SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-12-01 SID 1 (1) BUN/2016:695 TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget 2017, reviderad Sammanfattning Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under 2017. För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern samt ha kompetenta lärare. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. För att möjliggöra detta behövs bl.a. en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Det entreprenöriella lärandet ska sättas i fokus för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på Solna stads satsning Medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Satsningen syftar till att vara värdegrundsskapande och öka samarbetet inom och utom organisationen. Detta är en flerårig satsning som inleddes med Ledarskap i partnerskap. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö samt inleda ett värdegrundsarbete med fokus på bemötande. I verksamhetsplan och budget 2017 som kommunfullmäktige fattade beslut om i november fick nämnden flera uppdrag. Nämnden kompenserades också för ökade volymer, kostnader för nyanlända samt ökade hyreskostnader för den nya skolan i Järva. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018-2019 inklusive mål, uppdrag, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan. Barn- och utbildningsnämnden fastställer pengbelopp m.m. för 2017 enligt bilaga. Barn- och utbildningsnämnden godkänner avtal med Raoul Wallenbergsskolorna AB om extra lokalbidrag enligt bilaga. Anne Rönnberg Katarina Påhlman Annika Åström Förvaltningschef Bitr förvaltningschef Chefscontroller
Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version 1
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Solna stads vision och övergripande mål... 4 Nämndmål... 4 Nämndens uppdrag... 5 Verksamhet och organisation... 6 Förutsättningar inför 2017... 6 Framtida utmaningar... 6 Organisation... 7 Medarbetare... 7 Budget... 7 Driftbudget... 7 Investeringsbudget... 8 Taxor och avgifter... 9 Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete... 9 Tvärsektoriella frågor... 9 Internationellt... 9 Likabehandling... 9 Miljö... 9 Konkurrensutsättning... 10 Internkontroll... 10 Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version 2
Sammanfattning Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under 2017. För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern samt ha kompetenta lärare. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. För att möjliggöra detta behövs bl.a. en trygg och tydlig inramning med ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Det entreprenöriella lärandet ska sättas i fokus för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på Solna stads satsning Medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Satsningen syftar till att vara värdegrundsskapande och öka samarbetet inom och utom organisationen. Detta är en flerårig satsning som inleddes med Ledarskap i partnerskap. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö samt inleda ett värdegrundsarbete med fokus på bemötande. I verksamhetsplan och budget 2017 som kommunfullmäktige fattade beslut om i november fick nämnden flera uppdrag. Nämnden kompenserades också för ökade volymer, kostnader för nyanlända samt ökade hyreskostnader för den nya skolan i Järva. Nämndens ansvarsområden Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 1 16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskole- och grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske vid Solna Gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde ingår också ungdomsmottagningen. Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Solna stads styrning Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni månad varje år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bl.a. den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder samt skattesatsen för år 2017. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan och budget inför 2016 om ett nytt styrsystem, där kommunfullmäktige fastställer dels en vision och fyra övergripande mål för staden i sin helhet, dels ett antal nämndmål för respektive nämnd. Därutöver finns även ett uppföljningssystem i form av beskrivningar och nyckeltal/mått. Syftet är att öka den politiska styrningen i staden och att förtydliga styrkedjan från kommunfullmäktige till medarbetare. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program. Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 3
Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. De individuella målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. Mål och uppdrag Solna stads vision och övergripande mål Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt: Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt: Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden. Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad. Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Nämndmål Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan och budget 2017 beslutat om följande nämndmål för nämnden. Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för 4
respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål under 2017. Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. Aktiviteter Stötta förskolechefer i arbetet med att minska barngruppernas storlek utifrån varje förskolas förutsättning. Ta fram en handlingsplan för digitalisering av förskolan Genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap Inleda värdegrundsarbete med fokus på bemötande Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse. Aktiviteter Anpassa litteratur och bemanning i skolornas bibliotek. Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg. Skapa utbildningspaket för språkutvecklande arbetssätt Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet. Aktiviteter Skapa introduktioner för medarbetare i förvaltningens utpekade nyckelområden Genomföra modulutbildning i formativ bedömning med digitala verktyg Implementera ett system för verksamhetsuppföljning för att förenkla och förbättra förutsättningarna för analys. Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. Aktiviteter Införa evidensbaserade och kvalitetssäkrande metoder för att motverka mobbning. Ta fram en införandeplan för konceptrum Genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap Inleda ett värdegrundsarbete med fokus på bemötande Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Nämndens uppdrag Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden. Barn- och utbildningsnämnden har sex uppdrag och är huvudansvarig för två av dem. Det är dels ett uppdrag om att öka kunskapsresultaten i skolorna, dels ett uppdrag om att fortsätta utveckla Bergshamraskolan inklusive kulturskolan i Bergshamra. Nämnden har sedan ett biträdande ansvar för övriga fyra uppdrag. Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att öka måluppfyllelsen i Solnas skolor med särskilt fokus på kunskapsresultaten. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden fortsätta att utveckla Bergshamraskolan inklusive kulturskolan i Bergshamra. Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att utveckla kvaliteten i förskolan. I arbetet ska frågor om personaltäthet, barngruppernas storlek, kompetensförsörjning och arbetshälsa ingå. Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av resursfördelningssystem och organiseringen av arbetet med barn i behov av modersmål, särskilt stöd och studiehandledning. Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att driva projektet Hållbar arbetshälsa för att minska sjukfrånvaron på barn- och utbildningsförvaltningen. Tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med trygghetsrådet ta fram en plan för säkra skolvägar samt för ökad trygghet och säkerhet i närmiljön vid Solnas skolor. 5
Verksamhet och organisation Förutsättningar inför 2017 Förvaltningens utveckling under de senaste åren kan sammanfattas under tre nyckelområden; organisation, lärmiljö och kompetens. Inom dessa områden har olika aktiviteter genomförts för att skapa bättre förutsättningar för skola och förskola att göra det möjligt för alla barn och elever att nå sin fulla potential. Det arbete som nu ska genomföras är att förtydliga och beskriva innehållet i nyckelområdena så att hela den stora organisation som nämnden omfattar känner sig väl förtrogna med hur det fortsatta arbetet ska ske och utvecklas under 2017. Organisation Organisationen ska stödja en god arbetsmiljö för alla medarbetare, barn och elever. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läroplanens område om ansvar och inflytande ställer krav på ett ledarskap som bjuder in medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare till dialog. Därför behöver det skapas tydliga strukturer för medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare att vara delaktiga. En tydlig introduktion till våra arbetssätt ska skapas för medarbetare och barn och elever. Under 2017 sker en översyn av bland annat barn- och elevadministration, modersmål och tilläggsbelopp för att ytterligare höja kvaliteten och renodla kärnverksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt tittat på hur administrationen kring placeringar till fritidsklubb kan utvecklas. Utifrån ett kundperspektiv har förvaltningarna konstaterat att processen skulle förbättras om den ingick i samma placeringsprocess som barn- och utbildningsförvaltningen genomför för elever till skola och fritidshem. Avsikten är att utveckla den e-tjänst som i dag används för val till förskoleklass för att välja skola, fritidshem och fritidsklubb. Konsekvensen blir även att Barn- och utbildningsnämnden (förvaltningen) kommer att fatta beslut om placeringar till fritidsklubbar, på samma sätt som beslut fattas till skola och fritidshem. Förändringen startar den 1 januari 2017. För att möjliggöra en förändring av beslutsmandatet avseende placering av barn i fritidsklubbar måste en justering av reglementet ske. Lärmiljö För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential ska lärmiljön vara kreativ, trygg och modern samt ha kompetenta lärare För att möjliggöra detta behövs en trygg och tydlig inramning och ett tydligt innehåll av barn och elevers dag på förskola och skola. Det entreprenöriella lärandet ska sättas i fokus för att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Barn och elever i behov av extra anpassningar ska få rätt stöd i tid. Förskollärare och lärare ska variera aktiviteter och undervisning utifrån en mångfald metoder för att kunna förklara och illustrera målen i verksamheten på olika sätt. Varje elev har rätt att få utvecklas, göra framsteg och övervinna svårigheter i skolan. Det är avgörande för arbetet med barn och elever eftersom forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för en elevs kunskapsinhämtning är lärarens förmåga att skapa viljan och nyfikenheten att lära. Under 2017 planeras att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Kompetens En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö. En viktig del är att utveckla medarbetarnas självkännedom kommunikation och samarbete. Därtill kommer de insatser som planeras utifrån olika statsbidrag. Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Framtida utmaningar Det finns ett antal faktorer som är avgörande för att eleverna ska lyckas. Även inför framtiden kan utmaningarna sammanfattas inom områdena kompetens, lärmiljö och organisation. För Solnas del är utmaningarna bland annat att vara en attraktiv arbetsgivare med hög frisknärvaro. De riktade statsbidragen ska användas på ett klokt sätt så att kompetensförsörjningen kan möta dels den ökande befolkningen samt alla nyanlända. Därtill kvalitetssäkra den fortsatta digitaliseringen av förskola och skola samt att ha balans i efterfrågan när det gäller lokalbehov i de olika stadsdelarna och åldersgrupperna. 6
