Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2016 (budgetförslaget 2016) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 juli 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 NOT från: Budgetkommittén till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016: - Rådets ståndpunkt I. INLEDNING Förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2016 (budgetförslaget 2016) enligt Europeiska kommissionens förslag uppgår 1 till 153 832 460 781 euro i åtagandebemyndiganden, 143 541 453 114 euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för 2015 2 motsvarar dessa belopp en minskning med 5,01 % i åtagandebemyndiganden och en ökning med 1,60 % i betalningsbemyndiganden. 1 2 Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen, samt ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för 2016. Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 5/2015. 10471/15 abr/ch/chs 1

II. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Budgetkommittén behandlade budgetförslaget 2016 under maj, juni och juli 2015 på grundval av följande principer: De riktlinjer ska följas som fastställts för budgeten för 2016 i de slutsatser som antogs av rådet i februari 2015 1. Ett tillvägagångssätt ska användas som resulterar i en budget som respekterar budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning och som samtidigt tar vederbörlig hänsyn till medlemsstaternas aktuella ekonomiska och budgetmässiga begränsningar. Anslagen till Europeiska unionens olika prioriteringar ska vara tillräckliga och ska fastställas på grundval av tidigare och nuvarande genomförande av budgeten samt den realistiska absorptionsförmågan. Nödvändiga anslag ska avsättas för att överenskommelsen om en betalningsplan för 2015 2016 ska kunna följas. Överenskommelsen om finansieringen av Europeiska fonden för strategiska investeringar ska följas. Nödvändiga anslag ska avsättas för att Europeiska rådets slutsatser från april och juni 2016 om åtgärder på migrationsområdet ska kunna genomföras. Nödvändiga anslag ska avsättas för ett smidigt genomförande av de nya programmen under det tredje året av den fleråriga budgetramen 2014-2020. Marginalen till taken i de olika rubrikerna och underrubrikerna i den fleråriga budgetramen ska, med undantag för underrubrik 1b och rubrik 3, vara tillräcklig för att oförutsedda situationer ska kunna hanteras. 1 Dok. 5310/15. 10471/15 abr/ch/chs 2

Betalningsbemyndigandena i alla rubriker och underrubriker i den fleråriga budgetramen ska kontrolleras strikt och en tillräcklig marginal ska skapas för att täcka oförutsedda händelser, vilket bör resultera i en minskning av betalningsbemyndigandena särskilt i (under)rubrikerna 1a, 1b, 2 och 4. Ett utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden återfinns i BILAGA II. Vad gäller institutionernas administrativa utgifter erinrade budgetkommittén om vikten av att begränsa ökningen år 2016 och av att minska personalen i linje med det mål på -5 % för perioden 2013 2017 som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning 1. Ett utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % återfinns i BILAGA II. Budgetkommittén behandlade institutionernas administrativa budgetar med utgångspunkt i följande: Institutionernas administrativa utgifter bör hållas under strikt kontroll i linje med medlemsstaternas strategi för sina nationella förvaltningar. En lämplig nivå på varje institutions administrativa budget bör fastställas med hänsyn till institutionernas enskilda förutsättningar och deras faktiska och motiverade behov. Riktade minskningar bör genomföras, och det schablonmässiga avdraget på lönerna bör höjas för vissa institutioner och byråer med beaktande av deras tidigare och nuvarande genomförande av budgeten och antal vakanta tjänster. Kommissionens förslag om att minska personalen med 1 % per år bör tillämpas från och med 2013. Detta tillvägagångssätt bör resultera i en lämplig nivå för de administrativa utgifterna samtidigt som det säkerställs att institutionerna fungerar väl. Budgetkommittén inriktade också sitt arbete på utgifterna för administrativt stöd med koppling till de operativa programmen och på anslagen för genomförandeorganen. I detta sammanhang föreslås att riktade minskningar ska genomföras på grundval av samma principer som användes för institutionernas administrativa utgifter. 1 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 10471/15 abr/ch/chs 3

När det gäller de decentraliserade byråerna föreslås att den totala nivån på bidragen från unionens budget ska minskas med 5,1 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och med 5,3 miljoner euro i betalningsbemyndiganden. Byråer som nått marschfart för vilka bidragen från unionens budget har ökat jämfört med deras respektive budgetar för 2015 kommer att påverkas av dessa minskningar. Budgetkommittén ansåg att dessa byråers absorptionsförmåga kommer att vara svagare än vad som anges i kommissionens prognoser. III. LÄGESRAPPORT1 Utifrån ovannämnda tillvägagångssätt nådde budgetkommittén en överenskommelse om rådets ståndpunkt beträffande budgetförslaget 2016 som skulle uppgå 2 till 153 268 844 759 euro i åtagandebemyndiganden, 142 119 617 807 euro i betalningsbemyndiganden. Jämfört med budgeten för 2015 3 motsvarar dessa belopp en minskning med 5,36 % i åtagandebemyndiganden och en smärre ökning med 0,59 % i betalningsbemyndiganden. I detta sammanhang föreslår budgetkommittén följande ändringar av budgetförslaget 2016 4 : 1 2 3 4 En sammanfattande tabell för resultatet av behandlingen återfinns i BILAGA IV. Dessa belopp inbegriper anslag som avsatts för särskilda instrument utanför den fleråriga budgetramen, samt ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för 2016. Inklusive ändringsbudgetarna nr 1 5/2015. De utförliga resultaten av denna behandling återfinns i addendumen 1 6 till detta dokument gällande de olika politikområdena. 10471/15 abr/ch/chs 4

