1(10 ) Datum Diarienummer 2014-10-20 RS140073 Regionkontoret Per Bilén, Controller 035-179856 Budget för hälso- och sjukvård 2015 Innehåll Budget för hälso- och sjukvård 2015 1 Sammanfattning Budget för hälso- och sjukvård 2015 2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Direktiv 2 Ekonomiska förutsättningar 2015-2018 2 Översikt 3 Direktiv till driftnämnderna 4 Anslag - i detalj 5 Den nära vården - Vårdval Halland 5 Specialiserad somatisk vård 5 Vårdval Specialiserad vård 6 Avtals- och taxevård 6 Valfrihetsvård 6 Riktade statsbidrag 7 Specialiserad psykiatrisk vård 7 Läkemedel 7 Tandvård 8 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 9 Gemensam verksamhetsutveckling 9
2 (10) Sammanfattning Budget för hälso- och sjukvård 2015 Regionfullmäktige har anvisat hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett regionbidrag om 6 870 700 tkr för 2015 efter avdrag för regiongemensam åtgärdsplan. Eftersom hälso- och sjukvården befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation kommer denna budget om än med svårigheter och med stora krav på verksamheten att ta hänsyn till de utmaningar som regionen står inför. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Direktiv Från och med 2015 har Region Halland en styrelse Regionstyrelsen (RS). I Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2015 är en del av pengarna anvisade för utveckling och vissa nämnders ansvarsområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) ska inför 2015 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i RS:s samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden 2015. Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 87 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka 7 700 medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården. En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker och köfri vård med hög kvalitet utifrån sina behov. Regionstyrelsen har helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Regionstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Regionstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Ekonomiska förutsättningar 2015-2018 Trots tillskott av medel i budgeten för 2015 bedöms att ett ansträngt ekonomiska läge kvarstå i hälso och sjukvården, i synnerhet för driftnämnden för Hallands sjukhus. Hallands sjukhus har under hösten beslutat om åtgärder för att få kontroll över sin ekonomi. Bland annat ska produktionen i öppenvården planeras. Ett regionövergripande åtgärdsarbete har påbörjats för att få region Hallands ekonomi i balans. Det är av synnerlig vikt att dessa åtgärder ger avsedd verkan på ekonomin. För att säkerhetsställa att avsedd verkan uppnås krävs täta dialoger med driftnämnderna
3 (10) under 2015 där driftnämnderna avrapporterar uppnådda ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder. Översikt Regionfullmäktige har i Mål och budget 2015 gett hälso- och sjukvårdstyrelsen en ram på 6 870 700 tkr. I denna ram har effekten av den besparing på 25 000 tkr enligt den regiongemensamma åtgärdsplanen beaktats. Denna ram avser hälso- och sjukvårdstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2015 ingår inte 2015 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under 2015. Den nära vården - Vårdval Halland 1 141 988 1 063 998 Somatikuppdrag 3 971 454 3 922 860 Avtals- och taxevård 147 075 143 018 Valfrihetsvård 109 731 106 343 Vårdval Specialistvård 64 570 55 800 Riktade statsbidrag -69 418-68 877 Psykiatriuppdrag 467 542 466 607 FoU 0 38 739 Läkemedel 663 391 689 140 Tandvård 182 920 179 108 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 139 584 117 955 Gemensam verksamhetsutveckling 51 863 14 078 Summa 6 870 700 6 728 768 (Negativt tecken betyder intäkter)
