Tjänsteutlåtande SISABs styrelse 2016-02-02 Rapport 10 Dnr 2016-02-09 2016-01-21 Handläggare: Anders Eklund Telefon 08-508 460 67 Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Slutredovisning projekt Företagsledningens förslag till beslut Styrelsen beslutar följande att godkänna rapporten. Carl Bodsten Tf VD Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om ramavtalet för utbildningslokaler skall SISAB utifrån beställning från hyresgästen lämna offert vad gäller kostnader som skall hyresföras för ny-, till- eller ombyggnader. Efter att projektet genomförts skall i enlighet med ramavtalet en slutredovisning lämnas till hyresgästen. SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress Besöksadress Tel: 08-508 460 00 e-post: diarie@sisab.se Box 47311 Förmansvägen 11 Fax: 08-508 460 01 webbadress: www.sisab.se 100 74 Stockholm Årstadal, Stockholm Org.nr: 556034-8970 Styrelsens säte: Stockholm
Nybyggnad av förskola, Beckombergavägen 76 Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för genomförandebeslutet. Bromma stadsdel har tilläggsbeställt en diskmaskin. Produktionstiden blev förlängd på grund utav en rad oförutsedda händelser och dess konsekvenser för produktionen. Under våren 2014 uppdagades att byggentreprenören inte betalade materialleveranser och underleverantörer i tid. Detta medförde först rekonstruktion av generalentreprenören och sedan konkurs i september 2014. Projektkostnaderna har i jämförelse med offerten ökat för byggherrekostnader och projekteringen. 31 941 tkr 32 878 tkr Ombyggnad av förskolan Lagunen Dalbobranten 4 Projektet har genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för genomförandebeslutet. Tillskapa en fjärde avdelning, flytta befintligt mottagningskök och omvandla det till ett tillagningskök. 12 455 tkr 11 749 tkr 9 905 tkr Rivning och nybyggnad av förskola, Frimurarvägen 7 Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för genomförandebeslut. Projektet har förlängts från 20 till 30 månader. Förskolan uppfördes genom ett partnering samarbete med totalentreprenad som ingick i ett projekt med fyra förskolor. Under projektets gång konstaterades att mer omfattande målprisjustering av entreprenadkostnad än bedömt vid projektredovisningslämnande erfordrades. Vid genomförande konstaterades utökad projekterings- och projektadministrativkostnad. Utvecklingen inom byggentreprenadmarknaden har under denna tidsperiod medfört extra kostnader för projektet. 36 466 tkr 37 363 tkr SISAB Sida 2 av 7
Ombyggnad av förskola, Katarina Västra Kyrkogatan 12 Ombyggnad av förskolan Katarina Västra för personbelastning: 50st barn. 12st personal. Målet med projektet är att ha fräscha och funktionella lokaler där man kan bedriva förskoleverksamhet. Genomfördes fukt- och grundsanering i byggnaden. Del av tidigare groventré har blivit torkrum och tidigare expeditionsrum på nedre plan blivit del av den nya entrén. Köket utförs som ett beredningskök, vilket innebär kombiugn, diskmaskin, kyl, frys och spis. 1 369 tkr 1 815 tkr 15 544 tkr Ombyggnad förskola, Söderarmsvägen Förskolan har grundsanerats. Ventilationen har uppgraderats. Samtliga väggar har målats om och nya undertak har installerats. Tvättrummen på nedre planet har utökats. Diskköket har utökats till ett mottagningskök. Ett nytt lekkök har byggts intill det nya mottagningsköket. Groventrén på övre planet har utökats. En stor del av inredningen är förnyad. Utvändigt tak över gården intill förskolan har rivits för att minska risken för att obehöriga vistas vid förskolan. 