Kallelse. Kommunfullmäktige

Kallelse Kommunfullmäktige Torsdagen den 14 juni 2018

RAGUNDA KOMMUN Datum 2018-06-14 Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder torsdagen den 14 juni 2018, kl. 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand. Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering. Förslag på datum för justering: 21 juni kl. 10.00 TEMA: Valet 2018, information från Valnämnden Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). Kommunalrådet informerar (15 min) Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet (15 min) Kommunfullmäktiges frågor till oppositionsrådet (15 min) Allmänhetens frågestund (30 min) Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Meddelanden. Valärende Kf 23 Budgetramar 2019 Kf 24 Ansvarig nämnd för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Kf 25 Förslag till tillägg i delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Kf 26 Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen Kf 27 Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2017 Kf 28 Förslag till nya allmänna bestämmelser om ersättning för förtroendevalda Kf 29 Valärende Kf 30 Uppförande av ny förskola i Stugun, på fastigheten Ragunda Stugubyn 3:114 Överläggning sker bakom lyckta dörrar Jim Salomonsson Ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Datum 2018-06-14 Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl. 15.00 Valberedningen sammanträder kl. 16.45 KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 2 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag Medborgarförslag avseende byggnation av boenden för äldre och ungdomar i Stugun inlämnat av Agneta Forsberg, Stugun. Dnr 2018/360

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 3 Dialog med revisorerna Granskningsrapport Offentlig struktur, KPMG

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 4 Kf 23 Budgetramar 2019 Föredragande; Jonas Andersson, (S) ordförande Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ks 44, 2018-05-22 Kommunstyrelsen beslutar fastställa rambudgetförslaget, 365 589 mkr samt föreslå kommunfullmäktige att fastslå denna. Rambudgetförslaget är att betrakta som en lägsta nivå. Protokollsanteckning: Enskild protokollsanteckning från Jan-Owe Johansson SBU. Bugetarbetet har varit minst sagt tufft. Med den föreslagna rambudgeten finns det inga pengar att sköta våra fastigheter. Tillförs inga pengar för underhåll så tvingas utskottet föreslå att näst intill hela kommunens fastighetsbestånd måste säljas till fastighetsägare som har råd att sköta om sina fastigheter och bibehålla dess värde. Underlag för beslut Budget 2019, bilaga 1 Konsekvensbeskrivning, bilaga 2

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 5 Kf 24 Ansvarig nämnd för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Föredragande; Annica Eklund (S) ordförande Bygg- och miljönämnden KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ks 45 2018-05-22 Kommunstyrelsen har tagit del av Bygg- och miljönämndens beslut. ------------------------------------------------------------------------------------------ BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT, BMN Dnr 2018.0116 Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämnden ansvarar över handläggning och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ärendebeskrivning Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna lag reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år och att försäljning ska anmälas till kommunen. Den talar även om att det är kommunen som har den omedelbara tillsynen över att denna lag följs vilket innebär att en ansvarig nämnd bör utses. Eftersom den nya lagen faller inom samma område som tobakslagen, som Bygg- och miljönämnden sedan tidigare ansvarar över, bör nämnden även ansvara för att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följs. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämnden ansvarar över handläggning och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 6 Kf 25 Förslag till tillägg i delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Föredragande; Annica Eklund (S) ordförande Bygg- och miljönämnden KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, KS 46, 2018-05-22 Kommunstyrelsen har tagit del av Bygg- och miljönämndens beslut Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden föreslår fullmäktige anta tillägg till bygg- och miljönämndens delegationsordning. Bilaga Förslag till tillägg i delegationsordning, bilaga 3 -------------------------------------------------------------------------------------------- BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT, BMN Dnr 2018.0116 Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka upprättat förslag rörande tillägg och ändring i nämndens delegationsordning till kommunfullmäktige för beslut. Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden har efter beslut i kommunfullmäktige, 2018-02-22, övertagit handläggning av alkoholärenden enligt alkohollagen (2010:1622). Nämnden också fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ändra i sin delegationsordning och där delegera handläggning och tillståndsgivning av alkoholärenden. Med anledning av detta föreslås följande tillägg till bygg- och miljönämndens delegationsordning: Ersättare Vid förfall av handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör beslutar verksamhetschef, vid förfall av ordförande beslutar vice ordförande. Bilaga Förslag till tillägg i delegationsordning

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 7 Kf 26 Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen Föredragande; Jan-Ove Johansson (S) ordförande Samhällsbyggnadsutskottet KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 54, 2018-05-22 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta målen för Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt förslag. Bilaga Förslag till förvaltningsmål, bilaga 4 -------------------------------------------------------------------------------------------- SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS BESLUT, SBU 34, 2018-04-26 Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningsmål enligt bilaga. Bakgrund Kommunen ska revidera kommunens övergripande mål. Samhällsbyggnadsutskottet har nu inför detta arbete kommit fram med förslag på mål. Underlag för beslut Bilaga: Förslag till förvaltningsmål

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 8 Kf 27 Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2017 Föredragande; Jonas Andersson (S) ordförande Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 62, 2018-05-22 Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionen för Jämtlands gymnasieförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Bilaga Årsredovisning Jämtlands gymnasieförbund 2017, bilaga 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ärendet Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2017 har överlämnats till kommunen. Jäv Katarina Sahlin (s) Jenny Palmquist (s) och Elisabeth Björklund (AfR) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Förslag till beslut Bevilja direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarsfrihet för verksamheten 2017 och överlämna ärendet till fullmäktige för godkännande.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 9 Kf 28 Förslag till nya allmänna bestämmelser om ersättning för förtroendevalda Föredragande; Jonas Andersson (S) ordförande Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 63, 2018-05-22 Kommunstyrelsen beslutar att efter justering av ersättningar enligt yrkande gällande 12, 13, 14 höjs till 300 kronor, och att ersättning för förlorad arbetsinkomst höjs till 2 000 kronor, godkänna förslaget till nya bestämmelser och föreslå fullmäktige anta desamma att gälla f r o m 1 januari 2019. Bilaga Förslag till nya allmänna bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, bilaga 6 --------------------------------------------------------------------------------------------- Bakgrund Arbetsgruppen för den framtida politiska organisationen har fått i uppdrag att överlämna nytt förslag på allmänna bestämmelser för de förtroendevalda. Arbetet har haft några ingångsvärden. Vi har eftersträvat att jämka oss med övriga kommuner med liknande förutsättningar gällande nivåer för arvoderingarna samt att koppla arvodet till en kvot av riksdagsarvodet för att underlätta inför framtiden. Vidare har vi eftersträvat att reglera möjligheterna för förtroendevalda på betydande del av heltid när det gäller frånvaro till följd av sjukdom eller föräldraledighet samt kopplat reglerna kring detta till villkor liknande kommunens tjänstemän. Slutligen har en del rättelser utifrån den nya kommunallagen samt att nya bestämmelser för pension för förtroendevalda beslutats av fullmäktige införts. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till nya allmänna bestämmelser och föreslå kommunfullmäktige att anta desamma. Yrkanden Jonas Andersson (s) yrkar bifall till förslaget Eva Sundin (AfR) yrkar på att ersättningarna för barntillsynskostnader, kostnader för tillsyn av svårt sjuk eller handikappad samt handikappad förtroendevalds kostnader, 12, 13, 14, höjs från 100 kronor till 300 kronor.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 10 Kf 29 Valärenden

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 11 Kf 30 Uppförande av ny förskola i Stugun, på fastigheten Ragunda Stugubyn 3:114 Föredragande; Jan-Ove Johansson (S) ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Överläggning sker bakom lyckta dörrar KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 68, 2018-05-22 Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens presidium får fatta de beslut som krävs för att bygga ny förskola i Stugun. -------------------------------------------------------------------------------------------- Bakgrund Under de senaste åren har antalet barn i behov av förskoleplatser konstant ökat i kommunen, detta gäller inte minst i Stugun. I området finns idag fyra förskoleavdelningar som drivs i kommunens regi samt en kooperativ förskola, till det kommer även förskolan i Överammer. Det har tidigare diskuterats kring en sammanslagning av de kommunala förskoleavdelningar som finns utspridda i centrala Stugun, fördelarna skulle främst vara samordningsvinster avseende personal, semestrar, öppettider, mathantering, m.m. Ett förslag som utretts har varit etablering av en ny förskola i kombination med ett nytt äldreboende vid Bergegården, förslaget har dock visat sig dyrt att genomföra samtidigt som en sådan etablering inte medger en framtida expansion. Utredning Mot bakgrund av ovanstående har ett nytt förslag till byggande av en förskola tagits fram med placering i nordöstra delen av Stugun. Den planerade förskolan ska innehålla fem avdelningar, placeringen lämnar möjlighet till en framtida expansion. Förskolan ska ersätta avdelningarna Vitsippan, Blåsippan, Mosippan och Gulsippan och samtidigt ge möjlighet att ta in ytterligare barn. Tomten som ska bebyggas ligger i direkt anslutning till naturen ger större möjlighet än tidigare att bedriva verksamhet med koppling till natur och miljö. En ny detaljplan för området har antagits, detaljplanen som medger byggandet av en förskola har vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen har tidigare lämnat ett uppdrag om att ta fram en kalkyl och ett underlag för en upphandling av en förskola i det aktuella läget. För att kunna komma vidare i projektet behövs beslut om bl.a. investering,

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2018-06-14 12 upphandling och byggstart. För att inte tappa tid så kommer dessa beslut att behöva tas under våren/sommaren 2018. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen och dess presidium får ta de beslut som krävs för att bygga en ny förskola i Stugun. Beredande tjänsteman Rolf Ivansen, förvaltningschef Samhällsbyggnad

BUDGETFÖRSLAG 2019 BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd Förslag Budget Budget Budget (Belopp i tkr) 2017 2018 2019 1. Politisk verksamhet 3 304,5 3 568,6 3 665,0 2. Kommunledningsförvaltning 26 802,9 20 668,4 20 057,3 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 897,0 3. Samhällsbyggnadsförvaltning 36 935,8 39 966,6 37 882,2 Bygg o Miljönämnd 5 238,5 5 501,1 5 517,8 4. Barn- och utbildningsförvaltning 69 845,0 73 169,2 71 200,0 5. Stöd- och omsorgsförvaltning 134 430,4 139 922,2 136 300,0 6. Skog -1 500,0-4 000,0-1 500,0 7. Trafik 1 100,0 1 000,0 950,0 Nettokostnad KS totalt 276 341,4 280 791,3 274 969,3 8. Gymnasieförbundet 25 000,0 29 000,0 29 000,0 9. Komvux 2 800,0 2 500,0 2 500,0 10. Räddningstjänsten 9 900,0 10 237,0 10 200,0 Nettokostnader övriga 37 700,0 41 737,0 41 700,0 Utbetalning pensioner 10 000,0 9 970,0 9 500,0 Avskrivningar 17 500,0 17 280,0 17 300,0 NETTOKOSTNAD TOTALT 341 541,4 349 778,3 343 469,3 Skatteintäkter 232 082,9 238 766,8 241 971,0 Statsbidrag 119 734,5 120 068,7 123 618,0 SUMMA INTÄKTER 351 817,4 358 835,5 365 589,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-22,0 Räntekostnad 4 076,3 1 800,0 1 900,0 Finansnetto 4 056,3 1 780,0 1 878,0 RESULTAT 6 219,7 7 277,2 20 241,7 Prognostiserat antal invånare 5 385,0 5 390,0 5 390,0 Resultat enligt finansiella mål tkr 6 156,8 7 176,7 7 311,8 Resultat enligt finansiella mål % 1,75 2,00 2,00 UTRYMME FÖR POLITISKA PRIORITERINGAR 62,9 100,5 12 929,9

POLITISK VERKSAMHET Budgetförsl 2019 Årsbudg. 2018 Total Personalkostnader 2 735 789,7 2 674 841,0 Bilers, traktam, kurskostnader 287 500,0 273 300,0 Övriga Kostnader 758 823,0 735 418,0 Intäkter -117 000,0-115 000,0 Netto 3 665 112,7 3 568 559,0 10000000 POLITISK VERKSAMHET Personalkostnader 2 735 789,7 2 674 841,0 Bilers, traktam, kurskostnader 287 500,0 273 300,0 Övriga Kostnader 758 823,0 735 418,0 Intäkter -117 000,0-115 000,0 Netto 3 665 112,7 3 568 559,0 10100 KOMMUNFULLMÄKTIGE Personalkostnader 238 472,4 175 173,0 Bilers, traktam, kurskostnader 65 000,0 65 000,0 Övriga Kostnader 80 000,0 82 000,0 Netto 383 472,4 322 173,0 10200 KOMMUNSTYRELSE Personalkostnader 1 164 507,9 1 197 834,0 Bilers, traktam, kurskostnader 96 500,0 82 000,0 Övriga Kostnader 121 200,0 98 500,0 Netto 1 382 207,9 1 378 334,0 10210 SOCIALT UTSKOTT Personalkostnader 306 972,9 291 908,0 Bilers, traktam, kurskostnader 25 000,0 20 000,0 Övriga Kostnader 6 100,0 10 100,0 Netto 338 072,9 322 008,0 10230 BARN- OCH UTBILDN.UTSKOTT Personalkostnader 306 972,9 305 607,0 Bilers, traktam, kurskostnader 10 000,0 10 000,0 Övriga Kostnader 2 705,0 Netto 319 677,9 315 607,0 10240 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Personalkostnader 306 972,9 288 447,0 Bilers, traktam, kurskostnader 10 000,0 15 000,0 Netto 316 972,9 303 447,0 10500 VALNÄMND Personalkostnader 237 668,6 237 333,0 Bilers, traktam, kurskostnader 12 000,0 12 000,0 Övriga Kostnader 13 000,0 9 000,0 Intäkter -117 000,0-115 000,0 Netto 145 668,6 143 333,0 11100 KOMMUNALT PARTISTÖD Övriga Kostnader 176 000,0 176 000,0 Netto 176 000,0 176 000,0

12100 REVISION Personalkostnader 170 669,8 178 539,0 Bilers, traktam, kurskostnader 65 000,0 65 000,0 Övriga Kostnader 359 818,0 359 818,0 Netto 595 487,8 603 357,0 13700 RÅDSVERKSAMHET Personalkostnader 3 552,3 Bilers, traktam, kurskostnader 4 000,0 4 300,0 Netto 7 552,3 4 300,0

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg. 2018 Total Personalkostnader 14 841 705,3 14 785 990,0 Bilers, traktam, kurskostnader 528 150,0 828 000,0 Övriga Kostnader 8 950 300,0 9 818 005,0 Intäkter -3 366 000,0-3 768 347,0 Netto 20 954 155,3 21 663 648,0 15000000 ÖVERGRIP LEDNING OCH ADM Personalkostnader 1 012 248,0 977 358,0 Bilers, traktam, kurskostnader 15 000,0 15 000,0 Övriga Kostnader 961 300,0 962 400,0 Intäkter -1 000 000,0-1 000 000,0 Netto 988 548,0 954 758,0 92010 KOMMUNÖVERGRIPANDE Personalkostnader 1 012 248,0 977 358,0 Bilers, traktam, kurskostnader 15 000,0 15 000,0 Övriga Kostnader 424 300,0 366 600,0 Intäkter -1 000 000,0-1 000 000,0 Netto 451 548,0 358 958,0 92016 LEASINGBILAR Övriga Kostnader 537 000,0 495 800,0 Netto 537 000,0 495 800,0 92191 OFÖRUTSETT KS Övriga Kostnader 100 000,0 Netto 100 000,0 15200000 SÄKERHETSSAMORDNING Personalkostnader 453 168,0 291 696,0 Bilers, traktam, kurskostnader 14 000,0 13 700,0 Övriga Kostnader 125 700,0 147 500,0 Intäkter -494 000,0-370 000,0 Netto 98 868,0 82 896,0 27510 SÄKERHETSSAMORDNING Personalkostnader 453 168,0 291 696,0 Bilers, traktam, kurskostnader 14 000,0 13 700,0 Övriga Kostnader 125 700,0 147 500,0 Intäkter -494 000,0-370 000,0 Netto 98 868,0 82 896,0 15300000 ÖVERGRIPANDE ADM MM Övriga Kostnader 870 000,0 860 000,0 Netto 870 000,0 860 000,0 13100 KANSLIAVDELNING Övriga Kostnader 145 000,0 135 000,0 Netto 145 000,0 135 000,0

13400 ÖVERGRIPANDE AVGIFTER Övriga Kostnader 725 000,0 725 000,0 Netto 725 000,0 725 000,0 16300000 PERSONALCHEF Personalkostnader 3 392 280,0 3 282 183,0 Bilers, traktam, kurskostnader 456 000,0 678 000,0 Övriga Kostnader 760 100,0 387 000,0 Netto 4 608 380,0 4 347 183,0 92610 PERSONALAVDELNING Personalkostnader 2 720 268,0 2 683 740,0 Bilers, traktam, kurskostnader 456 000,0 448 000,0 Övriga Kostnader 415 100,0 20 000,0 Netto 3 591 368,0 3 151 740,0 92630 FACKLIGA FÖRETRÄDARE Personalkostnader 672 012,0 598 443,0 Övriga Kostnader 80 000,0 95 500,0 Netto 752 012,0 693 943,0 92660 ADM.KOSTNADER PENSION Bilers, traktam, kurskostnader 210 000,0 Netto 210 000,0 92690 ÖVRIGA PA-KOSTNADER Bilers, traktam, kurskostnader 20 000,0 Övriga Kostnader 265 000,0 271 500,0 Netto 265 000,0 291 500,0 16400000 HÄLSOVÅRD Övriga Kostnader 1 170 000,0 1 170 000,0 Netto 1 170 000,0 1 170 000,0 92620 REHABILITERING Övriga Kostnader 170 000,0 170 000,0 Netto 170 000,0 170 000,0 92640 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Övriga Kostnader 1 000 000,0 1 000 000,0 Netto 1 000 000,0 1 000 000,0 18000000 EKONOMI OCH ADMINISTRATIO Personalkostnader 3 593 796,0 2 972 403,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000,0 1 500,0 Övriga Kostnader 661 900,0 355 005,0 Netto 4 258 696,0 3 328 908,0 92410 EKONOMIAVDELNING Personalkostnader 3 593 796,0 2 972 403,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000,0 1 500,0 Övriga Kostnader 661 900,0 355 005,0 Netto 4 258 696,0 3 328 908,0

18500000 IT-ENHET Personalkostnader 4 991 055,2 5 273 181,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 100,0 7 100,0 Övriga Kostnader 3 729 500,0 5 377 100,0 Intäkter -1 872 000,0-1 875 596,0 Netto 6 850 655,2 8 781 785,0 92040 KUNDCENTER Personalkostnader 1 828 407,2 2 285 421,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 100,0 2 100,0 Övriga Kostnader 1 327 600,0 1 360 000,0 Netto 3 158 107,2 3 647 521,0 92310 IT-ENHETEN Personalkostnader 2 860 512,0 2 696 064,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000,0 Övriga Kostnader 1 819 900,0 3 477 100,0 Netto 4 680 412,0 6 178 164,0 92330 BREDBAND Personalkostnader 302 136,0 291 696,0 Övriga Kostnader 17 000,0 Netto 319 136,0 291 696,0 92340 SERVANET Intäkter -1 872 000,0-1 875 596,0 Netto -1 872 000,0-1 875 596,0 92350 ADSL-NÄT Övriga Kostnader 565 000,0 540 000,0 Netto 565 000,0 540 000,0 22000000 NÄRINGSLIVSUTVECKLING Personalkostnader 698 547,2 674 403,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500,0 2 500,0 Övriga Kostnader 511 000,0 466 000,0 Netto 1 212 047,2 1 142 903,0 92110 INFORMATION Personalkostnader 698 547,2 674 403,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500,0 2 500,0 Övriga Kostnader 511 000,0 466 000,0 Netto 1 212 047,2 1 142 903,0 85000000 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Personalkostnader 700 610,9 1 314 766,0 Bilers, traktam, kurskostnader 35 550,0 110 200,0 Övriga Kostnader 160 800,0 93 000,0 Intäkter -522 751,0 Netto 896 960,9 995 215,0