Organisation Nämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem upp till 10 års ålder. Nämnden ansvarar för godkännande av huvudmän för fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och i vissa fall även fritidshem. Nämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och i vissa fall även fritidshem. Nämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av grundskole- och gymnasieskoleverksamhet i form av: o Förskoleklass o Grundskola och grundsärskola o Gymnasieskola och gymnasiesärskola o Studie- och yrkesvägledning (SYV) o Skolbiblioteken Nämnden företräder kommunen vid utövande av stadens lagstadgade rätt till insyn i fristående skolor i Solna. Nämnden är ansvarig för kommunens del av ungdomsmottagningen. Nämnden ansvarar för att alla Solna stads ungdomar som lämnar grundskolan ges den utbildning de har rätt till enligt lagar och förordningar. Nämnden ansvarar även för aktivitetsansvaret för stadens ungdomar som lämnat grundskolan. I nämndens ansvarsområde inkluderas också samverkan skola-arbetsliv samt ansvar för den samlade elevhälsan. Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Vårterminen 2017 startar en ny, tillfällig förskola i Järva, förskolan Järven. Förskola behövs i avvaktan på att den nya förskolan som kommer att drivas av Raoul Wallenbergsskolorna AB startar ht 17. I Solna stad finns totalt 73 förskolor varav 33 är fristående, det finns även pedagogisk omsorg. Det finns 17 grundskolor varav 8 fristående. Solna stad bedriver även sjukhusskola vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. När det gäller gymnasieskolor finns 6 gymnasieskolor varav 5 fristående. Det finns även en fristående gymnasiesärskola. Inom gemensam verksamhet finns central förvaltning och nämnden. Central förvaltning är indelad i ett administrativt och ett verksamhetsnära stöd. Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Medarbetare En viktig del i kompetensutvecklingen är fokus på medarbetarskap i partnerskap i hela organisationen. Under 2017 kommer förvaltningen dessutom att fokusera på frisknärvaro, introduktion och arbetsmiljö. En viktig del är att utveckla medarbetarnas självkännedom, kommunikation och samarbete. Fortsatt satsning på förste förskollärare och förstelärare. Relevanta statsbidrag för kompetensutveckling kommer att sökas. Arbete med kompetensbaserad rekrytering kommer att fortsätta. Budget Driftbudget Driftbudget, nettokostnad, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Intäkter 20 000 25 000 25,0 Kostnader -1 211 168-1 274 411 5,2 Nettokostnader -1 191 168-1 249 411 4,9 Huvudsakliga förändringar jämfört med budget 2016 Gemensam verksamhet Utökning tjänster vaktmästare, kostkonsulent, administratör m.m. 7
Ökade kostnader fler IT-tekniker Förskola Ökade volymer Uppräkning av peng förskola och pedagogisk omsorg med 1 procent Strukturbidrag minskas Vårdnadsbidrag fasas ut Ökade intäkter föräldraavgifter p.g.a. ökade volymer Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa p.g.a. ökade volymer Ökade intäkter statsbidrag flyktingar Grundskola Ökade volymer Uppräkning av peng förskoleklass, grundskola och fritidshem med 1 procent Ökade kostnader skolskjuts Ökade kostnader modersmål Ökade kostnader extra lokalersättning ny skola i Järva Ökade intäkter statsbidrag nyanlända Minskade intäkter maxtaxa omfördelas till kultur- och fritidsnämnden Ökade intäkter från Migrationsverket Ökade intäkter föräldraavgifter p.g.a. ökade volymer Gymnasieskola Ökade volymer Uppräkning av peng i enlighet med förslag från KSL 1,8 procent Ökade kostnader tilläggsbelopp och modersmål Ökade intäkter statsbidrag nyanlända Ökade intäkter avseende fler elever från andra kommuner Ökade intäkter Migrationsverket Grundsärskola Ökade volymer Uppräkning av peng 1 procent Gymnasiesärskola Minskade volymer Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Driftbudget per verksamhet, nettokostnader, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Gemensam verksamhet -31 388-39 140 24,7 Förskola -458 911-483 669 5,4 Grundskola -534 903-558 333 4,4 Gymnasium -138 833-142 579 2,7 Grundsärskola -14 174-14 510 2,4 Gymnasiesärskola -12 960-11 180-13,7 Summa, driftram -1 191 169-1 249 411 4,9 Investeringsbudget Investeringsbudgeten ska användas till att utrusta nya verksamheter som startar under året samt inköp av möbler och material. Investeringsbudget för nämnden, tkr Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. -8 000-6 000-25,0 8
Budget 2016 Budget 2017 Förändring % Summa -8 000-6 000-25,0 Taxor och avgifter Solna stad tillämpar sedan flera år den s.k. maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen där även fritidsklubbarna ingår och dess konstruktion styrs av "Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom och förskolan och fritidshemmet. Den innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa index. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som fastställs av Skolverket. Nämndens taxor och avgifter Taxor och avgifter Beslutad Beslutsdatum Gäller från Status av Förskola KF 2015-11-30 2016-01-01 Oförändrad Skolbarnsomsorg/fritidshem KF 2015-11-30 2016-01-01 Oförändrad Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg 2015-10-21 Oförändrad Fritidshem 2015-10-21 Oförändrad Förskoleklass 2015-10-21 Oförändrad Grundskola 2015-10-21 Oförändrad Grundsärskola 2015-10-21 Oförändrad Gymnasieskola 2015-10-21 Oförändrad Kommunal förskola 2015-10-21 Oförändrad Tvärsektoriella frågor Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Internationellt Det internationella arbetet bedrivs inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. Olika former av samarbeten med andra länder ökar elevernas förmåga att verka i en globaliserad värld. Detta sker vanligtvis inom ämnena samhällskunskap och språk samt genomsyras av ett värdegrundsarbete. För att höja kunskapsresultaten behövs det identifieras goda exempel från andra länder för att förbättra undervisningen i läsförståelse. På samma sätt behöver vi ta lärdom av hur andra länder utvecklar sina arbetssätt med hjälp av digitala verktyg. Likabehandling Likabehandlingsarbetet drivs inom ramen för förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete. Läroplanerna för de olika skolformerna anger att verksamheterna ska arbeta aktivt med barns, elever, personals och vårdnadshavares delaktighet. En likabehandlingsplan upprättas årligen och aktiviteter följs upp på varje enhet. Miljö Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolor och skolor. Under 2017 fortsätter arbetet enligt planen för kemikaliesmarta förskolor och skolor. Fokus ligger på att anordna utbildningar för personal, byta ut sovmadrasser i förskolan samt att se över förvaringen av kemikalier i både förskola och skola. Att arbeta med Grön Flagg blir en naturlig fortsättning på Solna stads arbete för kemikaliesmarta förskolor under 2017. Målet är att allt fler förskolor ska ansluta sig till Grön Flagg. Ett pilotprojekt genomförs på Råsunda skola där vi utrustar toaletterna med moderna dispenser med syfte att minska förbrukningen av papper och tvål, detta utifrån miljöperspektivet. Om pilotprojektet faller väl ut är tanken att fortsätta införa detta i övriga förskolor och skolor under 2017. 9
Konkurrensutsättning Befintliga avtal, upphandlas på nytt Kost till förskola och skola Procapita Swefilm Skola24 Nya upphandlingsbehov Kost till förskola och skola Hemkunskap (mat) Avfallshantering (exkl. SUEZ) Köksutensilier Träslöjdsmaterial Syslöjdsmaterial Genomgång av NO-utrustning Genomgång av slöjdsalar Inredning till Råsundagården Inredning till Parkskolan Service/Reparation av persienner Låscylindrar och nycklar Markiser och mörkläggningsgardiner ClaroRead Urkund Kuvertering Avrop på befintliga ramavtal Möbler Parkskolan Giftfria madrasser till förskolor Konceptrum Fordon till internservice Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad version Internkontroll Internkontrollplan Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Tidpunkter Resultat, åtgärder Uppföljning utifrån programmet för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet Kontroll (stickprov) av att privata och kommunala utförare behandlas lika gällande information Chef för administrativt stöd Årsredovisning Avtals- och entreprenaduppföl jning Enligt Solna stads anvisning Chef för administrativt stöd Avtalstrohet Enligt Solna stads anvisning Chef för administrativt stöd Leverantörers ekonomiska ställning och seriositet Kontroll av utbetalningar samt redovisning av representation Enligt Solna stads anvisning Enligt Solna stads anvisning Chef för administrativt stöd Chef för administrativt stöd Årsredovisning Årsredovisning Årsredovisning Årsredovisning 10
SOLNA STAD Bilaga 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-12-01 BUN/2016:695 Till kommuner, fristående skolor och förskolor med barn/elever från Solna Information om bidragsbelopp 2017 till andra kommuner, fristående förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsnämnden har den 14 december 2016 fattat beslut om ersättningsnivåer för 2017. Ersättningen består av ett grundbelopp peng, och ett tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Grundbeloppet innefattar ersättning för undervisning, utrustning och läromedel, elevvård, hälsovård, måltider, administration samt lokalkostnader. När det gäller förskole- och fritidshemspeng ingår även föräldraavgifterna. Strukturtillägg utgår till vissa förskolor och grundskolor utifrån föräldrars utbildningsnivå. Budgetåret 2017 fördelas 12 mkr till grundskolor, 3 mkr till fritidshemmen samt 6,5 mkr till förskolor. Strukturtillägg kan betalas ut till förskolor och skolor i och utanför Solna med fler än 15 barn eller elever. Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan bedöms av barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad. Peng för nyanlända i grundskolan utgår till nyanlända som kommit till Sverige under de senaste fyra åren. Peng för nyanlända lämnas inte till elever från Norge och Danmark samt enbart till skolor som i huvudsak undervisar på svenska. De skolor som önskar peng för nyanlända ska kontakta förvaltningen för närmare information. I pengen till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fristående skolor ingår generell momskompensation med 6 procent. Vill ni överklaga barn- och utbildningsnämndens beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholms län och besvära er över beslutet. Skrivelsen kan också lämnas till barn- och utbildningsnämnden i Solna stad. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnummer Barn- och utbildningsförvaltningen Stadshusgången 2 08-746 10 00 212000-0183 171 86 Solna Telefax Webplats E-post: barn-utbildningsforvaltningen@solna.se 08-734 29 90 www.solna.se
