STADGEENLIGT VÅRFÖRBUNDSMÖTE 14.4.2018 Resultaträkning, balans samt resultat per sektor 2017
Resultaträkning Sivu 2 (7) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF
Balans SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 3 (7)
Toimikuntien ja toimintojen tuloserittely Segling och Båtsport i Finland rf Den förverkligade budjeten 2017 enligt kostnadsställen (Talen i tusen euro) Den egentliga verksamhetens intäkter B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 Försäljningsintäkter 2 9 2 0 10 0 1 8 6 28 44 33 3 1 0 8 15 13 4 4 4 Försäljning av kursmaterial 2 0 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 11 10 2 2 0 0 0 0 Deltagaravgifter 18 11 18 33 32 42 8 3 5 33 30 33 0 0 0 32 19 31 5 5 5 Verksamhetens övriga intäkter 15 0 3 0 2 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Den egentliga verksamhetens intäkter s 37 20 24 33 44 42 16 14 13 62 74 67 3 12 10 42 35 44 8 9 8 Den egentliga verksamhetens utg Materialutgifter Informationsmaterial -3 0-3 0 0 0-3 0-6 -2-1 -2-3 0-3 -3 0-9 -1 0-1 Utbildningsmaterial -9-3 -7-1 0-1 -1-3 0-1 -3-4 -3-3 -4-1 0-1 0-1 0 Tryckningskostnader -3-1 -3 0 0 0-2 -2-2 -13-15 -13-1 -7-11 0-11 0-2 -1-2 Övriga materialkostnader -3-6 -3-1 -16 0-6 -2-1 -1 0-1 0-12 0-1 -18-16 -4-2 -4 Köptjänster Köpta träningstjänster -19-10 -19-39 -19-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0 Övriga yttre tjänster -19-9 -16-46 -22-32 -13-7 -8-26 -3-27 -11-15 -15-34 -25-31 -3-4 -3 Stöd till OK:s idrottare 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader sammanlagt -69-73 -69-135 -107-170 -39-49 -40-24 -23-24 -23-22 -26-38 -37-38 -24-23 -26 Övriga kostnader Säkerhet Utbildning Utrymmeskostnader -4-5 -4-1 0-1 0 0 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0-2 0-2 Fordonskostnader -9-4 -8 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 0 0 0 ADB-kostnader och pogramvara 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-4 0-2 0 0 0 Maskin- och materialkostnader -19-2 -12-30 -25-4 0 0 0 0 0 0-1 0 0-6 -10-26 -4-5 -4 Resekostnader -20-26 -21-1 -24-25 -10-14 -10-1 -8-1 -5-5 -5-14 -16-18 -20-23 -20 Representationskostnader -1 0 0-1 0-1 0-1 0-1 -1-1 0 0 0-2 -11-11 -9-9 -9 Förvaltningstjänster 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0 0-2 0 0 0 0 0 0 Försäkring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga förvaltningskostnader 0-3 0 0 0 0-3 -3-6 0-1 0-1 0 0-6 -5-17 -4-3 -4 Kostnader sammanlagt Kostnadsställets egna medelanskaffnin Barn Ungdom Båtliv Kappsegling Hastighetstävling -176-142 -164-255 -218-244 -76-80 -73-67 -57-72 -46-65 -66-108 -133-172 -73-73 -73 Medelanskaffningens intäkter (licens och re 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 15 11 13 11 Projektets övriga egna medelansk. (sponsor 8 0 8 30 0 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 15 45 86 0 0 0 Specialanslag t.ex. UKM/OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig medelanskaffning Sponsorintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medlemsavgiftsintäkter 57 57 57 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28 