BUDGETUNDERLAG - Datum Beteckning -02-29 Dnr /633 REP 17:2
Regeringen Utrikesdepartementet Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll överlämnar härmed budgetunderlag för åren -. Hemställan Med stöd av bifogade budgetunderlag hemställer Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) att regeringen för år godkänner den allmänna inriktningen av verksamheten, under utgiftsområde 24 Näringsliv tilldelar ett ökat ramanslag om 25 114 tusen kronor för myndighetsverksamhet, varav 950 tusen kronor avser Swedacs uppdrag som föreskrivande myndighet inom området reglerad mätteknik, under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, tilldelar ett ramanslag om 10 000 tusen kronor för biståndsarbete för Swedacs verksamhet inom internationellt utvecklingssamarbete (se bilaga 1), tilldelar Swedac en låneram om 7 000 tusen kronor med anledning av de investeringskostnader som uppkommer i samband med den fortsatta utvecklingen av myndighetens digitala verksamhetssystem. Utveckling av nytt uppföljningsverktyg. Uppgradering av ekonomisystemet samt utveckling av budgetverktyget, bemyndigar Swedac att fortsätta bedriva uppdragsverksamhet, främst med avseende på ackreditering, med angiven målsättning och omfattning, som finansieras med avgifter enligt 16 förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll, bemyndigar Swedac att disponera de avgifter för reglerad mätteknik som tas ut med stöd av 8 förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon, bemyndigar Swedac att disponera de avgifter för registrering av namnstämplar och användning av kontrollstämpel som tas ut med stöd av förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten. Peter Strömbäck Generaldirektör Helle Sörensen Avdelningschef 2
Inledning Swedacs verksamhet består av både myndighetsverksamhet och uppdragsverksamhet. Myndighetsverksamheten finansieras genom anslag och vad gäller reglerad mätteknik även genom avgifter. Uppdragsverksamheten består i huvudsak av ackrediteringsuppdrag och internationella utvecklingsprojekt. Swedac har därutöver också till uppgift att utöva tillsyn över riksmätplatser och tekniska bedömningsorgan. Swedac är även GLP-myndighet (Good Laboratory Practice) i Sverige. Myndighetsverksamhet Utgiftsområde: Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande Den anslagsfinansierade delen av Swedacs verksamhet utgörs av internationellt samarbete, att tillsammans med andra myndigheter utveckla och upprätthålla kontrollordningar i öppna system, samordning av marknadskontroll samt att lämna stöd till regeringen i frågor som gäller teknisk kontroll och marknadskontroll på nationell, europeisk och internationell nivå. Tabell 1: Kontrollordningar, samordning av marknadskontroll och internationellt samarbete (belopp i tkr) Anslagstilldelning 22 719 23 662 24 164 24 594 25 065 Intäkt av anslag 23 008 23 654 24 164 24 594 25 065 Övriga intäkter/bidrag 647 440 430 500 450 Kostnader 23 655 24 094 24 594 25 094 25 515 Ej anslagsavräknade kostnader 0 0 0 0 0 Årets förändring 289 +8 0 0 0 Utgiftsområde: Näringspolitik Varje aspekt av vår vardag påverkas av metrologi och det krävs alltmer exakta och tillförlitliga mätningar för att driva innovation och ekonomisk tillväxt. Lika viktigt är det att de konsumenter som varje dag påverkas av metrologin när man t.ex. tankar bilen, köper av frukt och grönt på lösvikt i affären eller betalar sin elräkning kan känna sig trygga att man verkligen får det man betalar för. Den legala metrologin är därför en självklar del i den svenska kvalitetsinfrastrukturen. Swedac är föreskrivande och tillsyns-myndighet för 3