2 (7) Allmän information om pengsystemet Utförare ska varje månad underrätta staden om vilka barn/elever folkbokförda i Solna som är inskrivna i verksamheten. Retroaktiv peng för de verksamheter som omfattas av maxtaxan utgår inte. Det är särskilt viktigt att i god tid underrätta staden om inskrivna barn och elever i samband med höstterminens start. Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad. Om den 15:e infaller en helgdag avläses barn/elevantalet påföljande vardag. Föräldrar i Solna har en månads uppsägningstid för barn som ska avsluta placering som omfattas av maxtaxa. Utförare omfattas ej av uppsägningstiden. Utbetalning av peng Första veckan i varje månad får alla utförare ett meddelande att logga in i Visa ersättning för att granska underlag för kommande pengutbetalning. Därefter har varje utförare fem arbetsdagar på sig att reagera på underlaget. Efter granskning ska utföraren återkoppla via mail till förvaltningen även om underlaget är korrekt. Efter att meddelandet kommit till förvaltningen sker utbetalningen till respektive utförares konto. Pengarna ska finnas på ert konto senast den 22:a i varje månad. När det gäller elever i förskoleklass åk 9 samt fritidshem kommer utbetalningar för juli och augusti att vara preliminära och baseras på det elevantal som finns registrerat för höstterminen. Avräkning och faktisk ersättning kommer att ske i september och baseras på var eleven finns den 15 september. Det innebär att den preliminära ersättningen för juli och augusti justeras i september. När det gäller förskolebarn gäller som vanligt att avläsning av barn sker den 15:e varje månad. Om den 15:e infaller en helgdag avläses barn/elevantalet påföljande vardag. För elever i gymnasieskolan sker automatisk utbetalning enligt rutinerna för samarbetet i Kommunförbundet Stockholms Län. Förskola - regler för hel och deltid, samt åldersintervall Enlig lag har barn vars föräldrar är föräldralediga och/eller arbetslösa rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan. I Solna får barn till föräldralediga och arbetslösa ha ett deltidskontrakt, vilket innebär maximalt 30 timmar per vecka. Under lovveckor, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov har barn med föräldralediga föräldrar rätt till plats högst 15 timmar per vecka. Förändringen träder i kraft en månad efter syskonets födsel. Föräldrar ska anmäla ändrade kontraktstider via E-tjänst. Ny kontraktstid träder i kraft tidigast två veckor efter anmälan. För barn som går i pedagogisk omsorg och som deltar i allmän förskola eller motsvarande verksamhet omfattande 15 timmar per vecka, minst 525 timmar per år, ska
3 (7) dessa 15 timmar inte ingå i beräkningen av dagbarnvårdarens omsorgstid. Under juni-augusti behöver 15 timmar inte räknas bort. Brytdatum för peng för fritidshem f-klass och fritidshem åk 1-3 är den 1 juli. Det fullständiga dokumentet med regler för placering och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem finns att hitta på Solnas hemsida. Modersmål Förutom peng kan även extra ersättning för modersmålsundervisning sökas. En förutsättning är att eleven är berättigad till stöd enligt skollag eller förordning. Anmälan görs av vårdnadshavare via Solna stads hemsida https://www.solna.se/sv/skolor/modersmalsenheten/arkiv/ansokan-tillmodersmalsundervisning-i-grundskolan/. Ansökan görs inför varje läsår. Diplomatbarn Barn- och utbildningsförvaltningen måste senast den 5 maj för vårterminen och den 5 november för höstterminen få information från berörda anordnare om det finns barn/ungdomar som har rätt till utbildning för att de omfattas av bestämmelserna om barn till diplomater (SFS 2007:81). Anordnare ansvarar för att skaffa erforderliga kopior på erforderliga handlingar från vårdnadshavare. Pengbelopp Förskola Förskolepeng/år Kommunal regi Fristående regi 2017 2016 2017 2016 Fsk 1-2 år deltid 116 815 kr 115 658 kr 123 823 kr 122 598 kr Fsk 1-2 år heltid 130 604 kr 129 311 kr 138 440 kr 137 070 kr Fsk 3-5 år deltid 94 914 kr 93 974 kr 100 609 kr 99 613 kr Fsk 3-5 år heltid 111 665 kr 110 559 kr 118 364 kr 117 192 kr Ped oms 1-2 år deltid 101 218 kr 100 216 kr Ped oms 1-2 år heltid 115 617 kr 114 472 kr Ped oms 3-5 år deltid 85 519 kr 84 672 kr Ped oms 3-5 år heltid 100 610 kr 99 614 kr Allmän fsk 3-5 år 24 823 kr 24 577 kr 26 312 kr 26 053 kr Pengen innehåller ersättning för administration med 3 procent och lokalkostnader med 16,6 procent. Pengen inkluderar även föräldraavgifter.
4 (7) Grundskola, förskoleklass och fritidshem Peng/år f- åk 9 Kommunal regi Fristående skolor Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016 Förskoleklasspeng 45 477 kr 45 027 kr 48 206 kr 47 728 kr År 1-3 63 217 kr 62 591 kr 67 010 kr 66 346 kr År 4-5 69 686 kr 68 996 kr 73 867 kr 73 136 kr År 6-9 75 627 kr 74 878 kr 80 164 kr 79 371 kr Fritidshem förskoleklass 44 880 kr 44 436 kr 47 573 kr 47 102 kr Fritidshem år 1-3 36 039 kr 35 682 kr 38 201 kr 37 823 kr Modersmål 6 921 kr 6 852 kr 7 336 kr 7 263 kr Skolpengen innehåller ersättning för administration med 3 procent och lokalkostnader med 15,8 procent. Fritidshemspengen innehåller ersättning för administration med 3 procent och lokalkostnader med 17,4 procent samt ersättning för föräldraavgifter. Gymnasieskola Solna stad har antagit Kommunförbundet Stockholms Läns förslag till gemensamma priser för gymnasieprogrammen i länet och även övriga länsgemensamma betalningsrutiner. Prislistan finns på http://www.ksl.se/utbildning-och-arbetskraft/gemensamgymnasieregion/programpriser.html. Skolpengen innehåller ersättning för administration (3 procent), mat och lokalkostnader. Pengen gäller per elev och år under förutsättning att utbildningen genomförs på tre år. För elever som studerar fyra eller fler år på gymnasiet gäller individuella överenskommelser. Strukturtillägg Solna stad införde från och med budgetåret 2012 ett strukturbidrag inom grundskolan. Strukturtillägget utökades 2015 till att gälla även förskolan. Från och med 2016 finns även ett strukturtillägg för fritidshem. Föräldrars utbildningsnivå används som fördelningsprincip för strukturtillägg inom förskola, grundskola (inklusive förskoleklass) och fritidshem. Strukturtillägg betalas ut till skolor både fristående och kommunala i och utanför kommunen med fler än 15 elever från Solna. Belopp under 2 000 kr på förskolan, 2 500 kr inom grundskolan och 1 000 kr på fritidshem delas inte ut utan fördelas istället på de förskolor, skolor och fritidshem som har störst behov. Strukturtillägget betalas ut varje månad i samband med pengutbetalning. När det gäller gymnasieskolan finansieras strukturtillägget inom ramen för nuvarande programpris uppräknat enligt KSL:s förslag. Utbetalning sker enligt KSL:s rutiner.