10600 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Personalkostnader 20 405,4 10 755,0 Bilers, traktam, kurskostnader 9 200,0 8 000,0 Övriga Kostnader 10 200,0 11 200,0 Netto 39 805,4 29 955,0 13200 ADM. ÖVERFÖRMYNDARE Personalkostnader 330 828,0 512 919,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 850,0 1 200,0 Övriga Kostnader 147 500,0 47 100,0 Netto 480 178,0 561 219,0 13300 UPPDRAGST. ÖVERFÖRMYND. Personalkostnader 321 488,5 356 198,0 Bilers, traktam, kurskostnader 24 500,0 46 000,0 Övriga Kostnader 3 100,0 1 700,0 Netto 349 088,5 403 898,0 13310 ENSAMKOMMANDE BARN Personalkostnader 27 888,9 434 894,0 Bilers, traktam, kurskostnader 55 000,0 Övriga Kostnader 33 000,0 Intäkter -522 751,0 Netto 27 888,9 143,0

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg. 2018 Total Personalkostnader 38 225 961,1 38 782 208,0 Bilers, traktam, kurskostnader 579 100,0 564 400,0 Övriga Kostnader 62 608 828,0 65 617 335,0 Intäkter -58 013 889,0-59 496 203,0 Netto 43 400 000,1 45 467 740,0 20000000 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Personalkostnader 321,8 82 100,0 Bilers, traktam, kurskostnader 17 100,0 29 000,0 Övriga Kostnader 3 100,0 4 500,0 Netto 20 521,8 115 600,0 10400 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Personalkostnader 321,8 82 100,0 Bilers, traktam, kurskostnader 17 100,0 29 000,0 Övriga Kostnader 3 100,0 4 500,0 Netto 20 521,8 115 600,0 20100000 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET Övriga Kostnader 443 000,0 439 000,0 Intäkter -456 500,0-488 500,0 Netto -13 500,0-49 500,0 21510 ADM. PLAN OCH BYGG Övriga Kostnader 116 000,0 113 000,0 Intäkter -2 000,0 Netto 116 000,0 111 000,0 21520 MBK-VERKSAMHET Övriga Kostnader 310 400,0 316 000,0 Intäkter -44 000,0-44 000,0 Netto 266 400,0 272 000,0 21530 FYSISK PLANERING Övriga Kostnader 16 600,0 10 000,0 Intäkter -22 500,0-22 500,0 Netto -5 900,0-12 500,0 21540 BYGGLOVAVGIFTER Intäkter -390 000,0-420 000,0 Netto -390 000,0-420 000,0 20200000 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Personalkostnader 4 603 662,5 4 446 606,0 Bilers, traktam, kurskostnader 76 100,0 123 000,0 Övriga Kostnader 297 000,0 329 850,0 Intäkter -745 000,0-822 000,0 Netto 4 231 762,5 4 077 456,0

21530 FYSISK PLANERING Övriga Kostnader 1 000,0 Netto 1 000,0 21570 ÖVR. ADM PLAN OCH BYGG Personalkostnader 2 421 291,2 2 337 759,0 Bilers, traktam, kurskostnader 38 000,0 61 100,0 Övriga Kostnader 121 500,0 133 875,0 Netto 2 580 791,2 2 532 734,0 26010 MILJÖ- O HÄLSOSKYDDSKONTO Personalkostnader 2 182 371,2 2 108 847,0 Bilers, traktam, kurskostnader 38 100,0 61 900,0 Övriga Kostnader 127 100,0 130 475,0 Netto 2 347 571,2 2 301 222,0 26020 INSPEKTIONSVERKSAMHET Övriga Kostnader 5 000,0 5 000,0 Intäkter -5 000,0 Netto 5 000,0 26030 MILJÖTILLSYN Intäkter -425 000,0-475 000,0 Netto -425 000,0-475 000,0 26040 KALKNING Övriga Kostnader 32 400,0 50 500,0 Intäkter -40 000,0-32 000,0 Netto -7 600,0 18 500,0 26060 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Övriga Kostnader 5 000,0 5 000,0 Netto 5 000,0 5 000,0 26530 LIVSMEDELSTILLSYN Övriga Kostnader 5 000,0 5 000,0 Intäkter -150 000,0-165 000,0 Netto -145 000,0-160 000,0 26540 ERS. FRÅN ENSKILDA Intäkter -125 000,0-150 000,0 Netto -125 000,0-150 000,0 20300000 TRAFIK OCH BOSTADSANPASSN Övriga Kostnader 1 279 000,0 1 357 500,0 Netto 1 279 000,0 1 357 500,0 21560 BOSTADSANPASSNING Övriga Kostnader 1 265 000,0 1 343 500,0 Netto 1 265 000,0 1 343 500,0 24800 TRAFIKVERKSAMHET Övriga Kostnader 14 000,0 14 000,0 Netto 14 000,0 14 000,0

22000000 NÄRINGSLIVSUTVECKLING Personalkostnader 606 900,0 585 984,0 Bilers, traktam, kurskostnader 22 000,0 30 000,0 Övriga Kostnader 19 500,0 33 000,0 Netto 648 400,0 648 984,0 22010 NÄRINGSLIV O LANDSBYGDSUT Personalkostnader 606 900,0 585 984,0 Bilers, traktam, kurskostnader 22 000,0 30 000,0 Övriga Kostnader 19 500,0 33 000,0 Netto 648 400,0 648 984,0 22100000 FOLKHÄLSOFUNKTION Personalkostnader 7 478 432,8 6 966 937,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000,0 Övriga Kostnader 2 644 784,0 2 209 500,0 Intäkter -2 684 000,0-2 817 022,0 Netto 7 439 216,8 6 364 415,0 VERKSAMHET-kod saknas Personalkostnader 520 716,0 Netto 520 716,0 61011 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Personalkostnader 5 501 142,6 5 596 887,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000,0 Övriga Kostnader 89 000,0 3 000,0 Intäkter -2 684 000,0-2 700 000,0 Netto 2 906 142,6 2 904 887,0 68000 FERIEARBETE Personalkostnader 240 974,2 231 025,0 Netto 240 974,2 231 025,0 92650 FOLKHÄLSOFUNKTION Personalkostnader 1 215 600,0 1 139 025,0 Övriga Kostnader 2 555 784,0 2 206 500,0 Intäkter -117 022,0 Netto 3 771 384,0 3 228 503,0 22200000 NÄRINGSL- LANDSB BEFR ÅTG Övriga Kostnader 446 600,0 722 600,0 Netto 446 600,0 722 600,0 22020 NÄRINGSLIVSBEFRÄMJ. ÅTG. Övriga Kostnader 446 600,0 722 600,0 Netto 446 600,0 722 600,0 22400000 KULTUR OCH FRITID Övriga Kostnader 1 518 000,0 1 998 000,0 Intäkter -150 000,0-150 000,0 Netto 1 368 000,0 1 848 000,0

22070 HEMSÄNDNINGSBIDRAG Övriga Kostnader 300 000,0 300 000,0 Intäkter -150 000,0-150 000,0 Netto 150 000,0 150 000,0 23400 KULLSTABACKEN, SPÅR O LED Övriga Kostnader 500 000,0 Netto 500 000,0 31000 SPORT & FRITIDSVERKSAMHET Övriga Kostnader 766 000,0 786 000,0 Netto 766 000,0 786 000,0 31500 STUDIEFÖRBUND Övriga Kostnader 400 000,0 400 000,0 Netto 400 000,0 400 000,0 31900 ÖVRIGT STÖD Övriga Kostnader 52 000,0 12 000,0 Netto 52 000,0 12 000,0 22500000 TURISM Personalkostnader 599 712,0 1 347 641,0 Övriga Kostnader 245 500,0 800 410,0 Intäkter -292 500,0 Netto 845 212,0 1 855 551,0 23500 TURISMUTVECKLING Personalkostnader 599 712,0 579 045,0 Övriga Kostnader 173 000,0 653 710,0 Netto 772 712,0 1 232 755,0 25100 DÖDA FALLET Övriga Kostnader 20 000,0 Intäkter -17 500,0 Netto 20 000,0-17 500,0 31601 THAIPAVILJONG DRIFT Personalkostnader 768 596,0 Övriga Kostnader 52 500,0 146 700,0 Intäkter -275 000,0 Netto 52 500,0 640 296,0 23000000 TEKNISK ADMINISTRATION Personalkostnader 2 084 292,0 2 017 344,0 Bilers, traktam, kurskostnader 217 900,0 212 400,0 Övriga Kostnader 1 840 075,0 2 024 300,0 Intäkter -1 361 200,0-1 498 200,0 Netto 2 781 067,0 2 755 844,0 21500 FASTIGHETSREGL, ARRENDEN Övriga Kostnader 53 000,0 62 000,0 Intäkter -19 200,0-15 000,0 Netto 33 800,0 47 000,0

26000 ENERGIRÅDGIVNING Övriga Kostnader 50 000,0 Intäkter -50 000,0 Netto 91920 FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR Övriga Kostnader 930 000,0 961 000,0 Netto 930 000,0 961 000,0 92140 CAFETERIAN Personalkostnader 56 895,0 Övriga Kostnader 95 800,0 Intäkter -141 000,0 Netto 11 695,0 92510 TEKNISK ADMINISTRATION Personalkostnader 2 084 292,0 1 960 449,0 Bilers, traktam, kurskostnader 217 900,0 212 400,0 Övriga Kostnader 857 075,0 855 500,0 Intäkter -440 000,0-390 200,0 Netto 2 719 267,0 2 638 149,0 92530 OH-KOSTNADER VA/RENH Intäkter -902 000,0-902 000,0 Netto -902 000,0-902 000,0 23100000 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Personalkostnader 4 283 562,0 4 919 352,0 Övriga Kostnader 17 432 907,0 20 710 600,0 Intäkter -11 283 500,0-12 170 740,0 Netto 10 432 969,0 13 459 212,0 24700 TRANSPORTMEDEL Övriga Kostnader 713 300,0 702 800,0 Netto 713 300,0 702 800,0 24710 MINDRE MASKINER/HANDVERKT Övriga Kostnader 131 000,0 290 000,0 Netto 131 000,0 290 000,0 25100 DÖDA FALLET Övriga Kostnader 3 500,0 Netto 3 500,0 31601 THAIPAVILJONG DRIFT Övriga Kostnader 3 500,0 Netto 3 500,0 32200 BIBLIOTEK STUGUN Övriga Kostnader 1 500,0 Netto 1 500,0

34100 IDROTTSPLATSER Övriga Kostnader 5 000,0 Netto 5 000,0 44050 LOKALER/SKOLOR Personalkostnader 1 467 045,0 Övriga Kostnader 83 000,0 Netto 1 550 045,0 80210 TILLHANDAH. AV LOKALER Övriga Kostnader 178 000,0 Netto 178 000,0 91010 EGNA FÖRVALTNINGSFHT. Övriga Kostnader 1 394 900,0 845 000,0 Netto 1 394 900,0 845 000,0 91100 FÖRHYRDA FÖRV.FHT Övriga Kostnader 2 998 548,0 3 087 700,0 Intäkter -1 793 800,0-1 806 500,0 Netto 1 204 748,0 1 281 200,0 91310 GRUNDSKOLEFHT Övriga Kostnader 4 087 000,0 4 429 000,0 Intäkter -190 000,0-158 000,0 Netto 3 897 000,0 4 271 000,0 91410 GYMNASIESKOLA DRIFT Övriga Kostnader 414 750,0 442 900,0 Intäkter -2 260 000,0-1 572 000,0 Netto -1 845 250,0-1 129 100,0 91510 FÖRSKOLA Personalkostnader 57 378,0 Övriga Kostnader 734 600,0 1 481 500,0 Intäkter -968 540,0 Netto 734 600,0 570 338,0 91610 SERVICEHUS Övriga Kostnader 4 045 000,0 4 540 700,0 Intäkter -5 969 900,0-6 764 700,0 Netto -1 924 900,0-2 224 000,0 91710 BRANDSTATIONER Övriga Kostnader 5 500,0 4 500,0 Intäkter -450 000,0-441 000,0 Netto -444 500,0-436 500,0 91810 BJÖRKHAMMAR Övriga Kostnader 6 000,0 Netto 6 000,0

91910 UNDERHÅLLSKOSTNADER Personalkostnader 457 344,0 Övriga Kostnader 2 340 709,0 4 586 000,0 Netto 2 340 709,0 5 043 344,0 91990 PERSONALKOSTNADER, FÖRV.F Personalkostnader 1 197 636,0 689 136,0 Övriga Kostnader 11 000,0 6 500,0 Intäkter -314 800,0-400 000,0 Netto 893 836,0 295 636,0 92540 GS-LÖNER Personalkostnader 3 085 926,0 2 248 449,0 Övriga Kostnader 437 000,0 Intäkter -305 000,0-60 000,0 Netto 3 217 926,0 2 188 449,0 92560 ARBETSORDER Övriga Kostnader 119 600,0 13 500,0 Netto 119 600,0 13 500,0 23200000 INDUSTRI- O AFFÄRSLOKALER Personalkostnader 91 452,0 30 120,0 Övriga Kostnader 2 409 800,0 1 977 000,0 Intäkter -2 897 300,0-2 552 640,0 Netto -396 048,0-545 520,0 80110 INDUSTRI- O HANTVERKSHUS Övriga Kostnader 48 000,0 Intäkter -107 200,0 Netto -59 200,0 80210 TILLHANDAH. AV LOKALER Personalkostnader 91 452,0 30 120,0 Övriga Kostnader 2 409 800,0 1 929 000,0 Intäkter -2 897 300,0-2 445 440,0 Netto -396 048,0-486 320,0 23300000 HYRESHUS Personalkostnader 3 698 859,6 3 553 812,0 Bilers, traktam, kurskostnader 108 000,0 35 000,0 Övriga Kostnader 15 816 477,0 15 444 875,0 Intäkter -20 961 889,0-21 184 000,0 Netto -1 338 552,4-2 150 313,0 81610 RAGUNDA HYRESHUS Övriga Kostnader 8 994 516,0 8 430 800,0 Intäkter -18 788 856,0-18 833 000,0 Netto -9 794 340,0-10 402 200,0

81630 RGDA HYRESHUS UNDERHÅLL Personalkostnader 487 285,6 457 344,0 Övriga Kostnader 4 045 400,0 4 057 600,0 Intäkter -35 000,0-20 000,0 Netto 4 497 685,6 4 494 944,0 81660 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader 1 676 486,5 1 601 412,0 Bilers, traktam, kurskostnader 15 000,0 15 000,0 Övriga Kostnader 497 000,0 469 000,0 Netto 2 188 486,5 2 085 412,0 81680 ADMINIST/FÖRV.KOSTNADER Personalkostnader 1 250 676,0 1 232 640,0 Bilers, traktam, kurskostnader 90 000,0 15 000,0 Övriga Kostnader 355 375,0 355 375,0 Netto 1 696 051,0 1 603 015,0 81810 AVVECKL.LGH. DRIFT Övriga Kostnader 1 377 186,0 1 566 100,0 Intäkter -2 138 033,0-2 331 000,0 Netto -760 847,0-764 900,0 81830 AVVECKL.LGH. U-HÅLL Övriga Kostnader 460 000,0 490 000,0 Netto 460 000,0 490 000,0 81860 AVVECKL.LGH PERSONAL Personalkostnader 284 411,5 262 416,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000,0 5 000,0 Övriga Kostnader 87 000,0 76 000,0 Netto 374 411,5 343 416,0 23400000 FRITIDSANLÄGGNINGAR Personalkostnader 59 424,0 217 433,0 Övriga Kostnader 2 026 250,0 2 285 800,0 Intäkter -8 000,0 Netto 2 085 674,0 2 495 233,0 23400 KULLSTABACKEN, SPÅR O LED Övriga Kostnader 2 800,0 Netto 2 800,0 25100 DÖDA FALLET Övriga Kostnader 250 000,0 250 000,0 Netto 250 000,0 250 000,0 30100 NORNAN TJ.KÖP STGN BOLLKL Övriga Kostnader 40 000,0 Intäkter -8 000,0 Netto 32 000,0

31600 THAIPAVILJONG DRIFT,VÄRME Personalkostnader 161 435,0 Övriga Kostnader 300 000,0 Netto 461 435,0 31601 THAIPAVILJONG DRIFT Övriga Kostnader 373 200,0 73 000,0 Netto 373 200,0 73 000,0 34100 IDROTTSPLATSER Övriga Kostnader 580 800,0 486 000,0 Netto 580 800,0 486 000,0 34300 ANLÄGGN.BIDR/CURL./ISBANA Övriga Kostnader 190 600,0 191 000,0 Netto 190 600,0 191 000,0 34400 FORSHALLEN+TENNISPLAN Personalkostnader 59 424,0 55 998,0 Övriga Kostnader 341 200,0 530 800,0 Netto 400 624,0 586 798,0 34500 SIMHALLEN STUGUN Övriga Kostnader 50 000,0 50 000,0 Netto 50 000,0 50 000,0 34820 BAD, KOPPELHÄLLAN Övriga Kostnader 157 650,0 275 000,0 Netto 157 650,0 275 000,0 34830 GERÅBADET+CAMPING Övriga Kostnader 15 000,0 25 000,0 Netto 15 000,0 25 000,0 34840 BADANLÄGGNING MÖRTSJÖN Övriga Kostnader 25 000,0 25 000,0 Netto 25 000,0 25 000,0 34910 ELLJUSSPÅR, BISPGÅRDEN Övriga Kostnader 40 000,0 40 000,0 Netto 40 000,0 40 000,0 23500000 VATTEN OCH AVLOPP Personalkostnader 3 231 078,5 3 132 073,0 Bilers, traktam, kurskostnader 60 000,0 60 000,0 Övriga Kostnader 7 322 943,0 5 849 600,0 Intäkter -10 670 000,0-10 670 000,0 Netto -55 978,5-1 628 327,0 86510 OH-KOSTNADER Övriga Kostnader 534 000,0 534 000,0 Netto 534 000,0 534 000,0

86520 VA-AVGIFTER Intäkter -10 670 000,0-10 670 000,0 Netto -10 670 000,0-10 670 000,0 86530 VATTENVERK Övriga Kostnader 985 900,0 993 000,0 Netto 985 900,0 993 000,0 86540 VATTENLEDNINGAR Övriga Kostnader 171 200,0 785 000,0 Netto 171 200,0 785 000,0 86560 AVLOPPSRENINGSVERK Övriga Kostnader 1 345 500,0 1 725 000,0 Netto 1 345 500,0 1 725 000,0 86570 AVLOPPSLEDNINGAR Övriga Kostnader 725 000,0 804 000,0 Netto 725 000,0 804 000,0 86580 UNDERHÅLL LEDNINGSNÄT Övriga Kostnader 575 000,0 Netto 575 000,0 86581 RENINGSVERK, FAST.UHÅLL Övriga Kostnader 50 000,0 100 000,0 Netto 50 000,0 100 000,0 86590 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader 3 231 003,2 3 132 073,0 Bilers, traktam, kurskostnader 60 000,0 60 000,0 Övriga Kostnader 1 150 500,0 908 600,0 Netto 4 441 503,2 4 100 673,0 86599 KAPITALTJÄNST Övriga Kostnader 1 785 843,0 Netto 1 785 843,0 92060 UTREDNINGSAVDELNING Personalkostnader 75,2 Netto 75,2 23600000 RENHÅLLNING Personalkostnader 1 745 085,7 1 758 431,0 Bilers, traktam, kurskostnader 47 000,0 51 000,0 Övriga Kostnader 5 109 592,0 4 535 300,0 Intäkter -6 577 000,0-6 674 000,0 Netto 324 677,7-329 269,0 87100 OH-KOSTNADER Övriga Kostnader 368 500,0 368 500,0 Netto 368 500,0 368 500,0

87200 RENHÅLLNING Övriga Kostnader 2 305 000,0 2 335 600,0 Intäkter -3 734 000,0-3 719 000,0 Netto -1 429 000,0-1 383 400,0 87300 ADMINISTRATION Personalkostnader 1 235 976,0 1 253 196,0 Bilers, traktam, kurskostnader 42 000,0 45 000,0 Övriga Kostnader 193 000,0 183 200,0 Intäkter -2 389 000,0-2 403 000,0 Netto -918 024,0-921 604,0 87600 ÅVC/SOPTIPPAR Personalkostnader 509 109,7 505 235,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000,0 6 000,0 Övriga Kostnader 1 567 200,0 1 511 000,0 Intäkter -202 000,0-252 000,0 Netto 1 879 309,7 1 770 235,0 87890 KAPITALTJÄNST Övriga Kostnader 584 892,0 Netto 584 892,0 87910 SLAMTÖMNING Övriga Kostnader 91 000,0 137 000,0 Intäkter -252 000,0-300 000,0 Netto -161 000,0-163 000,0 23700000 STÄDLEDARE Personalkostnader 7 427 729,2 7 601 379,0 Övriga Kostnader 815 300,0 890 500,0 Netto 8 243 029,2 8 491 879,0 4071 VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader 368 088,0 Netto 368 088,0 40710 LOKALER/DAGHEM Personalkostnader 669 240,8 1 202 045,0 Övriga Kostnader 80 000,0 80 000,0 Netto 749 240,8 1 282 045,0 44050 LOKALER/SKOLOR Personalkostnader 4 269 501,3 4 180 047,0 Övriga Kostnader 352 300,0 375 500,0 Netto 4 621 801,3 4 555 547,0 51280 LOKALER/SERVICEHUS Personalkostnader 1 461 627,0 1 527 376,0 Övriga Kostnader 300 000,0 320 000,0 Netto 1 761 627,0 1 847 376,0

