1 KALLELSE Datum SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-08-11 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2016-08-18 kl. 13:15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Underlag för övergripande plan med budget för 2017-2019 - Taxor och avgifter 5. Yttrande över remiss En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - Utmaningar 2017-2019 6. Yttrande över Översiktsplan 2030 - del landsbygd -Översiktsplanen bifogas som separat länk STN/2016:86 STN/2016:83 STN/2016:79 7. Omdisponering av investeringsmedel STN/2016:40 8. Information - Månadsrapport juli 2016 STN/2016:48 9. Aktuell information 10. Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-08-18 11. Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-08-18 12. Tema - Sportcentrum Anneli Hedberg Ordförande /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun Telefon: 641 80 Katrineholm Telefax: www.katrineholm.se E-post:
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-08-05 STN/2016:86-042 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Håkan Pettersson Service- och tekniknämnden Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2017-2019 Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2017-2019. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2017. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen. Sammanfattning av ärendet Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden 2017-2019 enligt gällande direktiv och anvisningar. Facklig förhandling ägde rum den 15 augusti 2016 genom förvaltningens samverkansgrupp. Service- och tekniknämnden föreslår att hyror och avgifter för lokaler och anläggningar tills vidare behålls oförändrade. Ärendets handlingar Dokumenten redovisas i sammanträdeshandlingarna som separata bilagor. Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2017-2019 Investeringsunderlag för planperioden 2017-2019 Hyror och avgifter 2017 Magnus Gustafsson Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se
3 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2017
4 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Vision 2025...3 1.2 Ansvarsområden och volymmått...4 2 Tillväxt, jobb & egen försörjning...6 2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...6 2.2 Översyn av indikatorer...6 3 Attraktiva boende- och livsmiljöer...7 3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...7 4 Utbildning...8 4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...8 5 Omsorg och trygghet...9 5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...9 5.2 Översyn av fördelning av resultatmål...9 6 Kultur, idrott & fritid...11 6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...11 6.2 Översyn av indikatorer...12 7 Hållbar miljö...13 7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...13 7.2 Översyn av fördelning av resultatmål...13 7.3 Översyn av indikatorer...14 8 Ekonomi & organisation...15 8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar...15 9 Prioriterade investeringar...17 10 Bilaga: Nya upphandlingar...19 11 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer...20 2
5 Service- och tekniknämnden 1 Inledning Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag. Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem. 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 3
6 Service- och tekniknämnden 1.2 Ansvarsområden och volymmått 1.2.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision Läge för Liv & Lust både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2015 Styckkostnad Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal besökare i simhallen 120 783 69 926 135 000 Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum Antal ansökningar om föreningsbidrag Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter Drift/underhåll av kilometer GC-vägar Drift/underhåll av kilometer gatuvägar *1 53 000 301 (434) *1 300 30 760 *1 45 000 nytt mått *2 nytt mått nytt mått *2 nytt mått Grönytor med intensiv skötsel, antal kvm Grönytor med extensiv skötsel, antal kvm nytt mått nytt mått nytt mått nytt mått Naturmark, antal kvm nytt mått nytt mått Antal lunchportioner förskola Antal lunchportioner grundskola Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC Antal dagsportioner särskilt boende för äldre 232 754 30,25 kr 124 055 240 000 250 000 588 966 30,25 kr 305 415 590 000 600 000 133 550 30,25 kr 67 526 132 000 137 000 127 841 111 kr (*3) 66 606 123 000 132 000 4
7 Service- och tekniknämnden Volymmått Utfall 2015 Styckkostnad Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal portioner matlåda äldreomsorg Antal ärenden hos konsumentvägledningen 42 188 42,20 kr (*4) 23 441 50 000 50 000 221 *5 106 300 250 Antal anknytningar/abonnemang i kommunens växel 1002 3600 kr/ genomsnitt år 1100 1 300 1 250 Antal bilar inom bilsamordningen 112 4800 kr/ månad 112 140 120 Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Grönytor med intensiv skötsel, antal kvm Grönytor med extensiv skötsel, antal kvm Naturmark, antal kvm Förslag till förändring Volymmåttet bör tas bort. På grund av förändringar i verksamheten under 2016 saknas förutsättningar för att följa måttet. Volymmåttet bör tas bort. På grund av förändringar i verksamheten under 2016 saknas förutsättningar för att följa måttet. Volymmåttet bör tas bort. På grund av förändringar i verksamheten under 2016 saknas förutsättningar för att följa måttet. 1.2.1.1 Kommentarer till volymmått *1 Kommer att kompletteras vid service- och tekniknämndens sammanträde 18 augusti 2016. *2 Inventering pågår och volymmåttet kommer att kompletteras under hösten. *3 Styckkostnaden för dagsportioner särskilt boende för äldre avser ett genomsnitt beräknat på antal luncher. *4 Styckkostnad för portioner matlåda äldreomsorg avser lådan 33 kr + transport 9,20 kr. *5 Styckkostnad för konsumentvägledning går ej att räkna fram. 5
8 Service- och tekniknämnden 2 Tillväxt, jobb & egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling 2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Attraktiva tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera sina företag i Katrineholm. De många arrangemangen inom Sportcentrum, med en miljon besökare per år, ger gyllene tillfällen att visa upp vad kommunen har att erbjuda. Samverkan med turismnäringen och näringslivet bör utvecklas för att kunna sälja in Katrineholm som en modern och kaxig stad i Stockholms närhet. I samband med läger där deltagarna äter och sover kvar ges också goda möjligheter för att marknadsföra och visa upp kommunens egna verksamheter, till exempel satsningen på klimatsmart och ekologisk mat Sedan 2016 har service- och tekniknämndens ett nytt uppdrag, gällande yttre skötsel av KFAB:s fastigheter. Det medför att service- och teknikförvaltningen ökar sitt medarbetarantal och öppnar upp för nya arbetstillfällen och även nya möjligheter för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Förvaltningen drivs med ett stort ansvarstagade och månar om att bidra till ökad egen försörjning. Service- och teknikförvaltningen gör en stor del av sina inköp från lokala leverantörer, vilket gynnar den lokala tillväxten och landsbygdsutvecklingen. Under 2017 kommer den interna omlastningscentralen flytta till nya verksamhetslokaler, vilket gör det möjligt för fler småskaliga producenter att leverera större kvantiteter till kommunen då de nya lokalerna är bättre anpassade för hantering och förvaring av varor. Förrådshanteringen inom kommunens verksamheter kan samtidigt utvecklas. 2.2 Översyn av indikatorer Service- och teknikförvaltningen kommer inför 2018 att ta fram en kompletterande indikator för att följa Sportcentrums påverkan på besöksnäringen i Katrineholm. 6
9 Service- och tekniknämnden 3 Attraktiva boende- och livsmiljöer Övergripande mål Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik 3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholm är en trädgårdsstad som invånarna är stolta över. Det är något som kan lyftas fram ytterligare och befästas även utanför kommungränsen. Stadsparken är en av många pärlor, Djulöområdet är en annan. I Djulögruppen samverkar företagare, föreningar och kommunen. Målet är att området ska fortsätta att utvecklas och att attraktiviteten ska öka. Framtagandet av en kommungemensam grönplan underlättar genomförandet av en strukturell översyn av skötsel och underhåll inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde. Skötseluppdraget från KFAB möjliggör hållandet av en jämnare kvalitet på den yttre skötseln i trädgårdsstaden Katrineholm. Uppdraget öppnar också möjligheter till ökat samarbete med förskolor, skolor och äldreboenden kring utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, motorisk träning, rehabilitering, lust och lärande. Delaktighet kan ge ansvarstagande för sin utemiljö, vilket kan förebygga skadegörelse. Service- och tekniknämnden vill veta vad kunden tycker! Fler medborgardialoger ska genomföras där flickor, pojkar, män och kvinnor får ha synpunkter på service och leverans. Alla kommundelar känner sig delaktiga. Systemet Felanmälan Katrineholms kommun ska utvecklas vidare för bättre tillgänglighet, snabbare återkoppling och tätare dialog med medborgare. Ett attraktivt friluftsliv som ger möjlighet till rekreation, motion och upplevelser är en viktig del av såväl stadens som landsbygdens attraktivitet. Varje år görs en nationell undersökning över kommuners möjligheter och tillgänglighet till attraktivt friluftsliv. Resultaten visar att det finns potential och möjligheter i Katrineholm som kan utvecklas vidare för att bidra till kommunens ambitioner kring rekreation och tillgänglighet. Om fler lokala gårdar och producenter får möjlighet att leverera till kommunens verksamheter bidrar detta till att landsbygden hålls levande. Service- och tekniknämnden kan också bidra till mötesplatser för äldre på landsbygden, där det till exempel ska gå att umgås och äta en bit mat. 7