5 (7) Förskolor Andante Förskolor Törnbacken Andante Förskolor Västra Vägen Augustendals Förskola Backens förskola Blomgatans förskola BMA-Bollen BMA-Carl Malmstens väg BMA-Charlottenburg BMA- Göran Perssons väg BMA - Paviljongen BMA-Villa Solstrålen Borgens förskola Dungens förskola Fantasia förskola Fjordens förskola Fridensborgs förskola Fröets förskola Fyrklöverns förskola Förskolan Creativo AB Förskolan Karusellen Förskolan Månstrålen Förskolan Virvelvinden Föräldrakoop. GomorronSol Föräldrakoop. Lingontuvan Föräldrakoop. Risgrynet Gasellens förskola Hannebergs förskola I Ur och Skur Grönlingen I Ur och Skur Järvastaden Förskolan Igelbäcken Imagination International PreSchool Inspira Hagalunds förskola Juvelens förskola Klöverns förskola Kullens förskola Kyrkans förskola - Glädjen Kyrkans förskola - Näckrosgård Lottagatans förskola Lövets förskola Mattelekförskolan Näckrosens förskola Paprikans förskola Peng/barn/år 3 972 kr 3 715 kr 3 186 kr 3 315 kr 5 173 kr 5 616 kr 4 344 kr 4 401 kr 5 630 kr 3 729 kr 3 129 kr 4 973 kr 4 244 kr 4 758 kr 3 144 kr
6 (7) Pumpans förskola Pysslingen Agnesberg Pysslingen Ulriksdal Pysslingen Kadetten Pysslingen Karolina Pysslingen Solrosen Påfågelns förskola Regnbågens förskola Ringens förskola Rovans förskola Rudvikens förskola Rågens förskola Råsundagårdens förskola Sagolandets förskola Sjötungans förskola Spanska skolans förskola Stenbacka förskola Stråkets förskola Taurus förskola Tellus förskola Thors förskola Tunets förskola Uddens förskola Vittra förskola Brotorp Vittra förskola Frösunda Västra Skogens förskola Ängkärrs förskola 4 715 kr 3 429 kr 5 201 kr 3 472 kr 4 673 kr 3 458 kr 3 458 kr 3 929 kr 4 087 kr 3 572 kr 3 715 kr 3 901 kr 5 944 kr 3 272 kr F-klass t o m åk 9 Bergshamraskolan BMA Vasavägen Danderyds Montessoriskola Ekensbergsskolan Engelska skolan - Norr Europaskolan Franska skolan Futuraskolan Bilingual Sthlm Futuraskolan int School Granbackaskolan Hillelskolan Internat. Engelska Skola Bromm Internat. Engelska Skola Kista Jensen edcucation School AB Peng/barn/år 9 512 kr 8 791 kr
7 (7) Koml Danderyd skolor/fsk Koml Sollentuna skolor/fsk Koml Stockholm skolor/fsk Koml Sundbyberg skolor/fsk Kulturama Sundbyberg Lycée Francais Saint-Louis Musikskolan Lilla Akademien Parkskolan Pysslingen Alfaskolan Ringens skola Råsundaskolan Skytteholmsskolan Spanska Skolan Sverigefinska skolan i Sthlm Tallbackaskolan Tyska skolan / Deutsche Schule Ulriksdalsskolan 4-9 Vendestigen Viktor Rydberg Vasastan Vittra Brotorp Vittra skolan Frösunda 8 493 kr 7 793 kr 9 640 kr 9 385 kr Fritidshem Bergshamraskolan BMA Vasavägen skola Ekensbergsskolan Engelska skolan - Norr Granbackaskolan Futuraskolan Parkskolan Pysslingen Alfaskolan Ringens skola Råsundaskolan F-5 Skytteholmsskolan F-3 Spanska Skolan Sverigefinska skolan i Sthlm Tallbackaskolan Ulriksdalsskolan Vittra Brotorp Vittra skolan Frösunda Peng/barn/år 1 549 kr 1 765 kr 1 603 kr 2 719 kr 1 738 kr 3 052 kr 2 485 kr 1 531 kr 2 773 kr Frågor hänvisas till Solna stads Kontaktcenter tel 08-746 10 00.
SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-28 SID 1 (1) BUN2016:695 Bilaga Bilaga Generellt gäller att lokalersättningen ska ges utifrån den genomsnittliga lokalkostnaden i kommunen. Vanligtvis följer högre lokalkostnader med en nybyggnation. Kommunerna kan frångå principen om genomsnittlig lokalersättning och ge den nyetablerade verksamhet ytterligare lokalbidrag dock maximalt upp till faktisk lokalkostnad. När barn- och utbildningsnämnden fastställde verksamhetsplan och internbudget 2011 (BUN 2010:122) fastställde nämnden även principer för ytterligare lokalbidrag vid nyetablering. Solnas principer för ytterligare lokalbidrag vid nyetablering i enskild regi är Att nyetableringen ligger i stadens intresse och behov föreligger Att staden beaktar alternativkostnaden att i egen regi uppföra lokal Att ersättningen sker i form av lokalbidrag utöver peng Att lokalbidraget och lokaldelen i peng inte överstiger faktisk lokalkostnad Att kalkyler/lokalkostnaden är transparent och accepterad av staden Att stadens möjlighet till momsåtersökning enligt 18 procent/5 procent beaktas. Nämnden har fått kompensation för lokalbidraget i ramarna avseende verksamhetsplan och budget 2017.
AVTAL Mellan Solna kommun genom dess bam- och utbildningsnämnd (kommunen) och Raoul Wallenbergs kolorna AB (RWS) angående extra ersättning för lokalkostnader för forskola och skola i J ärva staden lbakgrund Solna kommun, nedan kallad kommunen, bygger [ör narnrandc ut den nya stadsdelen Jäi"vastadcn, belägen i notra Solna. Nyinflyttningen i området innebär ett beho\' av förskoleplatser och nytillskott av elevplatser i grundskolan arskurs f-6 i Solna. I området [mos en tomt planerad för skola och förskola. j-iemsö Fastigheter AB uppför en ny skola och förskola på tomten. Raoul Wallenbergskolorna AB, nedan kallad RWS, har visat intresse för att etablera s"väl förskoleverksamhet, fullt utbyggd för 240 barn, som skolverksamhet, fullt utbyggd årskurs f-6 för cirka 600 elever. En förutsättning är att RWS får förhyra lokalerna av l-lemsö Fastigheter AB. Ett hyresavtal har därför tecknats mellan l-lemsö Fastigheter AB och R\V"S. Inhyrningen av lokalerna förutsätter att RWS erhåller ersättning för sina faktiska lokalkostnader enligt 7 i förordningen (1996: 1206) om fristående skolor och viss enskild verksamher inom skolområdet. Detta eftersom nybyggda lokaler medför högre lokalkostnad in stadens genomsnittliga lokalkostnader, yilkct nom1alt utgör nivån [ör ersätining till fristående förskolor respektive skolor. Kommnnstyre!sen i Soh,. kommun har upplåtit "skoltomten" med tomträtt tilll-lemsö Fastigheter AB, som uppför en skola och en förskola, vilka hyrs ut till RWS. 2 Verksamhetens omfattning KWS har för avsikt att bedriva en &iskola for årskurserna f-6 tor cirka 600 elever i Järvastaden. Möjlighet finns att bygga ut verksamheten ytterligare om behov finns av detta och så anses lämpligt. Skolinspektionen har gett RWS tillstånd till skolverksamheten. RWS ska tillämpa närhetsprincipeo, vilket ska garantera att eleverna i första hand kommer från Järvasraden. Om kommunen begär det och lagstiftningen medger detsamma, kan kommunen begära att skolan tor emot en viss andel eller visst antal, till kommunen, nyanlända elever. Detta gäller då oavsett närhetsprincipen. RWS haj även för avsikt att bedriva en fristående förskola i anslutning till skolan. Under det första verksamhetsåret bedrivs förskolans verksamher i skolans lokaler och den beräknas omfatta cirka 100 ham. Förskoleverksamheten kommer senare ycrksamhetsåt att flytta över till en fristående byggnad på samma tomt (etapp 2).