80210 TILLHANDAH. AV LOKALER Personalkostnader 123 134,0 118 776,0 Netto 123 134,0 118 776,0 911 FÖRHYRDA FÖRVALTN. FHT Personalkostnader 13 992,0 Netto 13 992,0 91100 FÖRHYRDA FÖRV.FHT Personalkostnader 41 184,0 53 331,0 Netto 41 184,0 53 331,0 91980 PERSONALUTBILDNING Övriga Kostnader 18 000,0 26 000,0 Netto 18 000,0 26 000,0 91990 PERSONALKOSTNADER, FÖRV.F Personalkostnader 480 962,0 519 804,0 Övriga Kostnader 65 000,0 89 000,0 Netto 545 962,0 608 804,0 23900000 ÖVR ANLÄGGN O VERKSAMHET Personalkostnader 880 431,2 441 915,0 Övriga Kostnader 2 282 000,0 3 387 500,0 Intäkter -182 000,0-22 000,0 Netto 2 980 431,2 3 807 415,0 24300 OFFENTLIG BELYSNING Övriga Kostnader 1 570 000,0 1 345 000,0 Intäkter -160 000,0 Netto 1 410 000,0 1 345 000,0 24900 VÄGHÅLLNING Övriga Kostnader 337 000,0 1 504 700,0 Intäkter -22 000,0-22 000,0 Netto 315 000,0 1 482 700,0 25000 GRÖNOMRÅDEN, LEKPLATSER Personalkostnader 880 356,0 441 915,0 Övriga Kostnader 375 000,0 537 800,0 Netto 1 255 356,0 979 715,0 26001 ENERGIEFFEKTIVIERING Personalkostnader 75,2 Netto 75,2 36000000 BIBLIOTEK Personalkostnader 1 435 017,7 1 535 980,0 Bilers, traktam, kurskostnader 31 000,0 19 000,0 Övriga Kostnader 657 000,0 617 500,0 Intäkter -1 500,0-1 500,0 Netto 2 121 517,7 2 170 980,0

32000 BIBLIOTEK ÖVERGRIPANDE Personalkostnader 1 435 017,7 1 535 980,0 Bilers, traktam, kurskostnader 31 000,0 19 000,0 Övriga Kostnader 282 000,0 242 500,0 Intäkter -1 500,0-1 500,0 Netto 1 746 517,7 1 795 980,0 32100 BIBLIOTEK HAMMARSTRAND Övriga Kostnader 135 000,0 135 000,0 Netto 135 000,0 135 000,0 32200 BIBLIOTEK STUGUN Övriga Kostnader 120 000,0 120 000,0 Netto 120 000,0 120 000,0 32300 BIBLIOTEK BISPGÅRDEN Övriga Kostnader 120 000,0 120 000,0 Netto 120 000,0 120 000,0 55100000 ALKOHOLHANDLÄGGNING Personalkostnader 145 101,0 Intäkter -44 000,0-145 101,0 Netto -44 000,0 26700 ALKOHOL O TOBAKSTILLSTÅND Personalkostnader 145 101,0 Intäkter -44 000,0-145 101,0 Netto -44 000,0

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg. 2018 Total Personalkostnader 74 349 363,7 75 771 008,0 Bilers, traktam, kurskostnader 471 700,0 468 300,0 Övriga Kostnader 9 889 022,0 10 076 000,0 Intäkter -13 510 086,0-13 146 066,0 Netto 71 199 999,7 73 169 242,0 36500000 KULTURSKOLA Personalkostnader 2 490 432,0 2 382 939,0 Bilers, traktam, kurskostnader 42 000,0 41 000,0 Övriga Kostnader 62 500,0 72 500,0 Netto 2 594 932,0 2 496 439,0 33000 KULTURSKOLA Personalkostnader 2 490 432,0 2 382 939,0 Bilers, traktam, kurskostnader 42 000,0 41 000,0 Övriga Kostnader 62 500,0 72 500,0 Netto 2 594 932,0 2 496 439,0 40000000 ÖVERGRIPANDE FÖRSKOLA Personalkostnader 2 318 064,0 1 744 962,0 Bilers, traktam, kurskostnader 29 800,0 25 000,0 Övriga Kostnader 69 000,0 22 000,0 Intäkter -2 935 000,0-1 415 000,0 Netto -518 136,0 376 962,0 40100 ADM/ÖVERGRIPANDE FÖRSKOLA Personalkostnader 2 318 064,0 1 744 962,0 Bilers, traktam, kurskostnader 29 800,0 25 000,0 Övriga Kostnader 64 000,0 17 000,0 Intäkter -1 735 000,0-271 000,0 Netto 676 864,0 1 515 962,0 40740 KVALITETSSÄKR, STATSBIDR Intäkter -200 000,0-194 000,0 Netto -200 000,0-194 000,0 40750 MAXTAXA, STATSBIDRAG Intäkter -1 000 000,0-950 000,0 Netto -1 000 000,0-950 000,0 40770 FAMILJECENTRAL Övriga Kostnader 5 000,0 5 000,0 Netto 5 000,0 5 000,0 40100000 FÖRSKOLA HAMMARSTRAND Personalkostnader 11 395 944,0 11 052 358,0 Bilers, traktam, kurskostnader 54 900,0 57 300,0 Övriga Kostnader 135 700,0 235 750,0 Intäkter -875 000,0-850 000,0 Netto 10 711 544,0 10 495 408,0

40701 FÖRSKOLOR HAMMARSTRAND Personalkostnader 11 395 944,0 11 052 358,0 Bilers, traktam, kurskostnader 54 900,0 57 300,0 Övriga Kostnader 135 700,0 235 750,0 Intäkter -875 000,0-850 000,0 Netto 10 711 544,0 10 495 408,0 40200000 FÖRSKOLA STUGUN Personalkostnader 7 699 104,0 7 739 984,0 Bilers, traktam, kurskostnader 36 600,0 39 000,0 Övriga Kostnader 1 994 022,0 1 999 450,0 Intäkter -802 000,0-742 000,0 Netto 8 927 726,0 9 036 434,0 40705 FÖRSKOLOR STUGUN Personalkostnader 7 699 104,0 7 739 984,0 Bilers, traktam, kurskostnader 36 600,0 39 000,0 Övriga Kostnader 198 662,0 204 450,0 Intäkter -802 000,0-742 000,0 Netto 7 132 366,0 7 241 434,0 40720 FÖRSKOLEKOOPERATIV Övriga Kostnader 1 795 360,0 1 795 000,0 Netto 1 795 360,0 1 795 000,0 40300000 FÖRSKOLA BISPGÅRDEN Personalkostnader 4 489 644,0 4 334 928,0 Bilers, traktam, kurskostnader 17 700,0 15 500,0 Övriga Kostnader 59 000,0 38 000,0 Intäkter -300 000,0-283 000,0 Netto 4 266 344,0 4 105 428,0 40708 FÖRSKOLOR BISPGÅRDEN Personalkostnader 4 489 644,0 4 334 928,0 Bilers, traktam, kurskostnader 17 700,0 15 500,0 Övriga Kostnader 59 000,0 38 000,0 Intäkter -300 000,0-283 000,0 Netto 4 266 344,0 4 105 428,0 44000000 ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader 7 550 952,0 7 114 509,0 Bilers, traktam, kurskostnader 150 000,0 165 000,0 Övriga Kostnader 5 661 500,0 5 604 900,0 Intäkter -7 753 086,0-8 492 766,0 Netto 5 609 366,0 4 391 643,0 44010 ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader 4 053 912,0 3 737 985,0 Bilers, traktam, kurskostnader 95 000,0 115 000,0 Övriga Kostnader 2 745 500,0 2 768 400,0 Intäkter -7 753 086,0-8 492 766,0 Netto -858 674,0-1 871 381,0

44030 ELEVVÅRD Personalkostnader 3 497 040,0 3 376 524,0 Bilers, traktam, kurskostnader 55 000,0 50 000,0 Övriga Kostnader 416 000,0 436 500,0 Netto 3 968 040,0 3 863 024,0 44040 SKOLSKJUTSAR Övriga Kostnader 2 500 000,0 2 400 000,0 Netto 2 500 000,0 2 400 000,0 44200000 KULLSTA SKOLA Personalkostnader 759,7 Netto 759,7 44010 ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader 75,2 Netto 75,2 44100 UNDERVISNING Personalkostnader 75,2 Netto 75,2 44130 ELEVASSISTENTER Personalkostnader 252,3 Netto 252,3 44270 FRITIDSHEM Personalkostnader 75,2 Netto 75,2 44300 SÄRSKOLA Personalkostnader 281,8 Netto 281,8 44300000 SKOLAN I HAMMARSTRAND Personalkostnader 20 373 972,0 21 389 981,0 Bilers, traktam, kurskostnader 74 100,0 56 400,0 Övriga Kostnader 1 043 300,0 1 079 400,0 Intäkter -370 000,0-300 000,0 Netto 21 121 372,0 22 225 781,0 44010 ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader 781 068,0 761 085,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 500,0 Övriga Kostnader 122 500,0 112 400,0 Netto 905 068,0 873 485,0 44100 UNDERVISNING Personalkostnader 16 910 004,0 18 816 475,0 Bilers, traktam, kurskostnader 15 000,0 Netto 16 925 004,0 18 816 475,0

44130 ELEVASSISTENTER Personalkostnader 407 592,0 Netto 407 592,0 44210 LÄROMEDEL Övriga Kostnader 851 800,0 917 500,0 Netto 851 800,0 917 500,0 44270 FRITIDSHEM Personalkostnader 2 275 308,0 1 812 421,0 Övriga Kostnader 16 000,0 Intäkter -370 000,0-300 000,0 Netto 1 921 308,0 1 512 421,0 44290 ÖVRIGT SKOLA Bilers, traktam, kurskostnader 57 600,0 56 400,0 Övriga Kostnader 53 000,0 49 500,0 Netto 110 600,0 105 900,0 44500000 HANSÅKERSKOLAN Personalkostnader 12 050 616,0 12 135 399,0 Bilers, traktam, kurskostnader 38 300,0 43 100,0 Övriga Kostnader 594 000,0 662 500,0 Intäkter -325 000,0-716 000,0 Netto 12 357 916,0 12 124 999,0 44010 ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Bilers, traktam, kurskostnader 28 800,0 33 600,0 Övriga Kostnader 40 000,0 105 100,0 Netto 68 800,0 138 700,0 44050 LOKALER/SKOLOR Övriga Kostnader 5 000,0 Netto 5 000,0 44100 UNDERVISNING Personalkostnader 10 024 596,0 10 172 280,0 Bilers, traktam, kurskostnader 9 500,0 9 500,0 Övriga Kostnader 2 000,0 20 200,0 Intäkter -391 000,0 Netto 10 036 096,0 9 810 980,0 44210 LÄROMEDEL Övriga Kostnader 450 000,0 462 700,0 Netto 450 000,0 462 700,0 44270 FRITIDSHEM Personalkostnader 2 026 020,0 1 963 119,0 Övriga Kostnader 18 000,0 18 000,0 Intäkter -325 000,0-325 000,0 Netto 1 719 020,0 1 656 119,0

44290 ÖVRIGT SKOLA Övriga Kostnader 79 000,0 56 500,0 Netto 79 000,0 56 500,0 44600000 JÄRÅSKOLAN Personalkostnader 4 868 424,0 6 802 812,0 Bilers, traktam, kurskostnader 26 300,0 24 000,0 Övriga Kostnader 264 000,0 356 500,0 Intäkter -150 000,0-347 300,0 Netto 5 008 724,0 6 836 012,0 44010 ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Övriga Kostnader 34 500,0 32 500,0 Netto 34 500,0 32 500,0 44050 LOKALER/SKOLOR Övriga Kostnader 8 500,0 10 000,0 Netto 8 500,0 10 000,0 44100 UNDERVISNING Personalkostnader 3 908 160,0 6 152 373,0 Bilers, traktam, kurskostnader 7 000,0 5 000,0 Intäkter -207 300,0 Netto 3 915 160,0 5 950 073,0 44210 LÄROMEDEL Övriga Kostnader 208 000,0 270 000,0 Netto 208 000,0 270 000,0 44270 FRITIDSHEM Personalkostnader 960 264,0 650 439,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 300,0 1 000,0 Övriga Kostnader 2 000,0 4 000,0 Intäkter -150 000,0-140 000,0 Netto 813 564,0 515 439,0 44290 ÖVRIGT SKOLA Bilers, traktam, kurskostnader 18 000,0 18 000,0 Övriga Kostnader 11 000,0 40 000,0 Netto 29 000,0 58 000,0 44900000 SÄRSKOLAN Personalkostnader 1 111 452,0 1 073 136,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000,0 2 000,0 Övriga Kostnader 6 000,0 5 000,0 Netto 1 119 452,0 1 080 136,0 44300 SÄRSKOLA Personalkostnader 1 111 452,0 1 073 136,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000,0 2 000,0 Övriga Kostnader 6 000,0 5 000,0 Netto 1 119 452,0 1 080 136,0

STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg. 2018 Total Personalkostnader 118 116 557,6 128 103 069,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 054 700,0 1 786 000,0 Övriga Kostnader 38 165 224,0 40 922 246,0 Intäkter -21 036 500,0-30 889 137,0 Netto 136 299 981,6 139 922 178,0 50000000 ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG Personalkostnader 4 426 920,0 4 377 150,0 Bilers, traktam, kurskostnader 339 200,0 339 200,0 Övriga Kostnader 5 240 600,0 4 437 000,0 Netto 10 006 720,0 9 153 350,0 51010 ADM / ÖVERGRIPANDE VÅRD Personalkostnader 1 763 604,0 1 822 950,0 Bilers, traktam, kurskostnader 335 000,0 335 000,0 Övriga Kostnader 4 967 000,0 4 016 000,0 Netto 7 065 604,0 6 173 950,0 51011 ÖVERGRIPANDE HEMVÅRD Övriga Kostnader 150 000,0 Netto 150 000,0 51020 MAS Personalkostnader 339 864,0 328 152,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 200,0 1 200,0 Övriga Kostnader 7 000,0 7 000,0 Netto 348 064,0 336 352,0 51030 BISTÅNDSENHET Personalkostnader 2 323 452,0 2 226 048,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000,0 3 000,0 Övriga Kostnader 106 600,0 104 000,0 Netto 2 433 052,0 2 333 048,0 51160 TEKNISKA HJÄLPMEDEL Övriga Kostnader 60 000,0 60 000,0 Netto 60 000,0 60 000,0 51250 MEDICINSKT FÄRDIGBEHANDLA Övriga Kostnader 100 000,0 100 000,0 Netto 100 000,0 100 000,0 50300000 ÖKAD BEMANNING I ÄLDREOMS Personalkostnader 1 712 937,0 Intäkter -1 712 937,0 Netto 51111 HEMVÅRD Personalkostnader 478 500,0 Intäkter -478 500,0 Netto

51270 PERSONALKOSTN SÄBO Personalkostnader 1 234 437,0 Intäkter -1 234 437,0 Netto 50500000 SJUKVÅRD Personalkostnader 14 010 872,2 13 621 132,0 Övriga Kostnader 1 953 300,0 2 453 100,0 Intäkter -478 000,0-548 000,0 Netto 15 486 172,2 15 526 232,0 51130 NATTDISTRIKTSSKÖTERSKA Personalkostnader 3 835 034,8 3 724 953,0 Övriga Kostnader 99 100,0 335 300,0 Intäkter -468 000,0-538 000,0 Netto 3 466 134,8 3 522 253,0 51141 SJUKSKÖT HEMVÅRD H-STRAND Personalkostnader 2 735 308,3 2 666 712,0 Övriga Kostnader 225 100,0 280 800,0 Netto 2 960 408,3 2 947 512,0 51142 SJUKSKÖTERSKOR STUGUN Personalkostnader 1 395 616,5 1 347 555,0 Övriga Kostnader 213 400,0 281 700,0 Netto 1 609 016,5 1 629 255,0 51143 SJUKSKÖTERSKOR BISPGÅRDEN Personalkostnader 1 829 524,5 1 856 379,0 Övriga Kostnader 278 900,0 319 900,0 Netto 2 108 424,5 2 176 279,0 51144 SJUKSKÖTERSKOR BJÖRKHAMMA Personalkostnader 1 885 732,5 1 820 745,0 Övriga Kostnader 271 000,0 369 000,0 Netto 2 156 732,5 2 189 745,0 51160 TEKNISKA HJÄLPMEDEL Övriga Kostnader 600 000,0 600 000,0 Netto 600 000,0 600 000,0 51180 ARBETSTERAPEUT,SJUKGYMNAS Personalkostnader 2 329 655,8 2 204 788,0 Övriga Kostnader 265 800,0 266 400,0 Intäkter -10 000,0-10 000,0 Netto 2 585 455,8 2 461 188,0 51000000 NYVIKSVÄGEN Personalkostnader 19 604 593,9 20 264 617,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 500,0 3 000,0 Övriga Kostnader 218 350,0 215 000,0 Intäkter -528 000,0-420 000,0 Netto 19 296 443,9 20 062 617,0

51220 ÖVERGRIPANDE NYVIKSVÄGEN Personalkostnader 1 438 056,0 1 388 490,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 500,0 3 000,0 Övriga Kostnader 203 350,0 200 000,0 Netto 1 642 906,0 1 591 490,0 51222 NYVIKSVÄGEN, VÅNING 1 Personalkostnader 7 027 213,0 6 613 043,0 Intäkter -264 000,0-210 000,0 Netto 6 763 213,0 6 403 043,0 51223 NYVIKSVÄGEN, VÅNING 2 Personalkostnader 7 055 773,0 6 631 388,0 Intäkter -264 000,0-210 000,0 Netto 6 791 773,0 6 421 388,0 51224 NYVIKSVÄGEN, NATTPERSONAL Personalkostnader 4 083 551,9 5 631 696,0 Netto 4 083 551,9 5 631 696,0 51260 DAGVERKSAMHET/TERAPI Övriga Kostnader 15 000,0 15 000,0 Netto 15 000,0 15 000,0 51500000 HEMVÅRD H-STRAND/BISPGÅRD Personalkostnader 15 949 562,9 16 481 317,0 Bilers, traktam, kurskostnader 11 500,0 14 000,0 Övriga Kostnader 1 376 700,0 1 369 300,0 Intäkter -1 126 000,0-1 026 000,0 Netto 16 211 762,9 16 838 617,0 51110 ÖVERGRIP HEMVÅRD H-STRAND Personalkostnader 957 036,0 684 801,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500,0 5 000,0 Övriga Kostnader 3 000,0 4 000,0 Netto 962 536,0 693 801,0 51111 HEMVÅRD Personalkostnader 11 754 244,9 12 481 934,0 Bilers, traktam, kurskostnader 9 000,0 9 000,0 Övriga Kostnader 1 231 700,0 1 223 300,0 Intäkter -1 006 000,0-906 000,0 Netto 11 988 944,9 12 808 234,0 51120 ANHÖRIGVÅRD Övriga Kostnader 50 000,0 50 000,0 Netto 50 000,0 50 000,0 51221 NYVIKSVÄGEN, KORTTIDSAVD Personalkostnader 3 238 282,0 3 314 582,0 Övriga Kostnader 92 000,0 92 000,0 Intäkter -120 000,0-120 000,0 Netto 3 210 282,0 3 286 582,0