4 (10) Direktiv till driftnämnderna Av budgeten går den största delen direkt till driftnämnderna. Nedanstående tabell visar ersättningen för de direktiv som givits till driftnämnderna. Ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus ges dels via ett anslag till öppenvården, dels som prestationsersättning för Slutenvård, Cytostatika och dagkirurgi. Den prestationsersatta vården ersätts enligt följande: Ersättning för slutenvård, 37 297 poäng motsvarande 1 760 871 tkr. Ersättning för cytostatika, 991 poäng motsvarande 47 045 tkr. Ersättning för dagkirurgi, 6 013 poäng motsvarande 283 891 tkr. Medel anvisas också utifrån modellerna Vårdval Halland, Barntandvård Halland och ersättning för särskild tandvård - främst till Närsjukvården. Direktiv till nämnder Slutenvård 1 760 871 1 718 148 Dagkirurgi 283 891 282 302 Cytostatikaläkemedel 47 045 49 226 Mottagningsverksamhet öppen specialistvård 892 198 881 762 Regionvård 425 002 437 745 Uppdrag medicinsk service bla mammografi 27 530 26 300 Mödrahälsovård 60 923 58 612 Ungdomsmottagning 19 288 18 742 Ambulanssjukvård 165 047 161 938 Sjukresor 56 999 56 157 Sjukvårdsrådgivning 16 721 16 474 Kunskapscentrum för smärta 6 304 6 150 Handikappverksamhet 161 427 156 942 Psykiatrisk vård 432 186 432 205 Remiterad rättsvård 35 356 34 402 Tandreglering 26 780 25 680 Specialisttandvård HS 37 170 36 682 AT läkare 50 418 50 013 Summa direkta direktiv till nämnd 4 505 156 4 479 479 Andel av Hälso- och sjukvårdsbudget 66% 66%
5 (10) Anslag - i detalj Den nära vården - Vårdval Halland Verksamheten inom Vårdval Halland utförs av privat och offentligt drivna vårdenheter. Modellen med dess ersättningssystem finns beskriven i särskilt dokument som beslutas i hälso- sjukvårdstyrelsen. Medel för ST-läkare, kommunavtal, tolkersättningar samt tekniska hjälpmedel är också budgeterat här. Hälso- och Sjukvårdspeng 971 667 930 641 Tjänsteköp av kommunerna enl avtal 84 479 65 516 ST utbildning inkl SK-kurser 44 160 38 041 Palliativ vård Falkenberg 9 450 0 Vaccinationer pneumokocker och influensa 1 645 0 Vaccinationer asylsökande barn 103 0 Tolkersättningar 4 294 4 177 Tekniska hjälpmedel inkl inkontinensenheten 14 532 14 261 Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd 10 363 10 100 Studierektorsuppdrag 1 295 1 262 Den nära vården - Vårdval Halland 1 141 988 1 063 998 Specialiserad somatisk vård Specialiserad vård omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges i den nära vården. En minskning av beställningen till Hallands sjukhus med 1130 DRG-poäng i slutenvården och 376 DRG-poäng för Dagkirurgi. Detta innebär en minskning av budgetramen för Slutenvård vid Hallands sjukhus med 26 817,6 tkr samt en minskning av budget för Dagkirurgi med 8 923,4 tkr. Dessa medel återfinns som en budgetpost inom gemensam verksamhetsutveckling för HSS egen verksamhet. Slutenvård 1 760 871 1 718 148 Dagkirurgi 283 891 282 302 Cytostatika 47 045 49 226 Abonnemang 892 198 881 762 Abonnemang (Med service) 16 255 15 300 AT-läkare 50 418 50 013 FoU anslag överfört till RS -2 210 Regionvård 425 002 437 745 Mammografi (Med service) 11 275 11 000 Ambulanssjukvård 165 047 161 938 Sjuktransport 56 999 56 157 Sjukvårdsrådgivning 16 721 16 474 Mödrahälsovård 60 923 58 612
6 (10) Ungdomsmottagning 19 288 18 742 Handikappverksamheten 161 427 156 942 Strategisk cancerenhet 0 2 100 Centrum för smärta 6 304 6 150 Somatiskvård 3 971 454 3 872 597 Vårdval Specialiserad vård Här budgeteras kostnadstak samt intäkter för vårdvalsenheter inom specialiserad öppenvård Utomlänsintäkter VVH+ psykiatri -1 025-1 000 Ram VVH+ psykiatri exkl TB-lön 2015 45 481 37 000 Utomlänsintäkter VVH+ hud -2 050-2 000 Ram VVH+ hud exkl TB-lön 2015 22 164 21 800 Vårdval specialiserad vård 64 570 55 800 Avtals- och taxevård Här budgetaras specialistläkare på nationella taxan, behov av vårdgaranti samt vårdavtal. Privata avtal och taxeläkare 65 557 63 720 Reumatologi 36 720 35 720 Vårdgarantilköp HSS 44 798 43 578 Avtals- och taxevård 147 075 143 018 Valfrihetsvård Här budgeteras hallänningarnas valfrihet av specialistvård i andra landsting samt intäkter från andra landsting inom specialistvård. Valfrihetsvård somatik psykiatri 249 831 243 026 Utomlänsintäkter somatik och psykiatri -140 100-136 683 Valfrihetsvård 109 731 106 343
7 (10) Riktade statsbidrag Här budgeteras intäkter från de särskilda statsbidragen och de särskilda insatser Region Halland gör för de riktade statsbidragen. Statsbidrag för patientsäkerhet 0-17 000 Insatser för ökad patientsäkerhet 0 7 094 Kömiljard -40 000-40 000 Statsbidrag psykisk ohälsa (PRIO) -12 000 0 Satsningar PRIO 1 843 1 710 Statsbidrag ökad kvalitet sjukskrivningsprocessen -20 000 0 Ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen 9 500 9 500 Rehabgaranti -9 500-9 500 Statsbidrag flyktingar 0 0 Vårdkostnader flyktingar 739 719 Riktade statsbidrag -69 418-47 477 Specialiserad psykiatrisk vård Här budgeteras regionens kostnader för psykiatrisk vård. Psykiatrisk vård 432 186 432 205 Remiterad rättsvård 35 356 34 402 Psykiatriuppdrag 467 542 466 607 Läkemedel Anslaget omfattar ersättning för receptförskrivna läkemedel. Medel för fortbildning inom läkemedelsområdet har tagits bort inför 2015. Basläkemedel är läkemedel som i huvudsak förskrivs och används på närsjukvårdsnivå. Specialistläkemedel är läkemedel som till 80% eller mer skrivs ut av specialistläkare. Särläkemedel är några få speciella läkemedel, där regionen efter särskilt beslut tar centralt kostnadsansvar. Basläkemedel 322 805 329 540 Specialistläkemedel 312 214 325 500 Särläkemedel 10 630 10 600 Gem finansierade läkemedel 17 742 16 500 Utbildningsanslag 0 7 000 Läkemedel 663 391 689 140