5 376 tkr 5 994 tkr 11 733 tkr Tillbyggnad av förskola Knutbygården, Kvarnpigan 1 Projektet har genomförts i enlighet med beställning. Två tilläggsbeställningar har erhållits och direktfakturerats. Ett önskemål från beställaren och SISABs förvaltning var att få en brandsäker fasad på den nybyggda delen. Resultatet blev en brandsäker påklädnad. Kostnadsfördelningen ändrades i jämförelse med inlämnad offert. Enligt redovisade kostnader nedan är resultatet en fördyrning på ca: 1,5 miljoner. En bidragande orsak är bland annat att projekteringen för fasaden blev mer komplicerad än vad som ingick i offerten. Under vintern har kallras upptäkts i två rum vilket återstår att åtgärda. 18 416 tkr 22 735 tkr 6 652 tkr SISAB Sida 3 av 7
Ventilationsarbeten hus A+B samt V samt tillgänglighet upp till nivå 2 Bagarmossen skola Projektet har följt de handlingar som tagit fram och har inte innehållit några större överraskningar eller avvikelser. På uppdrag av förvaltare fick undertecknad uppdraget att genomföra ventilationsarbeten i hus A+B samt V, utöver ventilation skulle även värme och sanitet bytas ut. Utbildningsförvaltningen ville i samband med SISABs underhållsarbeten verksamhetsanpassa klassrummen i hus A+B samt tillgänglighetsanpassning nivå 1 och 2. 2 600 tkr 2 600 tkr 14 261 tkr Ombyggnad av Engelbrektsskolan Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som legat till grund för genomförandebeslut inklusive tillkommande beställningar under produktionen. Under projektets gång tillkom även en del underhållsåtgärder varvid er för underhåll utökats. Engelbrektsskolan var vid offert tillfälligt en F-9 skola med ca 950 elever. Den dåvarande bruksarean uppgick till ca 12 000 m 2. 121 584 tkr 121 584 tkr 54 842 tkr Nybyggnad av förskola, kv Kransbindarvägen Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för genomförandebeslutet. Förskolan är byggd i 2½ plan och har en BRA yta om 742 m2. Förskolan inrymmer 5 avdelningar och är dimensionerad för 90 barn. Projektet har genomförts som en samverkansentreprenad mellan familjebostäder och Besqab. 30 845 tkr 32 783 tkr SISAB Sida 4 av 7
Nytt tillagningskök, ny vändplan samt verksamhetsanpassningar ink. grundoch fuktarbeten Uddens förskola, Gröndalsvägen 173 Under projektets genomförande har det tillkommit tämligen omfattande åtgärder. Målet med projekt för Stadsdelen var att ett nytt tillagningskök skulle byggas samt verksamhetsanpassningar utföras inne i delar av förskolan. SISABs mål med projektet var att göra en grund och fuktsanering, ny ventilation som även innefattade ny takstolslösning ink. nytt plåttak, ny fasad m.m. 10 287 tkr 10 994 tkr 17 892 tkr Renovering & yteffektivisering Kaninen Minsta, Yttersta tvärgränd 8 SISAB och Södermalm stadsdel har gemensamt kommit överens om att göra gemensam sak gällande Yttersta Tvärgränd. Efter utfördentreprenad kan vi konstatera att större åtgärder behövdes. 9 982 tkr 10 627 tkr 5 586 tkr Nybyggnad av Lugnets skola Den nya skolan vid Lugnets Allé är sammanbyggd med den tidigare byggda Vikströmska skolan som hyrs ut till Vittra. Skolan har en BTA om ca 6600 kvm och har en kapacitet för 600 elever. Fastigheten är certifierad i nivå guld enligt Miljöbyggnad. 213 887 tkr 215 045 tkr Nybyggnad av förskola, Hallen 1, Maltesholmsvägen 157 Projektet har genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för genomförandebeslutet. Förskolan är utformad som en vinklad souterrängbyggnad i två våningar om 1045m 2 bruksarea. Förskolan är dimensionerad för fyra avdelningar för 20 barn på övervåningen och två utegrupper om 15 barn på bottenvåningen. 37 919 tkr 35 160 tkr SISAB Sida 5 av 7