Alla,'illkor avseende förskoleverksamheten i detta avtal gäller under första verksamhetsåret och under förutsättning av att banl- och utbildningsnämnden bevujai RWS ansökan om tillstånd för att bedriva enskild förskola. Kommunen ska disponera samtliga plat.ser i den fristående förskolan för barn som är folkbokförda i Solna och RWS ska således i första hand erbjuda platserna till dessa barn. I det fall det inte finns tiliräckligt med barn från Solna att placera i förskolan, kan RWS ha rätt att placera ban1 från andra korrun\1oer. Ett villkor för detta är att R WS, efter samrad med barn- och utbildnings förvaltningen i Solna kommun, erhåller skriftlig bekraftelse om att kommunen inte kan placera nagra barn från Solna i RWS förskola. 3 Ersättning - grundbelopp/peng per plats Noteras att RWS, på samma \ illkor som andra enskilda och kommunala utförare, har rätt att vid varje tidpunkt erhilla aktuellt grundbelopp per plats från kommunen för det faktiska antal barn fran Solna som placerats i skolan och förskolan. Denna ersättning avtalas inte, utlln beslutas löpande av Solna kommun och gäller alla utförare med elever/ barn [dn Solna. 4 Ersättning för lokalkosrnader Bmn- och utbildningsnämnden hai, i samband med antagalldct av sin budget- och verksamhetsplan för 2011, samtidigt f"tstillt att extra ersättning för lokalkostnader kan utges om der finns särskilda skäl. Nyetablering av förskol.- och skolverksomhct i nybyggda lokaler som kommunen har behov av och därmed medför högre lokalkostnader an kommunens genomsnittskostnad utgör särskilda skäl. RWS kornmer vid en etablering a" förskole- och skolverksamhet i en första etapp i Järvastaden att beviljas extra ersättning för sina lokalkosmader. Extra ersättning för lokalkostnader under 2017 uppgår på helårsbasis till 4346 kronor inklusive moms per barn från Solna kommun som placeras i förskolan. Samma helårsbelopp, 4346 kronor inklusive moms, utges för varje elev från Solna kommun som ianspråktar en elevplats i skolan. Utbetalning sker pa sätt som framgår av 6. RWS kan aldrig ta en ersättning som innebär att den extra ersättningen för lokalkostnader, ausammans med lokalkostnadsandelen i ersättningen till enskilda anordnare överstiger RWS faktiska lokalkostnader. Not.eras att den extra lokalersättningen för etapp 1, efter att förskoleverksamheten flyttat, helt kommer att baseras på antalet skolelever frön Solna. Hyreskontraktet avseende lokalerna i etapp 1, mellan RWS och Hcmsö Fastigheter AB, utgör bilaga till detta avtal. RWS är skyldiga att till korrununen årligen och senast i novembet månad, redovisa förändringar av hyreskontraktet avseende etapp 1. 5 Etapp 1 2017 /2018 Eftersom skolan, under det första \"Orksamhetsåret, inte kommer att nyt* hela skolbyggnaden [ör skolverksamheten, är avsikten att förskoleverksamheten ska staita i skolbyggnaden hösten 2017. På det sättet kan byggnaden redan under uppstartsåret fa ett högre n yt~ande.
6 Utbetalning Utbetalning av dell extra ersättningen för lokalkostnader sker, som ett belopp per inskrivet barn med mätd.tum den 15:e i varje månad, med 1/12.y årsbeloppet och i anslutning till utbetallingen av grnndbelopp/pcng. 7 Ändringar och tillägg Andring"r och tillägg till detta avtal rar endast ske genom skriftlig, av båda parterna, underteckrutd handling. 8 ÖverlåteJs e av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eucr juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 9 H ävning Vid väsentligt brott mot detta avtal äger parterna rätt att omgående h äva avtalet om inte rättelse sker efter skriftlig tillsägelse därom. Kommunen har rätt att häva avtalet 0111 RWS försätt.s i konkurs euer på annat vis befinnes vara på sådant obestånd att RWS inte kan förväntas fnllgöra sina åtaganden. 10 Förändringar i lagstiftning Parterna är överens om att grunden för detta avtal är den lagstifming som gä ller när avtalet ingås. Partema är medvetna om att ändrad lagstiftning, vad det än må vara, kan ändra förutsättningama i avtalet. Om det inträffar ska förhandlingar upptas som ska ha inriktningen att, genom relevanta ändringar av villkoren i detta avtal, fullfölja de ursprungliga intentionerna i avtalet. Är det inte möjligt äger parterna rätt att säga upp derta avtal med omedelbar verkan. Uppsägningstiden är då sex månader. 11 Force Majenr Force Majeur såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning euer annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöta sina avtalsenliga skyldighetet befriar sådan part från fullgöreise av berörd förplikre!se. D et åligger part att utan dröjsmål skriftligen lu1derrätta den andre parten om uppkomsten av force majeur liksom dess upphörande. När hindret upphört eller undanröjts iii part skyldig att utan dröjsmål återuppta sina åtaganden enligt avtalet.
12 Tvist Tvist i anledning av detta avtal som iute kan lösas av partt-rna i samförstand ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. 13 Avtalstid Detta avtal giillcr från l juli 2017 till och med den 30 juli 2022, med möjlighet till förlängning ytterligare fern år om avtalet inte sägs upp senast den 29 december 2021. Därefter gäller uppsägning senast sex månader före avt.lstidens utgång, i annat fau förlängs avtalet ett år i sänder. Detta avtal ar upprättar i två likalydande exemplar varav parterna tagit del av varsitt. Solna den För Soh" kommun Barn- och utbildningsnämnden ~~~~.l.~.(q,4< Marianne Damsttöm Gereben Ordförande ~ /I, fl:. /,. 0U1Yi.. '4,[1,1 J.~.~ Anne Rönnberg / Fi\rvaltningschef.?_""--liYfallenbergskolorna II B..... ~. Per ~l~njohansson SryrVOrdförande