10 Service- och tekniknämnden 4 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå 4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Service- och teknikförvaltningen utvecklar Skolskogen tillsammans med bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Skolskogen är en samlingsplats i naturen som är iordningställd för undervisning - ett klassrum i utomhusmiljö. Platsen ska även fungera som informationsplats för medborgarna där de kan ta del av kommunens natur- och friluftslivsutbud. Platsen är belägen vid Backa hage. Många av service- och tekniknämndens verksamheter finns på plats i förskola och skola. Genom att skapa ett förvaltningsövergripande serviceråd i samarbete med bildningsförvaltningen kan service förbättras och synergieffekter upptäckas. Genom att höja service- och teknikförvaltningens medarbetares kunskaper i pedagogik kommer barnen att möta fler vuxna i skolan, vilket kan bidra till minskad skadegörelse och att elever känner sig tryggare i skolmiljön. En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen. Då samtliga högstadieelever samlas på ett campus, Järvenskolan, ges möjligheter att anpassa måltiderna efter målgruppen. Genom en bättre dialog med elever och skolans pedagoger, samt en utveckling av måltidsmiljön och måltidsutbudet, ska elevnärvaron vid skollunchen i kommunens högstadieskolor, Duveholmsgymnasiet och KTC öka samtidigt som elevernas nöjdhet med skolmaten förbättras. Elevernas och förskolebarnens nöjdhet med maten, utifrån resultaten i Qualis, följs årligen. Den utveckling som skett gällande skolmatens kvalitet, överensstämmer inte alltid med elever och föräldrars syn på skolmat. Fortsatt satsning med att förbättra kontakten med elever, föräldrar och pedagoger görs genom pedagogiska måltider för kockar, att elever bjuds in i köken, utematlagning och andra aktiviteter. Kommunikationen utvecklas också på sociala medier och via lärplattformen Lärknuten. En svårighet kring skolmåltider är att skapa en lugn måltidsmiljö när många gäster ska äta under en begränsad tid. Störst problem har Sandbäcksskolans och Västra skolans restauranger, på grund av utrymmesbrist. Dessa skolrestauranger kommer att byggas ut under 2017. I förskolan är de flesta barn nöjda med maten som serveras och måltidsmiljön är lugn och trivsam. Utmaningen för förskoleverksamheten är att ta vara på de goda pedagogiska förutsättningarna och låta barnen upptäcka alla spännande smaker en måltid kan innehålla. Under 2017 ska Livsmedelsverkets nya rekommendationer, som fokuserar mer på hela måltiden, implementeras i samarbete mellan service- och teknik- och bildningsförvaltningen. Redan under hösten 2016 startade ett pilotprojekt på Guldregnets förskola där måltiderna tydligare ska integreras i Reggio Emilia-pedagogiken och barnen välkommas in i köket. Om projektet faller väl ut sprids konceptet till fler förskolor under 2017. 8
11 Service- och tekniknämnden 5 Omsorg och trygghet Övergripande mål Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i 5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under 2016 genomfördes en utredning av vaktmästeriet i kommunen för att se över arbetssätt och kostnader, samt förbättra servicen. Detta kan leda till förändringar i nuvarande arbetsmodell och förhoppningsvis också resultera i avlastning för personal inom vård (och skola). Många av service- och tekniknämndens verksamheter finns på plats i särskilda boenden. Genom att skapa ett förvaltningsövergripande serviceråd i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen kan service förbättras och synergieffekter upptäckas. Genom att höja service- och teknikförvaltningens medarbetares kunskaper i äldrefrågor kan förvaltningen bidra till att frigöra fler händer i vården. Service- och tekniknämndens matdistribution ansvarar för hemleverans av lunchlådor till äldre kvinnor och män i Katrineholm. Under 2016 inleddes ett arbete för att utveckla lunchlådan och göra den mer attraktiv. Målet är att lunchlådan i Katrineholm ska bli Sveriges bästa lunchlåda 2017. Mat är liv och lust är det gemensamma arbetsnamnet för det kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbetet kring måltiden. Exempelvis förbättrad kontakt med gästen, anpassat utbud efter individuella önskemål, önskemat vid födelsedagar, utematlagning, och möjlighet att servera två rätter på våra särskilda boenden. Öppna jämförelser vad gästen tycker om maten har kompletterats med en egen undersökning om vad brukare i äldreboenden tycker om matsedel och måltidsmiljö. Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen utvecklas gällande ytterligare kundenkäter. Under 2017 kommer även rutinerna för måltidsordning på de olika boendena att ses över, i syfte att ytterligare korta nattfastan. Att arbeta förebyggande mot skadegörelse och klotter är viktigt för att Katrineholm ska upplevas som en trygg och säker kommun. Skadegörelse och klotter måste åtgärdas så snart som möjligt. För att klara detta behövs samverkan mellan kommunen, kommunens bolag, företagare, fastighetsägare och enskilda. Systemet Felanmälan Katrineholms kommun är ett viktigt verktyg där medborgare enkelt kan anmäla klotter, skadegörelse, trasig vägbelysning, potthål med mera och få snabb kontakt med handläggare. Under kommande år ska systemet utvecklas och arbetssättet förfinas för att ytterligare bidra till trygghet och smidig kommunikation mellan medborgare och tjänstemän. Trygghetsvandringar utförs i samarbete med Citysamverkan, KFAB och övriga förvaltningar och ska fortsätta att utföras, både i ljus och i mörker. I samband med dessa vandringar förebyggs, upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till att kommunen blir trygg och säker. 5.2 Översyn av fördelning av resultatmål STN bör tas bort från resultatmålet Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare, då STN:s påverkan på resultatmålet är indirekt - de tjänster som utförs görs på beställning av annan nämnd. 9
12 Service- och tekniknämnden STN bör tas bort från resultatmålet Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende, enligt samma argument som ovan. 10
13 Service- och tekniknämnden 6 Kultur, idrott & fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa 6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar De idrottspolitiska och måltidspolitiska programmen utgör tillsammans viktiga hörnstenar för hela kommunens folkhälsoarbete. Extra tydligt är detta just för service- och tekniknämnden, men folkhälsoarbetet handlar inte enbart om kost och idrott utan det går som en röd tråd genom nämndens verksamheter till exempel avseende cykelbanor, trygga parker, säkra varutransporter med mera. Reglementet för de kommunala stöden till idrottsföreningar anpassas efter det idrottspolitiska programmets innehåll. Resultat av detta blir att föreningskonsulentens funktion som en kontaktväg in till kommunen för alla föreningar ska fortsätta att utvecklas. Likaså ska samarbetet med SISU Idrottsutbildarna utvecklas och fördjupas. Det finns en stor social betydelse av att ha barn och ungdomar, flickor och pojkar, aktiva i idrottsrörelsen. Sportcentrum kommer under nästa år fortsätta arbeta med kundfokus och bemötande. Framtidsgruppen med politiker, föreningar, SISU och kommuntjänstemän ska fortsätta verka för och utveckla sportcentrumområdet till en modern, funktionell och attraktiv mötesplats. Alla delar av kommunen ska tydligare inkluderas i framtidsgruppens arbete. Ett av framtidsgruppens främsta önskemål har varit gemensamma samlings- och konferenslokaler samt ett gemensamt föreningskansli. I övergripande plan med budget 2016-2018 fick service- och tekniknämnden i uppdrag att i samråd med Framtidsgruppen och KFAB göra en utredning kring en