52000000 BERGEGÅRDEN/HEMV STUGUN Personalkostnader 14 596 193,1 16 361 791,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000,0 2 000,0 Övriga Kostnader 979 100,0 981 100,0 Intäkter -750 000,0-734 000,0 Netto 14 827 293,1 16 610 891,0 51111 HEMVÅRD Personalkostnader 6 296 353,7 5 862 691,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 000,0 1 000,0 Övriga Kostnader 755 600,0 751 100,0 Intäkter -600 000,0-558 000,0 Netto 6 452 953,7 6 056 791,0 51120 ANHÖRIGVÅRD Övriga Kostnader 60 000,0 42 000,0 Netto 60 000,0 42 000,0 51230 ÖVERGRIPANDE BERGEGÅRDEN Personalkostnader 1 007 856,0 1 009 173,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 000,0 1 000,0 Övriga Kostnader 148 500,0 173 000,0 Netto 1 157 356,0 1 183 173,0 51231 BERGEGÅRDEN/ÄNGEN DAGPERS Personalkostnader 4 613 843,9 5 747 671,0 Intäkter -150 000,0-176 000,0 Netto 4 463 843,9 5 571 671,0 51233 NATTPERSONAL BERGEGÅRDEN Personalkostnader 2 678 139,5 3 742 256,0 Netto 2 678 139,5 3 742 256,0 51260 DAGVERKSAMHET/TERAPI Övriga Kostnader 15 000,0 15 000,0 Netto 15 000,0 15 000,0 53000000 NIPÄNGEN BISPGÅRDEN Personalkostnader 23 338 884,8 22 967 961,0 Bilers, traktam, kurskostnader 12 000,0 10 000,0 Övriga Kostnader 706 700,0 695 200,0 Intäkter -990 000,0-1 140 000,0 Netto 23 067 584,8 22 533 161,0 51111 HEMVÅRD Personalkostnader 5 559 381,7 4 752 592,0 Övriga Kostnader 462 700,0 462 700,0 Intäkter -510 000,0-542 000,0 Netto 5 512 081,7 4 673 292,0

51240 ÖVERGRIPANDE NIPÄNGEN Personalkostnader 1 881 300,0 1 046 694,0 Bilers, traktam, kurskostnader 12 000,0 10 000,0 Övriga Kostnader 229 000,0 217 500,0 Intäkter -480 000,0-598 000,0 Netto 1 642 300,0 676 194,0 51243 NIPÄNGEN, DAGPERSONAL Personalkostnader 11 712 592,7 12 931 103,0 Netto 11 712 592,7 12 931 103,0 51245 NATTPERSONAL NIPÄNGEN Personalkostnader 4 185 610,3 4 237 572,0 Netto 4 185 610,3 4 237 572,0 51260 DAGVERKSAMHET/TERAPI Övriga Kostnader 15 000,0 15 000,0 Netto 15 000,0 15 000,0 54000000 LSS GRUPPBOSTÄDER Personalkostnader 3 092 432,6 4 241 074,0 Övriga Kostnader 1 771 000,0 2 428 400,0 Intäkter -2 067 000,0-3 253 200,0 Netto 2 796 432,6 3 416 274,0 51311 GRUPPBOSTAD ALLÉN Personalkostnader 223 935,7 226 047,0 Övriga Kostnader 2 000,0 Netto 223 935,7 228 047,0 51328 PERSONLIG ASSISTENT Personalkostnader 2 868 497,0 4 015 027,0 Övriga Kostnader 1 751 000,0 2 406 400,0 Intäkter -2 067 000,0-3 253 200,0 Netto 2 552 497,0 3 168 227,0 51329 DAGVERKSAMHET Övriga Kostnader 20 000,0 20 000,0 Netto 20 000,0 20 000,0 54500000 LSS ASSISTANS Personalkostnader 1 506 162,1 2 456 417,0 Bilers, traktam, kurskostnader 87 000,0 78 000,0 Övriga Kostnader 1 564 000,0 980 100,0 Intäkter -8 500,0-8 500,0 Netto 3 148 662,1 3 506 017,0 51118 VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader 33 711,9 Bilers, traktam, kurskostnader 12 000,0 Netto 45 711,9

51121 BOENDESTÖD ENL SOL Personalkostnader 365 620,4 365 370,0 Övriga Kostnader 30 000,0 Netto 395 620,4 365 370,0 51125 AVLÖSNINGSLGH, ENL SOL Övriga Kostnader 80 000,0 63 000,0 Netto 80 000,0 63 000,0 51170 PSYKIATRI/BOENDESTÖD Personalkostnader 1 077 233,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000,0 Övriga Kostnader 93 100,0 Netto 1 173 333,0 51217 VERKSAMHET-text saknas Övriga Kostnader 1 075 000,0 Netto 1 075 000,0 51320 KORTTIDSTILLSYN Övriga Kostnader 250 000,0 240 000,0 Netto 250 000,0 240 000,0 51321 ADMINISTRATION LSS-HANDL Personalkostnader 718 224,0 693 471,0 Netto 718 224,0 693 471,0 51322 LSS, RÅD OCH STÖD Övriga Kostnader 29 000,0 25 000,0 Netto 29 000,0 25 000,0 51323 LEDSAGARSERVICE Personalkostnader 163 349,3 163 544,0 Netto 163 349,3 163 544,0 51324 KONTAKTPERSONER Personalkostnader 159 365,1 156 799,0 Bilers, traktam, kurskostnader 75 000,0 75 000,0 Netto 234 365,1 231 799,0 51325 AVLÖSARSERVICE Personalkostnader 65 891,4 Netto 65 891,4 51327 BOENDESTÖD SÄRSKILD SERVI Övriga Kostnader 100 000,0 559 000,0 Intäkter -8 500,0-8 500,0 Netto 91 500,0 550 500,0

55000000 IFO KONTOR Personalkostnader 8 169 996,0 7 562 547,0 Bilers, traktam, kurskostnader 100 000,0 85 000,0 Övriga Kostnader 1 417 674,0 1 318 336,0 Intäkter -550 000,0 Netto 9 687 670,0 8 415 883,0 55000 ADMINISTRATION IFO Personalkostnader 8 169 996,0 7 562 547,0 Bilers, traktam, kurskostnader 100 000,0 85 000,0 Övriga Kostnader 1 417 674,0 1 318 336,0 Intäkter -550 000,0 Netto 9 687 670,0 8 415 883,0 55200000 INSATSER BARN O UNGD. IFO Personalkostnader 1 259 154,5 1 262 115,0 Bilers, traktam, kurskostnader 412 000,0 355 000,0 Övriga Kostnader 4 809 500,0 3 950 000,0 Netto 6 480 654,5 5 567 115,0 55400 BEHANDLINGSH. BARN O UNGD Övriga Kostnader 4 279 500,0 3 660 000,0 Netto 4 279 500,0 3 660 000,0 55700 FAMILJEHEM, BARN OCH UNGD Personalkostnader 1 095 991,6 1 092 653,0 Bilers, traktam, kurskostnader 372 000,0 300 000,0 Övriga Kostnader 20 000,0 20 000,0 Netto 1 487 991,6 1 412 653,0 55710 KONTAKTFAMILJ/PERSON BARN Personalkostnader 163 162,9 169 462,0 Bilers, traktam, kurskostnader 40 000,0 55 000,0 Netto 203 162,9 224 462,0 56810 ÖPPENVÅRD, BARN O UNGDOM Övriga Kostnader 510 000,0 270 000,0 Netto 510 000,0 270 000,0 55300000 INSATSER VUXNA IFO Personalkostnader 83 161,0 106 048,0 Bilers, traktam, kurskostnader 25 000,0 30 000,0 Övriga Kostnader 2 873 000,0 2 947 000,0 Netto 2 981 161,0 3 083 048,0 55200 BEHANDLINGSHEM, VUXNA Övriga Kostnader 2 545 000,0 2 500 000,0 Netto 2 545 000,0 2 500 000,0 55210 BEROENDEENHETEN Övriga Kostnader 50 000,0 Netto 50 000,0

55600 KONTAKTPERSONER, VUXNA Personalkostnader 83 161,0 106 048,0 Bilers, traktam, kurskostnader 25 000,0 30 000,0 Netto 108 161,0 136 048,0 55800 ÖPPENVÅRD, VUXNA Övriga Kostnader 328 000,0 397 000,0 Netto 328 000,0 397 000,0 55400000 EKONOMISKT BISTÅND IFO Övriga Kostnader 4 500 000,0 5 000 000,0 Intäkter -100 000,0-100 000,0 Netto 4 400 000,0 4 900 000,0 57500 EKONOMISKT BISTÅND Övriga Kostnader 4 500 000,0 5 000 000,0 Intäkter -100 000,0-100 000,0 Netto 4 400 000,0 4 900 000,0 55500000 FAMILJERÄTT Övriga Kostnader 10 000,0 25 000,0 Netto 10 000,0 25 000,0 58510 FAMILJERÄTT Övriga Kostnader 10 000,0 25 000,0 Netto 10 000,0 25 000,0 55700000 ANHÖRIGSTÖD T MISSBRUKARE Övriga Kostnader 40 000,0 50 000,0 Netto 40 000,0 50 000,0 56820 ANHÖRIGSTÖD T MISSBRUKARE Övriga Kostnader 40 000,0 50 000,0 Netto 40 000,0 50 000,0 55800000 ENSAMKOMMANDE Personalkostnader 2 162 760,0 5 596 223,0 Bilers, traktam, kurskostnader 52 500,0 825 300,0 Övriga Kostnader 3 000 100,0 4 747 010,0 Intäkter -4 790 000,0-8 689 500,0 Netto 425 360,0 2 479 033,0 60001 HVB STRANDLIDEN Personalkostnader 1 853 028,0 3 874 321,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500,0 22 800,0 Övriga Kostnader 368 500,0 1 159 660,0 Intäkter -2 600 000,0-3 520 000,0 Netto -375 972,0 1 536 781,0

60005 ENSAMKOMMANDE 18-21 ÅR Personalkostnader 1 721 902,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500,0 Övriga Kostnader 441 600,0 1 304 100,0 Intäkter -3 200 000,0 Netto 441 600,0-171 498,0 60012 FAMILJEHEM KONSULTSTÖDD Övriga Kostnader 2 190 000,0 2 281 250,0 Intäkter -2 190 000,0-602 250,0 Netto 1 679 000,0 60013 FAMILJEHEM Bilers, traktam, kurskostnader 50 000,0 750 000,0 Intäkter -821 250,0 Netto 50 000,0-71 250,0 60014 KONTAKTFAMILJ,KONT.PERSON Bilers, traktam, kurskostnader 50 000,0 Netto 50 000,0 60101 FLYKTINGMOTTAGNING Övriga Kostnader 2 000,0 Intäkter -546 000,0 Netto -544 000,0 /0000 VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader 309 732,0 Netto 309 732,0 55850000 INTEGRATION Personalkostnader 1 676 832,4 1 954 728,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000,0 22 500,0 Övriga Kostnader 2 291 000,0 3 781 500,0 Intäkter -4 745 000,0-6 800 000,0 Netto -775 167,6-1 041 272,0 60005 ENSAMKOMMANDE 18-21 ÅR Övriga Kostnader 100 000,0 Netto 100 000,0 60101 FLYKTINGMOTTAGNING Personalkostnader 1 455 984,4 1 954 728,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000,0 22 500,0 Övriga Kostnader 2 191 000,0 3 781 500,0 Intäkter -4 745 000,0-6 800 000,0 Netto -1 096 015,6-1 041 272,0 /0000 VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader 220 848,0 Netto 220 848,0

80000000 ÖVERGRIPANDE KÖK Personalkostnader 8 239 032,1 9 137 012,0 Bilers, traktam, kurskostnader 10 000,0 22 000,0 Övriga Kostnader 286 000,0 286 000,0 Intäkter -35 000,0-40 000,0 Netto 8 500 032,1 9 405 012,0 80020 MÅLTIDSPRODUKTION Personalkostnader 8 239 032,1 9 137 012,0 Bilers, traktam, kurskostnader 10 000,0 22 000,0 Övriga Kostnader 286 000,0 286 000,0 Intäkter -35 000,0-40 000,0 Netto 8 500 032,1 9 405 012,0 80200000 KÖK HAMMARSTRAND Övriga Kostnader 3 220 000,0 2 655 000,0 Intäkter -3 824 000,0-3 116 000,0 Netto -604 000,0-461 000,0 80020 MÅLTIDSPRODUKTION Övriga Kostnader 3 220 000,0 2 655 000,0 Intäkter -3 824 000,0-3 116 000,0 Netto -604 000,0-461 000,0 80400000 KÖK STUGUN Övriga Kostnader 589 600,0 964 600,0 Intäkter -195 000,0-556 000,0 Netto 394 600,0 408 600,0 80020 MÅLTIDSPRODUKTION Övriga Kostnader 589 600,0 964 600,0 Intäkter -195 000,0-556 000,0 Netto 394 600,0 408 600,0 80500000 KÖK BISPGÅRDEN Övriga Kostnader 1 318 600,0 1 638 600,0 Intäkter -1 400 000,0-2 195 000,0 Netto -81 400,0-556 400,0 80020 MÅLTIDSPRODUKTION Övriga Kostnader 1 318 600,0 1 638 600,0 Intäkter -1 400 000,0-2 195 000,0 Netto -81 400,0-556 400,0

Budget 2019 Konsekvensbeskrivningar 2018-04-13

Total budget 2019 BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd 1:a utkast 20180411 Budget Budget Budget Budget (Belopp i tkr) 2017 2018 2019 2019 1.Politisk verksamhet 3 304,5 3 568,6 3 500,0 3 665,0 2.Kommunledningsförvaltning 26 802,9 20 668,4 21 500,0 20 057,3 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 0,0 897,0 3.Samhällsbyggnadsförvaltning 38 881,3 42 116,9 43 400,0 39 220,8 Ragunda Hyreshus -1 945,5-2 150,3 0,0-1 338,6 Bygg o Miljönämnd 5 238,5 5 501,1 0,0 5 517,8 4.Barn-och utbildningsförvaltning 69 845,0 73 169,2 71 200,0 71 200,0 5.Stöd och omsorgsförvaltning 134 430,4 139 922,2 136 300,0 136 300,0 6. Skog -1 500,0-4 000,0-1 500,0-1 500,0 7. Trafik 1 100,0 1 000,0 1 000,0 950,0 Nettokostnad KS totalt 276 341,4 280 791,3 275 400,0 274 969,3 8. Gymnasieförbundet 25 000,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0 9.Komvux 2 800,0 2 500,0 2 800,0 2 500,0 10. ÖJK Räddningstjänsten 9 900,0 10 237,0 10 600,0 10 200,0 Nettokostnader övriga 37 700,0 41 737,0 42 400,0 41 700,0 Utbetalning pensioner 10 000,0 9 970,0 9 970,0 9 500,0 Avskrivningar 17 500,0 17 280,0 17 500,0 17 300,0 NETTOKOSTNAD TOTALT 341 541,4 349 778,3 345 270,0 343 469,3 Skatteintäkter 232 082,9 238 766,8 239 407,0 241 971,0 Statsbidrag 119 734,5 120 068,7 128 528,0 123 618,0 SUMMA INTÄKTER 351 817,4 358 835,5 367 935,0 365 589,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-20,0-22,0 Räntekostnad 4 076,3 1 800,0 3 000,0 1 900,0 Finansnetto 4 056,3 1 780,0 2 980,0 1 878,0 RESULTAT 6 219,7 7 277,2 19 685,0 20 241,7 Invånare 5 385,0 5 390,0 5 390,0 5 390,0 Resultat enl finansiella mål 6 156,8 7 176,7 7 358,7 7 311,8 % 1,75 2,00 2,00 2,00 DIFF 62,9 100,5 12 326,3 12 929,9 Dokumentet innehåller risk- och konsekvensanalys samt kommentarer lämnade från respektive förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Budget 2019 Verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Övergripande 3 702,0 954,8 988,5 Personal 4 517,4 5 517,2 5 778,4 Ekonomi 3 055,6 3 328,9 4 258,7 Kundcenter/IT 12 238,4 10 784,7 8 932,8 Säkerhetssamordning 87,5 82,9 98,9 Överförmyndarnämnd 877,3 995,2 897,0 SUMMA 24 478,2 21 663,7 20 954,3 Risk- och konsekvensanalys Personal Nivån i budget 2019 är 261 tkr högre än föregående års budget. Inför 2019 har kostnader om 378 tkr flyttats från IT till personalavdelningen. Dessa kostnader avser systemkostnader. För att täcka upp för löneökningen har löpande driftskostnader justerats ner. Budgeten för Hälsovård är oförändrad från 2018 år budget. Tjänstman: Mats Granat Ekonomi I 2019 års budget har en person flyttats från IT till ekonomiavdelningen. Tjänsten gäller upphandling/bilsamordning. Ej budgetpåverkande då flytten sker inom Kommunledningsförvaltningen. Utöver detta har kostnader om 471 tkr flyttats från IT till ekonomiavdelningen. Kostnaderna gäller systemkostnader. Påverkar ej ram då flytten sker inom förvaltningen. Skillnad mellan budget 2018 och budget 2019 innan flytt av ovan nämnda kostnader är + 23 tkr. I budget för 2019 har lönerna räknats upp med 3 % enligt rekommendation från SKL. Neddragning har skett av de löpande driftskostnaderna, främst konsultkostnader. Konsekvens: Utrymmet att digitalisera och effektivisera arbetet inom ekonomiavdelningen begränsas då medel för konsultkostnader har minskat avsevärt. Tjänsteman: Jenny Kriström

IT-avdelningen Bakgrund Utvecklingen på IT-sidan i kommunen går fort och med regeringens nya digitaliserings-strategi kommer en större press att sättas på kommunerna. Från att år 2000 endast haft analoga telefoner, mindre än 100 datorer totalt i organisationen (varav de flesta fanns i datasalar), drift av 2 egna servrar, ett tjugotal e-postadresser som driftades av Telia och få egna verksamhetssystem har vi idag ett helt annat läge. Förändringen av arbetsätt i förvaltningarna, medborgarnas krav och politiska beslut har bland annat inneburit att skolorna har gått ifrån datasalar till egna bärbara datorer för både personal och elever. Alla kommunens lokaler har idag både trådat och trådlöst nätverk. Många tjänstemän har både stationära och bärbara datorer och de flesta använder idag smarta telefoner och/eller läsplattor i arbetet (så även politiker. )Förvaltningarna har utvecklat sina verksamheter och webbbaserade tjänster och tillgänglighetskrav har inneburit att fler webbplatser har tagits fram i kommunens regi och verksamhetssystem har blivit fler. Idag har vi IP telefoni via nätverket och ca 560 användare med mail som vi driftar i egen exchangemiljö. Vi har i ungefärliga siffror 670 datorer, 40 tunna klienter, 250 ipads, 200 chromebooks, 60st skrivare/kopiatorer och ett flertal smartboards och projektorer. Därtill använder de flesta smarta telefoner. Vi driftar ca 50 virtuella servrar och 30 fysiska servrar, ett nätverk på 33st noder (arbetsplatser) i kommunen och ca 35st verksamhetssystem. Vi Stödjer verksamheter vid upphandlingar och gör också själva upphandlingar till ITverksamheten och har ekonomiskt ansvar för flera verksamhetssystem. Det här är det som skapar förutsättningarna för en fungerande IT-plattform. Nätverk binder ihop orter och arbetsplatser vilket skapar förutsättningarna för ett flexibelt arbetssätt inom kommunen. Då IT idag är en grundsten för att merparten av verksamheterna skall fungera så förväntas IT-plattformen vara uppdaterad och ständigt vara tillgänglig. Vi har också idag en ny IT-strategi med förändrade arbetsuppgifter som är antagen i KS 201-01- 31 samt nya kravställningar från bland annat MSB vad gäller IT-säkerhet och informationssäkerhet. Nya lagstiftningar i GDPR och tillgänglighet kommer att ställa nya och större krav på hanteringen av data. Vad ser vi då för farhågar med att dra in på en tjänst vid IT-avdelningen? Farhåga 1. Ökad arbetsbelastning A. Vad består ändringarana av Personalneddragning