1. Smart tillväxt för alla (rubrik 1 i den fleråriga budgetramen) a) Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 med totalt 140,9 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter, inbegripet utgifter för administrativt stöd. Detta inbegriper användning av den samlade marginalen för åtaganden till ett belopp på 543,0 miljoner euro under denna underrubrik enligt förslaget i ändringsskrivelse nr 1/2016. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 435,4 miljoner euro, varav 110,0 miljoner euro i stora infrastrukturprojekt, 219,1 miljoner euro i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 13,7 miljoner euro inom sysselsättning och social innovation, 26,5 miljoner euro inom tull, Fiscalis och bedrägeribekämpning, 21,4 miljoner euro i Fonden för ett sammanlänkat Europa, 5,0 miljoner euro i energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning, 17,5 miljoner euro i åtgärder som finansieras som en del av de rättigheter och särskilda befogenheter som tilldelats kommissionen samt 18,0 miljoner euro i övriga program. I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på totalt 4,0 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 4,1 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under denna underrubrik. Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1a blir 229,5 miljoner euro. 10471/15 abr/ch/chs 5

b) Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (underrubrik 1b i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 med totalt 3,1 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter för utgifter för administrativt stöd under denna underrubrik. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 för program inom den nya programperioden minskas med totalt 220,1 miljoner euro, särskilt på området övergångsregioner (-5,1 miljoner euro), konkurrenskraft (mer utvecklade regioner) (-109,7 miljoner euro), sammanhållningsfonden (-42,2 miljoner euro), europeiskt territoriellt samarbete (-43,5 miljoner euro) och tekniskt stöd och innovativa åtgärder (-19,6 miljoner euro). Den tillgängliga marginalen i underrubrik 1b blir 18,5 miljoner euro. 2. Hållbar tillväxt: naturresurser (rubrik 2 i den fleråriga budgetramen) 1 Nivån på de äskade åtagandebemyndigandena i budgetförslaget 2016 ska minskas med 199,9 miljoner euro i budgetposterna för utgifter för administrativt stöd, i budgetposterna för utgifter för marknadsstöd och i driftsposterna inom Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden och programmet för miljö och klimatpolitik (Life). 1 En ytterligare granskning av förslaget kommer att göras i samband med den årliga ändringsskrivelsen med uppdaterade beräknade behov och anslag för jordbruksutgifter. 10471/15 abr/ch/chs 6

Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 251,1 miljoner euro, varav 198,9 miljoner euro i Europeiska garantifonden för jordbruket, 45,6 miljoner euro i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 4,5 miljoner euro i Europeiska havs- och fiskerifonden och 2,1 miljoner euro i programmet för miljö och klimatpolitik (Life). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på ytterligare 0,05 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik. Den tillgängliga marginalen i rubrik 2 blir 1 357,5 miljoner euro. 3. Säkerhet och medborgarskap (rubrik 3 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 25,1 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,2 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-23,8 miljoner euro). Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 33,6 miljoner euro i ett antal budgetposter för utgifter för administrativt stöd (-0,2 miljoner euro) och driftsutgifter för nya program (-32,3 miljoner euro). I de ovannämnda beloppen beaktas också minskningar i bidragen till decentraliserade byråer på 1,1 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden under denna rubrik. 10471/15 abr/ch/chs 7

Marginalen i rubrik 3 är lika med noll och förblir oförändrad. Flexibilitetsmekanismen utnyttjas därför till ett belopp på 98,9 miljoner euro i åtagandebemyndiganden 1. 4. Europa i världen (rubrik 4 i den fleråriga budgetramen) Nivån på åtagandebemyndigandena ska fastställas med målet att minska de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 med totalt 163,4 miljoner euro i ett antal specifika budgetposter. Nivån på betalningsbemyndigandena ska fastställas så att de äskade anslagen i budgetförslaget 2016 minskas med totalt 450,4 miljoner euro, varav 119,1 miljoner euro i instrumentet för stöd inför anslutningen, 100,3 miljoner euro i det europeiska grannskapsinstrumentet, 143,0 miljoner euro i finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, 11,0 miljoner euro i partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredje länder, 25,1 miljoner euro i det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, 44,1 miljoner euro i instrumentet för att bidra till stabilitet och fred, 2,3 miljoner euro i instrumentet för kärnsäkerhetssamarbete, 0,05 miljoner euro i initiativet EUfrivilliga för humanitärt arbete och 5,6 miljoner euro i övriga åtgärder och program. Den tillgängliga marginalen i rubrik 4 blir 424,7 miljoner euro. 1 Beloppet tjänar till att komplettera finansieringen av den tillfälliga och undantagsvisa omplaceringen under två år från medlemsstaterna i frontlinjen, Italien och Grekland, till andra medlemsstater av 40 000 personer med tydligt behov av internationellt skydd, i väntan på ett skyndsamt antagande av de relevanta instrumenten mot bakgrund av Europeiska rådets slutsatser från juni 2015, särskilt punkt 4 a och b. 10471/15 abr/ch/chs 8

