Bilaga till delårsrapport Nyckeltal Januari-augusti 2015
Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 12% 12% 12% 11% Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % 28% 24% 26% 22% Andel politiker som informerats om barnkonventionen under mandatperioden 54% 46% 58% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen under året 36 21 57 0 0 38 Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i elevenkät 89% 89% 89% 90% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i elevenkät 96% 96% 97% 95% Andel elever som aldrig rökt i år 7, % 95% 89% 92% 91% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % 72% 67% 70% 74% Riket 61% 67% 64% 63% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % 40% 42% 41% 42% Riket 42% 43% 43% 42% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % 87% 76% 82% 86% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % 61% 53% 56% 64% Riket 44% 48% 47% 45% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % 19% 27% 23% 23% Riket 14% 19% 17% 17% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % 99% 2014 2013 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % 98% 95% 97% 96% Riket 92% 90% 91% 93% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % 93% 86% 90% 94% Riket 85% 79% 82% 82% Debutålder alkohol år 2 gy 16 16 16 16 Debutålder rökning år 2 gy 16 16 16 16 Debutålder hasch/narkotika år 2 gy 16 16 16 Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 7,2 8,0 7,6 7,9 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % 5,4% Riket 12,0% Länet 8,1% Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 60% 59% 59% 56% Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 85% 80% 60% 80% Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 100% 80% 100% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 90% 70% 80% 94% 94% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 90% 80% 85% 86% 86% 65% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 90% 70% 80% 95% 95% 82% Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats 6 7 13 30 30 41 Antal flyktingar i introduktionsprogram 16-24 år som erbjuds feriearbetsplats 13 31 44 30 30 19 Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete 9 5 14 22 22 25 Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år 82 102 170 184 170 Antal aktiva ärenden som berör unga 18-24 år 8 16 66 24 25 Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" 10 10 10 Andel mindre lägenheter i Strömsundshuset 20% 15% 20% 1
2014 2013 Förvaltningsberättelsen Antal möten med skolråd/elevråd i syfte att ge inflytande på måltiderna 13 20 26 Utbildning, arbete och näringsliv Antal invånare i kommun 20 700 20 870 41 445 41 508 41 278 Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) 12 208 12 862 25 206 25 219 25 281 Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 % 2,2% 2,6% 2,4% 2,7% 2,7% 3,1% Riket 3,1% 3,6% 3,3% 3,5% 3,4% 3,8% Länet 2,8% 3,0% 2,9% 2,8% 3,2% 3,5% Boden 2,7% 3,5% Luleå 2,1% 2,8% Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 51 55 53 50 Medel 49 49 49 47 Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november 15,2% 17,3% 19,0% 16,5% 13,5% Riket 20,8% Länet 18,0% Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 6,2% 9,8% 12,2% 13,8% 14,9% Riket 6,2% 9,2% 9,3% 8,9% Länet 6,0% 9,5% 9,8% 11,5% 12,8% Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter 37% 41% Riket 41% 42% Länet 35% 35% Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % 40% 26% 33% 32% Riket 44% 34% 39% 39% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 63 64 64 63 Medel 61 58 59 59 Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i elevenkät 87% 87% 86% 87% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 55 130 185 123 Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) 213 213 248 Vilket sammanfattande omdöme (attityd, omdöme och handläggning) vill du ge företagsklimatet i kommunen? Skala 1-6 3,2 3,0 3,0 2,9 Riket 3,3 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt SCB) 4,9 5,2 7,4 8,3 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada) 3,9 3,6 Riket 4,7 4,7 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 146 47 Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 97 36 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt 73 71 Riket 68 Medel 67 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 73 Medel 60 Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor 13 14 18 19 Antal bygglov/aktuell mätperiod 424 374 528 456 Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 12,5% 14,3% 13,2% 14,6% 16,4% Riket 13,3% 15,2% 13,8% 14,4% Länet 12,7% 15,1% 13,6% 15,2% 16,6% Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats 40% 65% 52% 79% 49% 62% 2
