VÄLKOMNA TILL DIREKTIONEN 29 SEPTEMBER 2017
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI EFTER 8 MÅNADER
VISION ETT TRYGGT OCH SÄKERT SAMHÄLLE
UPPDRAG Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.
MÅL
VÄRDEGRUND
STYRMODELL
VIKTIGA HÄNDELSER Vi har deltagit i planeringen och genomförandet av en regional samverkansövning i Värmland (RIS- 2017) med ca 30 deltagande aktörer och ca 600 övningsdeltagare. Vi deltar i ett länsgemensamt projekt för inventering av samhällsviktig verksamhet. Trygghetscenter i Karlstad firade 10-års jubileum. Det var fulltecknat på samtliga våra säkerhetsläger för ungdomar som genomfördes i juni.
VIKTIGA HÄNDELSER Vi är under året ordförande i Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR). Utifrån detta genomfördes i seminarier i Karlstad och Göteborg med totalt 350 besökare från hela landet. Vi har också deltagit på Pride festivalen i Stockholm i samverkan med andra räddningstjänster samt MSB. Vi har invigt ett nytt gym samt omklädningsrum för kvinnor på stationen i Kil. Vi har fått förnyat förtroende från Landstinget och kommer att genomföra brandskyddsutbildningar för deras personal under två år. Vi har blivit egna arrangörer av utbildningen Heta arbeten.
VIKTIGA HÄNDELSER Vi har undertecknat ett fördjupat samverkansavtal mellan räddningstjänsten Karlstadsregionen, Bergslagens räddningstjänst, Nerikes brandkår samt Västra Mälardalens räddningstjänstförbund. En person omkom i samband med brand i industrilokal på Örsholmen i början på året. Större brand på återvinningsanläggning på Örsholmen med rökspridning över centrala Karlstad, där räddningstjänsten gick ut med ett informationsmeddelande VMA. Brand på HVB hem/särskilt boende på Hammarö med snabbt brandförlopp. Räddningstjänsten räddade en sektion av tre på boendet.
VIKTIGA HÄNDELSER I juli månad inträffade ett flertal svåra trafikolyckor samt att en person omkom i samband med en lägenhetsbrand i Munkfors. Vi har genomfört en satsning på materiel samt utbildning i hela förbundet gällande säkert arbete för räddningspersonalen vid trafikolyckor. Vi har öka antalet följare på vår Facebook från ca 5 500 till 8 500 personer mellan maj och augusti.
UTFALL UTBILDNING Jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Antal utbildningar 276 252 223 333 271 Jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Antal deltagare 4007 3946 3511 5549 4335
UTFALL RÄDDNINGSTJÄNST Jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Antal larm, totalt 1 306 1 343 1 293 1408 1181 Kommentar: Antalet larm minskar beroende på likartade rutiner för IVPA på samtliga stationer samt mindre antal automatlarm.
TILLSYN Antal tillsyner, totalt Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 2013 2014 2015 143 96 107 62 58 Kommentar: Antalet tillsyner är lägre än planerat beroende på att personalresurserna för tillsyn har varit begränsade. En brandingenjörstjänst har varit vakant fram till 2017-04-10 och en brandinspektör har genomgått MSB:s utbildning Tillsyn B.