5. Administration (rubrik 5 i den fleråriga budgetramen) En sammanfattande tabell över de föreslagna anslagen återfinns i BILAGA V. a) Avsnitt I Europaparlamentet Vad gäller Europaparlamentet föreslås att budgetförslaget 2016 (avsnitt I) ska godkännas i dess nuvarande form. b) Avsnitt II Europeiska rådet och rådet Ett generellt anslag på 545 054 000 euro för Europeiska rådets och rådets budget föreslås, vilket innebär en ökning med 0,6 % jämfört med budgeten för 2015. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås det att det schablonmässiga avdraget på lönerna ligger kvar på 5,5 % i enlighet med budgetförslaget 2016. c) Avsnitt III Kommissionen Ett generellt anslag på 3 306,3 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 3 307,8 miljoner euro i betalningsbemyndiganden föreslås för kommissionens administrativa utgifter (inklusive Publikationsbyrån, Olaf, Epso, Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel samt Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg), vilket innebär en ökning med 1,06 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för tjänstemän från institutionen vilka tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, inom internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner eller företag (-50 000 euro), kontraktsanställda (-1 000 000 euro), rekryteringskostnader (-372 250 euro), hyra och förvärv (-1 167 000 euro), fastigheter (-1 750 000 euro), säkerhet (-2 559 750 euro), tjänsteresor och representation (-46 000 euro) och allmän kontorsutrustning, fordon och möbler (-11 000 euro). Dessa belopp inbegriper 25 % av de äskade anslagen för att täcka en eventuell försämring av eurons växelkurs. 10471/15 abr/ch/chs 9

Återstående 75 % av de belopp som uppskattas täcka en eventuell växelkursförsämring har förts till reserven: rekryteringskostnader (66 750 euro), hyra och förvärv (1 251 000 euro), säkerhet (179 250 euro), tjänsteresor och representation (138 000 euro) och allmän kontorsutrustning, fordon och möbler (33 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 4,3 % för kommissionens huvudkontor (-10 750 064 euro). För delegationerna ligger det schablonmässiga avdraget kvar på 5,9 % i enlighet med budgetförslaget 2016. Ett generellt anslag på 1 812,6 miljoner euro föreslås för pensioner och Europaskolorna, vilket innebär en ökning med 5,43 % jämfört med budgeten för 2015. Publikationsbyrån Ett generellt anslag på 78 948 564 euro föreslås för Publikationsbyråns budget, vilket innebär en minskning med 1,12 % jämfört med budgeten för 2015. Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 4,8 % (-302 636 euro). Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) Ett generellt anslag på 58 699 020 euro föreslås för Olafs budget, vilket innebär en ökning med 1,65 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda (-130 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna fastställs till 2,1 % (-225 980 euro). 10471/15 abr/ch/chs 10

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) Ett generellt anslag på 26 270 505 euro föreslås för Epsos budget, vilket innebär en minskning med 1,42 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda (-90 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 0,7 % (-69 495 euro). Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (lönekontoret) Ett generellt anslag på 37 297 740 euro föreslås för lönekontorets budget, vilket innebär en ökning med 0,74 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda (-130 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 2,9 % (92 260 euro). Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB) Ett generellt anslag på 68 105 934 euro föreslås för OIB:s budget, vilket innebär en minskning med 0,62 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda (-150 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,8 % (-184 066 euro). 10471/15 abr/ch/chs 11

Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL) Ett generellt anslag på 23 442 497 euro föreslås för OIL:s budget, vilket innebär en minskning med 2,66 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för tjänstemän och tillfälligt anställda (-150 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 1,4 % (-65 503 euro). d) Avsnitt IV Europeiska unionens domstol Ett generellt anslag på 375 893 000 euro 1 föreslås för budgeten för domstolen, vilket innebär en ökning med 5,27 % jämfört med budgeten för 2015. En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för säkerhet och övervakning av byggnader (-440 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,2 % (-1 554 000 euro). e) Avsnitt V Revisionsrätten Ett generellt anslag på 134 362 100 euro föreslås för revisionsrättens budget, vilket innebär en ökning med 1,10 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övriga anställda (-150 000 euro), praktikanter och utbyte av tjänstemän (-58 000 euro), tjänsteresor (-200 000 euro), konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär (-100 000 euro), utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering (-18 000 euro) och publikationer och information av allmän karaktär (-74 000 euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på 21 000 euro. 10471/15 abr/ch/chs 12

Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 3,465 % (-525 000 euro). f) Avsnitt VI Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Ett generellt anslag på 129 867 150 euro föreslås för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget, vilket innebär en ökning med 0,63 % jämfört med budgeten för 2015. En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader (-55 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 5,0 % (-249 325 euro). g) Avsnitt VII Regionkommittén Ett generellt anslag på 89 968 203 euro föreslås för Regionkommitténs budget, vilket innebär en ökning med 1,24 % jämfört med budgeten för 2015. En riktad minskning föreslås genom tillämpning av en särskild sänkning av anslagen för säkerhet och övervakning av byggnader (-200 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska ligga kvar på 6,0 % i enlighet med budgetförslaget 2016. 10471/15 abr/ch/chs 13

h) Avsnitt VIII Europeiska ombudsmannen Ett generellt anslag på 10 523 951 euro 1 föreslås för Europeiska ombudsmannens budget, vilket innebär en ökning med 1,72 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för övriga anställda (-20 000 euro), praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän (-30 000 euro), samt inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara (-50 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 0,7 % (-35 000 euro). i) Avsnitt IX Europeiska datatillsynsmannen Ett generellt anslag på 9 153 043 euro föreslås för Europeiska datatillsynsmannens budget, vilket innebär en ökning med 3,03 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar föreslås genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för kostnader i samband med tjänsteuppdrag, resekostnader och övriga extrakostnader (-20 000 euro), utrustning (-15 000 euro), kostnader för översättning och tolkning (-50 000 euro) samt utgifter för publikationer och information (-15 000 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna ska fastställas till 0,7 % (-35 000 euro). 1 I detta belopp beaktas institutionens bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ 2) på 275 000 euro. 10471/15 abr/ch/chs 14

