Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 (budgetförslaget 2017) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till

Europeiska unionens råd Bryssel den 19 juli 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 NOT från: Budgetkommittén till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 - Rådets ståndpunkt I. INLEDNING Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 (budgetförslaget 2017) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till 157 657 492 445 euro i åtagandebemyndiganden, 134 898 641 563 euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för 2016 2 motsvarar dessa belopp en ökning med 1,71 % i åtagandebemyndiganden och en minskning med 6,25 % i betalningsbemyndiganden. 1 2 Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen. Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 2/2016. 11166/16 kh/ch/ss 1

II. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Budgetkommittén behandlade budgetförslaget 2017 under juni och juli 2016 på grundval av följande principer: De riktlinjer ska följas som fastställts för budgeten för 2017 i de slutsatser som antogs av rådet i februari 2016 1. Ett tillvägagångssätt ska användas som resulterar i en budget som respekterar budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning och som samtidigt tar vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas aktuella ekonomiska och budgetmässiga begränsningar. Anslagen till unionens olika prioriteringar ska vara tillräckliga och ska fastställas på grundval av tidigare och nuvarande genomförande av budgeten samt den realistiska absorptionsförmågan. Nödvändiga anslag ska avsättas för ett smidigt genomförande av de nya programmen under det fjärde året av den fleråriga budgetramen 2014 2020. Nödvändiga anslag ska avsättas för att man ska kunna stödja unionens politiska prioriteringar, särskilt en ökning av sysselsättningen och tillväxten samt hanteringen av utmaningarna på migrationsområdet. Överenskommelsen om finansieringen av Europeiska fonden för strategiska investeringar ska följas. Marginalen för åtagandebemyndiganden till taken i de olika rubrikerna och underrubrikerna i den fleråriga budgetramen ska, med undantag för (under)rubrikerna 1b och 3, vara tillräcklig för att oförutsedda situationer ska kunna hanteras. 1 Dok. 5588/16. 11166/16 kh/ch/ss 2

Betalningsbemyndigandena i alla rubriker och underrubriker i den fleråriga budgetramen ska kontrolleras strikt och en tillräcklig marginal ska skapas för att täcka oförutsedda händelser, vilket bör resultera i en minskning av betalningsbemyndigandena särskilt i (under)rubrikerna 1a, 1b, 2 och 4. Ett utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden återfinns i BILAGA II. Vad gäller institutionernas administrativa utgifter erinrade budgetkommittén om vikten av att begränsa ökningen år 2017 och av att minska personalen i linje med det mål på -5 % för perioden 2013 2017 som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 1. Ett utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % återfinns i BILAGA II. Budgetkommittén behandlade institutionernas administrativa budgetar med utgångspunkt i följande: Institutionernas administrativa utgifter bör hållas under strikt kontroll i linje med medlemsstaternas strategi för sina nationella förvaltningar. En lämplig nivå på varje institutions administrativa budget bör fastställas med hänsyn till institutionernas enskilda förutsättningar och deras faktiska och motiverade behov. Riktade minskningar bör genomföras, och det schablonmässiga avdraget på lönerna bör höjas för nästan alla institutioner och byråer med beaktande av deras tidigare och nuvarande genomförande av budgeten och antal vakanta tjänster. Kommissionens förslag om att minska personalen med 1 % i linje med målet på -5 % bör tillämpas under perioden 2013 2017. 1 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 11166/16 kh/ch/ss 3

Detta tillvägagångssätt bör resultera i en lämplig nivå för de administrativa utgifterna samtidigt som det säkerställs att institutionerna fungerar väl. Budgetkommittén inriktade också sitt arbete på utgifterna för administrativt stöd med koppling till de operativa programmen och på anslagen för genomförandeorganen. I detta sammanhang föreslås att riktade minskningar ska genomföras på grundval av samma principer som användes för institutionernas administrativa utgifter. När det gäller de decentraliserade byråerna föreslås att den totala nivån på bidragen från unionens budget ska minskas med 5 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden. Byråer som tidigare inte till fullo har genomfört de bidrag som mottagits från unionens budget och/eller vars absorptionsförmåga kan vara svagare än vad som anges i kommissionens prognoser kommer att påverkas av dessa minskningar. III. LÄGESRAPPORT 1 Utifrån ovannämnda tillvägagångssätt nådde budgetkommittén en överenskommelse om rådets ståndpunkt beträffande budgetförslaget 2017 som skulle uppgå 2 till 156 377 148 908 euro i åtagandebemyndiganden, 133 790 012 031 euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för 2016 3 motsvarar dessa belopp en ökning med 0,89 % i åtagandebemyndiganden och en minskning med 7,02 % i betalningsbemyndiganden. I detta sammanhang föreslår budgetkommittén följande ändringar av budgetförslaget 2017 4 : 1 2 3 4 En sammanfattande tabell för resultatet av behandlingen återfinns i BILAGA IV. Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen. Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 2/2016. De utförliga resultaten av denna behandling återfinns i addendumen 1 6 till detta dokument gällande de olika politikområdena. 11166/16 kh/ch/ss 4