Förvaltningsberättelsen Antal påbörjade hyreslägenheter i Strömbackaskolans regi 6 2014 2013 Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler 60 38 50 50 Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen 86 461 Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % 40% 37% 39% Unga arbetslösa i förhållande till total arbetslöshet uttryckt i andel 30 november 29% 36% 32% 35% 34% 33% Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden, % 69% 86% 70% 64% Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton 83 873 48 303 90 331 73 727 Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 83% 75% 80% 78% Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 100% 67% 80% 89% Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler 36 34 40 30 Pågående nyproduktion av lägenheter. Mål: 16 lgh 2015 (PiteBo) 66 9 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen % 3,0% 2,9% 3,0% 3,2% Antal detaljplaner antagna i Kommunfullmäktige, mål 3 st (PiteBo) 1 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 34 35 34 Nöjdhet med inflytande - information, index 1-100 57 57 57 58 Medel 56 54 55 54 Nöjdhet med inflytande - påverkan, index 1-100 36 37 36 39 Medel 41 40 40 39 Nöjdhet med inflytande - förtroende, index 1-100 45 43 44 47 Medel 47 45 46 44 Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index 1-100 44 46 45 49 Medel 51 50 50 49 Nöjdhet med inflytande (Nöjd inflytande index), index 1-100 40 38 39 41 Medel 41 40 41 39 Antal synpunkter 87 60 139 143 Antal medborgarförslag 34 37 16 22 42 24 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,0 9,0 15,0 11,0 23,0 17,0 Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index 1-100 60 59 59 56 Medel 58 55 57 57 Svar på enkla frågor i % via telefon 51 51 Nätverk 49 44 Svar på enkla frågor i % via e-post 93 96 Nätverk 82 79 Informationsindex för kommunens webbplats - totalt 85 88 Nätverk 78 79 Besöksstatistik på kommunens hemsida 967 621 839 343 1 380 329 1 354 726 Andel med utländsk bakgrund av befolkningen, % 6,1% 5,5% 5,8% 5,5% Andel infosidor på webben som också finns på andra språk 60% 33% 22% 29% Trycksaker som också finns på andra språk 8 6 7 6 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 2 050 2 560 4 158 3 167 Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nöjd medborgar index fördelat på kön, index 1-100 62 59 60 59 Medel 56 53 54 53 3
Förvaltningsberättelsen 2014 2013 Antal nöjda pitebor (följs upp udda år) (Pireva) 8,4 Antal besök på Pirevas på hemsida 51 696 76 607 71 322 Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män 143 95 245 238 218 Antal flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 12 19 31 57 57 Andel flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 58% 63% 61% 85% 85% Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 77% 76% 78% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 53 64 82 Nöjd medborgar index kultur 69 67 136 130 Medel 65 59 124 122 Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) 67 65 66 65 Medel 61 58 60 59 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad 8 5 7 9 Kostnad för FOU - kronor per invånare 156 Nöjdhet med trygghet, index 1-100 60 66 63 73 Medel 57 63 60 61 Antal rådgivningar reklamationsärenden 347 334 681 601 1 075 926 Antal budgetrådgivning/skuldsanering 67 73 134 200 243 238 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 6% 5% 6% 5% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 2% 7% 5% 4% Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) 6,6 7,3 7,0 7,6 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 80 78 79 78 Medel 74 73 74 74 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning 43 38 43 38 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 55 56 55 59 Medel 55 55 55 57 Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 68 65 66 67 Medel 61 59 60 59 Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 53 53 53 51 Medel 54 53 54 52 Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 59 60 59 57 Medel 54 54 54 52 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 58 60 59 59 Medel 61 60 61 60 Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) 485 472 511 227 Antal resor med tätortstrafiken 213 960 217 500 358 873 384 004 Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 60 60 60 61 Medel 56 55 55 55 Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008 3 640 4
2014 2013 Förvaltningsberättelsen Reducera totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta 0,0 16,8 Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % 8% 4% Andel miljöbilar av koncernens totala antal bilar, % 16% Nätverk 45% Andel inköpta ekologiska livsmedel 8% 9% 7% Nätverk 20% 16% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,2% 2,5% 2,4% Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år 5,3 5,4 Riket 5,7 5,8 Länet 7,1 7,0 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 18,1 7,2 10,9 11,5 10,0 Riket 13,2 7,1 9,0 9,4 8,4 Länet 14,0 6,9 9,3 9,7 8,5 Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) 65 63 64 64 Medel 61 59 60 59 Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) 144 880 162 055 276 257 255 234 Försäljningsvärdet på Repris 1 449 1 545 2 341 2 359 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 10,5 15,8 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor (antal/totalt antal) 0,0 0,0 0,0 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen (antal/totalt antal) 0,0 0,0 Andel förnyelsebar energi 97% Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) (Pnf) -100% -100% -100% Minskning av energi i KWh/kvm i % (Pnf) 18% 18% 17% Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % 40% 52% 32% Minska energiförbrukningen i % från 2007 till 2016. Mål 20 % till 2016 20% 19% 19% Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, % 