Uppföljning kommunövergripande mål KÄVLINGEBON 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Kf: Nöjd-Inflytande-Inde för påverkan 48 50 48 Kf: Nöjd Inflytande-Inde - Helheten 49 50 50 Medborgarundersökningens inde för inflytande ökar för 4:e året i rad och vi tillhör idag Sverigetoppen inom området. Vi arbetar med förutsättningarna för ökat inflytande såsom e-förslag, Åsikt Kävlinge, brukarråd och medborgardialoger. Jämföraren är på plats och används flitigt av våra kommuninvånare när de ska informera sig om resultat på olika enheter. Genom företagarnas engagemang får vi en signal att de känner stort inflytande genom de organisationer vi har skapat tillsammans. Samverkan med brukarorganisationer inom socialpsykiatrin och språkcaféer inom biblioteksverksamheten är andra idéer som använts för att öka graden av inflytande och påverkan. De acceptabla värdena för 2016 är uppnådda på de båda kf-indikatorerna varför målet är på god väg att uppnås men än finns mycket att göra och vi har inte nått de uppsatta målsättningar för mandatperioden. 2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar 96.0% 98.0% 100.0% Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet 79.0% 81.0% 80.0% Kf: Nöjd-Medborgar-Inde för bemötande och tillgänglighet 59 62 64 100 % välkommen är en viktig del av kommunens varumärke, både för platsen och den kommunala organisationen. Värdegrundsarbete med koppling till bemötande bedrivs inom samtliga verksamheter. Övergripande finns en genomtänkt strategi för att öka tillgängligheten. Webbplatsen, e-tjänsterna och kundtjänst bildar grunden för första kontakten med medborgarna. Dygnet runt kan våra kommuninvånare gå in på webbplatsen och uträtta sina ärenden. Antalet e-tjänster har utökats och även om det stora flertalet är digitala blanketter som följs av manuell handläggning, så är de en tillgänglig ingång för service. Kommunens satsning på Facebook som kanal för information och dialog har fallit väl ut och är idag en etablerad kommunikationskanal. Kommuninvånarnas upplevelse av service, tillgänglighet och kommunikation förbättras stadigt. Inom området finns många fortsätta utmaningar och det kommande digitaliseringsarbetet är viktigt för att ytterligare vässa tillgängligheten. Bemötande är en färskvara och därför en fortsatt viktig fråga att prioritera. 1
3. Kävlinge kommun är Skånes bästa boendekommun Kf: Nöjd-Medborgar-Inde (NMI) Kf: Nöjd-Region-Inde (NRI) 63 63 64 69 70 70 Kf: Nöjd-Region-Inde för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge 75 76 76 Kf: Nöjd-Region-Inde för bostäder Kävlinge är en av Skånes bästa boendekommuner. Resultaten i SCB:s medborgarundersökning för 2016 visar att medborgarna håller med. Attitydundersökningen visar att Kävlingebon känner av att vi arbetar aktivt med frågan och de ger våra verksamheter ett mycket gott betyg i olika enkäter och brukarundersökningar. Arbetet med EU-frågor har inletts där stadsutveckling kommer att vara ett av huvudområdena som kommunen kommer att fokusera på. Bostadsbristen hämmar tillväten - men en ökande befolkning tyder bl.a. på att kommunens attraktivitet håller sig kvar på toppnivå och visar att vi är på rätt väg. Detta mål kommer inte att finnas 2017 utan kvarstår som kommunens vision. Det kommer att ersättas med nytt mål kring tillvät och attraktiva och hållbara boendemiljöer (samhällsutveckling). Samtliga indikatorer kommer att kvarstå men är överförda till det nya målet. 61 62 64 4. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) 89% 84% 93% Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) 82% 82% 89% Kf: Nöjd-Medborgar-Inde för skolor (grundskola) 61 64 61 Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola 58 51 25 Projekt "Framtidens skola" har nu avslutas och slutrapporteras under början av 2017 och grundskolornas systematiska kvalitetsarbete fortsätter under namnet Framtidens skola 2.0. Arbete fortlöper, med täta uppföljningar och med ett fokus på att medarbetare arbetar för en positiv utveckling, allt för att förbättra resultaten och för att fånga upp de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i något ämne. Värdet på de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktigemålet är i två fall av fyra förbättrade. I SKL:s ranking Öppna jämförelser har grundskolan gått från placering 58 till placering 51 på grund av de förbättrade resultat som uppvisats både när det gäller Meritvärde såsom Andelen som når kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten på två av de tre indikatorerna som är tillagda av Bildningsnämnden når inte sitt accepterade värde, det är enbart indikatorn som är kopplat till elevernas Meritvärde som lyckas med detta. När det gäller indikatorn Andel elever, som nått målen i samtliga ämnen i åk 9 har detta resultat sjunkit med 1,4 procentenheter jämfört med 2015 års resultat. Inom förskolan i Kävlinge kommun har arbetssätt och metoder förändrats och utvecklats under senaste åren i syfte att höja kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. Bedömningen är att detta återspeglar sig i goda resultat, och den positiva trend, som de senare årens kvalitetsmätningar (Qualisenkäter) visar. Men samtidigt måste samarbetet mellan förskoleklass och skola förbättras. Verksamheternas kök har i år flera nomineringar i White Guide Junior, samt förbättrade resultat i SkolmatSveriges kvalitetsverktyg med 5 skolor på 20-topp listan. Tolvåkersskolans skolbibliotek har, som ett av 18 bibliotek, tilldelats utmärkelsen "Ett skolbibliotek i världsklass" som årligen utses av fackförbundet DIK. 2
5. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Kf: Nöjd-Medborgar-Inde för idrotts- och motionsanläggningar 64 64 65 Kf: Nöjd-Medborgar-Inde för kultur 61 59 62 Kf: Nöjd-Region-Inde för fritidsmöjligheter 60 60 60 Kävlinge kommun erbjuder ett brett utbud av aktiviteter inom en mängd områden och antalet anordnade event ökar. I år har både Å-simmet och Kävlinge vårmarknad visat sig vara populära arrangemang. Kommunen erbjuder även ett digert utbud av mindre aktiviteter och evenemang. Under våren 2016 invigdes till eempel Kävlinge Aktivitetspark som har kommit att bli populär bland kommunens ungdomar. Andra eempel på mindre aktiviteter är barnlördagar med teater och musik, fikaföreläsningar, dokumentärfilmvisningar,författarbesök, bokcaféer och konstrunda under påsken. Fritidsgårdsverksamheten genomsyras av mycket öppethållande, aktiviteter och fleibel verksamhet som når många unga i kommunen. Sommaren bjöd också på ett etra generöst öppethållande och flera aktiviteter som möjliggjordes genom de statliga anslagen för att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. På en av tre indikatorer uppnås det accepterade värdet för 2016 och kommunfullmäktigevalet bedöms därför ännu inte vara uppnått. 6. Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst,% (kommunnivå) 87.0% 90.0% 93.0% Kf: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, % (kommunnivå) 96.0% 86.0% 95.0% Kf: Nöjd-Medborgar-Inde för äldreomsorg 64 62 64 Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst 14 14 13 Hemvården har under året arbetat aktivt med att hemtjänsten ska ha en större kontinuitet bland annat genom att minska antalet timanställda och minska sjukfrånvaron. Detta är ett långsiktigt arbete som tar tid och arbetet med detta kommer att fortsätta aktivt under 2017 och därmed finns ökade möjlighet att nå målet. Den totala nöjdheten har ökat bland brukarna med hemtjänst, men inom särskilt boende har den totala nöjdheten minskat. Hemvården har medvetet lagt fokus och resurser som till eempel "fler händer" mot hemtjänst - ordinärt boende. Den ansträngda kösituationen har inneburit en oro för berörda och att kommunens verkställighet inte alltid upplevts optimal enligt den enskildes önskan. Digitalisering och välfärdsteknik har satts på hemvårdens agenda under året och bland annat har