samlingsbyggnad på Backavallen för omklädning, kontor, café med mera. Ett förslag på nytt föreningshus på Backavallen har tagits fram. Föresatsen har varit att huset ska vara en mötesplats för alla föreningar, oavsett typ, och underlätta samarbete och samverkan mellan föreningarna. Föreningshuset ska inrymma de funktioner som idag finns i omklädningsbyggnaden vid uterinken, bandy/vaktmästarlängan samt nuvarande maskingarage vid den konstfrusna bandyisen. Huset blir också hemvist för bandyklubben KVBS och damfotbollsföreningen DFK Värmbol. Utöver detta tillkommer nya funktioner såsom plats och möjligheter för föreningskansli, café, konferens- och mötesrum, kontorsplats för Sörmlandsidrotten, lokalbokning, press och föreningskonsulent. Vid utveckling av Backavallens byggnader och anläggningar ska hänsyn tas till visionsprogrammet för Sportcentrums framtida utveckling där stråket mellan centrum och Duveholmssjön via Sportcentrum är centralt och viktigt. Stråket ska också binda ihop Backavallen och Duveholmshallen så det upplevs som ett och samma område. Efter renovering av omklädningsrum i simhallen och nylagt sportgolv i Duveholmshallen (ABC-hallen) fortsätter utveckling och uppfräschning av Duveholmshallen. I DE-hallen planeras en friidrottsanpassning och entréhallen planeras få en ansiktslyftning för att kunna ta emot och möta alla de besökare som kommer till Sportcentrums alla olika arrangemang. Duveholmshallens huvudentré är en målpunkt och ett av Katrineholms ansikten utåt. Besökare ska känna sig välkomnade på ett sätt som samtidigt marknadsför Katrineholm. För att förbättra möjligheterna för brukare i äldreomsorgen att delta i sociala aktiviteter ska restauranger utvecklas. De ska inte bara kunna tillhandahålla mat och näring utan också erbjuda 11
14 Service- och tekniknämnden en trevlig miljö för samvaro och socialt utbyte för brukarna - mötesplatser för äldre där man även har möjlighet att få sig en bit mat. Det kan även vara möjligt att delta i andra sociala aktiviteter, som att odla rabarber eller baka en kaka. 6.2 Översyn av indikatorer Under resultatmålet Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet bör följande indikator läggas till: Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i idrottslivet i Katrineholm Under resultatmålet Jämställda kultur- och fritidsverksamheter bör följande indikator läggas till: Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom STN:s verksamhetsområden 12
15 Service- och tekniknämnden 7 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö 7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under 2017 ska service- och tekniknämnden arbeta fram en övergripande miljöstrategi. Det finns en stor potential för satsningar på hållbar miljö inom nämndens verksamhetsområden, varav flera redan är pågående och andra kommer att inledas inom en snar framtid. Ett djupare samarbete skall också utvecklas med länsstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att identifiera möjliga EU-medel som kan användas för utveckling av miljöfrågor. I den fortsatta utvecklingen av Sportcentrumområdet är Backavallen en del som prioriterats högt av Framtidsgruppen (bestående av politiker, föreningar, SISU och kommuntjänstemän). Den befintliga energianläggningen rymmer både lagrad energi och outnyttjad kapacitet. Denna potential bör, så långt det är möjligt, tas till vara. Katrineholms kommun har beslutat att delta i satsningen Fossilfritt Sverige. Service- och tekniknämnden kommer därför under 2017 att se över möjligheterna till att driva nämndens fordon med fossilfria drivmedel. Flera möjligheter finns. Till stora fordon är HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) ett alternativ som kan ersätta diesel. Gällande personbilar är elbilar en möjlig väg att gå. Bilsamordningen kommer under året att, tillsammans med berörda verksamheter, kartlägga och förbereda en övergång till fossilfritt bränsle så långt det är möjligt. Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till mer energieffektiva och miljövänliga LEDarmaturer fortgår. Efter att under de senaste åren främst ha fokuserats mot kransorterna fortsätter satsningen successivt i Katrineholm. Resultatet är en minskning av såväl energiåtgång som av driftskostnader. Det uppmärksammade arbetet med klimatsmart ekomat fortsätter, och nu med höjda ambitioner. I 2016 års reviderade måltidspolitiska program höjdes målnivån för ekologisk och närproducerad mat till 40 respektive 15 % vid planperiodens slut. Under 2017 ska 34 % ekologiska och 10 % närproducerade livsmedelsinköp uppnås. Programmet proklamerar även att kommunens matproduktion ska bidra till en minskad klimatbelastning. Detta uppnås genom att matsedeln anpassas så att frukt och grönsaker väljs efter säsong, köttmängden minskas till förmån för proteinrika vegetabilier, och mängden nötkött minskas till förmån för vilt och fågel. För att följa upp detta mål kommer kommunens årliga livsmedelsinköp CO2e-beräknas utifrån uppskattade livscykelanalyser. Service- och tekniknämndens produktionskök kommer även att energieffektiviseras enligt en handlingsplan som tagits fram i samarbete med KFAB. 7.2 Översyn av fördelning av resultatmål STN bör tas bort från resultatmålet Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara, eftersom STN saknar inflytade över hur matavfallet behandlas efter att det har samlats in. 13
16 Service- och tekniknämnden 7.3 Översyn av indikatorer Kopplade till resultatmålet Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg: Indikatorn Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat bör tas bort, eftersom användningen av halvfabrikat redan har minskats så mycket så att resurser bättre spenderas på att mäta och utveckla andra delar av kostverksamheten, t.ex. klimatavtryck (se nedan). Förslag till ny indikator under samma resultatmål: Livsmedelsinköpens klimatavtryck 14
17 Service- och tekniknämnden 8 Ekonomi & organisation Övergripande mål God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning 8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar God ekonomisk hushållning För att upprätthålla kostnadseffektivitet och kvalitet är det viktigt att planering, utförande och utvärdering av förvaltningens tjänsteleverans sker systematiskt med engagemang och ekonomifokus från varje enhet. Service- och teknikförvaltningen har en ekonomi i balans men fortsatt fokus på utveckling av ekonomistyrningen är nödvändigt för att bibehålla det positiva utfallet. Under 2017 fortsätter de interna ekonomiska spelreglerna att gås igenom med fokus på att tydliggöra pris och affärsmodeller. Syftet är att tydliggöra kopplingen mellan överrenskommen tjänsteleverans och enhetens ekonomiska resultat. Viktigt för förvaltningens ekonomiska utfall är rutiner och struktur kring hanteringen av inköp samt upphandling av varor och tjänster, dessa kommer att utvecklas och förbättras under året. En effektiv serviceförvaltning som arbetar med gemensam leverans med fokus på kund behöver ha tydliga processer för att kunna leverera tjänster med rätt kvalité på överenskommen tid. Under året kommer flera interna processer att kartläggas och tydliggöras. Under 2017 kommer ny upphandling av städtjänster att genomföras. Mot bakgrund av att städområden har ökat och myndighetskraven har förändrats i kombination med svårigheter för leverantörer att leverera överrenskommen kvalité, behöver ett omtag kring syfte och mål för städverksamheten och hur dessa tjänster skall upphandlas att genomföras. Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Huvudfokus under 2017 blir att fortsätta arbeta med förvaltningens gemensamma målbild, värdegrund och uppdrag fast med enhetens perspektiv. Målet är att samtliga enheter har en egen strategi för att leverera kundvärde. Att utifrån strategin arbeta med beteenden och attityder under 2017, med syfte att utveckla förvaltningens kundbemötande, är viktigt. Men även att regelbundet undersöka hur vår leverans av tjänster motsvarar kundens förväntningar är centralt. För en effektiv serviceförvaltning är samverkan ett nyckelord - internt i förvaltningen, men även med kommunens övriga förvaltningar och bolag samt andra kommuner. Att förvaltningen uppfattas av sina kunder och samarbetspartners, men även av sig själv, som en sammanhållen leverantör är nödvändigt. Flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen kommer inte bara att innebära nya fysiska lokaler. Sammantaget betyder det att nya arbetssätt, nya former för samarbete och nya kulturer kommer att skapas. Ett tydligt och enat ledarskap hos chefer och arbetsledare kommer att vara en förutsättning för att kunna implementera detta. Det betyder att stort engagemang behöver läggas på att skapa förutsättningar för samarbete över enhetsgränser och utmaningar för ledarskapet kopplat till dessa. Att medborgare i Katrineholm vet vad de kan förvänta sig för servicenivå av Service- och teknikförvaltningen är viktigt för att vi skall uppfattas som en tillgänglig, öppen och tydlig förvaltning. Under 2017 kommer därför samtliga enheter att formulera servicedeklarationer för sin verksamhet. Attraktiv arbetsgivare 15