Nybyggnad av förskola Mullegården, Långsjövägen 33, kv Gäddan 1 Projektet har i stort genomförts med de handlingar som låg till grund för genomförande beslutet. Byggnaden har anpassats för verksamheten och detaljplanen. Efter en brand som innebar rivning av den tidigare förskolan, togs beslut om så snart som möjligt ha en ny förskola uppförd på fastigheten. Eftersom tiden var den styrande faktorn, var underlagen vid inlämnandet av budgetofferten mycket sparsamma och kostnaden framtagen med erfarenhet från tidigare liknande projekt. 35 000 tkr 32 530 tkr Nybyggnad av förskola Vintergatan, Kärrtorpsvägen 70 Projektet omfattar uppförandet av en ny förskola i två plan om 8 avdelningar med tillagningskök. För att kunna behålla ursprunglig tidplan och med hänsyn till ovanstående enklare projektering och kalkylförfarande, var Stadsdelsförvaltningen och SISAB överens om att frångå fastprisoffert. Arbetet har därför utföras på löpande räkning med öppen redovisning. 41 120 tkr 44 841 tkr Nyproduktion av Framtidens förskola, kv Åkerbrodden, Blomsterkungsvägen Projektet omfattade projektering och uppförande av Framtidens förskola, 8 avdelningar för upp till 160 barn. Slutredovisningen av verkligt utfall för projektet redovisar en projektavvikelse motsvarande + 3 560 000 kr, som framför allt hänförs till högre kostnader för mark och solavskärmning. Dessa högre kostnader framkom under projektet och har redovisats för stadsdelsförvaltningen vid styrgruppsmöten. 46 290 tkr 49 842 tkr SISAB Sida 6 av 7
Ombyggnad av Ålstensskolan, hus C Projektet har i stort sett genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för genomförandebeslutet, vad gäller underhållsprojektet. Mindre tillägg har gjorts. Projektet omfattar hus C på Ålstensskolan och startade som ett underhållsprojekt. I samband med underhållsprojektet önskade verksamheten anpassa lokalerna för ökat antal elever genom att öppna upp flera mindre rum till 3 klassrum med tillhörande grupprum för 3 st förskoleklasser. 1 461 tkr 1 604 tkr 8 184 tkr Bilagor 1. Slutredovisning budgetoffert Nybyggnad av Förskola på Beckombergavägen 76, daterad 2016-01-15 2. Slutredovisning budgetoffert Ombyggnad av Förskolan Lagunen Dalbobranten 4, daterad 2015-12-15 3. Slutredovisning budgetoffert Rivning och nybyggnad av förskola på Frimurarvägen 7, daterad 2016-01-12 4. Slutredovisning budgetoffert Ombyggnad av förskola Katarina Västra Kyrkogatan 12, daterad 2016-01-14 5. Slutredovisning budgetoffert, ombyggnad förskola Söderarmsvägen, daterad 2015-09-17 6. Slutredovisning fastprisoffert Tillbyggnad av Knutbygårdensförskola, Kvarnpigan 1, daterad 2016-01-15 7. Slutredovisning Fastprisoffert gällande ventilationsarbeten hus A+B samt V samt tillgänglighet upp till nivå 2 Bagarmossen Skola, daterad 2016-01-14 8. Slutredovisning fastprisoffert samt tilläggsofferter Ombyggnad av Engelbrektsskolan, daterad 2016-01-25 9. Slutredovisning Budgetoffert Kv. Kransbindarvägen, daterad 2016-01-18 10. Slutredovisning budgetoffert avseende nytt tillagningskök, ny vändplan samt verksamhetsanpassningar ink. grund- och fuktarbeten Gröndalsvägen 173 Uddens förskola., daterad 2016-01-14 11. Slutredovisning budgetoffert gällande renovering & yteffektivisering Kaninen Minsta Yttersta tvärgränd 8, daterad 2016-01-14 12. Slutredovisning Budgetoffert nybyggnad av Lugnets skola, daterad 2016-01-18 13. Slutredovisning fastprisoffert nybyggnad av förskola, Hallen 1, Maltesholmsvägen 157, daterad 2016-01-22 14. Slutredovisning budgetoffert nybyggnad av förskola Mullegården, Långsjövägen 33, kv Gäddan, daterad 2016-01-18 15. Slutredovisning budgetoffert, nybyggnad av förskola Vintergatan, Kärrtorpsägen 70, daterad 2016-01-18 16. Slutredovisning av budgetoffert gällande nyproduktion av Framtidens förskola, på Kv åkerbrodden, Blomsterkungsvägen, daterad 2016-01-22 17. Slutredovisning budgetoffert Ombyggnad av Ålstensskolan, hus C, daterad 2016-01-24 SISAB Sida 7 av 7