e-signering av läkemedel införts inom hela hemvården. Vårdplanering på distans har också möjliggjorts och ett specifikt Lync-rum har upprättats för ändamålet. Stort fokus har varit på hemvårdens seniorrestauranger och ett utvecklingsprojekt kring att förbättra och modernisera våra restauranger har genomförts med mycket gott resultat. Samarbete med kommunens vårdcentraler är centralt och viktigt, framförallt utifrån de mest sjuka äldre. Utvecklingsarbete har påbörjats för hur hemvårdens organisation ska möta morgondagen utifrån demografi, nytt Häls-och sjukvårdsavtal och ny betalningsansvarslag samt införande av LOV i särskilt boende. 3
SAMHÄLLSUTVECKLING 7. Kävlinge kommun har en positiv befolkningstillvät Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år) 75 86 200 Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år) 0 24 100 Befolkningen ökar under året trots relativt få nybyggda bostäder. Det acceptabla värdet på en genomsnittlig befolkningstillvät på 1,5 % (under en tioårsperiod) har minskat men bedöms nåbart med tanke på de byggplaner som är kända i nuläget. Bostadsbristen i kommunen och i övriga Skåne är tydliga utmaningar för den framtida befolkningstillväten. Under 2016 har byggnationen i Stationsstaden satts igång. Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år 1.2% 1.1% 1.5% 8. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Inde 73 76 Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) 8 7 10 Kommunen har nått målet att vara bland Sveriges 10 bästa kommuner i Svenskt Näringslivsranking. Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun har bidragit till att nå målet ett företagsklimat i toppklass. Service och bemötande gentemot medborgare och företagare har förbättrats och snabbare kontaktvägar och beslut betyder mycket för ett bra lokalt företagsklimat. Fortsatt utvecklingsarbete med kontinuerliga kvalitetsuppföljningar i verktyget Löpande Insikt krävs för att fortsatt kunna vara på topp. Alla verksamheter i en kommun bidrar till att skapa ett bra företagsklimat. Det är av vikt att kommunen får igång arbetet kring deltagande i mätningen Insikten. 4
9. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Kf: Nöjd-Medborgar-Inde för Renhållning och sophämtning 69 70 75 Kf: Nöjd-Region-Inde för trygghet 62 63 65 Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) 19 25 I vår vision Skånes bästa boendekommun är välkomnande och trygg viktiga inslag. Flera projekt och insatser har genomförts under året i syfte att föra oss mot visionens riktning. Projektet rent, snyggt och tryggt fortsätter och flera delprojekt vad avser såvål försköning som ökad trygghet har tagits fram och blivit uppskattade. Ett samverkansavtal har tecknats med polisen för gemensamma förbyggande åtgårder för ökad trygghet. Vidare har tillsammans med polis och ett försäkringsbolag startats ett DNA märkningsprojekt. Bland företagen har gemensamma åtgärder vidtagits genom bland annat ökad närvaro av väktare för att minska tillgreppsbrott och överfall. Ny och bättre gatubelysning har installerats på flera gator. Mer ljus ger ökad trygghet. I syfte att identifiera otrygga platser har så kallade digitala trygghetsvandringar genomförts. Kommuninvånarna hjälps åt att märka ut platserna och vad som är otryggt och kommunen kan fokusera sina insatser. Inom hemvården har bland annat de sista analoga trygghetstelefonerna avvecklats och ersatts av digitala. 2016 års trygghetsstatistik från polis och öppna jämförelser har ännu inte kommit. Polisens uppfattning lokalt är dock att oro för inbrott och våldsbrott kvarstår. Kommun och Polis har planer för gemensamt agerande under 2017. 10. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober 4.0% 4.0% Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober 4.0% 4.0% Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS 51.0% 60.0% 60.0% Kf: Nöjd-Region-Inde för kommunikationer 68 68 69 Kävlinge kommun är beroende av att ha goda kommunikationer till omvärlden. Skånetrafiken som är huvudman för kollektivtrafiken har fått förändrade ekonomiska förutsättningar som påverkar de tidigare diskuterade utvecklingsprojekten inom Kävlinge kommun. Dessa projekt skjuts därför på framtiden. Arbetet med planeringen för stationsutbyggnaden i Furulund pågår. En trafikstrategi, i enlighet med kommunens utvecklingsstrategi, är under framtagande och kommer att fungera som ett ramverk för flera frågor inom hållbara trafik- och transportlösningar. Projektering av ny cykelväg utmed väg 108 pågår med Trafikverket. Nya cykelställ för ramlåsning och väderskydd för cyklar har satts upp på Kävlinge station. Nyttjandegraden för den mest belastade pendlarparkeringen (Kävlinge station) är 102% vilket innebär att efterfrågan på p-platser är högre än tillgången. I enlighet med förslaget till trafikstrategin ska arbetet inriktas på att få fler bilister att cykla till stationen. Beläggningsgraden för cyklar är också hög, vilket pekar på ett behov av fler cykelställ. 5
MEDARBETAREN 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Inde för ledarskap (kommunnivå) 77 80 80 Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Inde för motivation (kommunnivå) 81 82 84 Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Inde för styrning (kommunnivå) Kävlinge kommun har ett mycket bra resultat och gör en förflyttning jämfört med 2015 års mätning. Under 2016 har arbetet med projektet Attraktiv arbetsgivare tagit fart med fokus på medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. 2017 kommer ytterligare insatser genomföras för att vi framöver ska nå våra mål. Varje förvaltningsdel gör insatser kopplade till det övergripande arbetet med attraktiv arbetsgivare utifrån sin egen verksamhets behov. Detta gör att det skapas ett engagemang för projektet vilket motiverar till att nå våra gemensamma mål. 84 85 86 12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Kf: Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 %. (Kommunnivå) Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (kommunnivå) 15.0% 6.4% 6.4% 6.0% Under året har Kävlinge kommun haft stort fokus på hälsa och hälsofrämjande aktiviteter som ett led i projektet Attraktiv arbetsgivare. Särskilda insatser har inriktats mot utvalda verksamheter, men frågan om en god arbetsmiljö finns tydligt på agendan i hela organisationen. Under hösten 2016 genomfördes en fem veckor lång hälsoutmaning där drygt hälften av kommunens medarbetare deltog. Under våren 2016 genomfördes en utbildningsinsats för samtliga chefer i den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett partsgemensamt arbete genomfördes också i syfte att få en samsyn i frågan om tillämpning av förändringarna. För att få ytterligare möjligheter att kraftsamla kring arbetet med vår arbetsmiljö så kommer under 2017 en ansökan om medel skickas in till EUs socialfond med fokus på hälsa och kultur. Sjukfrånvarons uppgång är bruten och den har i det närmaste planat ut och stannat i nivå med 2015 års resultat. Detta innebär dock inte att de acceptabla värdena för 2016 uppnås. 6
EKONOMI 13. Kävlinge kommuns nettokostnadsandel av skatteintäkterna uppgår till högst 98 % Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod 97.3% 97.5% 98.0% Nettokostnadsandelen uppgår för perioden 2013-2016 till 97,5 % och påvisar goda resultat. För kommande budgetår ser resultatnivåerna svagare ut. 14. Kävlinge kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå 32.8 mkr 12.8 mkr 0.0 mkr Samtliga nämnder med undantag för miljö- och byggnadsnämnden visar positiva resultat. Socialnämnden visar återigen överskott efter några år med underskott. 15. Kävlinge kommun har en oförändrad skattesats under mandatperioden Kf: Skattesats 18.51% 18.51% 18.51% Skattesatsen har varit oförändrad 2016 och det även budgetbeslutet för 2017. 16. Kävlinge kommun har långsiktigt hållbar investeringstakt Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod 7.0% 7.4% 10.0% Investeringsvolymen för 2016 är liksom för 2015 på en hög nivå, 135,8 mkr jämfört med 141,0 mkr föregående år. Sett över tid uppnås målet för långsiktigt hållbar investeringstakt. Bedömningen är att målet uppnås kommande två år. 7