j) Avsnitt X Europeiska utrikestjänsten Ett generellt anslag på 625 663 750 euro föreslås för Europeiska utrikestjänstens budget, vilket innebär en ökning med 3,79 % jämfört med budgeten för 2015. Riktade minskningar genom tillämpning av en särskild minskning av anslagen för kryptering samt informations- och kommunikationsteknik för information med hög sekretessgrad (-1 593 000 euro), säker informations- och kommunikationsteknik upp till nivån EU restricted (-700 000 euro), extern personal och externa tjänster (-1 120 250 euro), övriga utgifter avseende personal (-203 000 euro), byggnader och därtill hörande kostnader (-2 968 750 euro) och andra administrativa utgifter (-427 250 euro). Dessa belopp inbegriper 25 % av de äskade anslagen för att täcka en eventuell försämring av eurons växelkurs. Återstående 75 % av beloppen som uppskattas täcka en eventuell växelkursförsämring har förts till reserven: extern personal och externa tjänster (3 360 750 euro), övriga utgifter avseende personal (609 000 euro), byggnader och därtill hörande kostnader (8 906 250 euro) och andra administrativa utgifter (1 281 750 euro). Med beaktande av nuvarande antal vakanta tjänster föreslås att det schablonmässiga avdraget på lönerna för huvudkontoret ska fastställas till 5,0 % (-490 000 euro) och för delegationerna till 3,0 % (-462 000 euro). Den tillgängliga marginalen i rubrik 5 blir 605,5 miljoner euro. 10471/15 abr/ch/chs 15

6. Antal tjänster I fråga om antalet tjänster föreslås att tjänsteförteckningarna i budgetförslaget 2016 ska godtas enligt kommissionens förslag. 7. Inkomster Vad beträffar inkomster föreslås att budgetförslaget 2016 ska godtas efter de tekniska justeringar som följer av ändringarna beträffande utgifter i rådets ståndpunkt. 8. Nomenklatur Vad gäller nomenklatur föreslås att budgetförslaget 2016 ska godtas såsom det ändrats genom ändringsskrivelse nr 1/2016. 9. Rättsliga grunder Särskild uppmärksamhet ägnas åt efterlevnaden av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet beträffande de rättsliga grunderna. 10. Programförklaringar Särskild uppmärksamhet ägnas åt kommissionens programförklaringar. 10471/15 abr/ch/chs 16

IV. SLUTSATS Coreper uppmanas att rekommendera rådet att bekräfta den lägesrapport som återfinns i detta dokument, anta rådets ståndpunkt i enlighet med detta dokument, bemyndiga ordförandeskapet att översända rådets ståndpunkt jämte motiveringen till Europaparlamentet i enlighet med artikel 314.3 i EUF-fördraget, och att godta utkastet till skrivelse i BILAGA III för detta ändamål, ta uttalandena i BILAGA II till protokollet, låta offentliggöra rådets ståndpunkt i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med BILAGA I; enhälligt besluta om användning av skriftligt förfarande i detta syfte. 10471/15 abr/ch/chs 17

BILAGA I RÅDETS BESLUT OM ANTAGANDE AV RÅDETS STÅNDPUNKT OM FÖRSLAGET TILL EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2016 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.3, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och av följande skäl: 1. Den 25 juni 2015 lade kommissionen fram ett förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 1. 2. Den 26 juni 2015 lade kommissionen fram ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för budgetåret 2016 2. 3. Rådet granskade kommissionens förslag i syfte att fastställa en ståndpunkt som på inkomstsidan är förenlig med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 3 och på utgiftssidan med rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014 2020 4. 1 2 3 4 COM(2015) 300 final. COM(2015) 317 final. EUT L 163, 23.6.2007, s. 17. EUT L 347, 20.12.2013, s. 884. 10471/15 abr/ch/chs 18 BILAGA I

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Enda artikel Rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 antogs av rådet den 4 september 2015. Texten i sin helhet kan konsulteras på eller laddas ner från rådets webbplats: http://www.consilium.europa.eu/ Utfärdat i Bryssel den 4 september 2015. På rådets vägnar Ordförande 10471/15 abr/ch/chs 19 BILAGA I

BILAGA II UTKAST TILL UTTALANDEN TILL RÅDETS PROTOKOLL A. UTKAST TILL UTTALANDEN FRÅN RÅDET 1. Utkast till rådets uttalande om betalningsbemyndiganden "Rådet kommer noggrant att granska ändringsskrivelsen för jordbruk (inbegripet information om inkomster avsatta för särskilda ändamål) för att på lämpligt sätt bedöma resursnivån i rubrik 2 (Hållbar tillväxt: naturresurser) i budgeten för 2016. I linje med det gemensamma uttalandet om betalningsplanen 2015 2016 1, uppmanar rådet kommissionen att fortsätta att noggrant granska genomförandet av programmen för 2014 2020. Rådet uppmanar i detta syfte kommissionen att i god tid lämna uppdaterade uppgifter om läget samt beräkningar för 2016 års betalningsbemyndiganden så att budgetmyndigheten i god tid kan fatta beslut som kan bli nödvändiga i samband med motiverade behov." 2. Utkast till rådets uttalande om personalminskningen på 5 % "Rådet erinrar om den överenskommelse som Europaparlamentet, rådet och kommissionen har nått om att successivt minska personalen med 5 % sett till tjänsteförteckningen så som den förelåg den 1 januari 2013, vilket ska genomföras mellan 2013 och 2017 i enlighet med vad som anges i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning. 1 Dok. 9115/15 FIN 369. 10471/15 abr/ch/chs 20 BILAGA II