69% 71% 70% 68% Riket 68% 71% 70% 69% Antal våldsbrott per 100 000 invånare 667 584 Riket 854 819 Liknandekommuner 867 838 Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) 2 Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 8,5% 3,4% 7,4% 5,7% 6,1% 5,4% Riket 6,7% 3,8% 6,2% 5,8% Länet 6,8% 3,9% 6,4% 5,9% Liknandekommuner 6,1% 2,8% 6,1% Umeå 6,6% 3,7% 6,0% Boden 5,5% 3,2% Luleå 6,0% 3,3% 5,5% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 32% 53% 36% 39% 38% 37% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 63% 81% 66% 69% 68% 68% Andel heltidstjänster med undantag, % 93% 96% 94% 92% 92% 93% Antal timmar som utförs av timanställda 299 338 74 344 373 682 355 916 606 868 613 812 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,6% 91,8% 90,8% 90,9% Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,8 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 83 80 83 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,6 4,6 Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag 192 168 360 400 436 451 5
2014 2013 Förvaltningsberättelsen Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 95% 100% 87% Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,5 0,9 1,5 1,7 1,5 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 3% 1% 4% 75% av personalen ska delta i 75% av de gemensamma träningstillfällen som bolaget anordnar (PiteBo) 77% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 24 168 30 300 11 366 4 244 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% 6,2% 3,0% 1,0% 2,9% Riket 1,5% 2,2% Liknandekommuner 1,7% 2,8% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar. 28 27 47 73 Soliditet; Inga lån 0 0 0 0 Extern kapitalförvaltning 2,5% 5,2% 8,2% 6,9% Tillskott från Kommun till kommunala bolag (0 kr). 0 0 0 0 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 263 648 Liknandekommuner 284 264 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare 37 51 Liknandekommuner 19 14 Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare 81 77 Liknandekommuner 138 139 Antal lärare per 100 elever grundskola 8,8 11,6 Riket 8,3 12,1 Liknandekommuner 11,1 Antal lärare per 100 elever obl särskola 35,7 Riket 29,4 3,2 Liknandekommuner 3,3 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola 8,9 11,6 Riket 8,4 11,7 Liknandekommuner 9,6 Kostnad per barn/elev förskola 132 774 129 993 Liknandekommuner 125 914 125 593 Kostnad per barn/elev grundskola 105 009 98 966 Liknandekommuner 93 218 91 268 Kostnad per barn/elev gymnasieskola 125 269 117 193 Liknandekommuner 110 289 104 920 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare 5 120 5 011 Liknandekommuner 4 936 6 022 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare 10 569 10 011 Liknandekommuner 9 491 9 200 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare 4 095 4 023 Liknandekommuner 3 775 3 870 Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,4 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare 915 817 Liknandekommuner 829 793 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 447 426 Liknandekommuner 304 267 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare 1 537 1 536 Liknandekommuner 1 705 1 584 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare 13 5 Liknandekommuner 130 122 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 172 130 6
Förvaltningsberättelsen 2014 2013 Liknandekommuner 45 51 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare 676 630 Länet 439 423 Liknandekommuner 219 201 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 841 819 Liknandekommuner 745 731 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) 48 560 51 587 Länet 72 003 69 628 Liknandekommuner 55 363 51 689 ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) 33 865 Länet 43 493 Liknandekommuner 30 492 ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) 17 413 Länet 23 058 Liknandekommuner 20 334 ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare 599 577 538 460 Länet 853 221 716 745 Liknandekommuner 782 078 627 125 ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr per brukare 238 698 Länet 274 758 Liknandekommuner 297 830 SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år N25003 10 768 10 517 Länet 11 941 10 517 Liknandekommuner 8 388 8 639 SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år N25001 7 182 7 009 Länet 8 139 7 893 Liknandekommuner 7 625 7 768 SO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N28001 5 250 5 034 Länet 6 532 6 313 Liknandekommuner 5 621 5 639 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 572 793 538 712 Länet 717 105 726 648 Liknandekommuner 853 968 897 849 SO, Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds,enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år N25005 655 723 Länet 298 279 Liknandekommuner 491 724 SO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N25002 943 929 Länet 824 873 Liknandekommuner 846 813 SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 724 2 865 Länet 2 822 2 951 Liknandekommuner 2 393 2 414 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv 1 363 1 565 Länet 1 238 1 289 Liknandekommuner 1 089 1 106 SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv 815 821 Länet 879 953 Liknandekommuner 702 749 7