Var ska ändringarna genomföras? Nuvarande kommunikationsenhet/it-avdelningen. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna? Anställda vid IT-avdelningen. B. Riskbedömning Tidspress Stor arbetsmängd Brister i samarbetet IT-avdelningen är en stödfunktion för hela organisationen och med de ökade digitaliseringskraven, tillgänglighetskraven samt säkerhetskraven ser vi att neddragningen kommer att innebära ökad väntetid för verksamheterna på IT-ärenden, minskad samverkansmöjlighet, minskad tillgänglighet. Krav på omvärldsanalyser och uppföljningsarbete tar lång tid/genomförs ej och nätverksfrågor kan ej hanteras inom avdelningen då kompetens saknas och konsulter måste tas in på timtid. Hög risk Ansvarig: Förvaltningschefer samt ansvarig Kommunikationsenheten C. Åtgärda IT-avdelningen behöver hjälp med att prioritera och en plan bör tas fram hur prioriteringarna ska ske. Ansvarig: Förvaltningschefer samt ansvarig Kommunikationsenheten Farhåga 2 Den ekonomiska kostnaden blir större(licenser, teknik, konsulter ). Vem ska betala för det och hur stor blir kostnaden? Detta är ingen arbetsmiljöfråga utan arbetsgivare och förvaltningarna ansvarar för ekonomin. Farhågan är att neddragning av tjänst ger ökar kostnader av konsulter då IT-avdelningen förlorar viss kompetens. Farhåga 3 Förändrad fysisk arbetsmiljö Ingen förändrad fysisk arbetsmiljö väntas. Farhåga 4 Psykisk ohälsa till följd av förändringar i verksamheten Den som mår dåligt till följd av förändringar i sina nuvarande arbetsuppgifter ska meddela detta till sin chef som då ansvarar för att vidta åtgärder, exempelvis stödsamtal via företgashälsovården. Tjänsteman: Carina Landin

Säkerhet 152 27510 I försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016 2020 anger Riksdagen att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats och att det innebär förändrade krav på den svenska totalförsvarsförmågan. Den civila delen (civilt försvar) i totalförsvaret är den verksamhet vi som kommun bedriver, planeringen och planerna för hur vi ska bedriva vår verksamhet under höjd beredskap kommer alltså vara en del i hur landet ska försvaras. Då planeringen av detta arbete faller under försvarssekretess ställs kravet att vi har ett fungerande säkerhetsskydd och dessutom gör en säkerhetsanlys av vår befintliga verksamhet. Denna process har visat sig vara betydligt mer omfattande än vad som tidigare uppfattats och bör påbörjas redan nu, rollen som säkerhetsskyddschef bör omfatta en 0,25 % tjänst för att detta ska vara genomförbart. Tjänsteman: Lars Amrén

Risk- och konsekvensanalys utifrån budgetförslag 2019, Överförmyndarnämnden Ansvar 8500 Verksamhet 10600 Överförmyndarnämnd I budget 2019 har arvodet för nämndens sammanträden lagts in i budgeten. Tidigare år har arvodet för nämnden budgeterats under Bygg- och miljönämnden och bara de arvoden som utgått vid extra sammanträden, länsträffar osv har budgeterats direkt på Överförmyndarnämnden. Anledning till denna förändring är att redovisningen av nämndens kostnader ska bli tydligare. Risk/konsekvenser 10600 Konsekvensen blir att nämndens kostnad för den politiska delen ökar men i övrigt inga risker med anledning av förändringen. Verksamhet 13200 Administration Administrationen minskas med 40 % till totalt 60 % till följd av att handläggningen av ärenden gällande ensamkommande barn i stort sett upphört. Nämnden har i dagsläget två handläggare. En tjänst på 50 % kommer att kvarstå. För ersättare är det budgeterat för ytterligare 10 %. Kostnad för uppgradering av verksamhetssystemet Wärna, till Wärna Go, som är en modernare teknisk plattform, har budgeterats med 120 000 kronor. Risk/konsekvenser 13200 Konsekvensen av neddragning av administrationen är att det finns risk att kunskapen som idag finns inom verksamheten försvinner. Den låga andelen för ersättare innebär för den som ska ha uppgiften att det kan bli svårt att vara uppdaterad på det senaste inom området vad gäller handläggning, beslut, lagstiftning osv. Det behöver klargöras vem/vilka som ska vara ersättare för handläggare vid nämnden. Kostnader för utbildning av ersättare kan bli aktuell. Uppgraderingen av verksamhetssystemet Wärna är en nödvändig uppgradering till modernare teknik. Verksamhet 13300 Uppdragstagare Budgeten för uppdragstagare har minskats med ca 55 000 tkr och har beräknats på genomsnittet av arvodeskostnaden för gode män och förvaltare.

Risk/konsekvenser 13300 En risk med att budgetera för ett genomsnitt av kostnader för arvoden är att det är svårt att förutse antalet uppdragstagare och storleken på arvodet. Verksamhet 13310 Ensamkommande barn Budgeterat för arvodeskostnader för ett barn t o m september 2019. Tidigare år har förväntade intäkter för detta budgeterats. Detta är borttaget i budget för 2019. Risk/konsekvenser 13310 Kostnader för ensamkommande barn har i princip upphört. Men på grund av att möjligheten till återsök inte längre finns för de barn som är placerade före 1 juli 2017 blir konsekvensen nu att kostnaderna kommer att belasta kommunen då överförmyndaren inte har några egna medel för detta.

Stöd- och omsorgsförvaltningen

BUDGET 2019 STÖD och OMSORG Förslag till förändringar: Kostenheten Äldreomsorgsplatser Samverkan personal nattetid hemtjänst och särskilt boende Boendestöd Integration/Stödboende Konsekvensbeskrivningar i bilagor till ovanstående. Övrigt: - Förbättringar på rutiner för uppföljningar från beslut till verkställighet - Arbetssätt i beslut -verkställighet - Samverkan mellan enheter - Avtal regionen - Placeringar - Nytt arbetssätt IFO-AME - Förebyggande arbetsätt IFO

BUDGET 2019 - Äldreomsorgen Förslag till förändring För att kunna göra en besparing förslås följande förändringar: Minskning av äldreomsorgsplatser från i budget idag, 91 till 81. Vård och omsorg har under 2018 succesivt minskat säboplatser till idag (180410) 84. 40 i Hammarstrand 33 Bispgården 12 Stugun 8 Kortisplatser i Hammarstrand Detta har kommunicerats med SU. Det har inte inkommit ansökningar det senaste året som tidigare. Även kortisavdelningen har haft låg beläggning under samma tid. I Stugun har verksamheten flyttat ihop så gott det går. Ger en bättre arbetsmiljö och planeringen av verksamheten blir effektivare. På Nipängen har ett arbete påbörjats för att flytta ihop verksamheten. Denna minskning av platser ger en minskning av tjänster. Tjänster (vårdpersonal) räknat på nyckeltalet 0,6. Detta behöver diskuteras då vårdtyngden har ökat. Övrig vårdpersonal som sjuksköterskor har förändrat sitt schema under året som reducerat vikariekostnader. Samverkan nattpersonal hemtjänst och särskilt boende Efter genomlysning av beslut/larm och med planeringersverktyget kan vi samverka mer nattetid. Hemtjänsten på respektive ort kommer att bli placerad på det särskilda boendet. Bergegården/Stugun 2 personal Nyviksvägen/Hammarstrand 4 personal Nipängen/Bispgården 3 personal Idag jobbar en sjuksköterska nattetid som går att tillgå.

Konsekvensanalys av förslag till förändringar inom kostenheten inför budget -19 Bakgrund - Förslag till förändring För att kunna göra en besparing inom kostenheten 2019 föreslås följande. Matproduktionen på kök Nyviksvägen och Nipängen ändras från att laga mat sju dagar/vecka till fem dagar/vecka (må - fr). Maten för lördag och söndag till Nyviksvägens och Nipängens äldreboenden tillagas och packas i matlådor på kök Nyviksvägen. Till Nipängen transporteras de på fredag med samma transport som övriga matlådor. Antalet portioner som då ska packas i matlådor för lördag och söndag är fr. o m 2019: Nyviksvägen 192 st. lunch/middag och 96 efterrätt. Nipängen 124 lunch/middag och 62 efterrätt. Middagarna till Bergegårdens äldreboende tillagas nu på Hansåkerskolan, men föreslås att de flyttas till kök Nyviksvägen och levereras som matlådor. Matlådorna transporteras till Stugun måndag och onsdag med samma transport som övriga matlådor. Bergegården har i dagsläget matlådor lördag och söndag. Antal portioner blir 50 st./vecka fr.o.m. 2019. Konsekvenser av förändringen Förändringen innebär en minskning med 1,43 tjänster inom kostenheten (17,09 tj. -19). Detta förutsätter att det bara behövs 1 personal i köket på Kullstaskolan under lunchen vilket innebär att Solen (5-åringarna) äter på sin avdelning på Skolbacken och inte på skolan. Ingen helgtjänstgöring lördag och söndag, minskat Ob-tillägg. Nytt arbetssätt, en omfördelning av arbetstid från köket till packrummet eftersom maten packas i matlådor i stället för kantiner. Genom att packa i matlådor minimerar vi risken att gästen får fel mat, eftersom alla komponenter finns i samma låda och specialkosten är märkt med lägenhetsnummer. En fördel både för köks- och vårdpersonal. Det blir en ökning av kostnaden för förpackningsmaterial och livsmedelsgas. En minskning av kantiner som ska diskas och därmed minskad förbrukning av diskmedel, vatten och el, samt minskat slitage på diskmaskinen. Fler portioner kommer att tillagas när även Nipängens mat för lördag och söndag ska göras. Vid matlådeproduktionen används en förpackningsmaskin med livsmedelsgas för att göra matlådorna mer hållbara. Ändrad produktion gör köket mer beroende av förpackningsmaskinen. Kall mat i stället för varm levereras till säbo på helgen. Mer flexibelt när personalen värmer maten eftersom varje avdelning har möjlighet att välja vid vilken måltid maträtterna ska serveras.

Investeringar för att klara detta: Nytt avsvalningsskåp, två - tre nya kylskåp, höj o sänkbar bänk och viss ombyggnation för att ge plats för avsvalningsskåp. Nya hyllor i mjölkkylen. Ett effektivare kylsystem för packrummet och f d matsalen. Flytt av kylskåp för matlådor till f d matsalen på kök Nyviksvägen, samt bygga en vägg för att dela av matsalen då den även används som personalrum.

Integration/Stödboende budget 2019 Stödboendet/18+ Många av ungdomarna fyller 20 år under 2019 vilket innebär att stödboendet och även 18+ verksamheten kommer att minska dramatiskt under året. I budgeten finns fyra tjänster kvar som eventuellt kan komma att minskas med 1-2 tjänster under året. De placeringar som vi har i konsultstödda familjehem är av sådan karaktär att vi bör ha möjlighet att få full kompensation för dessa i form av återsök. I budgeten finns ingen chef för verksamheten kvar och det som behöver lösas är vilken person som ska vara ansvarig för verksamheten under 2019. Någon behöver också vara ansvarig för återsök till Migrationsverket. Integration I budgeten för 2019 räknas med en minskning av personer som kommer enligt bosättningslagen. I dagsläget har vi inte fått något antal för 2019. I budgeten är en tjänst borttagen, jobbcoach. I budgeten finns två heltidstjänster kvar som integrationsvägledare. Närmaste chef blir AME chef.

VÅRD OCH OMSORG, KÖK ÅRSBUDGET ÅRSTJÄNSTER ÅRSBUDGET DIFF MELLAN ÅRSTJÄNSTER DIFF BUDGET FÖRSLAG BUDGET -17 FÖRSLAG ÅRSTJ Text 2018 2018 2019 OCH FÖRSLAG -18 2019 17/18 ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG 9153,4 7,00 10006,7 853,3 6,80-0,20 SJUKVÅRD 15526,2 21,30 15486,2-40,0 21,10-0,20 NYVIKSVÄGEN 20062,6 34,84 19296,4-766,2 33,75-1,09 HEMVÅRD H-STRAND/BISPGÅRD. 16838,6 28,66 16211,8-626,8 26,65-2,01 VÅRD STUGUN 16610,9 26,25 14827,3-1783,6 23,66-2,59 VÅRD NIPÄNGEN BISPGÅRDEN 22533,2 39,95 23067,6 534,4 39,35-0,60 GRUPPBOST. PERSONL. ASS 3416,3 7,15 2796,4-619,9 4,90-2,25 LSS, ÖVRIG VERKSAMHET 3506,0 3,30 3148,7-357,3 1,00-2,30 TOTALT VÅRD OCH OMSORG 107647,2 168,45 104841,1-2806,1 157,21-11,24 (Överf 2.290,2 bilkostn fr övergr KS -18) (2.290,2 ingår) IFO/INTEGRATION 23478,8 28,50 23249,7-229,1 21,00-7,50 (Överf 51,3 bilkostn fr övergr KS -18) (51,3 ingår) TOTALT KÖK 8796,2 18,52 8209,2-587,0 17,09-1,43 (Överf 52,2 bilkostn fr övergr KS -18) (52,2 ingår) TOT STÖD/OMSORGSFÖRVALTN 139922,2 215,47 136300,0-3622,2 195,3-20,17 Ram 2019 136300,0 Diff mot Ram 0,0

Barn- och utbildningsförvaltningen

Konsekvenser budget-19, Grundskola/Särskola/Fritidshem/Kulturskola Skollagen Skollagen 2 kap. Huvudmannens ansvar för utbildningen 8 Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Kommuners resursfördelning 8 a Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). 3 kap Skollagen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). 5 kap Skollagen Arbetsmiljö 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Bakgrund Allmänt Budgetförslaget för 2019 utgår från uppdraget att planera och tillhandhålla en skola där alla elever förväntas nå minst godkänt betyg i alla ämnen, E-nivå. Utifrån den tilldelade ekonomiska ramen och med hänsyn till den organisation av skolan som beslutats, kommer inte skolan att klara av att leva upp till det ansvar den har har enligt Skollagen. Skolan kommer inte att kunna ge eleverna det stöd de har rätt till utifrån enskilda behov för att nå det grundläggande målet att klara godkända betyg. Stödet till de elever som har möjlighet att med stimulans nå ett högre betyg kommer att avsevärt begränsas. Vid Skolinspektionens tillsyn 2016 skrivs i rapporten att fler elever i Ragunda borde kunna nå ett högre betyg än vad som nu är fallet. Redan i dag har skolan stora svårigheter att ge det kompensatoriska stödet till de elever som av olika anledningar har större utmaningar att nå målen än snitt eleven. Det är elever med annat ursprungsland, elever med neuroproblematik,( ADHD; autismspektra, ADD) elever med psykosociala problem.( problematisk frånvaro). Det förekommer ibland åsikter att förr så fungerade det med fler elever i klasserna och mindre resurser. Det som är viktigt att komma ihåg är det inte går att jämföra skolan från förr med

dagens skola. Skyldigheten enligt lag att anpassa undervisningen utifrån elevernas förmåga är idag mycket större, på samma sätt gällande rätten till åtgärder när man inte når nationella målen. Tidigare var det en betygsskala med siffror 1 till 5, där även betyget 1 räknades som godkänt betyg. I dag uttrycks i lagen ett stort kompensatoriskt uppdrag utifrån elevernas personliga och socioekonomiska förutsättningar. Även trygghetsarbetet ser annorlunda ut idag. Skolans ansvar för trygghet och studiero är mycket mer omfattande mot tidigare. Det gör att det krävs mer resurser att skapa den studiero och trygghet som krävs enligt lagstiftning. Klassindelning Planerade elevgrupper utgår HT-18 från lokalernas möjligheter att rymma ett antal elever i nuvarande lokaler samt rimliga klasstorlekar utifrån de olika årskurserna. I beräkningen av elevgrupper har inte hänsyn tagits till elevers behov av särskilt stöd eller elevers behov av särskild anpassning i undervisningen. I vissa fall begränsas gruppstorleken av att klassrummen inte rymmer fler elever och hänsyn tagen till elevernas och personalens arbetsmiljö. Personalberäkning Beräkningen av personalen i klassrummet har gjorts utifrån att all undervisning sker i helklass med en lärare. Ingen delning av klass är möjlig. Ingen kompensering för elevers behov av särskilt stöd i form av studieassistent, möjlighet till mindre grupp som kräver extra personal, finns med i budgetförslaget. Även elever med neurodiagnoser saknar stöd i detta förslag. Resurser för elever i behov av särskilt stöd kommer att äskas separat. Personalberäkningen för fritidshemmen utgår från att det finns en fritidsavdelning per ort, med variation mellan 26 till 61 elever inskrivna per avdelning. Inga extra resurser till barn i behov av särskilt stöd under vistelsetiden i fritidshemmet är medräknade i förslaget. Personaltätheten medför att uppdraget med tillsyn av eleverna kommer att klaras men fritidshemmets lagstadgade pedagogiska uppdrag kommer inte att uppnås om inte ett separat äskande beviljas. I förslaget finns inte det förstärkta lagkravet på studiehandledning på hemspråket till de nyanlända eleverna medräknat. Det kommer också att läggas som ett separat äskande. Läromedel I budget 2019 beräknas läromedel utifrån samma nivå som tidigare år. I jämförelse med kommuner i länet och andra glesbygdskommuner uppgår läromedelskostnaden i Ragunda till ca 50 % av dessa kommuners läromedelskostnader. I det perspektivet är det inte rimligt att sänka dessa kostnader ytterligare med hänsyn till uppdraget. Vikariekostnader I förslaget finns inga kostnader för vikarier medräknade. Det innebär att ordinarie personal får täcka upp för varandra vid ev. frånvaro. Konsekvensen blir mindre eller ingen planeringstid för lärarna. Risken för ökad självstudietid under lektioner för eleverna är uppenbar. Vikariatskostnader kommer att äskas separat. Grundskolans sjuktal ligger på 3.85% korttids och långtidsfrånvaro.