Rådet noterar att kommissionen övervakar de framsteg som redan gjorts i ett antal institutioner, organ och byråer för att uppnå målet att minska personalen med 5 %. Rådet uppmanar alla institutioner och organ att fortsätta genomförandet av den återstående personalminskningen fram till slutet av femårsperioden 2013 2017 enligt vad som presenteras i tabellen i bilaga 1. Rådet uppmanar kommissionen att även lämna jämförbara samlade uppgifter för decentraliserade byråer och genomförandeorgan i presentationen. Rådet erinrar om att det år som satts som mål för fullständigt genomförande av personalminskningen på 5 % närmar sig. Rådet uppmanar därför med eftertryck de institutioner som fortfarande släpar efter med genomförandet av de nödvändiga personalnedskärningarna att öka sina ansträngningar för att uppfylla femprocentsmålet fram till 2017. Rådet understryker också vikten av att noggrant övervaka anslagen för alla kategorier av extern personal, mot bakgrund av den extra kapacitet som skapades när arbetstiden höjdes till 40 timmar i veckan. Rådet välkomnar kommissionens översikt med konsoliderade uppgifter om samtliga externt anställda vid unionen, som återges i bilaga 2, i linje med artikel 38.3 b i budgetförordningen. Rådet uppmanar kommissionen att fortsätta att lämna denna information till budgetmyndigheten när den lägger fram sina budgetförslag för kommande år. Rådet understryker att framstegen mot personalminskningsmålet på 5 % bör bidra till besparingar i institutionernas administrativa utgifter." 10471/15 abr/ch/chs 21 BILAGA II

Bilaga 1 Institutioner TJÄNSTER SOM TAS UPP I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN ALLA INSTITUTIONER Utvecklingen hittills avseende minskningsmålet på -5 % för femårsperioden 2013 2017 Budgeten Minskningsmålet 2012 1 2013 2017-5 % Årligt referensmål 2-1% Genomförande av minskningen av antalet tjänster 3 Återstående avstånd till målet på -5 % 2013 2014 2015 2016 Totalt Tjänster Procentenheter Europaparlamentet 6 618-331 -66 59-17 -47-9 -14 317 4,8 % Europeiska rådet och rådet 3 136-157 -31-46 - 42-22 -32-142 15 0,5 % Kommissionen 25 073-1 254-251 -250-250 -263-252 -1015 239 1,0 % Europeiska unionens domstol 1 952-98 -20-20 -20-7 -20-67 31 1,6 % Revisionsrätten 885-44 -9-9 -9-9 -9-36 8 0,9 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 685-34 -7-7 -7-7 -7-28 6 0,9 % Regionkommittén 500-25 -5 - -5-5 -7-17 8 1,6 % Europeiska ombudsmannen 64-3 4-1 - - -1-1 -2 1 1,9 % Europeiska datatillsynsmannen 43-2 4 - - - -1-1 -2 0 0,3 % Europeiska utrikestjänsten 1 679-84 -17 - -17-17 -17-51 33 2,0 % Alla institutioner totalt 40 635-2 032-407 -273-367 -379-355 -1 374 658 1,6 % 1 Godkända tjänster 2012 exklusive Kroatiens anslutning (140 tjänster) med följande justeringar: - 60 tjänster har lagts till för Europaparlamentet och dragits av för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (-36) och Regionkommittén (-24) för att återspegla effekterna av det samarbetsavtal som den 5 februari 2014 undertecknades mellan dessa institutioner. - 10 tjänster överfördes 2014 från rådet till utrikestjänsten. - 2 tjänster överfördes 2014 från utrikestjänsten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från Revisionsrätten till kommissionen (lönekontoret). - 1 tjänst överfördes 2015 från rådet till utrikestjänsten. - 6 tjänster överfördes 2015 från rådet till kommissionen (lönekontoret). - 2 tjänster kommer 2016 att överföras från Europaparlamentet till kommissionen. - 1 tjänst kommer 2016 att överföras från Revisionsrätten till kommissionen. 2 Linjär projektion över 5 år med en takt på 1 % per år, avrundade värden. 3 Källor: godkända budgetar för 2013, 2014 och 2015 (inbegripet ändringsbudgetar), budgetförslaget 2016. 4 Fram till slutet av 2017 förväntas Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen minska sina tjänster med 3 respektive 2 tjänster. 10471/15 abr/ch/chs 22 BILAGA II