mätinstrument under mätinstrument-direktivet (2014/32/EU) och direktivet om icke-automatiska vågar (2014/31/EU) samt för färdigförpackade varor och ädelmetallkontroll. Verksamheten är finansierad genom avgifter vad gäller tillsyn av vågar, bränslemätare, elmätare, vatten- och värmemätare samt ädelmetallarbeten. Tillsynen av avgasmätare, gasmätare och arbete med färdigförpackade varor saknar idag finansiering. Arbete pågår med att utforma lämpliga modeller för tillsyn och avgiftssättning inom dessa områden. Tabell 2: Reglerad mätteknik (belopp i tkr) Avgifter 12 077 11 330 11 330 11 330 11 330 Anslag/Bidrag* 2 114 1 950 1 950 1 950 1 950 Kostnader 11 231 11 270 10 420 11 620 12 620 Årets över/underskott Ackumulerat över/underskott 2 960 2 010 2 860 1 660 660 6 460 *Inklusive samt anslag om 1 000 tkr från Energimyndigheten. Uppdragsverksamhet Uppdragsverksamheten är finansierad med avgifter. Swedacs uppdrag är i första hand att tillgodose myndigheters krav och marknadens efterfrågan på ackrediteringstjänster samt att bedriva en ackrediteringsverksamhet som är effektiv och har hög kvalitet. Ackreditering Swedac ackrediterar fortlöpande laboratorier, certifieringsorgan, kontrollorgan, organ som tillhandahåller provningsjämförelser och verifierare av utsläppsrätter. Sedan ikraftträdandet av lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll utför Swedac som regel kompetens-bedömning av anmälda organ, som utför bedömning av överensstämmelse under EU-direktiv genom ackreditering. Swedac utför även kompetensbedömningar av utsedda organ som utför provning och certifiering under avtal mellan EU och länder utanför EU. 4
Tabell 3: Ackreditering (belopp i tkr) Intäkter 106 329 108 200 110 000 112 500 114 000 Kostnader 110 757 109 900 113 000 111 400 112 500 Resultat -4 428-1 700-3 000 1 100 1 500 Internationellt utvecklingssamarbete Det internationella utvecklingssamarbetet vid Swedac avser externa projekt finansierade främst av Sida och EU. Projekten har i regel karaktär av uppbyggnadsinsatser av system för teknisk kontroll och kvalitetsinfrastruktur samt byggande av kapacitet hos institutioner inom kvalitetsinfrastrukturen i syfte att främja frihandel och hjälpa länderna eliminera tekniska handelshinder. De nuvarande avtalen med Sida gäller genomförande av ITP-program (International Training Programme) inom områdena TBT (Technical Barriers of Trade) och Livsmedelssäkerhet samt utveckling av kvalitets-infrastruktur i de s.k. Agadir länderna (Marocko, Tunisien, Egypten och Jordanien). Den nuvarande policyn hos Sida innebär att utvecklings-samarbeten sker regionalt och att insatser mot enskilt land inte prioriteras. Detta innebär att länder som inte klarar av att få till stånd ett regionalt samarbete inte får det stöd de behöver för att utveckla sin kvalitets-infrastruktur. Swedacs bidrag till Sveriges genomförande av Agenda 2030 Swedacs verksamhet bidrar till att uppfylla Sveriges ambitioner vad gäller fri- och rättvis handel samt hållbar ekonomisk utveckling. Detta sker främst genom att Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga konsumenter och produktanvändare. En förstärkt och stabil finansieringslösning av Swedacs internationella utvecklingsarbete skulle göra det möjligt för myndigheten att öka och fördjupa vårt engagemang och därigenom ytterligare bidra till ett öppet och starkt multilateralt handelssystem samt till Sveriges genomförande av Agenda 2030. Swedacs internationella utvecklingsarbete finansieras i stor utsträckning genom SIDA och EU. Eftersom arbetet är beroende av externa finansierings-källor är det svårt att upprätthålla långsiktighet och framförhållning. Insatser direkt riktade till enskilda länder omöjliggörs eftersom Sidas uppdrag avser insatser i regioner. Ett eget biståndsanslag skulle stärka Swedacs möjligheter till en ändamålsenlig resursplanering och skulle underlätta för Swedac att ta en mer aktiv roll vad gäller att initiera och genomföra fler internationella projekt än vad som sker idag. En viktig faktor i sammanhanget är att det skulle det vara möjligt för Swedac att genomföra insatser under egen finansiering eller som delfinansiär i enskilda länder. Mot bakgrund av det sagda föreslås att Swedac tilldelas ett ramanslag om 10 000 tusen kronor för Swedacs internationella utvecklingsarbete (se fördjupat underlag bilaga 1) 5