18 Service- och tekniknämnden En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare tydliga roller och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer samt ett arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. För att uppnå detta kommer hela service- och teknikförvaltningen under 2017 att bli en idédriven organisation. Erfarenheterna från pilotenheter inom gata och omlastningscentral kommer att ligga till grund för hur den idédrivna organisationen kommer att realiseras. Service- och teknikförvaltningen står även inför ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Mångårig kompetens och erfarenhet riskerar att förloras om inte skiftet hanteras på ett bra sätt. Det är därför mycket viktigt att, i god tid, arbeta strukturerat med kompetensöverföring och rekrytering. Att stimulera den interna rörligheten kan vara ett sätt att tackla utmaningarna inom kompetensförsörjning, men även möjlighet att öka arbetsgivarens attraktivitet. Service- och teknikförvaltningen behöver därför hitta rutiner och struktur för att öka den interna rörligheten. Under 2017 behöver förvaltningen även förbereda sig för att heltid som norm införs 2018. Inom service- och teknikförvaltningen har sjukfrånvaron ökat under en tid. Under 2017 kommer ett särskilt fokus att läggas på främjande och förebyggande hälsoinsatser. För att komma till rätta med ohälsotalen behöver förvaltningen även arbeta strukturerat med rehabilitering och arbetsmiljö under året. 16
19 Service- och tekniknämnden 9 Prioriterade investeringar Kategor i Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 1-6 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Total budget 78 455 67 265 29 450-60 -60-60 1 Växthuset, recyclering 100 2 Bie skola kök, golvbrunn och nytt golv 250 2 Duveholmshallen områdesskyltning 250 2 2 2 2 2 Duveholmshallen, läktare kortsida C- samt långsida D- och E-hallen Duveholmshallen, ombyggnad av D- och E- hallen Duveholmshallen.Ombyggnad entré och foajé Forssjö skola, utbyggnad av lastkaj med varumottagning för matskåp Sportcentrum. Utemiljö och Parkeringsplatser 3 000 800 2 000 200 1 500 2 Åtevinningsstationer på förskolor och skolor 1 400 2 000 4 Arbetsfordon och maskiner SPC 2 500 400 150 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 500 4 Backavallen friidrottsbanor 700 4 Backavallen konvertering kylsystem 17 000 4 Backavallen läktare konstgräset 500 4 Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört 3 500 1 400 4 Backavallen utbyte av konstgräs 2 500 4 Backavallen utemiljö, belysning m.m. 200 700 100 4 Backavallen, ishallen lokalanpassningar 150 100 400 4 Djulö camping incheckning och elstolpar 450 150 150 4 Djulö camping servicebyggnad 250 5 000 4 Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa 600 50 50 4 Elsäkerhetsåtgärder 900 800 700 4 Friluftsbad 400 50 50 4 Föreningshus 32 400 4 Gator, kanststöd, brunnar, räcken 300 300 300 4 Gymnastikutrustning 200 100 100 4 It och datastöd 500 500 500 4 Lekplatser, parkutrustning 800 800 800 4 Maskiner och fordon, gata, park, skog 5 180 5 250 5 000 4 Maskiner och utrustning verksamhetsservice 600 300 300 4 Matbil, fossilfri 600 600 600 4 Motionsspår 1 200 900 900 17
20 Service- och tekniknämnden Kategor i Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 4 Måltidsmiljö i våra restauranger 500 500 500 4 Oförutsedda investeringar 1 800 1 800 1 800 4 Parker och grönytor 475 475 375 4 Sportcentrum utveckling nya anläggningar 1 000 1 000 4 Sportutrustning SPC 950 950 800 4 Storköksutrustning 2 500 2 500 2 500 4 Tennis- gymnastikhallen, ventilation 4 500 4 Vandrarhem, badrum 250 4 Växthuset, teknik och utrustning 450 540 325 4 Övriga IP, fastigheter 600 600 600 5 Belysning 4 000 2 900 2 850-60 -60-60 5 Beläggningsytor 7 000 7 000 7 000 5 Broåtgärder 500 500 500 5 Cykel- och gångvägar 900 900 900 Service- och teknikförvaltningen inkl. Föreningshus 78 455 67 265 29 450 4 FH Backavallen ombyggnad garage ismaskin (Rolba bandyplan) 1 000 4 FH Backavallen pressläktare bandyplan 1 000 4 FH Backavallen renovering och ventilation vaktmästarbyggnad bandyplan Service- och teknikförvaltningen exkl. Föreningshus 3 000 51 055 18
21 Service- och tekniknämnden 10 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Direktupphandling eller upphandling Leasing Ja/Nej Tidpunkt Portionsformar för lagad mat Vara Upphandling Nej Q1 Drift Färskt bröd vara Upphandling Nej Q3 Drift Färsk fisk Vara Direktupphandling Nej Q3 med option 2 års förlängning Utensilier Vara Upphandling Nej Q2 Drift Förbrukningsmaterial / Engångsmaterial Vara Upphandling Nej Q2 med option 2 års förlängning Däck Vara Upphandling Nej Q1 Drift Alkolås Vara Upphandling Nej Q1 Drift Drift eller investering Mattransportbil Vara Upphandling Nej Q2 investering Städupphandling entrepenad Upphandling Nej Q1 Q2 Drift Köksutrustning utensilier Vara Upphandling Nej Q2 med option på 1 år Diskmedel Vara Uppphandling Nej Q4 Drift Livsmedel Vara Upphandling Nej Q 2 Drift Traktor (2 st) Vara Upphandling Nej Q2 Investering Bil med flak och kran Vara Upphandling Nej Q2 Investering Lastbil Vara Upphandling Nej Q2 Investering Servicebil Vara Upphandling Nej Q2 Investering Sopmaskin Vara Upphandling Nej Q2 Investering Trafiklinjemaskin Vara Upphandling Nej Q2 Investering Sopsaltningsutrustning Vara Upphandling Nej Q2 Investering Växthusutrustning/teknik Vara Upphandling Nej Q2 Investering Gatubelysning x flera Tjänst Upphandling Nej Q1-3 Investering Bryggor prel. Vara Upphandling Nej Q1-2 Investering Entrepprenad husbyggnation Inredning/teknik Tjänst Vara/tjänst Upphandling Upphandling/Direktu pphandling Drift Drift Drift Nej Q1-2 Investering Nej Q1-2 Investering Idrottsanläggningsarbete Vara/tjänst Direktupphandling Nej Q1-2 Investering Ismaskin/Rolba Vara Upphandling Nej Q1-2 Investering Byggentreprenad Tjänst Upphandling Nej Q1-2 Investering Läktare Vara Upphandling Nej Q1-2 Investering Processutrustning Vara/tjänst Uphandling/direktup phandling Nej Q1-2 Investering 19
22 Service- och tekniknämnden 11 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer Enligt övergripande plan med budget 2016-2018 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Tillväxt, jobb och egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Omsorg och trygghet Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON Försäljningsindex för dagligvaruhandeln Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln Detaljhandelns totala omsättning Sysselsättning inom handeln Omsättningen inom besöksnäringen Sysselsättningen inom besöksnäringen Redovisning av tillgänglighetförbättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde Elever/pedagogisk personal grundskola, antal Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel flickor och pojkar som mår bra Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen 20
23 Service- och tekniknämnden Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Kultur, idrott och fritid Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare) Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter 21
24 Service- och tekniknämnden Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Hållbar miljö Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB som erbjuds på sitt särskilda boende Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara STN, KVAAB Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Andel matavfall som samlas in och behandlas biologiskt Andel hushåll som uppger att de sorterar ut matavfall Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling Andel sjöar med god ekologisk status KS, BMN, STN Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Areal reservat och biotopskydd KS, STN Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön 22
25 Service- och tekniknämnden Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer BIN, STN, VON Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Ökat medarbetarengagemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen 23
26 Service- och tekniknämnden Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar 24
27 Investeringsunderlag Service- och teknikförvaltningen 2017-2019