Bilaga 2 UTVECKLING VAD GÄLLER EXTERN PERSONAL VID ALLA INSTITUTIONER 2012 2016 Budgeten 2012 Budgeten 2013 Budgeten 2014 Budgeten 2015 Budgetförslaget 2016 Utveckling 2016 / 2015 Utveckling 2016 / 2012 Institution Europaparlamentet Europeiska rådet och rådet EUR (miljoner) EUR (miljoner) EUR (miljoner) EUR (miljoner) EUR (miljo ner) EUR Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter 220,9 6 675 217,7 6 854 231,0 7 515 237,3 7 253 253,8 7 824 7,0 % 571 7,9 % 8,9 220 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 0,6 % 0 0,0 % EUR % heltidsekvivalenter Heltidsekvivalenter % heltidsekvivalenter 14,9 % 1 149 17,2 % 15,1 % 14 6,4 % Kommissionen 452,6 8 570 455,5 8 412 448,9 8 313 449,2 8 162 454,0 8 040 1,1 % -123-1,5 % 0,3 % -530-6,2 % Europeiska unionens domstol 5,2 142 6,1 158 6,2 163 6,4 171 6,7 177 4,9 % 6 3,6 % 29,9 % 36 25,1 % Revisionsrätten 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 76 10,7 % 5 7,7 % 9,7 % -1-1,2 % Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46-1,4 % -1-2,6 % -6,7 % -5-9,4 % Regionkommittén 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6 % 4 7,7 % 3,0 % -29-33,0 % Europeiska ombudsmannen Europeiska datatillsynsmannen 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 11 4,8 % 1 5,0 % 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9 % 0 0,0 % 143,8 % 7 162,5 % 40,8 % 2 28,9 % Europeiska utrikestjänsten 79,2 1 816 83,1 1 853 80,6 1 894 81,3 1 828 85,9 1 760 5,6 % -68-3,7 % 8,5 % -56-3,1 % Alla institutioner totalt 776,1 17 649 782,6 17 743 785,7 18 338 793,8 17 840 820,6 18 235 3,4 % 396 2,2 % 5,7 % 586 3,3 % 10471/15 abr/ch/chs 23 BILAGA II

B. ENSIDIGT UTTALANDE Ensidigt uttalande från Cypern "Avseende rubrik 4: Europa i världen finansiellt stöd för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen och ändring av rådets förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad - budgetrubrik 13 07 01, önskar Cypern upprepa sin begäran om och sitt starka stöd för en ökning av anslagen för målet "försonings- och förtroendeskapande åtgärder". När det gäller detta mål, är upprätthållande av samma finansieringsnivå som under tidigare år för stödet till det humanitära arbete som utförs av kommittén för saknade personer av avgörande vikt och stor politisk betydelse inom ramen för insatserna för att underlätta Cyperns återförening." 10471/15 abr/ch/chs 24 BILAGA II

BILAGA III UTKAST TILL SKRIVELSE från: till: Rådets ordförande Europaparlamentets ordförande Herr ordförande, Härmed översänder jag separat rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, som har antagits av rådet. (Artighetsfras) 10471/15 abr/ch/chs 25 BILAGA III

BILAGA IV TOTALA UTGIFTER I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN UPPDELADE PER RUBRIK 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB 1 Smart tillväxt för alla 77 954 679 684 66 853 308 910 69 743 081 847 66 578 193 962-10,53% -0,41% - 143 997 887-655 511 089 69 599 083 960 65 922 682 873-8 355 595 724-930 626 037-10,72% -1,39% samlad marginal för åtaganden 543 000 000 543 000 000 tak 69 304 000 000 69 304 000 000 marginal 103 918 153 247 916 040 1.a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 17 551 688 425 15 728 578 894 18 921 431 584 17 518 123 082 +7,80% +11,38% - 140 897 887-435 411 089 18 780 533 697 17 082 711 993 +1 228 845 272 +1 354 133 099 +7,00% +8,61% samlad marginal för åtaganden 543 000 000 543 000 000 tak 18 467 000 000 18 467 000 000 marginal 88 568 416 229 466 303 1.b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. 60 402 991 259 51 124 730 016 50 821 650 263 49 060 070 880-15,86% -4,04% - 3 100 000-220 100 000 50 818 550 263 48 839 970 880-9 584 440 996-2 284 759 136-15,87% -4,47% tak 50 837 000 000 50 837 000 000 marginal 15 349 737 18 449 737 2 Hållbar tillväxt: naturresurser 63 901 960 185 55 998 594 804 63 104 378 823 55 865 891 958-1,25% -0,24% - 199 913 118-251 136 601 62 904 465 705 55 614 755 357-997 494 480-383 839 447-1,56% -0,69% Varav: Europeiska garantifonden för jordbruket marknadsrelaterade utgifter och direktstöd tak 64 262 000 000 64 262 000 000 marginal 1 157 621 177 1 357 534 295 43 455 780 762 43 447 624 585 42 867 624 128 42 859 334 601-1,35% -1,35% - 198 936 689-198 936 689 42 668 687 439 42 660 397 912-787 093 323-787 226 673-1,81% -1,81% särskilt tak 44 624 000 000 44 624 000 000 nettoöverföring mellan egfj och ejflu - 674 000 000-674 000 000 ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen (1) - 718 000-718 000 särskild marginal 1 081 657 872 1 280 594 561 3 Säkerhet och medborgarskap 2 432 848 847 1 929 165 795 2 669 966 698 2 258 959 739 +9,75% +17,10% - 25 111 438-33 594 038 2 644 855 260 2 225 365 701 + 212 006 413 + 296 199 906 +8,71% +15,35% flexibilitetsmekanismen (3) 123 966 698-25 111 438 98 855 260 tak 2 546 000 000 2 546 000 000 marginal 0-25 111 438 0 4 Europa i världen 8 410 899 029 7 422 489 907 8 881 729 361 9 539 215 403 +5,60% +28,52% - 163 440 000-450 440 000 8 718 289 361 9 088 775 403 + 307 390 332 +1 666 285 496 +3,65% +22,45% tak 9 143 000 000 9 143 000 000 marginal 261 270 639 424 710 639 5 Administration 8 660 469 063 8 658 756 179 8 908 692 052 8 910 192 052 +2,87% +2,90% - 31 153 579-31 153 579 8 877 538 473 8 879 038 473 + 217 069 410 + 220 282 294 +2,51% +2,54% tak 9 483 000 000 9 483 000 000 marginal 574 307 948 605 461 527 10471/15 abr/ch/chs 26 BILAGA IV