MILJÖ 17. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015 5.0% 8.0% 30.0% Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter 86.0% 88.0% Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Kommunen arbetar för att byta ut organisationens personbilar mot elbilar Arbetet har inletts under 2016 genom att planera för en infrastruktur för att kunna ladda el-bilar på strategiska platser i anslutning till kommunens verksamheter, samt att dessutom planera för laddmöjligheter för allmänheten. Arbetet med energieffektivisering fortgår vid både nybyggnation och renovering av kommunala verksamheter. En del av den kommande trafikstrategin kommer att fokusera på hur vi kan ändra vårt sätt att resa och transportera gods. Kommunens samtliga verksamheter arbetar mot målet att bli en fossilbränslefri kommun år 2020. 140 138 18. Kävlinge kommun och våra invånare ser avfall som en resurs Kf: Andelen hushåll med matavfallsutsortering 63.0% 100.0% 100.0% Kf: Antal kilo restavfall per invånare 205 187 205 Den nya avfallsplanen med målsättning att minska restavfallet genom utsortering av förpackningsfraktionerna har antagits under 2016. Arbetet med utbyggnaden av matavfallsåtervinningen till alla hushåll har gått enligt plan och återbruket vid Kävlinge återvinningscentral invigdes i oktober. Restprodukten avloppsslam används som jordförbättringsmedel på åkermark. Alla måltidsservices restauranger och kök källsorterar matavfall som därmed blir biobränsle. Det pågår aktivt arbete på skolorna i riktning för hållbar utveckling och idag finns det bättre möjligheter till sopsortering vilket skapar en större ansvarskänsla att ta hand om det avfall som genereras. 19. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden 0.0% 80.0% 50.0% Kf: Nöjd-Medborgar-Inde för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 58 58 59 Kf: Ranking placering i Miljöaktuellt 184 130 100 En mångbruksplan för kommunens skogar har tagits fram under 2016. Den är både natur- och rekreationsinriktad, men har ett tydligt fokus på att stärka de rekreativa värdena. Med de nya stigarna i Högalidsskogen har tillgängligheten till naturområdet ökat avsevärt. Uppröjning för förbättrad åtkomst till Kävlingeån genomförs löpande. I samverkan med fiskevårdsområdesföreningen i Kävlingeån/Löddeån arbetar kommunen med att förtydliga och iordningställa befintliga fiskeplatser samt föreslå nya. Grundskolorna bedömer att de har tillgång till varierad naturmiljö i sitt närområde vilket innebär att de kan erbjuda eleverna en rik och inspirerande miljö som främjar både intresse för naturen och att vistas aktivt utomhus. Fornminnesrestaurering av Ljunghög har gjorts under 2016. 8
20. Kävlinge kommun serverar hållbara måltider med minsta möjliga svinn Kf: Mängd matsvinn i de kommunala verksamheterna (kommunnivå) 18.0% 14.0% 14.0% Enligt nuvarande metod för att mäta svinnet har man åstadkommit en minskning från 18% till 14% för 2016 avseende mängd matsvinn inom Måltidsservice. Detta innebär att acceptabla värdet för 2016 är uppnått och att utvecklingen går i rätt riktning. Inom hemvårdens restauranger införs stegvis självservering, som på sikt ska minska svinnet på restaurangerna. Måltidsservice har samverkat med skola, förskola, hemvård samt LSS och socialpsykiatri i en rad olika aktiviteter för att minska svinnet. Detta samarbete kommer fortsatt att utvidgas. Arbetet med att minska matsvinnet är ett långsiktigt arbete och effekterna tar tid, då synsättet hos alla berörda behöver förändras. Boenden inom Hemvården och LSS arbetar aktivt för att minska matsvinnet och öka kunskaperna hos brukare och medarbetare om betydelsen av att minska matsvinnet. 9