2014 2013 Förvaltningsberättelsen SO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv 547 559 Länet 705 709 Liknandekommuner 602 559 Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare 3 513 3 508 Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare 1 888 1 876 Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare 882 862 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr 1 733 1 696 Riket 1 165 1 152 Norrlandskusten 1 583 1 551 Bränsleförbrukning fordon, m³ (Pireva) 198 313 303 Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr (ny) 1 151 1 813 1 881 Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 103,2% 105,2% 103,2% Antal km reinvesterade VA-ledningar 2,9 4,9 5,5 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 110 113 113 8
Kommunstyrelsen 2014 2013 Barn och unga Andel politiker som informerats om barnkonventionen under mandatperioden 54% 46% 58% 65% 65% 65% Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen under året 36 21 57 0 0 38 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 8 8 8 8 Besöksstatistik på kommunens hemsida 967 621 839 343 1 380 329 1 354 726 Andel infosidor på webben som också finns på andra språk 60% 33% 22% 29% Trycksaker som också finns på andra språk 8 6 7 6 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 Antal rådgivningar reklamationsärenden 347 334 681 601 1 075 926 Antal budgetrådgivning/skuldsanering 67 73 134 200 243 238 Nöjd medborgar index Räddningstjänst 80 78 79 78 Medel 74 73 74 74 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 75% 73% 69% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 390 413 437 Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 83 85 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,2% 2,7% 4,2% 2,4% 2,5% 3,6% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 46% 67% 54% 52% 52% 47% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 73% 89% 79% 83% 79% 79% Antal timmar som utförs av timanställda 842 667 1 508 1 103 3 116 377 Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,8 2,4 3,1 2,6 2,7 Andel heltidstjänster med undantag, % 92% 96% 94% 100% 98% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 84,0% 81,6% 81,5% 92,3% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 7 791 4 851 3 356 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare 37 51 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 841 819 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare 526 1 296 9
Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i elevenkät 89% 89% 89% 90% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i elevenkät 96% 96% 97% 95% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i elevenkät 87% 87% 86% 87% Utbildning, arbete och näringsliv 2014 2013 Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 55 130 185 123 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 3 3 3 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 6% 5% 6% 5% Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 2% 7% 5% 4% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 83% 83% 87% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 40 51 83 Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 82 78 84 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,4 4,5 4,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,8% 2,1% 5,9% 4,9% 5,3% 4,5% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 34% 57% 38% 41% 41% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 66% 84% 69% 73% 72% 72% Antal timmar som utförs av timanställda 34 312 8 821 43 132 50 227 87 937 93 331 Andel heltidstjänster med undantag, % 90% 92% 90% 88% 87% 88% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,4% 91,5% 91,3% 91,8% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 11 280 6 578 7 415 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 110 113 113 Antal lärare per 100 elever grundskola 8,8 11,6 Riket 8,3 12,1 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola 8,9 11,6 Riket 8,4 11,7 Antal lärare per 100 elever obl särskola 35,7 Riket 29,4 3,2 Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,4 Kostnad per barn/elev gymnasieskola 125 269 117 193 Kostnad per barn/elev grundskola 105 009 98 966 Kostnad per barn/elev förskola 132 774 129 993 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare 5 120 5 011 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare 10 569 10 011 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare 4 095 4 023 10
Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga 2014 2013 Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 60% 59% 59% 56% Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 12 12 12 Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Nöjd medborgar index kultur 69 67 204 195 Medel 65 59 186 183 Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) 144 880 162 055 276 257 255 234 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 2 050 2 560 4 158 3 167 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år 0 Nöjd medborgar index kultur 69 67 204 195 Medel 65 59 186 183 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) 67 65 66 65 Medel 61 58 60 59 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 63% 63% 69% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 128 207 425 Nöjd medborgar index Idrotts och motionsanläggningar (SCB) 65 63 64 64 Personal Medel 61 59 60 59 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5 4,9 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 86 84 83 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,9 4,7 4,8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 4,10% 2,10% 3,30% 4,00% 4,00% 2,20% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 41% 50% 45% 57% 54% 55% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 82% 82% 82% 84% 84% 86% Antal timmar som utförs av timanställda 3 930 2 223 6 153 6 117 12 038 15 063 Andel heltidstjänster med undantag, % 93% 96% 94% 95% 87% 92% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 102,40% 99,90% 96,60% 94,80% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -1 974-2 419-864 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare 1 537 1 536 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare 915 817 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare 447 426 11
Miljö- och tillsynsnämnden 2014 2013 Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 85% 80% 60% 80% Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 100% 80% 100% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -121 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 172 130 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare 13 5 Räddningstjänsten Region kvinnor män Demokrati och öppenhet Nöjd medborgar index Räddningstjänst 80 78 79 78 Aug 2015 Aug 2014 2014 2013 Medel 74 73 74 74 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare 841 819 Samhällsbyggnadsnämnden Region kvinnor män Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % 90% 70% 80% 94% 94% 67% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 90% 70% 80% 95% 95% 82% Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 90% 80% 85% 86% 86% 65% Utbildning, arbete och näringsliv Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november 15,2% 17,3% 19,0% 16,5% 13,5% Riket 20,8% Länet 18,0% Unga arbetslösa i förhållande till total arbetslöshet uttryckt i andel 30 november 29% 36% 32% 35% 34% 33% Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats 6 7 13 30 30 41 Antal flyktingar i introduktionsprogram 16-24 år som erbjuds feriearbetsplats 13 31 44 30 30 19 Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete 9 5 14 22 22 25 Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor 13 14 18 19 Antal bygglov/aktuell mätperiod 424 374 528 456 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) 73 Medel 60 Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 12,5% 14,3% 13,2% 14,6% 16,4% Riket 13,3% 15,2% 13,8% 14,4% Länet 12,7% 15,1% 13,6% 15,2% 16,6% Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % 40% 37% 39% Aug 2015 Aug 2014 2014 2013 Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats 40% 65% 52% 79% 49% 62% 12
Samhällsbyggnadsnämnden 2014 2013 Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 100% 67% 80% 89% Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 83% 75% 80% 78% Demokrati och öppenhet Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,0 9,0 15,0 11,0 23,0 17,0 Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, % 69% 71% 70% 68% Riket 68% 71% 70% 69% Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 7,8 Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad 8 5 7 9 Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) 6,6 7,3 7,0 7,6 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Antal resor med tätortstrafiken 213 960 217 500 358 873 384 004 Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) 485 472 511 227 Personal Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag 192 168 360 400 436 451 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 4 630 Försäljningsvärdet på Repris 1 449 1 545 2 341 2 359 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare 676 630 Länet 439 423 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr 1 733 1 696 Riket 1 165 1 152 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare 172 130 Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare 81 77 13
Socialnämnden Demokrati och öppenhet 2014 2013 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 100% 0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 77% 72% 73% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 19 27 30 Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5 5 5 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 83 81 81 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 5 5 5 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 0 0 0 0 0 0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 31% 45% 32% 34% 33% 30% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 59% 72% 64% 63% 61% Antal timmar som utförs av timanställda 237 319 55 671 292 989 269 252 451 901 462 340 Andel heltidstjänster med undantag, % 98% 98% 98% 97% 98% 97% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 96,60% 96,00% 95,90% 94,70% Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 4 560-816 -14 178 SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv 815 821 Länet 879 953 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 