1. Smart tillväxt för alla (rubrik 1 i den fleråriga budgetramen) a) Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 med totalt 397,0 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter, inbegripet utgifter för administrativt stöd, nämligen 116,5 miljoner euro i stora infrastrukturprojekt, 125,3 miljoner euro i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 18,6 miljoner euro inom sysselsättning och social innovation, 12,1 miljoner euro inom tull, Fiscalis och bedrägeribekämpning, 111,5 miljoner euro i Fonden för ett sammanlänkat Europa, 6,6 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen samt 4,0 miljoner euro i övriga program. Detta inbegriper användning av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 1 265 miljoner euro under denna underrubrik. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 331,5 miljoner euro, varav 219,7 miljoner euro i stora infrastrukturprojekt, 74,3 miljoner euro i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 1,2 miljoner euro inom sysselsättning och social innovation, 7,1 miljoner euro inom tull, Fiscalis och bedrägeribekämpning, 15,4 miljoner euro i Fonden för ett sammanlänkat Europa, 5,0 miljoner euro i energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning, 3,7 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen samt 2,9 miljoner euro i övriga program. 11166/16 kh/ch/ss 5

I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på totalt 2,3 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna underrubrik. Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1a blir 478,0 miljoner euro. b) Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (underrubrik 1b i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 med totalt 3,0 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter för utgifter för administrativt stöd under denna underrubrik. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 199,0 miljoner euro, i synnerhet för programmen för 2014 2020, särskilt följande: övergångsregioner (-10,0 miljoner euro), konkurrenskraft (mer utvecklade regioner) (-43,0 miljoner euro), sammanhållningsfonden (-20,0 miljoner euro), europeiskt territoriellt samarbete (-81,0 miljoner euro), tekniskt stöd och innovativa åtgärder (-25,0 miljoner euro) och europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (-20,0 miljoner euro). Till reserven ska föras 18,6 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 9,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för stödprogrammet för strukturreformer. Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1b blir 16,2 miljoner euro. 11166/16 kh/ch/ss 6

2. Hållbar tillväxt: naturresurser (rubrik 2 i den fleråriga budgetramen) 1 Nivån på de äskade åtagandebemyndigandena i budgetförslaget 2017 ska minskas med 179,5 miljoner euro i budgetposterna för administrativt stöd, i budgetposterna för operativt tekniskt stöd och i driftsposterna inom Europeiska garantifonden för jordbruket. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 198,0 miljoner euro, varav 177,1 miljoner euro i Europeiska garantifonden för jordbruket, 20,2 miljoner euro i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 0,2 miljoner euro i Europeiska havs- och fiskerifonden och 0,2 miljoner euro i programmet för miljö och klimatpolitik (Life). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på 0,3 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik. Till reserven ska föras 5,1 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 2,5 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för stödprogrammet för strukturreformer. Den tillgängliga marginalen i rubrik 2 blir 938,8 miljoner euro. 1 En ytterligare granskning av förslaget kommer att göras i samband med den årliga ändringsskrivelsen med uppdaterade beräknade behov och anslag för jordbruksutgifter. 11166/16 kh/ch/ss 7

3. Säkerhet och medborgarskap (rubrik 3 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 24,3 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,5 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-21,5 miljoner euro). Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 21,6 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,5 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-18,8 miljoner euro). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på totalt 2,4 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik. Den tillgängliga marginalen i rubrik 3 blir lika med noll. Flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 530,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden. Marginalen för oförutsedda utgifter utnyttjas till ett belopp på 1 140,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden under denna rubrik. Det föreslås att detta belopp kompenseras genom en minskning av marginalen i rubrik 2 (Hållbar tillväxt: naturresurser) med 530,0 miljoner euro och i rubrik 5 (Administration) med 610,0 miljoner euro. 11166/16 kh/ch/ss 8

4. Europa i världen (rubrik 4 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 med totalt 105,2 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2017 minskas med totalt 70,2 miljoner euro, varav 2,8 miljoner euro i instrumentet för stöd inför anslutningen, 2,4 miljoner euro i det europeiska grannskapsinstrumentet, 47,1 miljoner euro i finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, 7,3 miljoner euro i partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer, 0,2 miljoner euro i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, 0,4 miljoner euro i instrumentet som bidrar till stabilitet och fred, 4,6 miljoner euro i initiativet EU-frivilliga för humanitärt arbete, 1,1 miljoner euro i övriga åtgärder och program och 4,3 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen. Den tillgängliga marginalen i rubrik 4 blir 105,2 miljoner euro. 5. Administration (rubrik 5 i den fleråriga budgetramen) En sammanfattande tabell över de föreslagna anslagen återfinns i BILAGA V. a) Avsnitt I Europaparlamentet Vad gäller Europaparlamentet föreslås att budgetförslaget 2017 (avsnitt I) ska godkännas i dess nuvarande form. 11166/16 kh/ch/ss 9

b) Avsnitt II Europeiska rådet och rådet Ett generellt anslag på 558 275 000 euro för Europeiska rådets och rådets budget föreslås, vilket innebär en ökning med 2,43 % jämfört med budgeten för 2016. En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tolkning (-1 200 000 euro) på grund av underutnyttjande. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås det att det schablonmässiga avdraget på lönerna ligger kvar på 5,5 % i enlighet med budgetförslaget 2017. c) Avsnitt III Kommissionen Ett generellt anslag på 3 429,7 miljoner euro i betalningsbemyndiganden föreslås för kommissionens administrativa utgifter (inklusive Publikationsbyrån, Olaf, Epso, Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, Infrastrukturoch logistikbyrån i Bryssel samt Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg), vilket innebär en ökning med 2,32 % jämfört med budgeten för 2016. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för extern personal (verkställande direktörer, nationella experter, personal vid byråer och sociala utgifter) (-2 600 000 euro), rekryteringskostnader (-500 000 euro), tjänstgöringens upphörande (-432 000 euro), kostnader för fortbildning (-150 000 euro), sociala utgifter (-176 000 euro), it-tjänster (-1 044 667 euro), hyra och förvärv i samband med byggnader (-2 500 000 euro), tjänsteresor och representation (-1 000 000 euro), möten, kommittéer och konferenser (-2 000 000 euro), studier och undersökningar (-500 000 euro), allmän kontorsutrustning, fordon, möbler (-900 000 euro), hårdvara och it-system (-2 000 000 euro), andra administrativa utgifter (-1 000 000 euro) och rörlighet (-500 000 euro). 11166/16 kh/ch/ss 10

Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,6 % (-20 975 760 euro) för kommissionens huvudkontor. Det schablonmässiga avdraget för delegationerna ligger kvar på 5,8 % i enlighet med budgetförslaget 2017. Ett generellt anslag på 1 956,5 miljoner euro föreslås för pensioner och Europaskolorna, vilket innebär en ökning med 7,94 % jämfört med budgeten för 2016. Publikationsbyrån Ett generellt anslag på 81 150 589 euro föreslås för publikationsbyråns budget, vilket innebär en ökning med 2,40 % jämfört med budgeten för 2016. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,7 % (-582 611 euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för extern personal (-400 000 euro). Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) Ett generellt anslag på 59 066 465 euro föreslås för Olafs budget, vilket innebär en ökning med 1,53 % jämfört med budgeten för 2016. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,9 % (-425 035 euro). 11166/16 kh/ch/ss 11

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Ett generellt anslag på 26 328 969 euro föreslås för Epsos budget, vilket innebär en smärre minskning med 0,38 % jämfört med budgeten för 2016. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,3 % (-128 578 euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal (-99 453 euro). Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (lönekontoret) Ett generellt anslag på 38 267 446 euro föreslås för lönekontorets budget, vilket innebär en smärre minskning med 0,34 % jämfört med budgeten för 2016. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,5 % (-182 038 euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal (-70 014 euro). Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB) Ett generellt anslag på 67 345 694 euro föreslås för OIB:s budget, vilket innebär en minskning med 1,60 % jämfört med budgeten för 2016. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 2,5 % (-331 721 euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal (-127 585 euro). 11166/16 kh/ch/ss 12

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL) Ett generellt anslag på 24 098 473 euro föreslås för OIL:s budget, vilket innebär en ökning med 1,86 % jämfört med budgeten för 2016. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 2,2 % (-113 668 euro). En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för personal (-21 859 euro). d) Avsnitt IV Europeiska unionens domstol Ett generellt anslag på 388 259 600 euro 1 föreslås för budgeten för domstolen, vilket innebär en ökning med 2,66 % jämfört med budgeten för 2016. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för övriga anställda (-800 000 euro), andra extra utgifter för tolkning/översättning (-2 453 000 euro), inredning av lokaler (-300 000 euro), inköp, installation, service och underhåll av utrustning (-380 000 euro), externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och utrustning (-500 000 euro) och utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering (-180 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,8 % (-3 412 400 euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på 21 000 euro. 11166/16 kh/ch/ss 13

e) Avsnitt V Revisionsrätten Ett generellt anslag på 137 878 179 euro föreslås för revisionsrättens budget, vilket innebär en ökning med 1,76 % jämfört med budgeten för 2016. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övrig personal och externa tjänster (-170 000 euro), tjänsteresor (-300 000 euro), telekommunikationer (-100 000 euro), rättskostnader och skadestånd (-50 000 euro), sammanträden, kongresser och konferenser (-30 000 euro), samråd, studier och undersökningar av begränsad omfattning (-150 000 euro) och allmänna publikationer (-150 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,9 % (-1 323 821 euro). f) Avsnitt VI Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Ett generellt anslag på 131 743 725 euro föreslås för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget, vilket innebär en ökning med 1,21 % jämfört med budgeten för 2016. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 4,8 % (-154 333 euro). 11166/16 kh/ch/ss 14

g) Avsnitt VII Regionkommittén Ett generellt anslag på 91 855 426 euro föreslås för Regionkommitténs budget, vilket innebär en ökning med 1,78 % jämfört med budgeten för 2016. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för löner och ersättningar (-100 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska ligga kvar på 6,0 % i enlighet med budgetförslaget 2017. h) Avsnitt VIII Europeiska ombudsmannen Ett generellt anslag på 10 710 441 euro 1 föreslås för Europeiska ombudsmannens budget, vilket innebär en liten ökning med 0,48 % jämfört med budgeten för 2016. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övrig personal och externa tjänster (-80 000 euro), informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll (-20 000 euro), löpande administrativa utgifter (-20 000 euro) och sammanträden och konferenser (-10 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,3 % (-65 000 euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på 255 000 euro. 11166/16 kh/ch/ss 15

i) Avsnitt IX Europeiska datatillsynsmannen Ett generellt anslag på 10 841 735 euro föreslås för Europeiska datatillsynsmannens budget, vilket innebär en ökning med 16,73 % jämfört med budgeten för 2016. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för utrustning (-40 000 euro), utgifter för institutionens verksamhet (-20 000 euro), andra verksamheter relaterade till externa intressenter (-90 000 euro), kostnader för praktikanter och personalutbyte (-80 000 euro) och it-utrustning och it-tjänster (-100 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,3 % (-65 000 euro). j) Avsnitt X Europeiska utrikestjänsten Ett generellt anslag på 649 799 600 euro föreslås för Europeiska utrikestjänstens budget, vilket innebär en ökning med 2,55 % jämfört med budgeten för 2016. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen vid huvudkontoret för utbildning (-105 000 euro), tjänsteresor (-166 522 euro), städning och underhåll (-689 800 euro), kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög sekretessgrad (-1 740 100 euro) och teknisk utrustning och tekniska installationer (-100 000 euro). För delegationerna innebär de föreslagna riktade minskningarna en sänkning av anslagen för övriga utgifter avseende personal (-547 137 euro) och andra administrativa utgifter (-1 349 700 euro). 11166/16 kh/ch/ss 16

Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna vid huvudkontoret för anställda enligt tjänsteföreskrifterna ska fastställas till 4,8 % (-1 346 012 euro) och för militära utstationerade nationella experter till 8,5 % (-147 977 euro). För delegationerna föreslås att det schablonmässiga avdraget för anställda enligt tjänsteföreskrifterna ska fastställas till 3,3 % (-875 433 euro) och för nya kontraktsanställda till 7,5 % (-68 719 euro). Den tillgängliga marginalen i rubrik 5 blir 44,5 miljoner euro. 6. Särskilda instrument Det föreslås att det inte avsätts något belopp i betalningsbemyndiganden för reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (-30,0 miljoner euro). Dessutom föreslås att det inte avsätts något belopp för reserven för Europeiska unionens solidaritetsfond (-513,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden, -200,0 miljoner euro i betalningsbemyndiganden). 7. Antal tjänster I fråga om antalet tjänster föreslås att tjänsteförteckningarna i budgetförslaget 2017 ska godtas enligt kommissionens förslag. 8. Inkomster Vad beträffar inkomster föreslås att budgetförslaget 2017 ska godtas efter de tekniska justeringar som följer av ändringarna beträffande utgifter i rådets ståndpunkt. 11166/16 kh/ch/ss 17

9. Nomenklatur Vad gäller nomenklatur föreslås att budgetförslaget 2017 ska godtas. 10. Rättsliga grunder Särskild uppmärksamhet ägnas åt efterlevnaden av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet beträffande de rättsliga grunderna. 11. Programförklaringar Särskild uppmärksamhet ägnas åt kommissionens programförklaringar. 11166/16 kh/ch/ss 18

IV. SLUTSATS Coreper uppmanas att rekommendera rådet att bekräfta den lägesrapport som återfinns i detta dokument, anta rådets ståndpunkt i enlighet med detta dokument, bemyndiga ordförandeskapet att översända rådets ståndpunkt jämte motiveringen till Europaparlamentet i enlighet med artikel 314.3 i EUF-fördraget, och att godta utkastet till skrivelse i BILAGA III för detta ändamål, ta uttalandena i BILAGA II till protokollet, låta offentliggöra rådets ståndpunkt i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med BILAGA I, enhälligt besluta om användning av skriftligt förfarande i detta syfte. 11166/16 kh/ch/ss 19

BILAGA I RÅDETS BESLUT OM ANTAGANDE AV RÅDETS STÅNDPUNKT OM FÖRSLAGET TILL EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2017 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.3, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och av följande skäl: 1. Den 18 juli 2016 lade kommissionen fram ett förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 1. 2. Rådet granskade kommissionens förslag i syfte att fastställa en ståndpunkt som på inkomstsidan är förenlig med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 2 och på utgiftssidan med rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014 2020 3. 1 2 3 COM(2016) 300 final. EUT L 163, 23.6.2007, s. 17. EUT L 347, 20.12.2013, s. 884. 11166/16 kh/ch/ss 20

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Enda artikel Rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 antogs av rådet den 12 september 2016. Texten i sin helhet kan konsulteras på eller laddas ner från rådets webbplats: http://www.consilium.europa.eu/ Utfärdat i Bryssel den 12 september 2016. På rådets vägnar Ordförande 11166/16 kh/ch/ss 21

BILAGA II UTKAST TILL UTTALANDEN TILL RÅDETS PROTOKOLL A. UTKAST TILL UTTALANDEN FRÅN RÅDET 1. Utkast till uttalande från rådet om framläggandet av kommissionens budgetberäkningar för 2017 "Rådet erinrar om den pragmatiska tidsplan som rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen kom överens om under sitt trepartsmöte den 14 mars 2016 1 och i vilken datumen för budgetförfarandet 2017 fastställs. Denna pragmatiska tidsplan är en viktig faktor för förbättringen av budgetförfarandets funktion och bidrar till att säkerställa att budgeten antas i tid, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. Ett tidigt framläggande av kommissionens budgetberäkningar är viktigt för att rådet ska ha tillräckligt med tid för att genomföra en detaljerad teknisk analys av de översända beräkningarna, upprätthålla en balans med tanke på den tid som är tillgänglig för varje institution och säkra att de frister som fastställts i den pragmatiska tidsplanen respekteras. Rådet uppmanar kommissionen att se till att budgetberäkningarna under de kommande åren läggs fram i tid i linje med den goda praxis som etablerats under tidigare år, i enlighet med målet i det interinstitutionella avtalet att säkerställa ett välfungerande årligt budgetförfarande." 2. Utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden "Rådet kommer noggrant att granska ändringsskrivelsen för jordbruk (inbegripet information om inkomster avsatta för särskilda ändamål) för att på lämpligt sätt bedöma resursnivån i rubrik 2 (Hållbar tillväxt: naturresurser) i budgeten för 2017. 1 Dok. 7572/16. 11166/16 kh/ch/ss 22

Rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att noggrant granska genomförandet av programmen för 2014 2020. Rådet uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lämna uppdaterade uppgifter om läget samt beräkningar för 2017 års betalningsbemyndiganden så att budgetmyndigheten i god tid kan fatta beslut som kan bli nödvändiga i samband med motiverade behov." 3. Utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % "Rådet erinrar om den överenskommelse som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått om att successivt minska personalen med 5 % sett till tjänsteförteckningen så som den förelåg den 1 januari 2013, vilket ska tillämpas på samtliga institutioner, organ och byråer och vilket ska genomföras mellan 2013 och 2017 i enlighet med vad som anges i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. Rådet noterar att kommissionen övervakar de framsteg som gjorts i institutionerna för att uppnå målet att minska personalen med 5 % enligt vad som presenteras i tabellen i tillägg 1. Rådet uppmanar kommissionen att även lämna jämförbara samlade uppgifter för decentraliserade byråer och genomförandeorgan i presentationen. Rådet erinrar om att det år som satts som mål för fullständigt genomförande av personalminskningen på 5 % är 2017. Rådet finner det mycket otillfredsställande att inte alla institutioner, organ och byråer kommer att kunna genomföra personalminskningen på 5 % i tid före slutet av 2017 och insisterar på att lämpliga uppföljningsåtgärder ska vidtas omedelbart för att bedöma situationen i syfte att säkerställa att man gör sitt yttersta för att undvika ytterligare förseningar i genomförandet av personalminskningsmålet på 5 % avseende alla institutioner, organ och byråer. 11166/16 kh/ch/ss 23

Rådet understryker också vikten av att noggrant övervaka anslagen för alla kategorier av extern personal, mot bakgrund av den extra kapacitet som skapades när arbetstiden höjdes till 40 timmar i veckan. Rådet välkomnar kommissionens översikt med konsoliderade uppgifter om samtliga externt anställda vid institutionerna, som återges i tillägg 2, i linje med artikel 38.3 b i budgetförordningen. Rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att lämna denna information till budgetmyndigheten när den lägger fram sina budgetförslag för kommande år. Rådet understryker att uppnåendet av personalminskningsmålet på 5 % bör bidra till besparingar i institutionernas administrativa utgifter. I detta avseende uppmanar rådet kommissionen att inleda en bedömning av resultatet av detta arbete i syfte att dra lärdomar inför framtiden." 11166/16 kh/ch/ss 24

Institutioner Budgeten 2012 1 Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen Alla institutioner Utvecklingen hittills avseende minskningsmålet på -5 % för femårsperioden 2013 2017 Minskningsmålet 2013 2017-5 % Årligt referensmål 2-1 % Genomförande av minskningen av antalet tjänster 3 Tillägg 1 till BILAGA II 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt Tjänster Återstående avstånd till målet på -5 % Procentenheter Europaparlamentet 5,6 5 623-281 -56 - -37-47 -18 - -102 179 3,2 % Europeiska rådet och rådet 3 136-157 -31-46 -42-22 -32-15 -157-0,0 % Kommissionen 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -239-1 254-0,0 % Europeiska unionens domstol 1 952-98 -20-20 -20-7 -13-19 -79 19 1,0 % Europeiska revisionsrätten 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 -45-1 -0,1 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 673-34 -7-7 -7-7 -7-6 -34-0,0 % Regionkommittén 492-25 -5 - -5-5 -7-9 -26-1 -0,2 % Europeiska ombudsmannen 64-3 4-1 - - -1-1 -1-3 - 0,0 % Europeiska datatillsynsmannen 43-2 4 - - - -1-1 - -2-0,0 % Europeiska 1 679-84 -17 - -17-17 -17-17 -68 16 1,0 % utrikestjänsten 7 Alla institutioner totalt 39 620-1 982-397 -332-387 -379-357 -315-1 770 212 0,5 % 1 Godkända tjänster 2012 exklusive Kroatiens anslutning (140 tjänster) och Europaparlamentets politiska grupper (1 015 tjänster) med följande justeringar: - 80 tjänster har lagts till för Europaparlamentet och dragits av för EESK (-48) och ReK (-32) för att återspegla effekterna av det samarbetsavtal som den 5 februari 2014 undertecknades mellan dessa institutioner. - 10 tjänster överfördes 2014 från rådet till utrikestjänsten. - 2 tjänster överfördes 2014 från utrikestjänsten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från revisionsrätten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från rådet till utrikestjänsten. - 6 tjänster överfördes 2015 från rådet till kommissionen (lönekontoret). - 2 tjänster överfördes 2016 från Europaparlamentet till kommissionen. - 1 tjänst överfördes 2016 från revisionsrätten till kommissionen. 2 Linjär projektion över 5 år med en takt på 1 % per år, avrundade värden. 3 Källor: godkända budgetar för 2013, 2014, 2015 och 2016 (inbegripet ändringsbudgetar och/eller förslag till ändringsbudgetar) samt 2017 års budgetförslag. 4 Fram till slutet av 2017 förväntas Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen minska sina tjänster med 3 respektive 2 tjänster. 5 Minskningsmålet för Europaparlamentet bygger på 2014 års budget (med undantag för tjänster som avser politiska grupper), i enlighet med Europaparlamentets uttalande om tillämpning av punkt 27 i det interinstitutionella avtalet (se Budgeten för 2016 Gemensamma slutsatser). Europaparlamentet åtog sig att fortsätta att minska det totala antalet tjänster i sin tjänsteförteckning och slutföra detta senast 2019 (minskning med 60 tjänster 2017 respektive 2018, och 59 tjänster 2019). I sin budgetberäkning åtar sig Europaparlamentet att tillämpa en nedskärning med 60 tjänster 2017 vid behandlingen av budgetförslaget för 2017. 6 För Europaparlamentet omfattar kolumnen "2016" inte de 35 tjänster som begärts i förslaget till ändringsbudget nr 3/2016. Europaparlamentet måste bekräfta sin avsikt att hålla fast vid sin begäran om dessa tjänster vid behandlingen av budgetförslaget för 2017. 7 Utrikestjänsten har åtagit sig att tillämpa den sista delen av personalminskningen med 5 % (motsvarande 16 tjänster) under 2018. 11166/16 kh/ch/ss 25