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Varav: Administrativa utgifter för institutionerna 6 941 188 663 6 939 475 779 7 096 096 572 7 097 596 572 +2,23% +2,28% - 31 153 579-31 153 579 7 064 942 993 7 066 442 993 + 123 754 330 + 126 967 214 +1,78% +1,83% särskilt tak 7 679 000 000 7 679 000 000 särskild marginal 582 903 428 614 057 007 6 Kompensationer p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. tak 0 0 marginal 0 0 Rubriker i den fleråriga budgetramen 161 360 856 808 140 862 315 595 153 307 848 781 143 152 453 114-4,99% +1,63% - 563 616 022-1 421 835 307 152 744 232 759 141 730 617 807-8 616 624 049 + 868 302 212-5,34% +0,62% flexibilitetsmekanismen (3) 123 966 698 45 700 000-25 111 438-45 700 000 98 855 260 0 samlad marginal för åtaganden 543 000 000 543 000 000 tak 154 738 000 000 144 685 000 000 154 738 000 000 144 685 000 000 marginal (2) 2 097 117 917 1 578 246 886-25 111 438-45 700 000 2 635 622 501 2 954 382 193 Anslag som % av BNI (4)(5) 1,15% 1,01% 1,04% 0,97% 0,00% -0,01% 1,04% 0,96% (1) Detta belopp, som härrör från avrundningen av beräkningarna av det särskilda taket och nettoöverföringen, ingår inte i beräkningen av den särskilda marginalen. (2) Dessa belopp beräknas utan beaktande av anslag för särskilda instrument (reserven för katastrofbistånd, Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter och Europeiska unionens solidaritetsfond). (3) Beloppet tjänar till att komplettera finansieringen av den tillfälliga och undantagsvisa omplaceringen under två år från medlemsstaterna i frontlinjen, Italien och Grekland, till andra medlemsstater av 40 000 personer med tydligt behov av internationellt skydd, i väntan på ett skyndsamt antagande av de relevanta instrumenten mot bakgrund av Europeiska rådets slutsatser från juni 2015, särskilt punkt 4 a och 4 b. (4) BNI för 2015 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj 2014. (5) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj 2015. 10471/15 abr/ch/chs 27 BILAGA IV

UPPDELNING PER SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB Anslag ÅB BB ÅB BB ÅB BB Reserven för katastrofbistånd 303 000 000 150 000 000 309 000 000 309 000 000 +1,98% +106,00% 309 000 000 309 000 000 + 6 000 000 + 159 000 000 +1,98% +106,00% Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 162 365 000 25 000 000 165 612 000 30 000 000 +2,00% +20,00% 165 612 000 30 000 000 + 3 247 000 + 5 000 000 +2,00% +20,00% Europeiska unionens solidaritetsfond 116 505 850 243 230 818 50 000 000 50 000 000-57,08% -79,44% 50 000 000 50 000 000-66 505 850-193 230 818-57,08% -79,44% UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 581 870 850 418 230 818 524 612 000 389 000 000-9,84% -6,99% 524 612 000 389 000 000-57 258 850-29 230 818-9,84% -6,99% TOTALA BELOPP PER TOTALA UTGIFTER PER RUBRIK I DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN OCH SÄRSKILDA INSTRUMENT 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB ÅB BB Rubriker i den fleråriga budgetramen 161 360 856 808 140 862 315 595 153 307 848 781 143 152 453 114-4,99% +1,63% - 563 616 022-1 421 835 307 152 744 232 759 141 730 617 807-8 616 624 049 + 868 302 212-5,34% +0,62% UTANFÖR DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 581 870 850 418 230 818 524 612 000 389 000 000-9,84% -6,99% 524 612 000 389 000 000-57 258 850-29 230 818-9,84% -6,99% TOTALSUMMA 161 942 727 658 141 280 546 413 153 832 460 781 143 541 453 114-5,01% +1,60% - 563 616 022-1 421 835 307 153 268 844 759 142 119 617 807-8 673 882 899 + 839 071 394-5,36% +0,59% Anslag som % av BNI (1)(2) 1,16% 1,01% 1,05% 0,98% 0,00% -0,01% 1,04% 0,97% (1) BNI för 2015 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj 2014. (2) BNI för 2016 baseras på BNI-prognoser som gjorts tillgängliga efter mötet i rådgivande kommittén för egna medel den 19 maj 2015. 10471/15 abr/ch/chs 28 BILAGA IV