28 Service- och tekniknämnden Innehåll 1 Förvaltningschef...3 1.1 Övriga investeringar (kategori 4)...3 2 Kommunservice...4 2.1 Investeringsbehov hos annan part (kategori 2)...4 3 Kommunservice Kost Katrineholm...5 3.1 Investeringsbehov hos annan part (kategori 2)...5 3.2 Övriga investeringar (kategori 4)...5 4 Kommunservice Verksamhetsservice...6 4.1 Övriga investeringar (kategori 4)...6 5 Medborgarservice - Gata...7 5.1 Övriga investeringar (kategori 4)...7 5.2 Infrastrukturinvesteringar (kategori 5)...7 6 Medborgarservice Park...9 6.1 Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden (Kategori 1)...9 6.2 Övriga investeringar (kategori 4)...9 7 Medborgarservice Skog och Natur...11 7.1 Övriga investeringar (kategori 4)...11 8 Medborgarservice Sportcentrum...12 8.1 Investeringsbehov hos annan part (kategori 2)...12 8.2 Övriga investeringar (kategori 4)...13 2
29 Service- och tekniknämnden 1 Förvaltningschef Totalt förvaltningschef 2017 2 800 2018 2 800 2019 2 800 1.1 Övriga investeringar (kategori 4) IT och datastöd 2017 500 2018 500 2019 500 Utveckling av datastöd och verksamhetssystem, programuppdateringar m.m. Oförutsedda investeringar 2017 1 800 2018 1 800 2019 1 800 Akuta investeringsbehov i verksamheterna som ej kunde förutses vid budgeteringstillfället, t.ex. maskinhaverier. Arbetsmiljöåtgärder 2017 500 2018 500 2019 500 Utveckling av arbetsmiljön inom förvaltningen 3
30 Service- och tekniknämnden 2 Kommunservice Totalt Kommunservice 2017 1 400 2018 2 000 2019 0 2.1 Investeringsbehov hos annan part (kategori 2) Återvinningsstationer på förskolor och skolor 2017 1 400 2018 2 000 2019 0 Skall byggas på alla förskolor och skolor, enligt kommunövergripande plan. 4
31 Service- och tekniknämnden 3 Kommunservice Kost Katrineholm Totalt Kommunservice Kost Katrineholm 2017 3 250 2018 3 200 2019 3 000 3.1 Investeringsbehov hos annan part (kategori 2) Bie skola kök, golvbrunn och nytt golv 2017 250 2018 0 2019 0 Golvbrunn saknas idag, och när brunn monteras måste även golvet bytas. Forssjö skola, utbyggnad av lastkaj med varumottagning för matskåp 2017 0 2018 200 2019 0 Ny förskola på området medför behov av större lastkaj. 3.2 Övriga investeringar (kategori 4) Måltidsmiljö i våra restauranger 2017 500 2018 500 2019 500 Måltidsmiljön i flera restauranger är i stort behov av nya inventarier så som bord och stolar samt nya serveringsdiskar. Detta för att få en bra och trivsam måltidsupplevelse. Storköksutrustning 2017 2 500 2018 2 500 2019 2 500 Byte av storköksutrustning t.ex. restaurangugnar och grytor, stekbord, skärmaskiner, kokerier, blandningsmaskiner samt stora kylar och frysar. 5
32 Service- och tekniknämnden 4 Kommunservice Verksamhetsservice Totalt Kommunservice - Verksamhetsservice 2017 1 200 2018 900 2019 900 4.1 Övriga investeringar (kategori 4) Matbil, fossilfri 2017 600 2018 600 2019 600 Behov av utbyte av en av transportservice lätta lastbilar. Ambitionen är att den nya bilen skall drivas med fossilfritt drivmedel. Maskiner och utrustning, verksamhetsservice 2017 600 2018 300 2019 300 Investeringar i städmaskiner, gallervagnar med kyltäcken för livsmedelstransport samt kartongkomprimator för att förbättra arbetsmiljön på omlastningscentralen. 6
33 Service- och tekniknämnden 5 Medborgarservice - Gata Totalt Medborgarservice - Gata 2017 19 980 2018 18 550 2019 18 150 5.1 Övriga investeringar (kategori 4) Maskiner och fordon gata, park, skog 2017 5 180 2018 5 250 2019 5 000 Fordon och maskininvesteringar har i viss mån blivit eftersatt och kommande tre år satsas det på miljöförbättringsinvesteringar med modernare, ändamålsriktiga fordon/maskiner samt en båt som kan användas vid vassröjning, brygg- och brounderhåll. Gator, kantstöd, brunnar, räcken 2017 300 2018 300 2019 300 Behovet är stort. Upprustningen gäller trasiga kantstöd, brunnar, räcken, pollare, skyltar m.m. Elsäkerhetsåtgärder 2017 900 2018 800 2019 700 Stegvis utbyte av äldre, oisolerade, kabelskåp. Inventering av dokumentation av elanläggningar. Pågående säkerhetsuppmätning av gatubelysningsanläggningen. Utredning gällande el-ansvar inom kommunen. Motionsspår 2017 1 200 2018 900 2019 900 Upprustning av STF:s elljusspår gällande banunderlag och belysningsanläggning. Åtgärder i Valla, Forssjö och Skäldinge är prioriterade 2017. 5.2 Infrastrukturinvesteringar (kategori 5) Beläggningsytor 2017 7 000 2018 7 000 2019 7 000 Fortsatt underhåll av kommunens asfalterade gång- och cykelvägar, gator och vägar. 7
34 Service- och tekniknämnden Cykel- och gångvägar 2017 900 2018 900 2019 900 Reinvestering av gator, torg, gång och cykelvägar som måste grävas ur, ny kantsten, ytskikt på grusvägar m.m. Åtgärder som krävs för att efterleva kommunens nya gång- och cykelplan. Broåtgärder 2017 500 2018 500 2019 500 Åtgärder efter 2016 års brobesiktningar. Belysning 2017 4 000 2018 2 900 2019 2 850 Fortsatt utbyte till mer energieffektiva och mer miljövänliga gatubelysningsarmaturer. Från och med 2016 börjar utbyte i Katrineholm, tidigare år har samtliga armaturer i kransorter bytts. Besiktning av belysningsstolpar (600 st/år). Utbyte av kvicksilverarmaturer. 8
35 Service- och tekniknämnden 6 Medborgarservice Park Totalt Medborgarservice Park 2017 2 225 2018 1 865 2019 1 550 6.1 Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden (Kategori 1) Växthuset, recyclering 2017 100 2018 0 2019 0 Bevattningsanläggningen i växthuset är sliten och behöver bytas ut för att klara krav i miljölagstiftning. Pågående/kompletterande investering till 2016 år åtgärder. 6.2 Övriga investeringar (kategori 4) Växthuset, teknik och utrustning 2017 450 2018 540 2019 325 Utrustning som behöver bytas i samband med ovanstående byte av bevattningsanläggning, skugghall för sommarblommor samt tunneltält till plantskolan. Lekplatser, parkutrustning 2017 800 2018 800 2019 800 Upprustning av lekplatsutrustning, byte eller komplettering parkmöbler, tillgänglighetsanpassning m.m. Friluftsbad 2017 400 2018 50 2019 50 Byte av bryggor och omklädningsrum, påfyllning av sand enligt friluftsbadplanen. En badplats som är prioriterad 2017 är Klubbviken i Björkvik. 9
36 Service- och tekniknämnden Parker och grönytor 2017 475 2018 475 2019 375 Automatbevattningssystem för parkunderhåll, byten av träd och upprustning av grönytor. 10
37 Service- och tekniknämnden 7 Medborgarservice Skog och Natur Totalt Medborgarservice Skog och Natur 2017 600 2018 600 2019 600 7.1 Övriga investeringar (kategori 4) Övriga IP, fastigheter 2017 600 2018 600 2019 600 Inre och yttre investeringar av fastigheterna på idrottsplatserna som kommunen äger. 11
38 Service- och tekniknämnden 8 Medborgarservice Sportcentrum Totalt Medborgarservice Sportcentrum, alternativ 1, med föreningshus 2017 47 000 2018 37 350 2019 2 450 Totalt Medborgarservice Sportcentrum, alternativ 2, utan föreningshus 2017 19 600 2018 37 350 2019 2 450 8.1 Investeringsbehov hos annan part (kategori 2) Duveholmshallen. Ombyggnad entré och foajé 2017 800 2018 0 2019 0 Sportcentrum är Katrineholms största besöksmål och det är viktigt att gäster för ett bra första intryck. Ombyggnaden innefattar bland annat separat transportmottagning för ökad säkerhet, större öppna ytor, ny ingång (rondelldörr), ny belysning, nya möbler, bättre informationsmöjligheter m.m. Sportcentrum. Utemiljö och Parkeringsplatser 2017 0 2018 1 500 2019 0 Parkeringssituationen är ej tillfredställande vid Sportcentrum. Bilar parkerar trafikfarligt och på skolgård vid Evenemang mm. Duveholmshallen områdesskyltning 2017 250 2018 0 2019 0 Skyltningen på området är ålderstigen och ger kunderna bristfällig information, vilket försvårar för kunder och besökare att hitta vad de söker. 12
39 Service- och tekniknämnden Duveholmshallen, ombyggnad av D- och E-hallen 2017 3 000 2018 0 2019 0 Tidigare fanns möjlighet att öppna luckor i golvet på för anpassning till friidrottsgrenar (stavhopp och längdhopp). Sådan anpassning görs inte i den nya ABC-hallen, utan kommer istället göras i DE-hallen som kommer att kunna utnyttjas för både friidrott och som allaktivitetshall. Duveholmshallen läktare kortsida C- samt långsida D-, och E-hallen 2017 0 2018 2 000 2019 0 Större arrangemang och högre publikkapacitet efterfrågas av Sportcentrums kunder. I C-, D- och E-hallen saknas i dagsläget läktare, vilket innebär att publikkapaciteten är väldigt låg. 8.2 Övriga investeringar (kategori 4) Duveholmshallen inredning, teknik, simhallskassa 2017 600 2018 50 2019 50 Nytt biljett-/passagesystem till simhallen, butiksinredning till simhallskassan, möbler och teknik till Duveholmshallens entré.. Sportutrustning, SPC 2017 950 2018 950 2019 800 Investeringsbehov finns kontinuerligt rörande sviktbrädor till simhallen, matchklockor, sarg, olika typer av mål, mattor m.m. i kommunens alla idrottsanläggningar. Sportcentrum utveckling nya anläggningar 2017 1 000 2018 1 000 2019 0 Nytt underlag till tennisbanor utomhus, för enklare och billigare underhåll samt bättre spelbarhet. Utveckling av möjligheter att spela paddeltennis och beachfotboll. 13