28 28 31 31 31 Statens verksamhetsbidrag 75 71 75 93 88 93 60 57 60 0 0 0 43 41 43 8 8 8 23 22 23 Ok:s stöd 0 0 0 45 38 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga bidrag 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medelanskaffningens intäkter sammanlagt 140 128 140 222 170 202 60 57 60 5 0 5 43 41 56 66 88 138 65 66 65 Kostnadsställets resultat sammanlagt 0 6 0 0-3 0 0-9 0 0 17 0 0-12 1 0-9 10 0 3 0 Sivu 4 (7) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF
Segling och Båtsport i Finland rf Den förverkligade budjeten 2017 enligt kostnadsställen (Talen i tusen euro) Den egentliga verksamhetens intäkter B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 Försäljningsintäkter 0 0 0 3 2 3 1 0 2 15-7 30 64 85 92 Försäljning av kursmaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 14 Deltagaravgifter 0 6 0 15 4 15 0 0 0 0 0 0 143 109 149 Verksamhetens övriga intäkter 10 1 13 0 2 0 0 0 40 0 5 6 31 12 63 Den egentliga verksamhetens intäkter sam 10 7 13 18 7 18 1 0 42 15-2 36 244 220 317 Den egentliga verksamhetens utgif Toppidrott Organisation Information och marknadsföring Administration Sammanlagt Materialutgifter Informationsmaterial 0 0 0-1 0-1 -1 0 0-1 0-1 -16-3 -26 Utbildningsmaterial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-15 -13-16 Tryckningskostnader 0 0-2 -2 0-1 -11-2 -45 0 0 0-32 -39-77 Övriga materialkostnader 0-1 -1-1 -3-3 -2-2 0-20 -21-23 -38-83 -51 Köptjänster 0 Köpta träningstjänster -5-4 -20 0 0 0 0 0 0-3 0-3 -66-35 -53 Övriga yttre tjänster -213-112 -112-1 0-18 -177-193 -220-6 -4-6 -547-395 -487 Stöd till OK:s idrottare -161-198 -154 0 0 0 0 0 0 0 0 0-161 -199-154 Personalkostnader sammanlagt -99-93 -142-35 -38-42 -24-21 -8-128 -110-144 -639-595 -729 Övriga kostnader Utrymmeskostnader 0 0 0-3 0-3 -1 0-1 -61-60 -59-73 -67-70 Fordonskostnader -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0-10 -6-13 ADB-kostnader och pogramvara 0-1 0-25 -57-65 -16-4 0-7 -27-7 -53-90 -75 Maskin- och materialkostnader 0-13 -8 0 0 0 0 0 0 0-6 0-59 -61-53 Resekostnader -28-27 -28-23 -13-16 -3-3 -3-18 -19-20 -142-178 -165 Representationskostnader -2 0-1 -1-1 0-1 0-1 0-1 0-15 -24-22 Förvaltningstjänster 0 0 0-15 0 0 0 0 0-65 -26-59 -81-26 -62 Försäkring 0 0 0-76 -78-76 0 0 0-12 -9-12 -88-88 -88 Övriga förvaltningskostnader 0-7 -13 0-2 0 0-1 0-13 -27-2 -26-51 -41 Kostnader sammanlagt Kostnadsställets egna medelanskaffning -509-456 -480-182 -191-224 -234-225 -278-334 -311-336 -2 060-1 950-2181 Medelanskaffningens intäkter (licens och 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 26 Projektets övriga egna medelansk. (spons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 45 109 Specialanslag t.ex. UKM/OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig medelanskaffning Sponsorintäkter 47 39 0 0 12 20 35 40 28 0 0 0 82 91 48 Medlemsavgiftsintäkter 57 57 72 133 143 133 157 157 157 220 220 201 727 736 736 Statens verksamhetsbidrag 150 143 150 31 31 52 42 39 42 99 94 99 624 594 645 Ok:s stöd 245 230 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 268 290 Övriga bidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 Medelanskaffningens intäkter sammanlagt 499 469 467 164 186 205 234 236 227 319 314 300 1 816 1 755 1864 Kostnadsställets resultat sammanlagt 0 20 0 0 2-1 0 11-10 0 1 0 0 24 0 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 5 (7)