572 793 538 712 Länet 717 105 726 648 SO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv 547 559 Länet 705 709 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv 1 363 1 565 Länet 1 238 1 289 SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 2 724 2 865 Länet 2 822 2 951 SO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N28001 5 250 5 034 Länet 6 532 6 313 SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år N25001 14 364 14 018 Länet 16 278 15 786 SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år N25003 10 768 10 517 Länet 11 941 10 517 SO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år N25002 943 929 Länet 824 873 SO, Kostnad särskilt boende insatser för. funktionsneds,enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år N25005 655 723 Länet 298 279 ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) 17 413 Länet 23 058 ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) 33 865 Länet 43 493 ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare 599 577 538 460 Länet 853 221 716 745 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) 48 560 51 587 Länet 72 003 69 628 14
2014 2013 Socialnämnden ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr per brukare 238 698 Länet 274 758 Överförmyndarnämnden Region kvinnor män Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år 82 102 170 184 170 Antal aktiva ärenden som berör unga 18-24 år 8 16 66 24 25 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 0 0 0 Personal Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män 143 95 245 238 218 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 80% 78% 70% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 161 156 490 Aug 2015 Aug 2014 2014 2013 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -424 203 129 352 15
AB PiteBo Barn och unga Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" 10 10 10 Planerad andel 1:or i planprocessen 2014 för Strömsundshuset 20% 15% 20% Utbildning, arbete och näringsliv Pågående nyproduktion av lägenheter. Mål: 16 lgh 2015 (PiteBo) Antal detaljplaner antagna i Kommunfullmäktige, mål 3 st (PiteBo) 66 9 Antal påbörjade hyreslägenheter i Strömbackaskolans regi 6 6 Antal projekt utförda av gårdsgrupper. Målvärde: 7 7 Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) 2 Minska energiförbrukningen i % från 2007 till 2016. Mål 20 % till 2016 20% 19% 19% Personal 75% av personalen ska delta i 75% av de gemensamma träningstillfällen som bolaget anordnar (PiteBo) 1 77% 2014 2013 Soliditet, % 27,5% 26,4% 25,4% 23,7% Näringsfastigheter AB (koncernen) Region kvinnor män Utbildning, arbete och näringsliv Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler Aug 2015 Aug 2014 2014 2013 36 34 20 15 60 38 25 25 Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) (Pnf) -100% -100% -100% -100% Minskning av energi i KWh/kvm i % (Pnf) 18% 18% 18% 17% Hamn AB Region kvinnor män Utbildning, arbete och näringsliv Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden, % 69% 86% 70% 64% Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj (%) 16% 16% 14% 16% Uppföljning genomförda investeringarsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing Aug 2015 Aug 2014 2014 2013 Utveckling energiförbrukning (+-%) 15% -10% -3% -11% 16
AB PiteEnergi (koncernen) 2014 2013 Antal aktiviteter inom Framtid som bolaget deltar i 4 9 12 12 Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt, tkr 234 350 3 303 1 600 Andel förnyelsebar energi 97% 54% 71% 53% Renhållning och Vatten AB Region kvinnor män Barn och unga Aug 2015 Aug 2014 2014 2013 Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet 183 264 342 287 Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 350 465 618 596 Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 8 14 18 9 Utbildning, arbete och näringsliv Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen 86 461 Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) 32,12 26,26 63,72 76,90 Antal av Pireva besökta företag 14 14 19 24 Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton 83 873 48 303 90 331 73 727 Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar 71% 58% 63% 61% Antal besök på Pirevas på hemsida 63 757 51 696 76 607 71 322 Antal nöjda pitebor (följs upp udda år) (Pireva) 8,3 8,4 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen (antal/totalt antal) 1/33 0/34 0/50 0/51 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor (antal/totalt antal) 0/8 0/8 0/12 0/12 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 20/140 19/145 22/209 34/215 Stopp i avloppsledningar (antal/år) 145 112 Läckage i vattenledningar (antal/år) 29 40 Personal Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% 95% 100% 87% Bränsleförbrukning fordon, m³ (Pireva) 198 313 303 Energiförbrukningen, kwh/år 4 603 321 4 463 281 6 887 180 6 697 055 Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr (ny) 1 233 1 151 1 813 1 881 Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 97,8% 103,2% 105,2% 103,2% Antal km reinvesterade VA-ledningar 2,4 2,9 4,9 5,5 Koncernbidrag, mkr 4,7 4,8 17
Nyckeltalsbilaga januari-augusti 2015. Producerad av kommun, kommunledningskontoret/strategiskt stöd september 2015. www.pitea.se