40 Service- och tekniknämnden Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört 2017 3 500 2018 1 400 2019 0 Fortsatt upprustning av läktaren, som nyligen renoverats invändigt. Renoveringsarbetena utförs etappvis. Arbetsfordon och maskiner, SPC 2017 2 500 2018 400 2019 150 Arbetsfordon som är slitna och behöver bytas ut eftersom reparationer ej längre lönar sig. Nya städmaskiner, traktor till Backavallen, Rolba (ismaskin) för utomhusbruk till bandyplanen. Backavallen utemiljö, belysning m.m. 2017 200 2018 700 2019 100 Fortsättning på arbete med bl.a. trygghet i området. Backavallen friidrottsbanor 2017 0 2018 0 2019 700 Målning av friidrottsbanor samt nytt toppskikt, enligt skötselintervall. Backavallen, ishallen lokalanpassningar 2017 150 2018 100 2019 400 Nuvarande kiosk behöver repareras p.g.a. fuktskador, akustik, ljud samt bås behöver ses över efter önskemål från föreningar och externa kunder. Föreningshus 2017 32 400 2018 0 2019 0 Enligt utredning - utveckling gällande Sportcentrum och visionsarbetet. 14
41 Service- och tekniknämnden Backavallen utbyte av konstgräs 2017 0 2018 2 500 2019 0 Nuvarande konstgräs lades 2008 och har en livslängd på 8-10 år, därefter måste det bytas ut. Gammalt och slitet konstgräs ökar risken för skador. 2015 genomfördes en rengöring av konstgräset vilket kunde förlänga dess livstid till planerat utbyte 2018. Backavallen, konvertering kylsystem 2017 0 2018 17 000 2019 0 Nuvarande ammoniak-kylsystem är från 1964 och bör bytas av miljö- och säkerhetsskäl. Backavallen läktare konstgräset 2017 500 2018 0 2019 0 Framtidsgruppen har under ett drygt år arbetat med Sportcentrumområdets fortsatta utveckling. Ett prioriterat utvecklingsområde är Backavallens konstgräsplan som är välbesökt men saknar läktare. Gymnastikutrustning 2017 200 2018 100 2019 100 Gymnastikhallen är populär med mycket hög beläggning, med bokningar 1,5 år framåt i tiden. Detta medför också stort slitage på gymnastikutrustningen i hallen. Vandrarhem, badrum 2017 250 2018 0 2019 0 Badrummen i vandrarhemmet på Sportcentrum är i stort behov av renovering. Hälften renoveras 2016, resterande 2017. Tennis-/gymnastikhallen ventilation 2017 0 2018 4 500 2019 0 Ventilationen behöver ses över, funktions- och energimässigt. Energibesparingar kan göras när hallens uppvärmningssystem ses över. Även omklädningsrum och ytskikt behöver renoveras. Djulö camping servicebyggnad 2017 250 2018 5 000 2019 0 En ny servicebyggnad som ersätter funktionerna i nuvarande servicebyggnad/ entré/ reception och strandcafé. Ger campinggästerna ett större utbud med exempelvis butik och restaurang samt och underlättar för campingvärden att hålla högre service och längre öppettider då det inte behöver bemannas på två ställen samtidigt. Djulö camping incheckning och elstolpar 2017 450 2018 150 2019 150 Trafiksituationen vid campingens entré behöver förbättras. Idag ska inpasserande, utpasserande gående, cyklister, bilburna och husvagnsburna gäster samsas i samma snäva infart. Även utökning med el till tältplatser som idag också önskar el vid uthyrning. Fortsatt upprustning av campingens uthyrningsstugor. FH Backavallen ombyggnad garage ismaskin (Rolba bandyplan) 2017 1 000 2018 0 2019 0 Alternativ investering som blir nödvändig om föreningshus ej byggs. Garaget saknar förutsättningar och utrustning för service och reparationer av maskiner, vilket går ut över verksamhetens kvalitet. 15
42 Service- och tekniknämnden FH Backavallen pressläktare bandyplan 2017 1 000 2018 0 2019 0 Alternativ investering som blir nödvändig om föreningshus ej byggs. Pressläktaren är uttjänt och är i stort generellt renoveringsbehov. FH Backavallen renovering och ventilation vaktmästarbyggnad bandyplan 2017 3 000 2018 0 2019 0 Alternativ investering som blir nödvändig om föreningshus ej byggs. Byggnaden har stort renoveringsbehov, bland annat fungerar inte ventilationen tillfredsställande. 16
43 Hyror och avgifter 2017 Duveholmshallen Lokala föreningar Avgifter (kr/tim/lokal) Ungdom träning Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga Duveholmshallen A,B,C,DE 60 125 125 300 300 500 Träningslokaler 60 125 100 200 200 300 Omklädningsrum, utan hall 60 60 60 60 60 60 Teorisal 60 60 60 60 60 60 Teleskopläktare per sekt./dag 225 225 225 225 225 225 Scen per dag 500 500 500 500 500 500 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448 Gymnastik-, tennis-och boulehall Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom träning Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga Gymnastikhallen 60 125 125 300 300 600 Tennisbana inne/ute 60 125 125 240 240 125 Tennisbana inne/ute säsong 60 90 90 90 90 90 Boule 1 bana 40 40 40 40 40 40 Boule 1 bana säsong 20 20 20 20 20 20 Backavallen Isbanor Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom träning Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga Woodyhallen 60 125 400 700 700 1150 Teorisal (ej i samband med istid) 60 60 60 60 60 60 Bandyplan 60 125 400 700 700 1150 Uterink 60 125 270 400 400 600 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448
44 Gräsplaner/idrottsplatser Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom träning Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga A-plan 60 125 400 700 700 1150 A-plan friidrott 60 125 400 700 700 900 Övriga gräsplaner 60 125 270 400 400 600 Konstgräs 60 125 400 700 700 1150 Konstgräs halvplan 60 200 500 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448 Sporthallar Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom träning Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga 60 125 125 200 200 250 Gymnastikhallar Avgifter (kr/tim) Ungdom träning Lokala föreningar Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga 60 120 100 180 200 200 Mindre lokaler Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom träning Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga 60 60 60 Badminton/bana strötid 60 90 90
Duveholm simhall Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom träning Ungdom tävling/arr Senior träning Senior tävling/arr Förbund o läger Övriga Per bana 20 40 75 100 100 200 Undervisningsbassäng 60 120 400 Hyra av hela simhallen 2000 Hoppbassäng 60 120 120 300 300 400 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 448 448 448 448 448 Entré simhallen Avgifter (kr/tim) Barn (0-7år) Ungdom (8-16 år) Vuxen Vuxen m. max 3 barn Lägerpris Familj Per person 15 40 60 120 35 Rabattkort 10 bad 100 300 450 Halvårskort 200 500 800 Årskort 300 900 1300 Familjekort 6 månader Två vuxna med max tre barn 1800 max två extra barn/ungdom 110 110 Familjekort 1 år Två vuxna med max tre barn 2900 max två extra barn/ungdom 200 200 45 Simskola / kurs 560 560 Vuxensimskola / kurs 1000 Babysim / kurs Plask o lek / kurs Vattengympa/kurs Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kontakta arrangerande förening Kansli och förrådshyra Avgift/år kr/m²/år Kansli 660 Förråd 150 Hyror exkl moms Avgifter per dag per säsong Båtplats vid öppen brygga 580 Båtplats vid låst brygga 760 Vaktm (utöver ord.) +moms 448 Stadsparken scen Gratis Ljud vid hyra av Stadsparkens scen 1600 Föreningar gratis ljud Bord (styckpris) 40 Stolar (styckpris) 8 Garderobsektion inkl galgar 80 Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 64) Avgifter Dygn Kupolen (endast helger) 3 000 kr Duveholmshallen ABC 10 000 kr Stora arrangemang (max 3000pers) Vaktm (utöver ord.) +moms 448
46 Lokal landsbygd (festlig karaktär) Avgifter Dygn Valla Medborgarhus 900 Lyan 725 Glindran 500 Glindran lilla salen 200 Matsal centralt Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom Senior Övriga 60 125 Matsal landsbygd Lokala föreningar Avgifter (kr/tim) Ungdom Senior Övriga 60 125 200 Ev.avgift för larm tillkommer Skolsalar Avgifter Kr/timma Dygn Slöjdsal textil/trä 80 Hemkunskap 80 Övernattning /sal 800 Brandmyndighetens regler gäller Skolsal dagtid 50 Hörsal/Aula Duveholmsgymnasiet miniaula (60pers) 100 Duveholmsgymnasiet Aula (440 pers) 760 Lokalerna bokas hos lokalbokningen 0150-572 50, lokalbokningen@katrineholm.se