Tillägg 2 till BILAGA II Utveckling vad gäller extern personal vid alla institutioner 2012 2017 Institution Budgeten 2012 Budgeten 2013 Budgeten 2014 Budgeten 2015 Budgeten 2016 (inkl. FÄB3/2016) Budgetförslaget 2017 Utveckling 2017 / 2016 Utveckling 2017 / 2012 Heltid Heltid Heltid Helti Heltidse Helti Helti % Helti % Europaparlamentet 220,9 6 675 217,7 6 854 231,0 7 515 237,3 7 253 257,6 7 672 265,7 7 718 3,1 % 46 0,6 % 20,3 % 1 043 15,6 % Europeiska rådet och rådet 8,9 220 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 10,8 234 5,4 % 0 0,0 % 21,4 % 14 6,4 % Kommissionen 452,6 8 570 455,5 8 412 448,9 8 313 449,2 8 162 454,1 8 040 462,0 7 928 1,7 % -112-1,4 % 2,1 % -642-7,5 % Europeiska unionens domstol 5,2 142 6,1 158 6,2 163 6,4 156 6,7 162 7,7 176 15,3 % 14 8,3 % 49,7 % 34 24,0 % Europeiska revisionsrätten 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2 % 3 3,9 % 19,7 % 3 4,0 % Europeiska ekonomiska och sociala 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6 % 2 3,7 % -2,5 % -4-7,4 % Regionkommittén 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7 % -1-2,1 % 10,8 % -30-34,0 % Europeiska ombudsmannen 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0,7 15 42,4 % 3 22,9 % 247,0 11 262,5 % Europeiska datatillsynsmannen 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0,9 16 38,5 % 4 33,5 % 178,5 9 129,9 % Europeiska utrikestjänsten 79,2 1 816 83,1 1 853 80,6 1 894 81,3 1 828 86,3 1 764 89,5 1 809 3,7 % 45 2,5 % 13,1 % -7-0,4 % Alla institutioner totalt 776,1 17 649 782,6 17 743 785,7 18 338 793,8 17 825 825,3 18 077 847,0 18 080 4,0 % 2 1,4 % 9,1 % 431 2,4 % Kommissionen: alla rubriker, exklusive genomförandeorganen 11166/16 kh/ch/ss 26

B. ENSIDIGT UTTALANDE Ensidigt uttalande från Cypern, Frankrike, Grekland och Italien "Mot bakgrund av den fortsatt höga nivån på ungdomsarbetslösheten i många av Europeiska unionens medlemsstater och med tanke på stats- och regeringschefernas prioritering av ungdomar önskar Cypern, Frankrike, Grekland och Italien upprepa sitt stöd för förlängningen av ungdomssysselsättningsinitiativet från 2017 till 2020, i enlighet med den nuvarande fleråriga budgetramen." 11166/16 kh/ch/ss 27

BILAGA III UTKAST TILL SKRIVELSE från : Rådets ordförande till : Europaparlamentets ordförande Herr ordförande, Härmed översänder jag separat rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, som har antagits av rådet. (Artighetsfras) 11166/16 kh/ch/ss 28

BILAGA IV TOTALA UTGIFTER I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN UPPDELADE PER RUBRIK 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB 1 Smart tillväxt för alla 69 841 150 263 66 262 537 636 74 682 751 585 56 646 663 545 +6,93% -14,51% - 399 999 392-530 495 387 74 282 752 193 56 116 168 158 +4 441 601 930-10 146 369 478 +6,36% -15,31% samlad marginal för åtaganden 1 265 000 000 1 265 000 000 tak 73 512 000 000 73 512 000 000 marginal 94 248 415 399 999 392 494 247 807 1.a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 19 010 000 000 17 418 263 582 21 108 952 950 19 297 994 503 +11,04 % +10,79 % - 396 999 392-331 495 387 20 711 953 558 18 966 499 116 +1 701 953 558 +1 548 235 534 +8,95 % +8,89 % samlad marginal för åtaganden 1 265 000 000 1 265 000 000 tak 19 925 000 000 19 925 000 000 marginal 81 047 050 396 999 392 478 046 442 1.b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 50 831 150 263 48 844 274 054 53 573 798 635 37 348 669 042 +5,40 % -23,54 % - 3 000 000-199 000 000 53 570 798 635 37 149 669 042 +2 739 648 372-11 694 605 012 +5,39 % -23,94 % tak 53 587 000 000 53 587 000 000 marginal 13 201 365 3 000 000 16 201 365 2 Hållbar tillväxt: naturresurser 62 484 234 833 55 120 803 654 58 901 743 884 55 236 239 537-5,73 % +0,21 % - 179 537 000-198 037 000 58 722 206 884 55 038 202 537-3 762 027 949-82 601 117-6,02 % -0,15 % tak 60 191 000 000 60 191 000 000 avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter - 650 000 000 120 000 000-530 000 000 Varav: Europeiska garantifonden för jordbruket marknadsrelaterade utgifter och direktstöd marginal 639 256 116 299 537 000 938 793 116 42 220 335 824 42 212 046 297 42 937 572 079 42 888 987 974 +1,70 % +1,60 % - 177 063 000-177 063 000 42 760 509 079 42 711 924 974 + 540 173 255 + 499 878 677 +1,28 % +1,18 % särskilt tak 44 146 000 000 44 146 000 000 ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen (1) - 318 000-318 000 3 Säkerhet och medborgarskap 4 051 966 698 3 022 287 739 4 272 380 960 3 781 908 287 +5,44 % +25,13 % - 24 336 200-21 636 200 4 248 044 760 3 760 272 087 + 196 078 062 + 737 984 348 +4,84 % +24,42 % flexibilitetsmekanismen 530 000 000 530 000 000 utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 tak 2 578 000 000 2 578 000 000 marginal 0 0 0 4 Europa i världen 9 167 033 302 10 155 590 403 9 432 000 000 9 289 727 178 +2,89 % -8,53 % - 105 230 000-70 220 000 9 326 770 000 9 219 507 178 + 159 736 698-936 083 225 +1,74 % -9,22 % tak 9 432 000 000 9 432 000 000 marginal 0 105 230 000 105 230 000 5 Administration 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33 % +4,35 % - 58 240 945-58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67 % +3,70 % tak 9 918 000 000 9 918 000 000 avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter - 514 380 960-95 663 800-610 044 760 marginal 81 927 024-37 422 855 44 504 169 11166/16 kh/ch/ss 29