Resultat per sektor Den förverkligade budjeten 2017 enligt kostnadsställen (Talen i tusen euro) Organisation och Båtsport Toppidrott SBF Sammanlagt föreningsverksamhet B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 B 17 R 17 B 18 Den egentliga verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 45 90 58 0 0 0 19-5 30 64 85 88 Försäljning av kursmaterial 7 15 14 0 0 0 0 0 0 7 15 14 Deltagaravgifter 128 99 133 0 6 0 15 4 0 143 109 133 Verksamhetens övriga intäkter 21 3 4 10 1 13 0 7 6 31 12 23 Den egentliga verksamhetens intäkter s 200 208 208 10 7 13 34 5 96 244 220 317 Den egentliga verksamhetens utgifter Materialutgifter Informationsmaterial -14-3 -24 0 0 0-2 0-1 -16-3 -26 Utbildningsmaterial -15-13 -16 0 0 0 0 0 0-15 -13-16 Tryckningskostnader -19-37 -30 0 0-2 -13-2 -46-32 -39-77 Övriga materialkostnader -16-57 -25 0-1 -1-23 -25-26 -38-83 -51 Köptjänster Köpta träningstjänster -58-31 -30-5 -4-20 -3 0-3 -66-35 -53 Övriga yttre tjänster -151-86 -132-213 -112-112 -183-197 -244-547 -395-487 Stöd till OK:s idrottare 0-1 0-161 -198-154 0 0 0-161 -199-154 Personalkostnader sammanlagt -353-333 -393-99 -93-142 -187-169 -194-639 -595-729 Övriga kostnader Utrymmeskostnader -7-7 -7 0 0 0-66 -60-63 -73-67 -70 Fordonskostnader -9-5 -13-1 0 0 0-1 0-10 -6-13 ADB-kostnader och pogramvara -4 0-3 0-1 0-49 -88-73 -53-90 -75 Maskin- och materialkostnader -59-43 -45 0-13 -8 0-6 0-59 -61-53 Resekostnader -71-115 -98-28 -27-28 -43-35 -39-142 -178-165 Representationskostnader -13-22 -20-2 0-1 -1-1 -1-15 -24-22 Förvaltningstjänster -1 0-3 0 0 0-80 -26-59 -81-26 -62 Försäkring 0 0 0 0 0 0-88 -88-88 -88-88 -88 Övriga förvaltningskostnader -13-15 -26 0-7 -13-14 -29-2 -26-51 -41 Kostnader sammanlagt -800-767 -863-509 -456-480 -751-728 -838-2 060-1 950-2 181 Kostnadsställets egna medelanskaffning Medelanskaffningens intäkter (licens o 26 22 26 0 0 0 0 0 0 26 22 26 Projektets övriga egna medelansk. (spo 58 45 109 0 0 0 0 0 0 58 45 109 Specialanslag t.ex. UKM/OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig medelanskaffning Sponsorintäkter 0 0 0 47 39 0 35 52 48 82 91 48 Medlemsavgiftsintäkter 160 160 173 57 57 72 510 520 491 727 736 736 Statens verksamhetsbidrag 302 287 302 150 143 150 172 165 193 624 594 645 Ok:s stöd 45 38 45 245 230 245 0 0 0 290 268 290 Övriga bidrag 10 0 10 0 0 0 0 0 48 10 0 58 Medelanskaffningens intäkter sammanlagt 601 550 665 499 469 467 717 736 732 1 816 1 755 1 864 Kostnadsställets resultat sammanlagt 0-9 10 0 20 0 0 13-11 0 24 0 Sivu 6 (7) SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF
Mörtnäsvägen 5 B 62 00210 HELSINGFORS toimisto@spv.fi www.spv.fi +358 (0) 40 834 3407 SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY - SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND RF Sivu 7 (7)