3 273 000 3 222 879 50 121 4 118 000 3 943 650 174 350 1 564 000 1 646 954 82 954 Anskaffningar / invent. 376 000 371 354 4 646 15 000 13 115 1 885 5 000 3 571 1 429 4 000 1 942 2 058 20 000 88 934 68 934 10 000 29 779 19 779 Enhetens kostnader 2 533 000 2 281 683 251 317 8 321 000 8 745 776 424 776 1 703 000 1 600 523 102 477 5 613 000 5 762 484 149 484 14 542 000 14 341 437 200 563 4 644 000 4 947 948 303 948 Extern vård 9 000 000 9 119 182 119 182 15 000 19 333 4 333 0 0 1 000 0 1 000 25 000 22 492 2 508 1 000 0 1 000 Kostnader totalt 11 533 000 11 400 865 132 135 8 336 000 8 765 110 429 110 1 703 000 1 600 523 102 477 5 614 000 5 762 484 148 484 14 567 000 14 363 929 203 071 4 645 000 4 947 948 302 948 Enhet nettokostn 11 478 000 11 299 361 178 639 7 047 000 7 409 814 362 814 1 075 000 1 040 742 34 258 4 488 000 4 541 667 53 667 13 012 000 12 722 902 289 098 3 957 000 4 108 717 151 717 uppföljning enl budgetansvar BB gynekologi kliniken Barn o ungdomskliniken Ögonkliniken Öron näs o halskliniken Psykiatrikliniken Operations, anestesi och intensivvårdskliniken Patientavgifter 228 000 212 003 15 997 61 000 67 150 6 150 65 000 97 348 32 348 41 000 55 165 14 165 103 000 113 349 10 349 31 925 31 925 Övriga intäkter 124 000 140 567 16 567 105 000 77 863 27 137 11 000 20 328 9 328 8 000 8 201 201 76 000 78 817 2 817 342 000 375 313 33 313 Intäkter totalt 352 000 352 570 570 166 000 145 013 20 987 76 000 117 676 41 676 49 000 63 366 14 366 179 000 192 166 13 166 342 000 407 238 65 238 Personalkostnader 1 993 000 1 927 031 65 969 2 179 000 2 274 453 95 453 373 000 352 700 20 300 340 000 317 453 22 547 4 352 000 4 222 402 129 598 3 455 000 3 368 928 86 072 varav löneperiodisering 13 364 41 332 7 401 1 478 3 962 6 851 Övr konsumtion 224 000 235 061 11 061 415 000 438 185 23 185 235 000 229 062 5 938 312 000 277 162 34 838 206 000 326 950 120 950 714 000 692 965 21 035 Anskaffningar / invent. 5 000 13 744 8 744 5 000 7 863 2 863 3 000 3 166 166 5 000 3 750 1 250 7 000 6 875 125 10 000 17 105 7 105 Enhetens kostnader 2 222 000 2 175 836 46 164 2 599 000 2 720 501 121 501 611 000 584 928 26 072 657 000 598 365 58 635 4 565 000 4 556 227 8 773 4 179 000 4 078 998 100 002 Extern vård 1 197 1 197 57 000 18 616 38 384 0 0 5 000 5 000 16 000 9 930 6 070 0 0 0 Kostnader totalt 2 222 000 2 177 033 44 967 2 656 000 2 739 117 83 117 611 000 584 928 26 072 662 000 598 365 63 635 4 581 000 4 566 157 14 843 4 179 000 4 078 998 100 002 Enhet nettokostn 1 870 000 1 824 463 45 537 2 490 000 2 594 104 104 104 535 000 467 252 67 748 613 000 534 999 78 001 4 402 000 4 373 991 28 009 3 837 000 3 671 760 165 240 ÅHS BOKSLUT 9/14

Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Laboratorieenheten Radiologiska kliniken Sjukhusapotek Linjeorganisationen Patientavgifter 1 000 2 334 1 334 2 000 17 944 15 944 1 000 2 158 3 204 000 3 251 067 47 067 Övriga intäkter 147 000 46 428 100 572 55 000 73 352 18 352 33 176 33 176 3 507 000 3 920 010 413 010 Intäkter totalt 148 000 48 762 99 238 57 000 91 296 34 296 1 000 35 334 34 334 6 711 000 7 171 077 460 077 Personalkostnader 1 185 000 1 096 887 88 113 935 000 942 633 7 633 396 000 411 938 15 938 40 713 000 40 273 823 439 177 varav löneperiodisering 5 190 1 539 4 810 119 966 Övr konsumtion 1 614 000 1 727 589 113 589 366 000 377 542 11 542 236 000 264 999 28 999 15 743 000 16 381 273 638 273 Anskaffningar / invent. 5 000 3 789 1 211 5 000 3 165 1 835 3 000 1 352 1 648 478 000 569 504 91 504 Enhetens kostnader 2 804 000 2 828 265 24 265 1 306 000 1 323 340 17 340 635 000 678 289 43 289 56 934 000 57 224 600 290 600 Extern vård 9 120 000 9 190 750 70 750 Kostnader totalt 2 804 000 2 828 265 24 265 1 306 000 1 323 340 17 340 635 000 678 289 43 289 66 054 000 66 415 351 361 351 Enhet nettokostn 2 656 000 2 779 503 123 503 1 249 000 1 232 044 16 956 634 000 642 955 8 955 59 343 000 59 244 274 98 726 Fördelning av bruttokostnader per klinik/enhet, exkl avskrivningar 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 ÅHS BOKSLUT 10/14

150% 125% Använd andel av budgeten för åren 2016 bruttokostnader, exkl avskrivningar Använd %-andel Använd %-andel 2016 100% 75% 50% 25% 0% 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Klinikernas andel av ÅHS:s totala driftskostnader för åren 2016, exkl avskrivningar Använd % andel Använd % andel 2016 ÅHS BOKSLUT 11/14

Stabsorganisationen uppföljning enl budgetansvar Styrelse o HSD:s enhet Vårdchefens enhet Personalenhet Ekonomienhet Upphandlings och försörjningsenhet Teknisk enhet Intäkter 15 000 24 663 9 663 35 000 88 629 53 629 210 000 190 740 19 260 35 000 122 046 87 046 518 000 514 988 3 012 26 000 11 870 14 130 Personalkostnader 976 000 950 262 25 738 521 000 499 311 21 689 811 000 812 506 1 506 1 006 000 1 075 049 69 049 1 868 000 1 834 532 33 468 1 093 000 1 005 970 87 030 varav löneperiodisering 666 842 10 792 1 127 15 776 7 546 3 463 Övr konsumtion 251 000 312 233 61 233 437 000 300 392 136 608 520 000 504 804 15 196 177 000 187 991 10 991 1 046 000 1 012 424 33 576 1 672 000 1 781 674 109 674 Anskaffningar / invent. 31 000 8 257 22 743 2 000 4 487 2 487 20 000 14 319 5 681 5 000 5 565 565 10 000 7 294 2 706 15 000 15 045 45 Kostnader 1 258 000 1 270 752 12 752 960 000 804 190 155 810 1 351 000 1 331 629 19 371 1 188 000 1 268 605 80 605 2 924 000 2 854 250 69 750 2 780 000 2 802 689 22 689 Avskrivningar 4 200 000 3 838 384 361 616 Kostnader inkl avsk 5 458 000 5 109 136 348 864 960 000 804 190 155 810 1 351 000 1 331 629 19 371 1 188 000 1 268 605 80 605 2 924 000 2 854 250 69 750 2 780 000 2 802 689 22 689 Nettokostnader 5 443 000 5 084 473 358 527 925 000 715 561 209 439 1 141 000 1 140 889 111 1 153 000 1 146 559 6 441 2 406 000 2 339 262 66 738 2 754 000 2 790 819 36 819 uppföljning enl budgetansvar IT enhet Städenhet Sekreterarenhet Stabsorganisation Intäkter 26 760 26 760 239 239 839 000 979 935 140 935 Personalkostnader 489 000 478 208 10 792 2 623 000 2 604 238 18 762 2 010 000 1 985 073 24 927 11 397 000 11 245 149 151 851 varav löneperiodisering 58 793 15 657 10 878 735 550 Övr konsumtion 1 028 000 1 118 964 90 964 74 000 90 294 16 294 9 000 12 134 3 134 5 214 000 5 320 910 106 910 Anskaffningar / invent. 150 000 160 982 10 982 10 000 2 188 7 812 22 000 19 142 2 858 265 000 237 279 27 721 Kostnader 1 667 000 1 758 154 91 154 2 707 000 2 696 720 10 280 2 041 000 2 016 349 24 651 16 876 000 16 803 338 72 662 Avskrivningar 4 200 000 3 838 384 361 616 Kostnader inkl avsk 1 667 000 1 758 154 91 154 2 707 000 2 696 720 10 280 2 041 000 2 016 349 24 651 21 076 000 20 641 722 434 278 Nettokostnader 1 667 000 1 731 394 64 394 2 707 000 2 696 481 10 519 2 041 000 2 016 349 24 651 20 237 000 19 661 787 575 213 ÅHS BOKSLUT 12/14