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) Varav: Administrativa utgifter för institutionerna ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41 % +3,44 % - 58 240 945-58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59 % +2,62 % särskilt tak 8 007 000 000 8 007 000 000 avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter - 514 380 960-95 663 800-610 044 760 särskild marginal 127 462 180-37 422 855 90 039 325 Rubriker i den fleråriga budgetramen 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38 % -6,42 % - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88 % -7,04 % flexibilitetsmekanismen 530 000 000 981 093 985-981 093 985 530 000 000 0 samlad marginal för åtaganden 1 265 000 000 1 265 000 000 utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter 1 164 380 960-24 336 200 1 140 044 760 tak 155 631 000 000 142 906 000 000 155 631 000 000 142 906 000 000 avräkning av marginalen för oförutsedda utgifter - 1 164 380 960 24 336 200-1 140 044 760 marginal (2) 815 431 555 9 608 452 422 767 343 537-102 464 453 1 582 775 092 9 505 987 969 Anslag som % av BNI (3)(4) 1,05 % 0,98 % 1,04 % 0,89 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) Detta belopp, som härrör från avrundningen av beräkningarna av det särskilda taket och nettoöverföringen, ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen. (2) Dessa belopp beräknas utan beaktande av anslag för särskilda instrument (reserven för katastrofbistånd, Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter och Europeiska unionens solidaritetsfond). (3) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj 2015. (4) BNI för 2017 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 18 maj 2016. 11166/16 kh/ch/ss 30

UPPDELNING PER SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Reserven för katastrofbistånd 309 000 000 309 000 000 315 000 000 315 000 000 +1,94 % +1,94 % 315 000 000 315 000 000 + 6 000 000 + 6 000 000 +1,94 % +1,94 % Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 165 612 000 30 000 000 168 924 000 55 000 000 +2,00 % +83,33 % - 30 000 000 168 924 000 25 000 000 + 3 312 000-5 000 000 +2,00 % -16,67 % Europeiska unionens solidaritetsfond 50 000 000 50 000 000 563 000 000 250 000 000 +1026,00 % +400,00 % - 513 000 000-200 000 000 50 000 000 50 000 000 UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56 % +59,38 % - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78 % +0,26 % TOTALA BELOPP PER TOTALA UTGIFTER PER RUBRIK I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN OCH SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Rubriker i den fleråriga budgetramen 154 479 561 148 143 496 295 484 156 610 568 445 134 278 641 563 +1,38 % -6,42 % - 767 343 537-878 629 532 155 843 224 908 133 400 012 031 +1 363 663 760-10 096 283 453 +0,88 % -7,04 % UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 524 612 000 389 000 000 1 046 924 000 620 000 000 +99,56 % +59,38 % - 513 000 000-230 000 000 533 924 000 390 000 000 + 9 312 000 + 1 000 000 +1,78 % +0,26 % TOTALSUMMA 155 004 173 148 143 885 295 484 157 657 492 445 134 898 641 563 +1,71 % -6,25 % -1 280 343 537-1 108 629 532 156 377 148 908 133 790 012 031 +1 372 975 760-10 095 283 453 +0,89 % -7,02 % Anslag som % av BNI (1)(2) 1,05 % 0,98 % 1,05 % 0,90 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj 2015. (2) BNI för 2017 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 18 maj 2016. 11166/16 kh/ch/ss 31