Tabell 4: Internationellt utvecklingssamarbete (belopp i tkr) Intäkter 32 299 48 800 29 700 14 600 20 000 Kostnader 32 376 46 300 28 700 17 100 19 000 Resultat -77 2 500 1 000-2 500 1 000 Ackumulerat överskott uppdragsverksamheten per 1/1 är 1 335 tkr. Det ackumulerade överskottet inkluderar både ackreditering och internationellt utvecklingsarbete. Finansiering Swedac erhåller ett ramanslag för myndighetsverksamhet, som år uppgår till 24 612 tusen kronor, varav Swedac erhåller ett riktat anslag för verksamheten reglerad mätteknik, som år uppgår till 950 tusen kronor. Verksamheten inom reglerad mätteknik finansieras med avgifter som tas ut med stöd av 8 förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon, samt 5 förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten. Swedacs uppdragsverksamhet finansieras med avgifter enligt 16 förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Under utgiftsområde 21 Energi erhåller Swedac till verksamheten reglerad mätteknik, via Energimyndighetens regleringsbrev, anslag för arbetsuppgifter inom området Individuell mätning av energi, som år uppgår till 1 000 tusen kronor. Av anslagsposten framgår att medlen ska användas för genomförandearbete till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. Medlen kommer att disponeras för föreskrifts- och utredningsarbete gällande energimätning. Tabell 5: Översikt över verksamhetens finansiering (belopp i tkr) Anslag Utgiftsområde 21, Anslag 1:3 Utgiftsområde 24, anslag 2:1 594 1 000 1 000 1 000 1 000 22 719 23 662 24 164 24 594 25 065 Reglerad mätteknik 1 520 950 950 950 950 Avgifter som disponeras, enligt den indelning regeringen beslutat 6
Reglerad mätteknik 12 077 11 330 11 330 11 330 11 330 Övriga intäkter som disponeras Myndighetsverksamhet 647 440 430 500 450 Reglerad mätteknik 0 0 0 0 0 Uppdragsverksamhet 138 628 157 000 139 700 127 100 134 000 Varav tjänsteexport 32 977 49 400 30 400 16 600 23 000 Summa 139 275 157 440 140 130 127 600 134 450 I investeringar ingår immateriella anläggningstillgångar, såsom utvecklingskostnader för vissa IT-system. Under perioden - kommer investeringskostnader i samband med den fortsatta utvecklingen av myndighetens digitala verksamhetssystem. Utveckling av nytt uppföljningsverktyg. Uppgradering av ekonomisystemet samt utveckling av budgetverktyget. Utrustning och IT-system används i såväl myndighets- som uppdragsverksamheten. Avskrivning sker enligt följande: Slag av inventarier Avskrivningstid Immateriella 5 år Förbättringsutgift annans fastighet 5 år Förbättringsutgift annans fastighet 3 år Möbler, telefonväxel 5 år Kontorsmaskiner 4 år Datorutrustning 3 år Avskrivningar görs linjärt på anskaffningsvärdet. Tabell 6: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (belopp i tkr) 2021 IB lån i Riksgäldskontoret 4 163 4 962 4 700 3 800 3 000 2 800 Nyupplåning 3 373 2 775 1 600 1 600 1 600 1 600 Amortering -2 574-3 037-2 500-2 400-1 800-2 000 UB lån i Riksgäldskontoret Beslutat/föreslagen låneram 4 962 4 700 3 800 3 000 2 800 2 400 7 000 7 000 7 000 7 000 6 000 6 000 7
Ränteutgifter -23-25 -25 30 30 30 Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde 24, anslag 02 001-4 -4-3 0 0 0 Övrig finansiering -19-21 -247 22 30 30 Låneram Låneramen för år är 7 000 tkr. Kredit på räntekonto Riksgäldskontoret Räntekontokrediten är för år, 3 500 tkr. Anslagskredit Föreslår en kredit på 3 % av ramanslaget för att täcka eventuell oförutsedd anslagsbelastning i myndighetsverksamheten. Tabell 7: Bemyndiganden (belopp i tkr) Beräkn Ingående åtaganden 24 239 24 612 25 114 25 544 26 015 +Nya åtaganden Reglerad mätteknik +Nya åtaganden Internationellt utvecklingssamarbete 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 10 000 10 000 10 000 -Infriade åtaganden - - - - - Utestående åtaganden vid årets slut 25 239 25 612 36 114 36 544 37 015 Tabell 8: Planerade verksamhetsinvesteringar Verksamhetsinvesteringar (tkr) Immateriella investeringar Datasystem, rättigheter m.m. 2 291 2 450 1 000 1 000 1 000 8
Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer m.m. Byggnader, mark, och annan fast egendom Övriga verksamhetsinvesteringar Summa verksamhetsinvesteringar 2 464 300 500 500 500 - - - - - 422 25 100 100 100 5 177 2 775 1 600 1 600 1 600 Finansiering Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) Bidrag (2 kap. 3 kapitalförsörjningsförordningen) Finansiell leasing (2 kap. 5 kapitalförsörjningsförordningen) Anslag (efter medgivande av regeringen) 4 962 4 700 3 800 3 000 2 800 - - - - - - - - - - - - - - - Summa finansiering 4 962 4 700 3 800 3 000 2 800 9