Omfördelning av kostnader Mattransport Bispgården I skolans budget finns en kostnad på 70,0 tkr. för mattransport från Nipängens tillagningskök till Järåskolan och förskolan i Bispgården. Ersättningen gäller kostnaden för att Samhall utför transportuppdraget. Kostnaderna för mattransporterna i Hammarstrand och Stugun hanteras av en annan förvaltning. För att få en konsekvent hantering av kostnaderna bör skolans kostnader för mattransporten i Bispgården föras över till den förvaltning som har kostnaderna för övriga mattransporter. Förslag till organisation av resursenhet Resursenhet/behandlande skola En fråga som under en tid har diskuterats i verksamheten är möjligheten till resurs skola. Frågan om resursskola är omdebatterad då tanken med resursskola går emot tanken om inkludering av elever i ordinarie skolgång. Det vi kan konstatera att i Ragunda idag finns ett antal elever med olika former av problematik, från social problematik till neuropsykiatrisk problematik som gör att de har stora svårigheter att klara ordinarie skolgång. Skolan i Ragunda har idag mycket svårt att möta dessa elevers behov som blir följden av de tilldelade ekonomiska ramarna. Det är svårt att skapa den struktur, kontinuitet och organisation som dessa elever behöver för att klara en skolgång med godkända resultat. Förslaget innebär att resursskolan lokaliseras till nuvarande Strandliden och bemannas med lärare och studieassistent. Till enheten skulle även en beteendevetare/behandlare knytas. Målet är att skapa en anpassad verksamhet som kan tillmötesgå de behov av stöd eleverna har behov av. Det innefattar pedagogiskt, psykosocialt och beteendeförändrande stöd. Möjligheten till ett samarbete med IFO kring elever med social problematik kan då utvecklas utifrån de idéer som framkom i samband med besöket i Botkyrka kommun. Målet för arbetet är att på sikt undvika placeringar av barn. Kostnaden för denna satsning är svår att beräkna i detalj då det finns oklara kostnader och lösningar. Personalkostnaderna för lärare, studieassistent och beteendevetare/behandlare uppgår till 1,7 milj. kr, fördelat på lärare 600 tkr, studieassistent 460 tkr. och beteendevetare 600 tkr. Material mm. tillkommer. Ev. hyreskostnader är inte beräknade men är ett nollsummespel så länge fastigheten är i kommunal ägo. Diskussionsmaterial om framtida Studie- och Yrkesvägledning Detta underlag har kommit till Förvaltningschefen BoU från Näringslivs- och Utv.-enheten och är något att diskutera vidare om och söka pengar för. Studie och yrkesvägledarens viktiga roll En utvecklad studie- och yrkesvägledning Kommittédirektiv 2017:116 Behovet av en utvecklad studie- och yrkesvägledning

Att planera ett framtida yrkesliv är i dag mer komplext än tidigare. Elever i skolväsendet behöver räkna med att vidareutveckla kompetenser och förmågor genom hela sitt kommande yrkesliv. En förändrad efterfrågan på arbetsmarknaden innebär att allt fler människor lever ett liv där perioder av arbete följs av perioder av utbildning. Samtidigt som förändringarna på arbetsmarknaden är snabba erbjuds individen ökade valmöjligheter. Det ställer krav på eleverna att kunna hantera information om ett stort antal valmöjligheter och att kunna välja strategiskt. Alla elever har inte möjlighet att välja på samma villkor och när antalet valsituationer är många blir konsekvenserna av dåligt underbyggda val stora för eleverna. Detta ställer i sin tur krav på att skolans studie- och yrkesvägledning är anpassad för att möta alla elevers behov. I dag ställs eleverna dessutom inför vissa viktiga val redan tidigt under sin skolgång, som t.ex. språkval i grundskolan Yrkesprogramutredningen (U2014:01) konstaterar i sitt betänkande Välja yrke (SOU 2015:97) att elever i grundskolan har bristfälliga kunskaper om arbetsmarknaden och om vilka jobb som finns. Det kan bidra till att elever i mindre utsträckning väljer gymnasieskolans yrkesprogram. Samtidigt är det många elever som har valt ett högskoleförberedande program som efter gymnasieskolan direkt vill börja arbeta i stället för att fortsätta till högre studier. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har konstaterat att inträdet på arbetsmarknaden går långsammare för elever som gått ett högskoleförberedande program utan att studera vidare jämfört med elever från yrkesprogram (rapport 2007:18). Sammanfattning Uppdraget Alla elever ska nå godkänt betyg i alla ämnen Lite resurser till elever i behov av särskilt stöd Konsekvenser Helklassundervisning med en lärare oavsett elevernas behov av särskilt stöd Fritidshemmets uppgift blir att klara tillsynsansvaret Fritidshemmets pedagogiska uppdrag prioriteras ned Inga studiehandledare finns budgeterade Inga vikariepengar finns budgeterade Låga läromedelskostnader i förhållande till länets kommuner Extra resurser äskas separat Omfördelning av kostnader Flytta kostnaderna för mattransporterna i Bispgården till annan förvaltning Förslag Resursenhet/skola

Konsekvenser till budget-19, Övergripande skola Personal som är budgeterade under övergripande skolan är skolledning, elevhälsa samt skoladministration. Vi söker kontinuerligt de statbidrag som är och kan vara aktuella för vår verksamet. Det är viktigt att för framtiden arbeta för en budget som i grunden klarar grundverksamhet och att statsbidrag för extra utgifter som ex Migrationsverket och olika satsningar skall ligga utanför grundkostnaderna. Vikariepengar som tidigare fanns budgeterade på övergripande skolan är helt borttagen ur budget 2019. Konsekvensen blir att man på egenheterna kommer att ha mycket svårt att klara budgetramen om korttidsfrånvaron inte markant sjunker. Det innebär även att eventuella anpassningar utifrån arbetsgivarens rehab ansvar kommer vara omöjliga. Från och med juni 2018 införs en ny stadieindelad timplan. Den påverkar oss rent organisatorsikt då den tydligt styr inom vilka stadier undervisningstid skall ske i olika ämnen. Vi kommer få ökade kostnader i samband med inskrivning av elev i särskolan i Östersund samt uppräkning av skolskjutskostnader. Vi kommer även få minskade intäkter från Migrationsverket och Skolverket. Konsekvenser till budget-19, Hansåkerskolan Antal elever Hansåkerskolan läsåret 2017/2018 Hansåkerskolan har 171 elever i nuläget fördelat på F-9. Årskurs Antal elever SvA Förskoleklass 23 1 1 17 0 2 22 0 3 17 0 4 20 1 5 10 0 6 11 1 7 18 3 8 18 0 9 15 1 Totalt 171 7 Personal: 18,0 heltidstjänster på 22 personal Fritidshem antal elever/personal: 46 elever/ 5,5 heltidstjänst. Resurspersonal: 2,0 tjänst

Prognos, antal elever Hansåkerskolan läsåret 2018/2019 Hansåkerskolan beräknas ha 180 elever fördelat på F-9 Årskurs Antal elever SvA Förskoleklass 24 0 1 23 1 2 17 0 3 22 0 4 17 0 5 20 1 6 10 0 7 11 1 8 18 3 9 18 0 Totalt 180 6 Personal: 17,0 heltidstjänster på 19 personal Fritidshem antal elever/personal: 50 elever/ 4,5 heltidstjänst. Effektiviseringen innebär en minskning av: Skola: 1,0 lärartjänst och 3,0 övrig personal. Fritidshemmet: 1,0 heltidstjänst. På Hansåkerskolan finns det 19 elever i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Konsekvenser till budget-19, Skolan i Hammarstrand Antal elever Kullstaskolan läsåret 2017/2018 Kullstaskolan har ca 111 elever i nuläget och av dessa är det 25 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal Antal elever SvA grupper Förskoleklass 1 21 5 Åk 1 2 34 6 Åk 2 2 29 11 Åk 3 2 27 3 Totalt 7 111 25 Personal: 9,5 lärartjänster Fritidshem antal elever/personal: 51 elever/ 5,0 personal Elevassistent 1,0

Prognos, antal elever Kullstaskolan läsåret 2018/2019 Kullstaskolan beräknas ha ca116 elever och av dessa är det elever 28 som undervisas i SvA. Årskurs Antal grupper Antal elever SvA F 2 31 5 Åk 1 1 21 4 Åk 2 2 34 7 Åk 3 2 30 12 Totalt 7 116 28 Personal: 8,0 lärartjänster Fritidshem antal elever/personal: 65 elever/ 5,0 personal Elevassistent 1,0 På Kullstaskolan finns det 8 elever i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Antal elever Anders-Olof skolan läsåret 2017/2018 Anders-Olof skolan har ca 221 elever i nuläget, av dessa är det 46 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal grupper Antal elever SvA Åk 4 2 34 6 Åk 5 1 31 3 Åk 6 1 21 4 Åk 7 2 41 10 Åk 8 2 40 7 Åk 9 3 65 16 Totalt 13 221 46 Personal: Skola: 26,0 tjänster Träningsskola: 1,0 pedagogtjänst, 1,0 elevassistenttjänst Prognos, antal elever Anders-Olof skolan läsåret 2018/2019 Anders-Olof skolan har ca 216 elever i prognos, av dessa är det 32 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal grupper Antal elever SvA Åk 4 1 27 4 Åk 5 2 33 7 Åk 6 2 33 3 Åk 7 2 31 3 Åk 8 2 37 6 Åk 9 2 41 9 Totalt 11 216 32

Personal: Skola: 22,0 tjänster Träningsskola: 1,0 pedagogtjänst, 1,0 elevassistenttjänst På Anders Olofskolan finns det 23 elever i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Effektiviseringen innebär att de tjänster som tas bort ur budget -19 är: 2 st. studieassistenter från Anders-Olof 2,0 tjänster 1 st. elevassistent för enskild elev 1,0 tjänst 2 st. lärare Svenska som andraspråk (SvA) 1,5 tjänst Konsekvenser till budget-19, Järåskolan Antal elever Järåskolan läsåret 2017/2018 Järåskolan har 82 elever i nuläget och av dessa är det 22 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal SvA Förskoleklass 16 7 Åk. 1 14 6 Åk. 2-3 18 8 Åk. 4-5 22 6 Åk. 6 11 2 Totalt 82 22 Personal: Skola: 7,9 heltidstjänster på 9 personal Fritidshem: antal elever/personal: 26 elever/ 4,5 heltidstjänst. Resurspersonal: 2,0 tjänst Prognos, antal elever Järåskolan läsåret 2018/2019 Järåskolan beräknas ha 82 elever och av dessa är det 22 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal SvA Förskoleklass 12 5 Åk. 1 15 7 Åk. 2-3 20 9 Åk. 4-5 22 9 Åk. 6 11 5 Totalt 82 22 Personal: Skola: 6,7 heltidstjänster på 8 personal Fritidshem: antal elever/personal: 26 elever/ 2,5 heltidstjänst. Resurspersonal: 0 stycken

Effektiviseringen innebär en minskning av Skola: 1,2 lärartjänst Fritidshemmet: 2,0 tjänster. Resurspersonal: 2,0 tjänster. På Järåskolan finns det i nuläget 12 barn i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Konsekvenser till budget-19, Kulturskolan I budgetförslaget finns inget sparbeting gällande personal lagt på Kulturskolan. Idag finns det ca 270 elever inskrivna som i snitt undervisas ca 20 minuter i veckan vardera. Personal: 4,5 tjänst. Kulturskolan deltar även i undervisning av klassorkester i åk 2, 3 och 4. Varje år anordnar kulturskolan i samverkan med grundskolorna bl. a musikal i Stugun och Hammarstrand.

Konsekvenser Förskola, Budget 2019 Övergripande förskola Personal övergripande förskolor 2019-01-01 Tjänst Antal medarbetare Antal barn Förskolechef 61, 3,5 som närmsta chef 251 Bitr. Förskolechef Stugun-Bispgården 30 129 Bitr. Förskolechef Hammarstrand 28 122 Specialpedagog 0,5 251 Förskolechefen har det yttersta- och strategiska ansvaret för förskoleverksamheten. I tjänsten ingår bl.a. rehab-ärenden, resursfördelning, anställningar och tillsynsansvar för Åtegårdens föräldrakooperativ. Biträdande förskolechefer är operativt ansvariga för respektive område. I tjänsten ingår bl.a. att styra och leda verksamheten, samverka och samordna, samt medarbetarsamtal. Specialpedagogen är anställd först och främst för att handleda arbetslagen gällande förhållningssätt och stöd för barn i behov av särskilt stöd. Detta är utifrån vikten av tidiga insatser för dessa barn, samt bristen på formell kompetens för detta i förskolan. För 2019 är statsbidrag återigen sökt för Mindre barngrupper, 1 730 000 kr. Vi har även sökt 200 000 kr för kvalitetssäkrande åtgärder. Maxtaxan är likvärdig med budget 2018, 1 000 000 kr. Generellt gällande förskolan Förskolans uppdrag styrs av skollagen samt vår läroplan Lpfö98. Läroplanen uppdateras hösten 2018 då det bl a förtydligas att vi har ett utbildningsuppdrag. 2 kap Skollagen Huvudmannens ansvar för utbildningen 8 Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Kommuners resursfördelning 8 a Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). 8 kap Skollagen Utbildningens syfte 2 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barngrupperna och miljön 8 Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Särskilt stöd 9 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Personalberäkning Gällande beräkningar av personal i förskolan har vi utifrån givna instruktioner beräknat personaltätheten utifrån tre pedagoger/avdelning. Det är endast Himlavalvet (exkl. Pluto) som har köket tillhandahållet från Stöd- och omsorgsförvaltningen. Smultronets förskola i Överammer sköter tillagningskök, städ och tar emot fritidsbarn, och för detta bemannas totalt 100% extra. Övriga avdelningar sköter enligt budget sina kök inom arbetslaget, med ett tillägg på 50% på de förskolor där vi har mottagningskök. Observera att vi nu räknat med att Humlans förskola har nya lokaler och då nyttjar samma kök, annars blir Humlans förskola underbemannad med 50%. En önskan är att förskolan ska kunna avlasta samtliga fritidshem med öppning kl. 6 och stängning kl. 18 och därigenom minska fritidshemmens öppettider till 6:30-17:00. För att klara detta krävs en grundbemanning på minst 3 pedagoger/avd för att klara öppning, stängning, måltider och raster samt få ut sin planerings- och reflektionstid. En svårighet är också att få personalen att räcka till över hela dagen, kl. 6-18 då många barn idag har långa vistelsetider. Vi får också svårt att erbjuda det politiska målet med flexibelt schema för 15-timmarsbarnen. Vikarier Precis som 2018 finns ingen budget för vikarier, trots att vikariebehovet är stort. Sjuktal I förskolorna har vi ett högt sjuktal, 2017 var totalen för förskolan 9,85%. Vi vill arbeta för bättre arbetsmiljö, och motverka att fler insjuknar. Det är i detta arbete viktigt att vi har vikarier som kan täcka upp, och att personalen kan känna att de får vara sjuka. Vi arbetar också för att fler ska återkomma i arbete på hela sin tjänst. En del i detta arbete är även att vi nu har biträdande förskolechefer som kan vara en mer närvarande chef än tidigare. Barngrupperna I vår planering utgår vi från 15-17 barn/avdelning. Vi har också planerat barngrupperna utifrån möjligheten att fylla på avdelningarna upp till maxgränsen under läsåret och inte överbelägga under våren, eftersom vi sökt stadsbidrag för minskade barngrupper. Skolverkets riktmärke gällande barngrupper är 6-12 barn för 1-3 åringar 9-15 barn för 4-5 åringar

Särskilt stöd I dagsläget har vi tio barn i förskolorna höstterminen 2018 som vi vet har behov av särskilt stöd, exkl. de barn som behöver språkstöd. Beräkningarna av budget 2019 utgår från direktivet att planera för att tillhandahålla en förskola med undervisning där alla barn förväntas vara inom det så kallade normalspannet. Vi har i vår beräkning inte tagit hänsyn till barns behov av särskilt stöd eller anpassningar i undervisningsmiljön. Personaltätheten medför att vi kommer klara uppdraget med tillsyn av barnen men inte möta kraven gällande förskolans pedagogiska uppdrag och anpassning utifrån barns behov av särskilt stöd. Utbildnings- och förbrukningsmaterial Vi har höjt nivån med 100:- på inköp av utbildnings- och förbrukningsmaterial till 500:-/barn/år. Detta utifrån resultat 2017, då det framförallt åtgår mer förbrukningsartiklar så som tvättlappar och handskar. Den nivån hade vi tom 2017 men sänktes 2018. Studiestöd Studiestödskostnader för bristyrken, förskollärare, är ej budgeterade 2019. Övriga kostnader Alla avdelningar har en mobiltelefon, som också används för dokumentation. Skrivare och kopiatorer är så gamla att avtalen gått ut vilket innebär att vi får ta kostnaderna själva för t ex bläckpatroner. Kostnad ny förskola Vi har budgeterat en mindre summa för inköp av utrustning till nya förskolan i Stugun, för det som inte kan gå på investeringsbudgeten. Kvalitetsfaktorer i förskolan, enligt Skolverket Inne- och utemiljö Personalens kompetens Personaltäthet Sammansättning och antal barn i barngrupperna Vi behöver arbeta för att förbättra lärandemiljöerna, både inne och ute på våra förskolor. Kompetensmässigt så behöver vi öka antalet förskollärare samt att se till att barnskötare med äldre utbildning och obehöriga barnskötare får kompetensutveckling i bl a förskolans uppdrag. I budget har vi inte med någon satsning på detta. Antal barn i barngrupperna har vi börjat arbeta med och sökt statsbidrag för, dock behöver vi ta emot alla barn som ställs i kö till förskolan.

Konsekvenser till Budget -19 Stuguns förskolor Barngrupperna Stuguns förskolor 2019-01-01 Grupp Antal barn Pers Totalt Stugun 71 17 Humlans förskola (4 avd) 59 13 (ev. 10% koord. av Stinas tjänst) Smultronet, Överammer 15 (+15) 3 Smultronet: Kök, städ, fritids 0,75+0,25+0=1 Förskolorna Humlan och Smultronet, Överammer har för 2019 års budget 17 tjänster. Totalt barnantal är 74 per 1/1 2019. Barnantalet ökar sedan under vårterminen. I Budget 2018 beräknade vi 17,8 heltidstjänster. Personal är därmed en sänkning med 0,8 för Stuguns förskolor. Det som tagits bort är personal för ett kök, samt personal för barn i behov av särskilt stöd. Förskolan Humlan är i dagsläget inrymt i 3 olika lokaler: Humlans förskola, Gula paviljongen på Hansåkerskolan och i Gamla hälsocentralen. Vi räknar med att 2019 ha en byggnad för förskolan så att vi kommer på samma ställe vilket kommer bidra till att personalen kan samordna sig mer. På Humlan är det 13 heltidstjänster på 14 medarbetare. 12 för barngrupperna, 0,5 för kök och en 0,5 tjänst är en trygghetsanställning med bidrag från Af. Förskolan Smultronet har samma bemanning som tidigare, totalt 4 heltidstjänster på 5 medarbetare, varav en är för kök, städ och fritidsbarn. Då förskolan har många fritidsbarn är det många barn på morgon och eftermiddag, vilket innebär att två personal behöver börja tidigt och sluta sent, så det är svårigheter att få personalen att räcka till över hela dagen. Städenheten har sett över rutiner för städning i våra förskolor, och tagit fram riktlinjer vilka innebär att städtiden på Smultronet behöver ökas för att få en likvärdig städning, vilket vi inte budgeterat för. Antalet barn fördelade på 5 avdelningar blir 14,2 och därutöver tillkommer de barn som kommer börja under vårterminen -19. Barn i Stugun Födda år Antal barn 2013 17 2014 21 2015 16 2016 15 2017 20 2018 (tom mars) 3 Totalt 92 Vi räknar med att Åtegården tar 18 av de barnen. Livsmedel Vi tar kostnaden själva för maten till Smultronets förskola i Överammer 125 000 kr (samma som i budget -18), vi har inte budgeterat för ökade livsmedelskostnader.

Åtegården Budget för ersättning till Föräldrakooperativet Åtegården ligger i Stuguns budget. Åtegården får samma ersättning som 2018: 1 665 360 kr. Det är beräknat på att de tar emot 18 barn. 7710 kr/barn per månad. Samt att de får hyresersättning med 130 000 kr. Åtegården har aviserat behovet av en uppräkning av ersättningen per barn. Konsekvenser till Budget -19 Hammarstrands förskolor Barngrupperna Hammarstrands förskolor 2019-01-01 Grupp Antal barn Pers Totalt Hammarstrand 122 25,75 Himlavalvet (6 avd) 93 18,5 Skolbacken (2 avd) 29 6,5 Familjecentral - 0,75 Förskolorna Himlavalvet och Skolbacken har för 2019 års budget 25 tjänster. Totalt barnantal är 122 per 1/1 2019. Barnantalet ökar sedan under vårterminen. I Budget 2018 beräknade vi 25,75 heltidstjänster. Antal tjänster är samma som i budget 2018. På Himlavalvet är det 18,5 heltidstjänster på 20 medarbetare. 18 för barngrupperna och 0,5 för mottagningskök på Pluto. På Skolbacken är det 6,5 heltidstjänster på 8 medarbetare. 6 för barngrupperna och 0,5 för mottagningskök. Familjecentralen, öppen förskola, föräldrastödsutbildning så som ABC samt Läslyfts handledare 0,75 heltidstjänst. Samma som 2018. Budgeteras i Hammarstrands förskolor. Antalet barn fördelade på 8 avdelningar blir 15,25 och därutöver tillkommer de barn som kommer börja under vårterminen -19. Barn i Hammarstrand Födda år Antal barn 2013 29 2014 27 2015 23 2016 14 2017 29 2018 (tom mars) 5 Totalt 127

Konsekvenser till Budget -19 Bispgårdens förskola Barngrupperna Hammarstrands förskolor 2019-01-01 Grupp Antal barn Pers Totalt Småfolket (3 avd) 55 9,75 (ev. 10% koord. av Stinas tjänst) Förskolan Småfolket har för 2019 års budget 9,75 heltidstjänster på 11 medarbetare. 9 för barngrupperna, 0,5 för mottagningskök samt 0,25 långtidssjukskriven under återrehabilitering. Antal tjänster är samma som i budget 2018. Antalet barn indelade på 3 avdelningar är 18,3 och därutöver tillkommer de barn som kommer börja under vårterminen -19. Det blir för många barn per avdelning enligt Skolverkets riktmärke. Barn i Bispgården Födda år Antal barn 2013 9 2014 10 2015 14 2016 5 2017 17 2018 (tom mars) 2 Totalt 57 Maria Renvall Förvaltningschef Lie Östborg Förskolechef