47 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-07-19 STN/2016:83-734 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Camilla Wiström Karin Engvall Förslag till yttrande över remiss En God Hälsa för alla barn och Ungdomar i Katrineholms kommun Utmaningar 2017-2019 Service-och tekniknämndens förslag till beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar på övergripande inriktningsdokument - En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun och överlämnar dem till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering Sammanfattning av ärendet Inriktningsdokumentet En god hälsa för alla i Katrineholms kommun, med giltighets tid från 2012 2015 har under året utvärderats och därefter har ett nytt Inriktningsdokument processats fram. Förslaget till det nya dokumentet har en tydlig inriktning mot barn och ungdomar och kommer enligt förslaget att gälla mellan 2017 2019. Ärendets handlingar Övergripande inriktningsdokument - En God hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun Utmaningar 2017-2019 Kunskapsunderlag - En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2017 2019 Ärendebeskrivning I mars 2012 fastställde kommunfullmäktige styrdokumentet En god hälsa för alla i Katrineholms kommun. Giltighetstiden för dokumentet sträckte sig till den 31 december 2015. I samband med detta genomförde kommunledningsförvaltningen en utvärdering. Med utvärderingen som grund startade processen med att ta fram ett nytt styrdokument. Resultatet av denna process är bifogat remissunderlag En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun utmaningar 2017 2019. Det valda fokusområdet, barns- och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om sociala investeringar. Sambandet mellan tidiga insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser kan långsiktiga effekter uppnås. Det minskar utanförskapet, såväl socialt som ekonomiskt, samt motverkar framtida kostnader. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se
48 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-07-19 STN/2016:83-734 Stab Utifrån styrsystemets anvisningar kommer giltighetstiden för det nya inriktningsdokumentet att vara 2017 2019. Ambitionen stäcker sig dock bortom 2019. Att skapa långsiktighet och hållbarhet är en hörnsten. Det är viktigt att lyfta fram att det dagligen pågår folkhälsoarbete i de kommunala verksamheterna, vilket utvärderingen tydligt synliggör. Den nya inriktningen ska därför ses som en viljeinriktning att dels skapa ett långsiktigt hållbart folkhälsarbete, men också att skapa förutsättningar för att få folkhälsoarbetet att hänga ihop med det ordinarie arbetet och att vara ett stöd i arbetet med flera av kommunplanens mål. Förvaltningens bedömning Service och teknikförvaltningen ställer sig positiv till det föreslagna styrdokumentet kring folkhälsa, som ger en tydlig riktning för folkhälsoarbetet med fokus på barn och ungdomars hälsa. Inriktningen, att arbeta med tidiga och förebyggande insatser, uppfattas som relevant och nödvändig. Inriktningsdokumentet upplevs även vara helt i linje med kommunplanen samt de styrande dokument för en stor del av Service och teknikförvaltningens verksamhet, det måltidspolitiska programmet och det idrottspolitiska programmet. För att ytterligare förstärka styrdokumentet föreslås att även lyfta att god hälsa för barn och unga även nås genom att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor samt att aktivt arbeta med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) frågor. Förvaltningen ser även ett behov av en centralt tillsatt funktion, med uppdraget att samordna och styra det kommunövergripande folkhälsoarbetet. En funktion med uppdraget att stödja förvaltningar att omsätta inriktningsdokumentet till aktiviteter samt följa upp genomförda aktiviteter. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se
49
50
51
52
53 KUNSKAPSUNDERLAG: En god hälsa för alla i Katrineholms kommun utmaningar 2017-2019 Datum: 2016-05-31
54 Innehåll: 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR...3 2. FAKTORER SOM PÅVERKAR HÄLSAN...6 3. TVÄRSEKTORIELLT ARBETE...7 4. HÄNVISNINGAR TILL HEMSIDOR, LAGAR, STYRDOKUMENT, PROPOSITIONER OCH PUBLIKATIONER...9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
55 1. Begreppsförklaringar Det finns sju Diskrimineringsgrunder 1 som är skyddade enligt diskrimineringslagen. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Folkhälsa 2 är ett samlat begrepp för hela befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa. Folkhälsoarbete 3 är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Detta kräver både generella insatser på samhällsnivå och riktade insatser på gruppnivå. Samhälleliga förutsättningar för hälsa kan skapas genom politiska beslut. En funktionsnedsättning 4 innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder 5 är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningens utformning. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett tillgängligt samhälle. Frisk- och skyddsfaktorer 6 är förhållanden som verkar skyddande och därmed kan påverka möjligheten för hälsa i positiv riktning. Det kan exempelvis vara socialt kapital, utbildning samt delaktighet och inflytande. Förebyggande arbete 7 är insatser som görs för att förminska eller ta bort riskfaktorer. Målgruppen för förebyggande arbete är individer eller grupper och består av riktade insatser. Hälsa 8 är enligt världshälsoorganisationen (WHO) ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och social välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp. 1 http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/. 2 Janlert, U, Folkhälsovetenskapligt lexikon, 2000. 3 Janlert, U, Folkhälsovetenskapligt lexikon, 2000. 4 Socialstyrelsens termbank. 5 Socialstyrelsens termbank. 6 Janlert,U, Folkhälsovetenskapligt lexikon, 2000 och Landstinget Sörmland, sektionen för folkhälsoarbete. 7 Janlert,U, Folkhälsovetenskapligt lexikon, 2000 och Landstinget Sörmland, sektionen för folkhälsoarbete 8 World Health Organisation, WHO, 1946 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
56 Hälsofrämjande arbete 9 är insatser som görs för att stärka frisk- och skyddsfaktorer. Målgruppen för hälsofrämjande arbete utgörs av befolkningen i allmänhet och består av generella samhällsövergripande insatser. Jämställdhet 10 kan blandas ihop med begreppet jämlikhet. Men jämlikhet och jämställdhet betyder olika saker. Jämlikhet handlar om alla människors lika värde oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet har en mer avgränsad innebörd och betyder att ingen människa ska diskrimineras på grund av sitt kön. Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett om de är kvinnor eller män, flickor eller pojkar. Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Riskfaktorer 11 är förhållanden ökar risken för ohälsa. Det kan exempelvis vara utanförskap, maktlöshet, alkohol och droger samt otrygghet. Sociala investeringar 12 är en avgränsade insatser som i förhållande till ordinarie arbetssätt förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. Begreppet investering betonar det långsiktiga perspektivet liksom ett medvetet risktagande; att man på ett strukturerat sätt satsar resurser för att uppnå ett visst resultat, utan att på förhand säkert veta att detta kommer att åstadkommas. Det antagna sambandet mellan insats och förbättrade resultat ska dock underbyggas av beprövad erfarenhet och evidens. Tillgänglighet 13 beskriver hur något fungerar för människor som använder dem, exempelvis en verksamhet, en plats eller en lokal. Det är viktigt att verka för att omgivningen utformas på ett sådant sätt att den inte blir ett hinder för individen. Det kan också vara att göra språket tillgängligt för personer som med annan språkbakgrund än svenska, till exempel genom att skriva och tala enkelt även inom den offentliga administrationen. Eller att göra något ekonomiskt tillgängligt, till exempel kostnadsfri utbildning. 9 Janlert,U, Folkhälsovetenskapligt lexikon, 2000 och Landstinget Sörmland, sektionen för folkhälsoarbete. 10 JämStöds Praktika, Metodbok för jämställdhetsintegrering, SOU 2007:15 11 Janlert U, Folkhälsovetenskapligt lexikon, 2000 och Landstinget Sörmland, sektionen för folkhälsoarbete 12 http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskap-styrning/sociala-investeringar/ 13 Handisam, Boverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) med flera har bidragit till en sammantagen förklaring av begreppet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
57 Tillgänglighetsarbete 14 kan bland annat handla om fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning och information eller om ett bra bemötande. Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att exempelvis studera, arbeta och delta i samhällslivet är en förutsättning för att en god och jämlik hälsa ska uppnås. Medborgarnas förutsättningar och behov skiljer sig åt och ingen får glömmas bort. Alla ska ha samma makt och förutsättningar att forma samhället och sina egna liv. 14 Handisam, Boverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) med flera har bidragit till en sammantagen förklaring av begreppet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
58 2. Faktorer som påverkar hälsan Bestämningsfaktorer för hälsa är alla de faktorer som bidrar till skillnader i hälsa och ohälsa. Bestämningsfaktorerna ska per definition, ha ett hållbart statistiskt förklaringsvärde men används i praktiken i viss mån även för förhållanden som på goda grunder antas ha en påverkan på hälsa och ohälsa. Det finns olika sorters bestämningsfaktorer. Ålder, utbildning, sysselsättning och boende är exempel på livsvillkorsfaktorer. Motion, matvanor samt alkohol- och tobaksvanor är exempel på levnadsvanefaktorer/ livsstilsfaktorer. 12 Figur.1 Faktorer som påverkar hälsan 13 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