PERSONALSTATISTIK 316 (321) anställda, varav 235 (236) RiB 12,3 % (11,2) kvinnor Sjukfrånvaro 457 (468) Tillbud 16 (6)
EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning, redovisning i tkr Not 2016 2017 Budget Prognos 8 MÅN 8 MÅN 2017 2017 Verksamhetens intäkter 1 11 816,0 12 359,0 17 209,0 18 117,0 Verksamhetens kostnader 2-71 263,0-78 850,0-115 174,0-118 886,0 Avskrivningar 3,8-3 118,0-3 163,0-4 762,0-4 737,0 Verksamhetens nettokostnader -62 565,0-69 654,0-102 727,0-105 506,0 Kommunbidrag 4 68 234,0 69 599,0 104 398,0 104 398,0 Finansiella intäkter 5 0,0 0,0 20,0 20,0 Finansiella kostnader 6-282,0-949,0-1 167,0-1 127,0 Årets resultat 5 387,0-1 004,0 524,0-2 215,0 Avgår realisationsvinst försäljning -48,0-220,0 0,0-220,0 Avstämning mot balanskravet, 7 5 339,0-1 224,0 524,0-2 435,0 justerat resultat
Balansräkning, redovisning i tkr 2016-12- 31 2017-08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 8 29 637,5 29 639,7 Summa anläggningtillgångar 29 637,5 29 639,7 Omsättningstillgångar Fordringar 9 19 679,0 23 833,5 Kassa och bank 10 70 767,2 69 588,0 Summa omsättningstillgångar 90 446,2 93 421,4 Summa tillgångar 120 083,7 123 061,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 11 Eget kapital 38 201,3 37 197,3 Varav periodens resultat 4 546,7-1 004,0 Varav avsatt till resultatutjämningsreserv 3 349,8 3 349,8 Summa eget kapital 38 201,3 37 197,3 Avsättningar pension 12 39 963,0 44 906,0 Skulder Långfristiga skulder 13 38,3 0,0 Kortfristiga skulder 14 41 881,1 40 957,8 Summa skulder 41 919,4 40 957,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 120 083,7 123 061,1
Prognos helår 2017, driftredovisning Enhet Prognos Prognos Prognos Budget Budget Budget Avvikelse Intäkter kostnader Netto intäkter kostnader netto netto Direktion 0-611 -611 0-611 -611 0 Revision 0-202 -202 0-202 -202 0 Förbundsledning 200-1 654-1 454 0-1 454-1 454 0 Information 0-375 -375 0-375 -375 0 Administration 0-8 821-8 821 0-8 821-8 821 0 Förebyggandeavd. 324-3 737-3 413 324-3 737-3 413 0 Utbildningsenheten 3 700-3 500 200 2 992-3 203-211 411 Räddningstjänstavd. 2 359-72 570-70 211 2 559-69 757-67 198-3 013 Teknik 230-3 225-2 995 30-3 225-3 195 200 -varav reavinst vid försäljning 220 0 220 0 0 0 220 Säkerhetsavd. 10 717-9 966 751 10 717-9 966 751 0 Fastigheter 587-14 225-13 638 587-13 823-13 236 402 Resultat verksamhet 18 117-118 886-100 769 17 209-115 174-97 965-2 000 Kommunbidrag 104 398 0 104 398 104 398 0 104 398 0 Finansnetto 20-1 127-1 107 20-1 167-1 147 40 Avskrivningar 51-4 788-4 737 0-4 762-4 762 25 Totalt resultat 122 586-122 547-2 215 121 627-121 103 524-1 935
INVESTERINGAR Objekt (tkr) Investerat Budget Prognos Avvikelse 2017 tom 170831 2017 2017 prognos/ budget Tankbil (från 2016) 2 455 2 500 2 455 45 FIP-bil Grums (från 2016) 0 500 500 0 Båtmotorer (från 2016) 0 200 200 0 Kemenhet Karlstad 0 750 750 0 FIP-bil Hammarö 0 500 0 500 Omdisponering uppgradering slangtvätt 0 0 350-350 Omdisponering transportbil Munkfors 0 0 150-150 Fyrhjulig MC Deje 0 200 200 0 Räddningsmaterial 0 500 500 0 Andningsskydd/rökdykarradion 0 250 295-45 SIM-fire 89 100 100 0 Inventarier och reinvesteringar 75 300 300 0 Summa 2 619 5 800 5 755 0
ÅTGÄRDER Beslut om säkerhetsnivå för förbundets egna kapital, i september Beslut om reviderad budget, i oktober Beslut om reviderat finansiellt mål, i oktober Beslut om underbalanserad budget med hänvisning till god finansiell ställning, i oktober Beslut om att använda eget kapital i årsbokslut 2017, i februari/mars 2018
HÄR HITTAR DU OSS www.raddningkarlstad.se www.facebook.com/raddningstjansten www.youtube.com/user/raddningkarlstad
raddningkarlstad.se