BILAGA V ADMINISTRATIVA UTGIFTER 1 2 2/1 3 4 4-1 4/1 Beskrivning Budget 2015 (inkl. ÄB nr 1/2015 ÄB nr 5/2015) Budgetförslag för 2016 (inkl. ändringsskrivelse 1) (%) Rådets ändringar i BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) Rådets ståndpunkt om BF 2016 (inkl. ÄS 1/2016) (belopp) (%) ÅB BB ÅB BB ÅB BB Anslag ÅB BB ÅB BB ÅB BB Pensioner och Europaskolor 1 719 280 400 1 719 280 400 1 812 595 480 1 812 595 480 +5,43% +5,43% 1 812 595 480 1 812 595 480 + 93 315 080 + 93 315 080 +5,43% +5,43% Pensioner 1 559 377 435 1 559 377 435 1 640 510 000 1 640 510 000 +5,20% +5,20% 1 640 510 000 1 640 510 000 + 81 132 565 + 81 132 565 +5,20% +5,20% Pensioner för personal 1 539 997 000 1 539 997 000 1 618 958 000 1 618 958 000 +5,13% +5,13% 1 618 958 000 1 618 958 000 + 78 961 000 + 78 961 000 +5,13% +5,13% Pensioner till f.d. ledamöter 19 380 435 19 380 435 21 552 000 21 552 000 +11,20% +11,20% 21 552 000 21 552 000 + 2 171 565 + 2 171 565 +11,20% +11,20% Europaskolor 159 902 965 159 902 965 172 085 480 172 085 480 +7,62% +7,62% 172 085 480 172 085 480 + 12 182 515 + 12 182 515 +7,62% +7,62% Administrativa utgifter för institutionerna 6 941 188 663 6 939 475 779 7 096 096 572 7 097 596 572 +2,23% +2,28% - 31 153 579 7 064 942 993 7 066 442 993 + 123 754 330 + 126 967 214 +1,78% +1,83% Avsnitt III Kommissionen 3 274 965 000 3 273 252 116 3 325 601 200 3 327 101 200 +1,55% +1,65% - 19 296 004 3 306 305 196 3 307 805 196 + 31 340 196 + 34 553 080 +0,96% +1,06% Kommissionen utom byråer 2 981 096 000 2 979 383 116 3 031 247 000 3 032 747 000 +1,68% +1,79% - 17 706 064 3 013 540 936 3 015 040 936 + 32 444 936 + 35 657 820 +1,09% +1,20% Bilaga 2 - Publikationsbyrån 79 839 000 79 839 000 79 251 200 79 251 200-0,74% -0,74% - 302 636 78 948 564 78 948 564-890 436-890 436-1,12% -1,12% Bilaga 3 - Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Bilaga 4 - Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) 57 746 000 57 746 000 59 055 000 59 055 000 +2,27% +2,27% - 355 980 58 699 020 58 699 020 + 953 020 + 953 020 +1,65% +1,65% 26 648 000 26 648 000 26 430 000 26 430 000-0,82% -0,82% - 159 495 26 270 505 26 270 505-377 495-377 495-1,42% -1,42% Bilaga 5 - Byrån för löneadministration 37 025 000 37 025 000 37 520 000 37 520 000 +1,34% +1,34% - 222 260 37 297 740 37 297 740 + 272 740 + 272 740 +0,74% +0,74% och utbetalning av individuella ersättningar Bilaga 6 - Infrastruktur- och logistikbyrån 68 528 000 68 528 000 68 440 000 68 440 000-0,13% -0,13% - 334 066 68 105 934 68 105 934-422 066-422 066-0,62% -0,62% Bryssel Bilaga 7 - Infrastruktur- och logistikbyrån 24 083 000 24 083 000 23 658 000 23 658 000-1,76% -1,76% - 215 503 23 442 497 23 442 497-640 503-640 503-2,66% -2,66% Luxemburg Övriga institutioner 3 666 223 663 3 666 223 663 3 770 495 372 3 770 495 372 +2,84% +2,84% - 11 857 575 3 758 637 797 3 758 637 797 + 92 414 134 + 92 414 134 +2,52% +2,52% Avsnitt I - Europaparlamentet 1 794 729 112 1 794 729 112 1 838 448 600 1 838 448 600 +2,44% +2,44% 1 838 448 600 1 838 448 600 + 43 719 488 + 43 719 488 +2,44% +2,44% Avsnitt II - Europeiska rådet och rådet 541 791 500 541 791 500 545 054 000 545 054 000 +0,60% +0,60% 545 054 000 545 054 000 + 3 262 500 + 3 262 500 +0,60% +0,60% Avsnitt IV - Europeiska unionens domstol 357 062 000 357 062 000 377 866 000 377 866 000 +5,83% +5,83% - 1 994 000 375 872 000 375 872 000 + 18 810 000 + 18 810 000 +5,27% +5,27% Avsnitt V - Revisionsrätten 132 906 000 132 906 000 135 487 100 135 487 100 +1,94% +1,94% - 1 125 000 134 362 100 134 362 100 + 1 456 100 + 1 456 100 +1,10% +1,10% Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och 129 055 970 129 055 970 130 171 475 130 171 475 +0,86% +0,86% - 304 325 129 867 150 129 867 150 + 811 180 + 811 180 +0,63% +0,63% sociala kommittén Avsnitt VII - Regionkommittén 88 867 199 88 867 199 90 168 203 90 168 203 +1,46% +1,46% - 200 000 89 968 203 89 968 203 + 1 101 004 + 1 101 004 +1,24% +1,24% Avsnitt VIII - - Europeiska 10 091 105 10 091 105 10 383 951 10 383 951 +2,90% +2,90% - 135 000 10 248 951 10 248 951 + 157 846 + 157 846 +1,56% +1,56% ombudsmannen Avsnitt IX - Europeiska 8 883 891 8 883 891 9 288 043 9 288 043 +4,55% +4,55% - 135 000 9 153 043 9 153 043 + 269 152 + 269 152 +3,03% +3,03% datatillsynsmannen Avsnitt X Europeiska utrikestjänsten 602 836 886 602 836 886 633 628 000 633 628 000 +5,11% +5,11% - 7 964 250 625 663 750 625 663 750 + 22 826 864 + 22 826 864 +3,79% +3,79% 5 Administration 8 660 469 063 8 658 756 179 8 908 692 052 8 910 192 052 +2,87% +2,90% - 31 153 579 8 877 538 473 8 879 038 473 + 217 069 410 + 220 282 294 +2,51% +2,54% 10471/15 abr/ch/chs 29 BILAGA IV