59 3. Tvärsektoriellt arbete En individs hälsa och levnadsvanor grundläggs ofta tidigt i livet och kommer att påverka hur åldrandet se ut. Hälsosamt åldrande ingår i ett livsperspektiv som börjar i barnaår och pågår hela livet. 14 Det kan handla om god hälsa är en förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt och så vidare. 15 Kommunens verksamheter har därmed stor betydelse för både den individuella hälsan och den samlade folkhälsan och påverkar invånarna genom hela livet. Därför krävs tvärsektoriell samverkan på såväl politisk och strategisk nivå som på verksamhetsnivå. Politiska beslut måste beredas och verkställas i nära samverkan över politikområdena. Katrineholms kommun är också så mycket mer än KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
60 kommunen som organisation. Föreningslivet, idéburna organisationer och inte minst kommuninvånarna behövs för att folkhälsoarbetet ska bli verklighet. 16 För att lyckas måste alla bidra till att skapa ett samhälle som ger förutsättningar för hälsofrämjande livsmiljöer och goda livsvillkor för alla. Investeringar i hälsa är lönsamma Allt hänger ihop sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner är beroende av och förstärker varandra. Folkhälsa är en del av hållbar utveckling och kommer in främst som en del av den sociala dimensionen. Förutsättningar för hållbar utveckling är ekonomisk tillväxt, god folkhälsa samt en säker och livskraftig miljö. Lönsamhet i hälsa måste ses på sikt. Med lönsamhet menar vi att invånarna upplever ökad livskvalité och att hälsan ökar samtidigt som att samhällskostnaderna minskar. Åtgärder för att förbättra folkhälsan kräver ofta särskilda investeringar, dessa kan leda till en så kallad kostnadspuckel. Men på sikt leder väl genomtänkta åtgärder till bättre hälsa och därmed även minskade samhällskostnader. 17 Figur 2 Samband mellan hälsa och ekonomi 18 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
61 4. Hänvisningar till hemsidor, lagar, styrdokument, propositioner och publikationer Hemsidor: Boverket, myndigherten för samhällsplanering, byggande och boende: www.boverket.se Diskrimineringsombudsmannen: www.do.se Katrineholms kommun: www.katrineholm.se Landstinget Sörmland, sektionen för folkhälsoarbete: www.landstingetsormland.se/folkhalsocentrum Myndigheten för handikappolitisk samordning: www.handisam.se Regeringen: www.regeringen.se Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsens kunskapsguide: www.kunskapsguiden.se Statens folkhälsoinstitut: www.fhi.se Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se Lagar, styrdokument, propositioner, publikationer: Vision 2025 Katrineholm läge för liv och lust, KF 2011-04-18, 150. Kommunstyrelsens handling 16/2011. Tillväxt och välfärd - Kommunplan 2015-2018, KF 205-01-19, 72, Kommunstyrelsens handling 1/2015. Styrsystemet i Katrineholms kommun, KF 2014-02-24, 21, Kommunstyrelsens handling nr 8/2014. Trygga och goda uppväxtvillkor en grogrund för psykisk hälsa, Landstinget Sörmland, sektionen för folkhälsoarbete, 2009. HELA SKOLAN en guide till hälsofrämjande skolutveckling, Landstinget Sörmland, sektionen för folkhälsoarbete, 2011. En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016, Socialdepartementet. Svenska lärdomar av Marmot-kommissionens rapport Closing the Gap, Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, 2010. Folkhälsopolitisk rapport 2010. Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet, 2009/10:370. Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen. Onödig ohälsa Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning, Statens folkhälsoinstitut 2008. En förnyad folkhälsopolitik, prop. 2007/08:110. FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, DS 2008:23. FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
62 SÖ 1990:20. Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa, Folkhälsoinstitutet, 2008. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-57066 64180 Telefax: www.katrineholm.se E-post: anna.johansson@katrineholm.se
63 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-08-03 STN/2016:79-212 Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Håkan Pettersson Mottagare Service och tekniknämnden Yttrande över Översiktsplan 2030-del landsbygd Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landsbygd. I förslaget presenteras bland annat strategier för hur landsbygden ska utvecklas. Planförslaget syftar mot år 2030 med utgångspunkt att Katrineholms kommun då kommer att vara 40 000 invånare. Översiktsplanen för Katrineholms kommun har delats in i två delar, en för staden och en för landsbygden. Översiktsplan 2030 del staden antogs av kommunfullmäktige i november 2014. Enligt service- och tekniknämndens delegationsordning ligger yttranderätten för ärenden av det här slaget hos service- och teknikförvaltningen. I detta fall har dock förvaltningen valt att lyfta ärendet till nämnden. Inför tidigare samråd lyfte service- och tekniknämnden bland annat fram planens tydlighet, struktur och väl bearbetade beskrivning av nuläge och framtida ambitioner. Service- och tekniknämnden önskade dock en mer nyanserad diskussion kring föreningslivet på landsbygden samt ett inkluderande av Bodaholmsleden i planens uppräckning av vandringsleder. I den nu reviderade planen noterar service- och teknikförvaltningen med uppskattning att service- och tekniknämndens önskemål inkluderats. Ärendets handlingar Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del landbygd Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Akten SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Maria.Hallberg@katrineholm.se
64
65 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-08-09 STN/2016:40-049 Medborgarservice Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Engvall Omdisponering av investeringsmedel STN augusti 2016 Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att: 800 000 kr för investeringsobjekt 63080 Inventarier Kerstinboda omdisponeras från investeringsobjekt 63079 Skärmtak och asfalt Kerstinboda. 299 000 kr för investeringsobjekt 63080 Inventarier Kerstinboda omdisponeras från investeringsobjekt 63036 Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring. 760 000 kr för investeringsobjekt 63080 Inventarier Kerstinboda omdisponeras från investeringsobjekt 63034 Kerstinboda förråd, ny infart. 400 000 kr för investeringsobjekt 63017 Arbetsmiljöåtgärder omdisponeras från investeringsobjekt 63130 Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder. 340 000 kr för investeringsobjekt 63002 Fordon och maskiner omdisponeras från investeringsobjekt 63098 Värmbols IP, dagvattenpump. 300 000 kr för investeringsobjekt 63149 Täckgolv, Duveholmshallen omdisponeras från investeringsobjekt 63022 Övriga IP, upprustning fastigheter. 700 000 kr för investeringsobjekt 63149 Täckgolv, Duveholmshallen omdisponeras från investeringsobjekt 63033 Gatubelysning. 460 000 kr för investeringsobjekt 63149 Täckgolv, Duveholmshallen omdisponeras från investeringsobjekt 63052 Åvägen. 254 000 kr för investeringsobjekt 63149 Täckgolv, Duveholmshallen omdisponeras från investeringsobjekt 63145 Friidrottsbanor. 400 000 kr för investeringsobjekt 63149 Täckgolv, Duveholmshallen omdisponeras från investeringsobjekt 63150 Utredning energi. 300 000 kr för investeringsobjekt 63149 Täckgolv, Duveholmshallen omdisponeras från investeringsobjekt 63066 Oförutsedda driftsinvesteringar Sportcentrum. 356 000 kr för investeringsobjekt 63149 Täckgolv, Duveholmshallen omdisponeras från investeringsobjekt 63059 Oförutsedda driftsåtgärder Gata Park. SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se
66 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2016-08-09 STN/2016:40-049 Medborgarservice Sammanfattning av ärendet En stor genomgång av förvaltningens investeringsmedel har gjorts med syfte att förenkla och förtydliga det administrativa arbetet med investeringar. Ett antal investeringsobjekt föreslås läggas samman, exempelvis investeringar i processutrustning som ska göras i samband med förvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler. Investeringsmedel omdisponeras även för att kunna köpa in teleskopläktare och ett heltäckande skyddsgolv till Duveholmshallen (ABC-hallen). Ett behov som har uppstått och visat sig vara nödvändiga under årets pågående golvbyte i ABC-hallen. De befintliga mobila läktarsektionerna var i så dåligt skick att de bedömdes utrangerade. Magnus Gustafsson Förvaltningschef Beslutet skickas till: akten SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ www.katrineholm.se E-post: Karin.Engvall@katrineholm.se
Månadsrapport STF Service- och teknikförvaltningen Juli 2016 67