BOUF ÅRSBUDGET ÅRSTJÄNSTER ÅRSBUDGET ÅRSTJÄNSTER ÅRSBUDGET DIFF MELLAN ÅRSTJÄNSTER DIFF BUDGET BUDGET FÖRSLAG BUDGET -18 FÖRSLAG ÅRSTJ Text 2017 2017 2018 2018 2019 OCH FÖRSLAG -19 2019 18/19 KULTURSKOLA 2404,1 4,50 2496,4 4,50 2594,9-98,5 4,50 0,00 ÖVERGRIPANDE SKOLA -1074,8 5,50-1871,4 5,50-858,7-1012,7 5,75 0,25 ELEVVÅRD 3720,3 5,30 3863,0 5,30 3968,0-105,0 5,30 0,00 SKOLSKJUTSAR 2100,0 0,00 2400,0 0,00 2500,0-100,0 0,00 0,00 SKOLOR HAMMARSTRAND 20194,6 38,20 22225,8 45,42 21122,3 1103,5 36,90-8,52 SKOLA STUGUN 11428,4 24,49 12125,0 22,62 12357,9-232,9 21,50-1,12 SKOLA BISPGÅRDEN 6637,1 14,45 6836,0 15,55 5008,7 1827,3 9,20-6,35 SÄRSKOLA 1050,8 2,00 1080,1 2,00 1119,4-39,3 2,00 0,00 ÖVERGRIPANDE FÖRSKOLA 839,1 2,50 1521,0 2,50 681,9 839,1 3,50 1,00 KVAL.SÄKRING OCH MAXTAXA -1232,8 0,00-1144,0 0,00-1200,0 56,0 0,00 0,00 FÖRSKOLA HAMMARSTRAND 10382,4 26,25 10495,4 25,75 10711,5-216,1 25,75 0,00 FÖRSKOLA STUGUN 7412,7 18,50 7241,4 17,80 7132,4 109,0 17,00-0,80 FÖRSKOLA KOOPERATIV 1769,2 0,00 1795,0 0,00 1795,4-0,4 0,00 0,00 FÖRSKOLA BISPGÅRDEN 4213,9 12,00 4105,4 9,75 4266,3-160,9 9,75 0,00 TOTALT BOUF 69845,0 153,69 73169,1 156,69 71200,0-1969,1 141,15-15,54 RAM 2019 71200,0 diff 0,0

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Konsekvensbeskrivning Budgetförslag 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhet Budget 2019 Budget 2018 Budget 2017 Bygg & Miljö (200-203+551) 5 473 784 5 501 056 5 238 535 Näringsliv (220-225) 10 432 969 11 439 550 11 642 733 Teknisk administration (230) 2 781 067 2 755 844 3 147 248 Förvaltningsfastigheter (231) 10 592 656 13 459 212 10 234 544 Industri & Affärslokaler (232) -396 048-545 520-1 063 517 Hyreshus (233) -1 338 552-2 150 313-1 945 544 Fritidsanläggningar (234) 2 085 674 2 495 233 2 468 720 Vatten & Avlopp(235) -55 979-1 628 327-975 878 Renhållning (236) 324 678-329 269-861 281 Städledare (237) 8 243 029 8 491 879 8 243 832 Övr anläggning och verksamhet (239) 2 980 431 3 807 415 3 931 663 Bibliotek (360) 2 121 518 2 170 980 2 113 266 43 400 000 45 467 740 42 265 971 Bygg & Miljö 200-203+551 Konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram Alkohol/tobak/läkemedel, Livsmedel, Miljöoch hälsoskydd, trafik samt bygg- och plan 2019 Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning inom områden som alkohol, tobak och läkemedel, livsmedel, miljö- och hälsoskydd, trafik samt bygg- och planfrågor. Vidare sköter nämnden GIS-frågor som kartor, fastighets och adressuppgifter. Nämnden sköter också kommunens åtgärdsprogram för kalkning. Miljömål Det svenska nationella miljömålssystemet innehåller generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål. Utöver dessa bryts målen ner regionalt och lokalt. Tillsynen och tillståndsgivning ska sträva mot att underlätta vägen och säkerställa att målen nås.

Under 2016 har Jämtlands län arbetat fram ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen. Syftet är att skapa underlag för prioritering av åtgärder som behöver genomföras för att vi ska nå de svenska miljökvalitetsmålen på regional nivå. Ragunda har medverkat aktiv i processen men har ännu inte brutit ned miljömålen för egen del utan de mål som behandlats finns samlade i kommunens översiktsplan från 2006. Verksamhetsmål bygg- och miljönämnden För Bygg- och miljönämndens finns fem verksamhetsmål som gäller från och med verksamhetsåret 2015. Tre mål har helt eller delvis koppling till nämndens verksamhetsplaner. Resterande två mål, kompetens och kommunikation, har betydelse för hur verksamheten arbetar med rutiner, information och kompetensutveckling. Genomgång/revidering av målen sker varje år. Bygg- och miljönämndens ansvarsområde Nedan beskrivs kort verksamheterna som bygg-och miljönämnden ansvarar för. En uppskattning har också gjort för antal handläggare som behövs för att klara det behov som finns för varje område, vilket också framgår av den tillsyn- och behovsutredning som bygg- och miljönämnden måste ta fram enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning. Alkohol/tobak/läkemedel (ca 0,5 handläggare) Ansvar för tillsyn enligt alkohol, tobakslag och för receptfria läkemedel ligger nu samlat på byggoch miljönämnden. För alkohol lämnas också tillstånd till olika serveringstillstånd. Idag saknas kompetens för alkoholtillsyn/tillståndsgivning. Utbildning och erfarenhetsuppbyggnad får ske under 2018. Tobakstillsyn och tillsyn av receptfria läkemedel har skett vid tillsyn av livsmedelsverksamheter. Här finns viss kompetens och erfarenhet. Från och med 2019 införs tillstånd för försäljning av tobak och e-ciggaretter. Tillståndshanteringen föreslås ligga under bygg- och miljönämnden som då får en samlad tillsyn/tillståndshantering. Livsmedel (ca 0,5 handläggare) Livsmedelskontrollen syftar till att hålla en hög säkerhet för människors hälsa när det gäller livsmedel och dricksvatten. Exempel på verksamheter som berörs av livsmedelskontrollen är restauranger, gatukök, butiker, vattenverk, skolor och omsorgsboenden. Kontroll av anläggningar kan ske både via oanmälda inspektioner och anmälda besök (revisioner). Inom området ingår även viss kontroll enligt smittskyddslagen, handläggning av inkomna remisser om alkoholtillstånd och bygglov, samverkan med t.ex. andra kommuner, omvärldsbevakning, samt att informera och ge råd till allmänhet och företagare.

Miljö- och hälsoskydd (ca 3 handläggare) Tillsynen av miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd syftar till att minska och förebygga olägenheter i miljön och för människors hälsa. Nämnden hanterar anmälningar och tillstånd enligt miljöbalken t ex anmälan värmepumpar, miljöfarlig verksamhet mm, men även tillstånd som för enskilda avlopp. Tillsynen omfattar kontroll av efterlevnad av miljöbalkens regler, föreläggande och åtgärder för att nå rättelse, rådgivning och information, uppföljande verksamhet i syfte att uppnå miljömålen, men även beslut om miljösanktionsavgifter samt anmälan till poliseller åklagarmyndighet vid misstanke om brott mot miljöbalken. Bygglov (ca 1 handläggare) Bygg- och miljökontoret handlägger bygglov av skiftande komplexitet, en bygglovsprövning kan omfatta allt från gruppstationer för vindkraft och stora komplicerade byggnader till enkla bygglov. Bygglov handläggs löpande allt eftersom ansökningarna lämnas in. Planfrågor (ca 0,15 handläggare) Detaljplaner handläggs liksom bygglov löpande i takt med att ansökningarna kommer in till byggoch miljökontoret. Själva upprättandet av detaljplanerna sker till största delen på konsultbasis. Myndighetsdelen av planarbetet sköts av bygg- och miljönämnden men också vissa delar av planebetet sker inom bygg- och miljökontoret. Obligatorisk ventilationskontroll samt hissar och motordrivna anordningar (ca 0,1 handläggare) Bygg- och miljönämnden har tillsyn över den obligatoriska ventilationskontrollen. För detta ändamål upprätthålls ett register som löpande uppdateras. I händelse av att fastighetsägare underlåter att göra kontrollerna föreläggs man enligt 10 kap i plan- och bygglagen att åstadkomma rättelse Tillgänglighetsfrågor (ca 0,1 handläggare) Vid utgången av 2010 skulle enligt den lag om tillgänglighet som infördes 2003 samtliga ägare till offentliga lokaler och offentliga platser ha undanröjt enkelt avhjälpta hinder. Tillsynsansvaret för att reglerna följs ligger på bygg- och miljönämnden.

MBK/GIS (1 handläggare) Bygg- och miljönämnden ansvarar för uppdatering av adresser och i kommunen. Programmet kommer under 2018 att bytas ut. Underhåll, avtal, service externt och internt med avseende på våra kartor. Fortsatt införande av VA-program samt mycarta med koppling mot våra verksamhetsprogram. Vidare innebär arbetsområdet även utsättningar och mätning i fält. Trafik (ca 0,2 handläggare) Verksamheten avser myndighetsuppgifter inom trafiklagstiftning och det trafiksäkerhetsarbete som bygg- och miljönämnden har att svara för. Arbetet bedrivs i aktiv samverkan med Vägverket Region Mitt och andra väghållare, för att nå de mål som anges i nationella och regionala trafiksäkerhetsprogram. Prioriterade grupper i detta arbete är barn och äldre. Verksamheten har ansvar för trafikliggare och dispenser för tunga, breda och långa transporter, liksom handläggning av ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Bygg- och miljönämnden skall även besvara remisser och begära remisser från Vägverket eller Länsstyrelsen där kommunen inte är beslutande organ. Bygg- och miljönämnden ska ta emot allmänhetens synpunkter på trafiksäkerhets- åtgärder och vid behov vidarebefordra dessa till berörda väghållare. Bostadsanpassning (ca 0,5 handläggare) Verksamheten är reglerad i lag och avser de särskilda åtgärder som behöver vidtas, i ägd eller hyrd bostadslägenhet för att möjliggöra kvarboende efter fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Är nedsättningen av varaktig natur så finns möjlighet att ansöka om bidrag till dessa åtgärder, bidraget täcker i normalfallet hela kostnaden för åtgärden. Ledarskap, remisser, yttranden, upplysning, rådgivning och administration (ca 1,5 handläggare) Här ingår ledning och personalansvarsbitarna för bygg-och miljökontoret. Vidare handlägger bygg och miljökontoret löpande remisser och yttranden utöver vad som ryms inom respektive verksamhetsområde. Kontoret svarar även på remisser och yttranden för kommunstyrelsen i de fall ärendena rör frågor som ryms inom bygg- och plan, miljö- hälsoskydd, natur- och kulturmiljö, trafik m.m. Kontoret bedriver även viss upplysningsverksamhet och rådgivning inom nämndens verksamhetsområde.

Jämförelse mellan bedömt behov och tilldelad budgetram (2017 års budget) Förslag till budgetram för bygg- och miljönämnden bygger på 2107 års budget vilken var 5,238 tkr. Den behovsutredning vi gjort för 2019 bygger på att bygg- och miljönämnden övertagit alkoholtillsyn och tillståndsgivning samt att under 2019 kommer bygg- och miljönämnden även att lämna tillstånd för tobaksförsäljning. I förslaget har en intäkt på 44 tkr för tillsyn och tillståndsgivning alkohol och tobak lagts in (2017 års intäkter). I förslag till budget för 2019 saknas 0,5 tjänster (300 tkr) för att arbetsmässigt klara samtliga uppgifter som ligger på bygg- och miljönämnden 2019. Lagt förslag ligger på 235 tkr över föreslagen ram vilket beror på kostnadsökningar (övertagande alkoholfrågor mm), löneökningar samt att vi har räknat bort intäkter från inventering av enskilda avlopp för att klara de arbetsuppgifter och tillsyner vi har inom övriga miljö- och hälsoskyddsområdet. Sammanfattning En sammanställning av behovsutredning för 2019 visar att med förslagen ram 5,473 tkr (2017 års budget) saknas ca 300 tkr för 0,5 tjänst. Bygg- och miljökontoret Göran Hansson Bygg- och miljöchef

Näringslivsavdelningen 220-225+360 och delar av bredband 185 Konsekvensbeskrivning Budget 2019, näringslivs- och utvecklingsenheten Ansvar: 220-225, 360, delar av 185. Våra verksamheter till liten del lagstyrda men är av stor betydelse i arbetet med tillväxt och kommunal utveckling och har stor bäring på våra kommunala mål om 100 nya arbetstillfällen, 100 nya invånare och 100 000 turister. Att arbetet inte är lagstyrt innebär förstås att politiken kan besluta om indragen verksamhet i de allra flesta av våra frågor. Vi har inför 2019 föreslagit stora neddragningar av verksamhet och ambitionsnivå inte för att vi vill men för att få ihop budgeten i förvaltningen och för att låta politiken prioritera bland de arbetsuppgifter/satsningar vi plockat bort. Våra verksamheter handlar om att bistå och stötta företag, föreningar, organisationer, byalag, turister, ungdomar och arbetssökanden, biblioteksbesökanden och bredbandssamordning, bland annat. Vi jobbar operativt och strategiskt och även med kultursamordning och folkhälsoutveckling, med mera. Vi är en spretig enhet där det är svårt att beräkna inflödet av arbetsuppgifter över tid. Vi är även inblandade i en hel del projektsatsningar som allt som oftast är ett välkommet tillskott i såväl pengar som kunskap och möjligheter, och som oftast medfinansieras genom arbetstid. Vårt arbete har kopplingar till lokala och regionala styrdokument; RUS:en (regionala utvecklingsstrategin), serviceprogrammet, kulturplanen, biblioteksplanen, ungdomsstrategin, folkhälsopolicyn, innovationsstrategin och strukturfonderna, bland annat. Vi arbetar även med och utifrån Leader 3sams utvecklingsstrategi. Vi räknar med att få 1,7 mkr per år i stadsbidrag för näringslivsutveckling för 2017-2019. Föreslagna arbetsområden att behålla (inknappade i budgetsystemet), plocka bort och konsekvenser inför 2019 (exkl löneökningar): Näringsliv/landsbygd/kultur/turism: Total besparing ca 1,3 mkr jmf budget -17. Kvar: Personal (2 heltider), hemsändning (vi avlastar hemtjänsten och får tillbaka halva kostnaden), bidrag till Leader, Nyföretagarcentrum, Coompanion och Ung Företagsamhet, prenumeration hos Bolagsverket UC, förenings- och företagsregister, Vildhussgalan och pristagare, kulturstipendiater samt en del mindre poster. Även avgift till Föreningen Chulalongkorns minne (FCM), turistisk marknadsföring (annonser i både större magasin och lokala webplatser t.ex.) och infopoints. Tillagt är årlig avgift för Hoodin, ett system för evenemangshantering, liksom snöröjning av Döda fallets parkering vintertid. I och med dubbla VM tror vi att intresset för anläggningen

kommer öka och på detta sätt kan man åtminstone komma lite närmare anläggningen även vintertid. Rolf vill inte ta den kostnaden. Tillagt är även servicepunkt i Borgvattnet. I och med detta kommer personal att arbeta utifrån styrdokument och program. Om föreslagen borttagning av turistvärdar vid paviljongen genomförs kommer tid att frisättas till övrigt utvecklingsarbete. Bortplockat: Den av KS beslutade medfinansieringen till Etableringsfrämjande samverkan på dryga 17 tkr tas inte ur driftsbudgeten. Kan nog finansieras av stadsbidraget. Konsekvens: om vi inte hittar budget på annat sätt riskerar vi att inte kunna delta i det länsgemensamma arbetet med företagsetableringar, i vårt fall för att fylla Nornan och därmed öka såväl hyresintäkterna som attraktiviteten, samt minska arbetslösheten i kommunen. Ta bort driftsbidraget till Kullstabacken 500 tkr. Konsekvenser: Kullstabacken inkl fritidsområdet har under flera år nu fått bidrag för sin verksamhet. En yttersta konsekvens av att ta bort bidraget är risken för att backen och fritidsområdet stänger och att allmänheten, skolelever och turister inte längre kan nyttja backen och längdskidspåren/resten av området. Även den lokala handeln kan påverkas negativt, liksom möjligheterna till hälsosam och aktiv livsstil. Dock finns fler slalombackar och längdskidspår i kommunen. Företaget som driver backen kan även ansöka om finansiering för utveckling på andra sätt, via företagsstöd och annat. Insatsen kräver eventuellt separat KS-beslut, dock hittar vi inget diariefört underlag som visar hur länge det årliga bidraget är beslutat. Medlemsavgift Jämtland Härjedalen Turism (JHT) bort ger en besparing på 118 tkr. Förslaget är att gå ut ur JHT i och med deras ändrade inriktning, samt att vi hittat andra sätt som vi tror kan lösa en del av marknadsföringen av våra evenemang. Konsekvenser: viss risk för sämre samordnad marknadsföring med övriga kommuner och destinationer. Risk för sämre nätverk och omvärldsbevakning liksom möjligheten till rådgivning och samarrangemang. Insatsen kräver eventuellt separat KS-beslut, dock hittar vi inget diariefört underlag som visar hur länge det årliga bidraget är beslutat. Att plocka bort kommunens medfinansiering till Världsarv Ragundadalen AB 400 tkr Kan nog finansieras av stadsbidraget. skulle vara förödande ur tillväxtaspekt men är ändock ingen lagstyrd verksamhet, därför har vi föreslagit detta. Världsarvsarbetet är en viktig strategisk satsning ur utvecklingssynpunkt för kommunens framtid sett till såväl attraktivitet, trivsel och stolthet hos befintliga kommuninvånare samt för turismen och köpkraften i kommunen. Döda fallet och området kring gamla Ragundasjön är något unikt och ett viktigt kultur- och naturhistoriskt arv som skulle kunna generera väldigt mycket till kommunen.

Att ta bort bemanningen av turistvärdar vid paviljongen för guidning och stöd/information till besökare skulle ge en besparing på 578 tkr (borträknat inträdet). Konsekvenser: försämrat värdskap till besökare, risk för att färre turister stannar kvar i kommunen då de inte får samma information om andra besöksmål och aktiviteter i kommunen, vilket innebär minskad handel, minskat antal gästnätter och så vidare. Grönyteskötsel/tillsyn av området bör kvarstå men även fortsättningsvis belasta anläggningsägaren (tekniska). Även visst städ och förbrukningsmaterial för offentliga toaletter bör kvarstå. Vi behöver genom detta förslag inte heller rusta upp entrébyggnaden utan kan avveckla den, liksom att vi kan justera avtalet med FCM och ta bort kassaapparater och andra mindre kostnader. Insatsen kräver eventuellt separat KS-beslut, dock hittar vi inget diariefört underlag som visar hur länge det årliga bidraget är beslutat. Arbetsmarknadsenheten (ame)/folkhälsa: Total besparing drygt 100tkr jmf budget -17. Kvar: Budgetförslaget på ame är lagt utifrån oförändrad verksamhet jmf 2018, vilket i sig var en neddragning jmf 2017, men utredning av verksamheten pågår och förhoppningen är dels utökad verksamhet utifrån att många kommuninvånare av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp och stöd att närma sig arbete, dels att mer ändamålsenligt och effektivt samordna resurser; egna och via projektlösningar. Personal i detta är för 2019 två heltider, där den ena är chef för enheten och den andra bland annat arbetar med det lastyrda kommunala aktivitetsansvaret (kaa). Ungdomskort (busskort för alla 6-19-åringar) har en årlig uppräknad kostnad på 5 % som lagts in. Feriejobb har en liten ökning i och med ökad timlön, beräknas bli 1 kr/timme men det är en facklig förhandlingsfråga, högre löner innebär färre platser. Att plocka bort något från ame/folkhälsa handlar om allt eller inget; ska vi ha en arbetsmarknadsenhet där vi ändå inkasserar miljoner från staten och förhoppningsvis minskar försörjningsbördan på ekonomiskt bistånd så måste det få kosta, en sänkt ambitionsnivå med minskad verksamhet är svårt att genomföra då så pass många människor är i behov av extra stöd. Ame är dessutom en del i kommunens kompetensförsörjningsarbete då våra deltagare är att se som potentiell framtida arbetskraft internt. Ett utredningsuppdrag av hur ame, integration och försörjningsstöd ska arbeta längre fram pågår och KS väntas ta beslut om verksamheten i maj 2018. Biblioteken: Kvar: personal (2,75) och relativt oförändrad verksamhet gällande fysisk och digital media, mm. Bortplockat? Konsekvenser?