ADMINISTRATIVA UTGIFTER BILAGA V 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2016 (inkl. ÄB nr 1/2016 ÄB nr 2/2016) BF 2017 Skillnad (%) Rådets ändringar på BF 2017 Rådets ståndpunkt om BF 2017 Skillnad (belopp) Skillnad (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB Anslag ÅB BB ÅB BB ÅB BB Pensioner och Europaskolor 1 812 595 480 1 812 595 480 1 956 535 156 1 956 535 156 +7,94 % +7,94 % 1 956 535 156 1 956 535 156 + 143 939 676 + 143 939 676 +7,94 % +7,94 % Pensioner 1 640 510 000 1 640 510 000 1 770 780 000 1 770 780 000 +7,94 % +7,94 % 1 770 780 000 1 770 780 000 + 130 270 000 + 130 270 000 +7,94 % +7,94 % Pensioner för personal 1 618 958 000 1 618 958 000 1 745 960 000 1 745 960 000 +7,84 % +7,84 % 1 745 960 000 1 745 960 000 + 127 002 000 + 127 002 000 +7,84 % +7,84 % Pensioner till f.d. ledamöter 21 552 000 21 552 000 24 820 000 24 820 000 +15,16 % +15,16 % 24 820 000 24 820 000 + 3 268 000 + 3 268 000 +15,16 % +15,16 % Europaskolor 172 085 480 172 085 480 185 755 156 185 755 156 +7,94 % +7,94 % 185 755 156 185 755 156 + 13 669 676 + 13 669 676 +7,94 % +7,94 % Administrativa utgifter för institutionerna 7 122 580 572 7 122 480 572 7 365 156 860 7 367 567 860 +3,41 % +3,44 % - 58 240 945 7 306 915 915 7 309 326 915 + 184 335 343 + 186 846 343 +2,59 % +2,62 % Avsnitt III Kommissionen 3 351 965 200 3 351 865 200 3 466 011 200 3 468 422 200 +3,40 % +3,48 % - 38 760 991 3 427 250 209 3 429 661 209 + 75 285 009 + 77 796 009 +2,25 % +2,32 % Kommissionen utom byråer 3 057 611 000 3 057 511 000 3 167 271 000 3 169 682 000 +3,59 % +3,67 % - 36 278 427 3 130 992 573 3 133 403 573 + 73 381 573 + 75 892 573 +2,40 % +2,48 % Bilaga 2 - Publikationsbyrån 79 251 200 79 251 200 82 133 200 82 133 200 +3,64 % +3,64 % - 982 611 81 150 589 81 150 589 + 1 899 389 + 1 899 389 +2,40 % +2,40 % Bilaga 3 - Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Bilaga 4 - Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) 58 175 500 58 175 500 59 491 500 59 491 500 +2,26 % +2,26 % - 425 035 59 066 465 59 066 465 + 890 965 + 890 965 +1,53 % +1,53 % 26 430 000 26 430 000 26 557 000 26 557 000 +0,48 % +0,48 % - 228 031 26 328 969 26 328 969-101 031-101 031-0,38 % -0,38 % Bilaga 5 - Byrån för löneadministration 38 399 500 38 399 500 38 519 500 38 519 500 +0,31 % +0,31 % - 252 054 38 267 446 38 267 446-132 054-132 054-0,34 % -0,34 % och utbetalning av individuella ersättningar Bilaga 6 - Infrastruktur- och logistikbyrån 68 440 000 68 440 000 67 805 000 67 805 000-0,93 % -0,93 % - 459 306 67 345 694 67 345 694-1 094 306-1 094 306-1,60 % -1,60 % Bryssel Bilaga 7 - Infrastruktur- och logistikbyrån 23 658 000 23 658 000 24 234 000 24 234 000 +2,43 % +2,43 % - 135 527 24 098 473 24 098 473 + 440 473 + 440 473 +1,86 % +1,86 % Luxemburg Övriga institutioner 3 770 615 372 3 770 615 372 3 899 145 660 3 899 145 660 +3,41 % +3,41 % - 19 479 954 3 879 665 706 3 879 665 706 + 109 050 334 + 109 050 334 +2,89 % +2,89 % Avsnitt I - Europaparlamentet 1 838 188 600 1 838 188 600 1 900 578 000 1 900 578 000 +3,39 % +3,39 % 1 900 578 000 1 900 578 000 + 62 389 400 + 62 389 400 +3,39 % +3,39 % Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet 545 054 000 545 054 000 559 475 000 559 475 000 +2,65 % +2,65 % - 1 200 000 558 275 000 558 275 000 + 13 221 000 + 13 221 000 +2,43 % +2,43 % Avsnitt IV - Europeiska unionens domstol 378 166 000 378 166 000 396 264 000 396 264 000 +4,79 % +4,79 % - 8 025 400 388 238 600 388 238 600 + 10 072 600 + 10 072 600 +2,66 % +2,66 % Avsnitt V - Revisionsrätten 135 487 100 135 487 100 140 152 000 140 152 000 +3,44 % +3,44 % - 2 273 821 137 878 179 137 878 179 + 2 391 079 + 2 391 079 +1,76 % +1,76 % Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och 130 171 475 130 171 475 131 898 058 131 898 058 +1,33 % +1,33 % - 154 333 131 743 725 131 743 725 + 1 572 250 + 1 572 250 +1,21 % +1,21 % sociala kommittén Avsnitt VII - Regionkommittén 90 248 203 90 248 203 91 955 426 91 955 426 +1,89 % +1,89 % - 100 000 91 855 426 91 855 426 + 1 607 223 + 1 607 223 +1,78 % +1,78 % Avsnitt VIII - Europeiska ombudsmannen 10 383 951 10 383 951 10 650 441 10 650 441 +2,57 % +2,57 % - 195 000 10 455 441 10 455 441 + 71 490 + 71 490 +0,69 % +0,69 % Avsnitt IX - Europeiska 9 288 043 9 288 043 11 236 735 11 236 735 +20,98 % +20,98 % - 395 000 10 841 735 10 841 735 + 1 553 692 + 1 553 692 +16,73 % +16,73 % datatillsynsmannen Avsnitt X - Europeiska utrikestjänsten 633 628 000 633 628 000 656 936 000 656 936 000 +3,68 % +3,68 % - 7 136 400 649 799 600 649 799 600 + 16 171 600 + 16 171 600 +2,55 % +2,55 % 5 Administration 8 935 176 052 8 935 076 052 9 321 692 016 9 324 103 016 +4,33 % +4,35 % - 58 240 945 9 263 451 071 9 265 862 071 + 328 275 019 + 330 786 019 +3,67 % +3,70 % 11166/16 kh/ch/ss 32