8 (10) Tandvård Nya nationella riktlinjer för beskrivning av tandvårdens uppdrag och finansiering gäller från och med 2012. Redovisningen ska enligt de nya riktlinjerna tydliggöra och särskilja regionens roll som beställare respektive utförare av vård. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna finansieras de särskilda uppdrag/insatser, som bara finns hos tandvårdshuvudmannen, med anslag. På grund av ovanstående får tandvården en högre detaljeringsgrad i detta dokument än andra områden. Från och med 2012 ska faktisk mervärdesskatt redovisas som kostnad hos tandvården och finansieringen är inräknad i barntandvårdspeng, tandvårdstaxa och anslag. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tandvårdsanslag ska finansiera kostnaderna för barntandvården inom både allmäntandvård och specialisttandvård, kostnader för del av vuxentandvården inom allmän- och specialisttandvård samt det lagstadgade kravet för uppsökande verksamhet, tandvård som led i sjukvårdsbehandling samt nödvändig tandvård. Barntandvårdspeng o befolkningsansvar barn 92 170 87 811 Folktandvårdsspecifika kostnader, barn- och vuxen 4 720 5 360 Tandreglering 26 780 25 680 Specialisttandvård HS 37 170 36 682 Särskild tandvård 33 850 35 374 Specialisttandvård HS ab käk&ans.rtg 1 400 ST-utbildning tandreglering 0 1 140 Tolkkostnad 930 330 Momsreglering tandvård, nationella riktlinjer -14 100-13 269 Tandvård 182 920 179 108 Barntandvårdspeng Den genomsnittliga barntandvårdspengen för 3-19-åringar föreslås i förslag till regionfullmäktige bli 1 429 kronor per barn varav för: Bra tandhälsa 1 164 kr Medel tandhälsa plus 1 395 kr Medel tandhälsa minus 1 556 kr Sämre tandhälsa 1 753 kr Tandvård för 0-2-åringar ersätts internt med 248 kronor per barn och befolkningsansvaret för 3-19-åringar ersätts internt med 33 kronor per barn. I de fall avtalskliniker har ansvar för 0-2-åringar respektive befolkningsansvar för 3-19-åringar fastställs ersättningen vid upphandling. Allmäntandvård och tandreglering Den särskilda anslagsfinansieringen för allmäntandvårdens specifika kostnader (jour, sistahandsansvar, nyrekrytering och svårbemannade kliniker etc.) uppgår till 4 470 tkr. Regelverket för folktandvårdsspecifika kostnader beskriver när dessa anslag är
9 (10) aktuella. Följande kliniker anses svårbemannade: Hyltebruk, Oskarström, Getinge, Vessigebro, Ullared, Tvååker, Bua. Ersättning för nyrekrytering 2015 fastställs till 26 420 kr per månad. Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Anslaget omfattar diverse områden där högkostnadsskydd är det största. Smittskyddsverksamhet inkl strama inkl TB löneöversyn 2014 3 570 3 862 Äldreapotekare 1 200 0 Hälsofrämjande hälso- o sjukvård inkl FAR 300 0 Kompetensutveckling hälsofr. hälso- o sjukvård 917 900 Högkostnadsskydd/frikortsbesök 81 259 70 306 Övriga avgiftsfria besök inom VvH 20 606 20 402 Andra avgiftsfria besök (vpl.krim,fhv mm) 143 141 HPV-vaccin 3 095 3 037 Register, stoke kampanj, VAS spärrtjänst, Nysam VVH 14 834 10 036 Samordningsförbund Halland 4 878 3 773 Samverkansnämnderna inkl utbyggnad RCC 5 652 5 498 Utbildningsinsats palliativ vård 1 040 0 Finansiering Spenshult forskningsstiflelse ökade kostnader 350 0 Div kostnader h o s överförda från FO80 1 740 0 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 139 584 117 955 Gemensam verksamhetsutveckling Anslaget omfattar bland annat medel för avrop förprojekt inom screeningverksamhet och utveckling inom psykos- och missbruksvården. Här ligger även de medel som kvarhålls centralt då beställningen till HS minskat. Budget 2015 Budget 2014 Gemensam verksamhetsutveckling 51 863 tkr 14 078 tkr Regionkontoret
10 (10) Karin Möller Hälso- sjukvårdsdirektör William Hedman Ekonomidirektör