Använd andel av budgeten 2016 bruttokostnader 120% 100% 80% 60% Anv % andel Anv % andel 2016 40% 20% 0% Enheternas andel av ÅHS:S totala driftskostnader åren 2016 4,0 % 3,0 % 2,0 % Anv % andel Anv % andel 2016 1,0 % 0,0 % ÅHS BOKSLUT 13/14

Kostnader för remitterad vård utom Åland 2015 2015 2016 Förä % Besök Besök Finland 3 168 2 799 3 316 18,5 % Kostnad Finland 1 163 340 1 031 522 1 347 284 30,6 % Kostnad per besök 367 369 406 10,2 % Besök Sverige 741 526 531 1,0 % Kostnad Sverige 401 384 386 899 352 353 8,9 % Kostnad per besök 542 736 664 9,8 % Besök totalt 3 909 3 325 3 847 15,7 % Kostnad totalt 1 564 724 1 418 421 1 699 637 19,8 % Kostnad per besök totalt 400 427 442 3,6 % Vårddagar Vårddagar Finland 4 665 4 262 4 811 12,9 % Vårdtillfällen Finland 513 675 705 4,4 % Kostnad Finland 3 584 778 4 088 828 4 038 108 1,2 % Kostnad Finland per vårddag 768 959 839 12,5 % Kostnad Finland per vårdtillfälle 6 988 6 058 5 728 5,4 % Vårddagar Finland per vårdtillfälle 9,09 6,31 6,82 8,1 % Vårddagar Sverige 2 560 1 952 1 432 26,6 % Vårdtillfällen Sverige 372 328 300 8,5 % Kostnad Sverige 3 341 250 3 198 121 3 059 251 4,3 % Kostnad Sverige per vårddag 1 305 1 638 2 136 30,4 % Kostnad Sverige per vårdtillfälle 8 982 9 750 10 198 4,6 % Vårddagar Sverige per vårdtillfälle 6,88 5,95 4,77 19,8 % Vårddagar totalt 7 225 6 214 6 243 0,5 % Vårdtillfällen totalt 885 1 003 1 005 0,2 % Kostnad totalt 6 926 028 7 286 949 7 097 359 2,6 % Kostnad totalt per vårddag 959 1 173 1 137 3,1 % Kostnad totalt per vårdtillfälle 7 826 7 265 7 062 2,8 % Vårddagar totalt per vårdtillfälle 8,16 6,20 6,21 0,3% 1 500 Vård utom Åland kostnad per besök 2015 FIN 2015 FIN 2016 FIN SE 2015 SE 2016 SE 1 000 500 0 4 000 3 500 Vård utom Åland kostnad per vårddag 2015 FIN 2015 FIN 2016 FIN SE 2015 SE 2016 SE 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ÅHS BOKSLUT 14/14