Bredband: Överskott 460tkr Kvar Personal 0,5 (oförändrad från 2018) verksamhet gällande intern och extern samordning och planering av fiberprojekt, rekvisitioner av bidrag och inte minst uppföljning av utbyggnadsarbetet. Drift av ADSL-nätet som inplaceringskostnader och markavtal samt nya intrångsersättningar. Bortplockat? Konsekvenser? En möjlig besparing på ca 200tkr är att helt släcka ADSL-nätet till de kunder vi övertagit från Quadracom innan det finns möjlighet till uppkoppling via fibernätet, detta skulle sannolikt få mycket negativa konsekvenser för boende i dessa områden. Näringslivs- och utvecklingsenheten genom Elin Dahlin Konsekvensanalys budget 2019 Teknisk administration 230 Caféterian tas bort från ansvaret, personalkostnad 14 % av en heltid flyttas tillbaka till städenheten. Resterande delar läggs på AME, kostnader och intäkter ska balansera. Personalförändringar, Fastighetschef till 231, en pensionsavgång slutreglerad 2018. Kvar ligger förvaltningschef, ingenjör samt en tillkommande 75 % tekniker som tas från 233. Rolf Ivansén

Åtgärd och konsekvens Förvaltningsfastigheter och Industri & Affärslokaler 231-232 GS-personal: Enligt nyckeltal uppgår behovet av GS-personal till 14 heltidsanställningar EFTER fastighetsförsäljningar. Detta gör att sparåtgärder på personalsidan skulle medföra sämre skötsel av fastigheterna och vara i strid med vad en bra arbetsmiljö kräver. I dagsläget är GS underbemannade, enligt nyckeltalen, men kommer i fas vid fastighetsförsäljningar, då det är 14 anställningar (inkl. en handledare). Underhåll: Underhållsbudgeten är i budgetförslaget minskad med 1,7 miljoner kronor. Detta medför att budgeten på 2,6 miljoner ska räcka till det tidigare budget haft svårt att täcka. Enligt normen krävs 220 kr/m2 i förebyggande underhåll, men i Ragunda kommun har man vid tidigare beräkning räknat med 54 kr/m2. Detta belopp kommer nu minskas till 42 kr/m2 förutsatt att de fastigheter som är på försäljningslistan blir sålda. Är dessa fastigheter kvar i kommunens ägo, minskas beloppet till 32 kr/m2. Detta ger 19% av de underhållspengar normen säger om det säljs fastigheter, och 15% om fastigheterna är kvar. Konsekvensen av detta blir ett mycket undermåligt underhåll, där det är stor risk att byggnader måste stängas på grund av skador som fukt eller mögel som inte kan åtgärdas. Är det äldreboenden eller skolor som måste stängas, får det enorma konsekvenser även för verksamheten. Nina Hansen

Konsekvensbeskrivning Ragunda Hyreshus 233 Verksamhet Förslag Budget 2019 Budget 2018 Utfall 2017 8161 Ragunda Hyreshus -9 794 340-10 402 200-9 977 642 8163 Underhåll 4 497 686 4 494 944 5 413 543 8166 Personalkostnader 2 188 486 2 085 412 2 326 541 8168 Administration 1 696 051 1 603 015 1 480 419 8181 Avveckl lgh -760 847-764 900-898 128 8183 Underhåll avveckl 460 000 490 000 744 342 8186 Personal avveckl 374 412 343 416 355 205 SUMMA -1 338 552-2 150 313-555 720 8161: Här går alla hyror in gällande Hammarstrand och Stugun. Intäkterna för 2017 var dryga 18,1 miljoner, om vi räknar in allt inkl parkering, garage mm. Om vi räknar på 1% i hyresökning per år 2018 och 2019 har vi här en total intäktsbudget på 18,8 för 2019. Här ligger all drift som värme, vatten, renhållning, skottning, vägavgifter mm. Renhållningen är höjd i budget med ca 40 000:- utifrån taxehöjningen som gjordes. Fjärrvärmen höjd med 100 000 utifrån utfallet 2017, elförbrukningen sänkt med ca 30 000 utifrån att vi haft en hel del renoverade lägenheter som nu hyrs ut. Fastighetsskatten höjd med ca 30 000:-. Här ligger kostnaden för transportmedel som bilar, Holder och Dagaman. Kostnaden för leasing har höjts här. Total ökning mellan utfall 2017 och budget 2019 är ca 40 000:- för transportmedel. Den största ökningen här ligger dock i den budgeterade kostnaden för fiber/tv. Vi har tidigare haft en budget för Hammarstrand och Stugun på 400 000:- för licensavgifterna, budgeten för 2019 ligger på nästan 800 000:- alltså en kostnadsökning på 400 000:-. Utfall 2017 var på ca 555 000:-. Budget 2017: -10 172 800:- 8163: Här ligger personal som gör underhåll. 50% målare, 50% snickare. Om dessa inte skall sägas upp finns här inget att göra på dem kostnaderna. I övrigt ligger underhållet för alla fastigheter i Stugun och Hammarstrand här och gällande dem kostnaderna har jag lagt samma budget som 2018, vilken dock skiljer sig mycket från utfallet 2017(över 800 000), då vi dock haft en del vattenskador som låg 2017 härör sig en hel del pengar till det. Skulle dock behöva höja underhållsbudgeten en hel del då anledningen till många akuta skador beror på dåligt underhåll. Budget 2017: 4 254 167:- 8166: Här ligger vaktmästarnas kostnader i Hammarstrand och Stugun samt städpersonal på trappor. Här har vi dragit ner på trappstädning med 12,50%. Av ngn anledning är inte OB/Övertid budgeterat på 2018, vilket är gjort nu inför 2019 då man också ser att utfall 2017 är högre än budget 2018, vilket bla beror på detta. OB/Övertid uppkommer i samband med att vaktmästarna har beredskap och blir utringda av SOS alarm som vi har avtal med. Här har vi dragit ner det vi anser vi kan och kan inte göra något mer om vi inte ska dra ner på den personal som finns, eller sluta ha beredskap.

Budget 2017: 2 017 427:- 8168: Här ligger lönerna för administrationen, samt avgifter för vårt hyressystem Incit, avgifter till SABO, hyresgästföreningen samt en liten avgift för kontorsmaterial. Kostnadsökningen här mellan utfall 2017, budget 2018 samt förslag 2019 är att vi lagt in en peng för utbildning i Incit, vilket vi kommer behöva när systemet skall uppdateras då vi kör en gammal version som inte längre supporteras. Ökningen är på 75 000:- gällande utbildning, i övrigt är det löneökning. Budget 2017: 1 802 413:- 8181: Här går alla hyror in gällande avvecklingslägenheter som finns i Bispgården och Hammarstrand. Intäkterna här minskar då vi sålt Centralgatan 35 som genererade en intäkt på ca 160 000:-/år. Driften av samma sålda hus har dock legat kring 225 000:/år. Här har vi också uppsagda lokaler där det är osäkert om vi får ngn ny hyresgäst. Intäkten är dock budgeterad för 2019. Här ligger kostnaden för transportmedel för Bispgården vilket höjts med ca 6000:- totalt pga ökad leasing för bilen som går där. Även här har vi en ökning i den budgeterade kostnaden för fiber/tv. Vi har tidigare haft en budget för Bispgården på 85 000:- för licensavgifterna, budgeten för 2019 ligger på 112 236:- alltså en kostnadsökning på nästan 30 000:-. Budget 2017: -438 400:- 8183: Här ligger underhållskostnaderna för avvecklingsfastigheterna. Dragit ner lite i budget 2019 mot budget 2018 med tanke på att en fastighet är såld, dock hade vi ett utfall på över 250 tusen mer 2017, vilket dock till viss del beror på en vattenskada. Dock skulle det behövas betydligt mer pengar i underhåll då många akuta skador beror på dåligt underhållna fastigheter. Budget 2017: 250 000:- 8186: Här ligger vaktmästarens kostnader i Bispgården (50%) samt städpersonal på trappor (13,59%). Av ngn anledning är inte OB/Övertid budgeterat på 2018, vilket är gjort nu inför 2019 då man också ser att utfall 2017 är högre än budget 2018, vilket bla beror på detta. OB/Övertid uppkommer i samband med att vaktmästarna har beredskap och blir utringda av SOS alarm som vi har avtal med. Här har vi dragit ner det vi anser vi kan och kan inte göra något mer om vi inte ska dra ner på den personal som finns, eller sluta ha beredskap. Budget 2017: 341 649:- Sammanfattningsvis kan sägas att förutom fasta kostnader som vatten, el, va, renhållning, värme, väghållning, tv/fiberavgifter finns under detta ansvar 450% vaktmästare, målare, snickare som skall sköta och underhålla 3 orters lägenheter, det finns 81,09% som städar alla trappuppgångar och tvättstugor på alla 3 orterna, samt 200% som håller i all förekommande hyresadministration inklusive ekonomi. Therese Östlin Dahlgren

Konsekvensanalys budget 2019 Fritidsanläggningar 234 Tjänsteköp för städning Nornan (danslokalen) tas bort. Nerdragning drifts/underhållsbudget för Forshallen vilket kraftigt begränsar möjligheterna att underhålla byggnaden. Nerdragning budget Geråbadet, anpassning till det utbetalade bidraget. Nerdragning Koppelhällan med 117 400 vilket medför att inga badvakter kan anställas för 2019. Rolf Ivansén Konsekvensanalys budget 2019 VA 235 86510 OH kostnader, samma nivå som tidigare 86520 VA-avgifter, ligger samma som 2018, men skulle behöva höjas då kapitalkostnaderna kommer öka pga investering av genomfart Hammarstrand och högreservoar i Stugun 86530 Vattenverk Dragit ner några tusenlappar. 86540 Vattenledningar flyttat en del kostnader till 86580 86560 Avloppsreningsverk Dragit ner 380 000:- mot 2018 budget utifrån utfall 2017. 86570 Avloppsledningar flyttat kostnader till 86580 86580 Underhåll ledningsnät lagt över kostnader från 86540 och 86570 hit rent budgetmässigt, men vi skulle behöva höja denna 86581 Reningsverk Fast.Underhåll Dragit ner 50 000:- 86590 Personalkostnader Samma antal personal, dock måste vi byta bil åt en av dem anställda, så kostnaderna ligger ngt högre än tidigare, också pga dem prognostiserade löneökningarna. 86599 Här har vi lagt in dem prognostiserade kapitalkostnaderna utifrån beräknade investeringar då VA kollektivet skall belastas för dem och om VA går plus skall inte detta gå in i skattekollektivet, vilket innebär att man luras av plusresultatet som läggs i budget varje år på denna avdelning. Konsekvensen om vi inte får in mer medel är att underhållet av de VA-system vi har blir ännu mer nedsatta vilket innebär att vi hela tiden får släcka bränder, vilket vi redan gör idag, då vi hela tiden får vattenläckor, pga dåliga vattenledningar. Allt är redan väldigt dålig. Kees Slinger

Konsekvensanalys budget 2019 Renhållning 236 Ökade kostnader pga. dyrare entreprenader (bl.a. indexuppräkningar, behandlingskostnader), löneökningar, högre licenskostnad för verksamhetsprogram, träavfall numera en kostnad istf intäkt och minskad intäkt för slamtömning. Kan inte höja kundpris för mycket då entreprenör begärt dubbla ersättningar för tömningar mot föregående entreprenad. Innebär att taxa för tömnings- och grundavgifter 2019 måste justeras upp med ca 325 tkr för att nå ett nollresultat. Olav Elstad Risk och Konsekvensbeskrivning Budget 2019, Städenheten 237 Städenheten är en verksamhet som fungerar bra. Städenhetens mål är att vi skall ha en god kvalité och nöjda kunder inom Ragunda kommuns verksamheter. Vi utför daglig städning, storstädning, golvvård, trappstädning. Utstädning av lägenheter efter reparation. Personal neddragning Städenheten kommer ej tillsätta en pension avgång på 100%( från Maj -2018) omfördelning av befintlig personal som tar över Fsk Himlavalvet och Fsk Pluto 42%, dras även in, i dessa % är det en minskning av städ tid på b.la Kommun huset. På trappstädningen drar vi in 12,53% som ligger budgetmässigt hos Ragunda bostad Pga av indragning av 14 % på Cafeterian så har % fördelas om på städenheten, så den personen även får ha sina 100% kvar. Pga av att skolan drar in 7% som städenheten har täckt upp med på Bibliotek i Stugun,så har % fördelas på städenheten, så att den personen även får ha sina 100% kvar.

Övriga neddragningar: -10.000 kr mindre på material skolan - 8000 kr mindre på kläder -24.000 kr hyra Röda Huset, flytt av verksamheten till kommunens lokaler -20.000 kr Leasing mattor -5000 kr rep av maskiner Görs dessa förändringar så håller städenheten 2017 års budget Skulle inte detta räcka så får politiken besluta om det skall plockas bort fönsterputs 2019 på motsvarande 165.000 kr, vilket innebär att fönsterputs ej görs på de objekt som är svår putsade. Konsekvenser Vid frånvaro kan städobjekt behöva prioriteras om de första dagarna av frånvaron, vilket betyder högre belastning för de anställda. Det lilla extra som vi har kunnat utföra,blir ej så självklart längre. Städning av lägenheter efter reparation kommer vi ej att kunna utföra. Städenheten Enhets chef Eva Persson Konsekvensanalys budget 2019 Övrig anläggning och Verksamhet 239 Verksamhet 243 Belysning, ökad kostnad pga entreprenadavtal och el-pris. Verksamhet 249 Vägar, minskad kostnad då vinter- och barmarksunderhåll överflyttats till ansvarsområden 231, 233, 235, och 236. Verksamhet 250 Grönområden, ökad kostnad då personalkostnad överflyttats från ansvar 231, minskade kostnader för maskinentreprenader och anläggningsmaterial. Olav Elstad

Förslag: Övergripande mål samhällsbyggnadsförvaltningen (utifrån modell för förändringsteori) Övergripande mål (SMART) Ragunda skall profilera sig som en glesbygdskommun med kulturen i fokus. Speciellt kultur för unga. Ragunda Kommun skall vara en arbetsplats att trivas och må bra i. Delmål Aktiviteter Indikatorer Svarar upp till mål/delmål Kultur; gemensam Värdegrund ska tas fram och genomsyra Resultat ang trivsel i Årsvis uppföljning värdegrund med tanke på all verksamhet medarbetarenkäten bland annat bemötande Kultur; ökad gemenskap Kultur; Öka frisktalen Kommunikation; Internt: ökad information Påminnas om vid APT:er Policydokument ska finnas och vara kända Årlig aktivitet för all personal i förvaltningen Påminna och uppmuntra och ge medarbetare möjlighet till friskvård genom tid och ekonomiskt bidrag Skapa strukturerade informationsflödeskedjor Lägga ut ledningsgruppsprotokoll Planera in APT-möten (1/månad) Årligt RUS-samtal Antal anställda som säger upp sig årligen (ej pga pension) APT-protokoll ang policydokument Genomförd ja/nej Utvärdering genom nöjdhetsenkät Uppföljning av nyttjandet i tid och pengar Antal apt:er per chef Kolla av vid RUS-samtal att alla vet var hitta info från ex ledningsgrupp Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Boende och verksamma i Ragunda ska uppleva Ragunda som en lyhörd och intresserad kommun Kommunikation; Externt: bättre återkoppling till kund Aktivt delta vid möten Ta fram servicegarantier Återkoppla till kund i enlighet med servicegarantierna Nyttja ärendehanteringssystem eller liknande (så man kan spåra var Årsvis uppföljning

med korta återkopplingstider och korrekt behandling. Ragunda skall ha en positiv marknadsföring. Kommunikation: Attraktivare kommun Löpande utvärdera och utveckla måluppfyllelsen vid APT:er Tillgänglighet; knappa ut sig, frånvarobesked Aktivt marknadsföra lediga tomter och lokaler för privatpersoner och företag saker fastnar) Antal servicegarantier och antal inkomna ärenden som handläggs i enlighet med servicegarantierna Statistik över antal nystartade företag. Årsvis uppföljning Antal fastighetsförsäljningar Ragunda skall präglas av ett livslångt lärande. Kompetens; aktiv i sitt eget lärande Kompetens; aktiv i vad arbetsgivaren vill Kompetens; arbete utifrån kompetensförsörjningsplanen Kompetens; Öka motivationen Föreslå olika former av kompetensutveckling; konferens/ skugga annan medarbetare/studiebesök/nätverksträffar Aktivt delta i minst en årlig aktivitet som arbetsgivaren föreslår Ställa sig positiv till att ta emot praktikanter/lära upp nya kollegor/komma med förslag på aktiviteter för att locka in ny arbetskraft Uppmärksamma goda gärningar/resultat Införa årets medarbetare och årets handledare Antal förmedlade lägenheter RUS-samtal RUS-samtal (även kolla av att chefer deltar i vidareutveckling) Enkät till nya medarbetare Antal nomineringar och engagemang Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Belöna genom diplom etc 1 ggr/år på gemensamma aktiviteten

Verksamhetsidé Genom förvaltningens uppdrag - samhällsbyggnad - skapa goda levnadsvillkor, hälsa och säkerhet samt goda boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljöer för kommunens invånare och verksamheter. Målsättningar Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ge bästa möjliga service till kommuninvånarna inom de ramar kommunfullmäktige beslutar. Förvaltningen skall i sitt arbete så långt möjligt arbeta efter de principer som utgår från de fyra hörnstenarna. Förvaltningen skall genom planläggning och programarbete samt i ärendehanteringen vara lyhörd för och uppmärksam på de strategiska målen i kommunen. Förvaltningen skall i sin verksamhet på ett professionellt sätt ta initiativ och lämna förslag till utskottet och kommunstyrelsen inom verksamhetsområdet. Verksamheten skall utövas med snabb verkställighet och flexibilitet samt grundas på kompetensutveckling hos förvaltningens medarbetare. Verksamheten skall bedrivas med ett föredömligt miljötänkande och präglas av ett personligt ansvarstagande hos medarbetarna. Uppföljning Verksamheten skall årligen följas upp vid gemensamma utvecklingsdagar med utskottet samt vid utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar på förvaltningen.

Fler med gymnasieexamen Fler behöriga från IM Färre avhopp Ökad närvaro Stimulans Anpassning efter elevens behov Argumentation och kritiskt tänkande Grundläggande värden på skolan Trygghet Studiero Ordningsregler Delaktighet och inflytande Tillit till elevens förmåga Elevhälsa Lägre avvikelse från riksbetyg NP Veta vad som krävs 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt Jämförelsevärde

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 EE IN BA HV NB NB BA EE FT IN VF BF EK ES HA HT HU HV NA NIU RL SA TE VO EK FT HT NA RL SA TE Bi Bi Br Br To Wå Fv Fv Fv Fv Fv Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa År År År År År År År Examensbevis Ej examen

elevantal Nettoförändring - Nationella program + IMPRO + SÄR 2600 2580 2560 2540 2520 2500 2480 2460 2440 1415 1516 1617 sept febr juni Närvaro Åk14 för perioden ht2014-vt2017 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 EE IN BA HV NB NB BA EE FT IN VF BF EK ES HA HT HU HV NA NIU RL SA TE VO Bi Bi Br Br To Wå Fv Fv Fv Fv Fv Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Närvaro (h) Frånvaro (h)

Bi EE/IN Br BA Br IM To NB Wå NB Fy BA Fy EE Fy FT Fy IN Wa BF Wa EK Wa ES Wa HA Wa HT Wa HU Wa HV Wa IM Wa IMS Wa NA Wa NIU/VS WA RL Wa SA Wa TE Wa VO Gysär Index Program 7,8 7,2 7,9 8,5 7,4 7,9 8,3 7,7 7,5 7,9 8,2 8,1 7,6 7,0 8,2 7,6 8,0 8,2 8,5 8,1 7,8 7,8 8,3 7,2 8,8 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Bi EE/IN Br BA Br IM To NB Wå NB Fy BA Fy EE Fy FT Fy IN Wa BF Wa EK Wa ES Wa HA Wa HT Wa HU Wa HV Wa IM Wa IMS Wa NA Wa NIU/VS WA RL Wa SA Wa TE Wa VO Gysär Index Program 4,5 4,9 4,6 5,9 6,0 5,9 5,8 5,6 5,3 5,1 5,1 6,1 5,8 5,6 5,4 5,6 6,5 6,9 6,7 6,4 6,7 6,4 6,1 7,2 7,3 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

180 160 140 141 159 120 100 80 60 40 46 36 98 105 81 58 Totalt Lärare 20 0 8 5-29 30 39 40 49 50 59 60-25 20 15 10 12 7 20 15 16 10 15 9 14 12 18 11 Totalt Lärare 5 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2017 2016 Förändring