Presentation Laholms kommun

Laholm erbjuder en god livsmiljö Livet på den lilla orten Vi har ca 23 300 invånare I centrala tätorten Laholm bor ca 6 000 personer Resten bor i de andra 13 tätorterna. 12 km sandstrand Skidbacke En historisk miljö Laholm är Hallands äldsta stad med anor från 1200-talet Historiska händelser Foto: Malin Sandström 2010-10-25 2

Laholmaren 23 345 invånare vid årsskiftet 2009/2010 de flesta är mellan 19 och 64 år Varje år flyttar ca 1.000 personer till Laholm och ca 950 flyttar härifrån. Vi har fler pensionärer och färre personer i förvärvsarbetande ålder jämfört med riks- och länsgenomsnitt. Industri, tillverkning, vård och handel sysselsätter flest. Jord- och skogsbruk fortfarande stort men minskar. Utpendlingen är större än inpendlingen. 2010-10-25 3

Riskobjekt Dammar: Två klass 1 dammar Ras och skred: 2 objekt Industriell verksamhet: En 2:4 anläggning, 200 m från innerstaden Transport av farligt gods: E6, 24, 117, 530, 550, 585, Vägar: E6, 24 och 117 Järnväg: Västkustbanan Naturgas Militärt övningsområde Inflygning till Halmstads och Ängelholms flygplatser 2010-10-25 4

Omvärld Plan för styrning och uppföljning Behov och resurser KF:s mål Ekonomiska ramar Reglemente Styrdokument Verksamhetsbeskrivning Bokslut Verksamhets- och kvalitetsredovisning Årsredovisning Årsredovisning Fullmäktiges Fullmäktiges direktiv direktiv Uppföljning Uppföljning & & utvärdering utvärdering Nämndsplan Nämndsplan Tillbakablick, nuläge och framtid Ekonomiska förutsättningar - Budget och plan Mål och uppföljningsplan Nyckeltal och verksamhetsmått Prioriterade områden inom KF målområden Uppdragsavtal Verksamhetsplan Mål Styrdokument Måluppfyllelse Har målen nåtts? Är kommuninvånarna/brukarna nöjda? Är förtroendevalda och personal nöjda? Budget Nyckeltal Medborgardialog och kvalitetsdeklarationer 2010-10-25 5

Olika målnivåer I Laholm vill vi bli fler, bättre och starkare. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. De övergripande målen ska utgöra grunden och vara styrande för nämndernas Livskvalitet, Miljö, Verksamhet inriktningsmål. Utveckling och tillväxt, Demokrati och medborgarskap, Laholms kommun skall upplevas som en trygg och säker kommun att bo och vistas i Målen i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor ska uppfyllas Beskriver hur arbetet ska gå till och vem som ansvarar för det. Tas fram av verksamhet och uttrycks i vår verksamhetsplan som handlingar/aktiviteter. 2010-10-25 6

Samlad förvaltningsorganisation Kommundirektör Kommunledning-stöd Ekonomi Personal Kansli Utredning Medborgarkontor Växel It Socialchef Kultur- och fritidschef Utvecklingschef Utbildningschef Samhällsbyggnadschef Miljöchef Teknik- och servicechef Räddningschef Distriktschef Centrum Norr Söder Osbeck samt administrativ personal per distrikt Områden Rektorer Individ- och familjeomsorg Myndighet Avdelningschef Öppenvård Enhetschef Resurscentra Enhetschef Vård och omsorg Kulturskola Avdelningschef Bibliotek Bibliotekschef Kulturverksamhet Kultursekr. Föreningoch fritid Dagcenter Enhetschef Lärcentrum Enhetschef Näringsliv/ Turism Näringslivschef Samhällsbyggnadskontor Bygglov Risk och Säkerhet Mark och kartor Planer Miljökontor Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedel Djurskydd Fastighet Gata Avdelningschef Park/fritid Avdelningschef Produktion Avdelningschef VA Avdelningschef Arbetsmarknadsenhet Räddningstjänst Förebyggande Räddningstjänst Riskhantering Ärende handläggare Specialister Folkhälsocentrum/ Anläggn. Avdelningschef Städ Avdelningschef Områden Områdeschefer Kost Avdelningschef 2010-10-25 7

Grundförutsättningar Förankrat: Politiskt Ledningsgrupp Projektgrupp God kännedom: Organisationen Avsatt tid Förankring i organisationen 2010-10-25 8

Handlingsprogram Skrivelse KS: Uppföljning LSO Måluppföljning resp. nämnd Återkoppling och sammanställning KS UTBILDNING KS Skrivelse KS förslag på säkerhetsmål Skrivelse KS remitterar nämnder att arbeta fram prestationsmål Återkoppling till KS Remiss nämnder. Myndigheter, kommuner att inkomma med synpunkter Sammanställning till KS samt beslut för antagande! KF!! 2010-10-25 9

Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger övriga nämnder i uppdrag att utvärdera sin måluppfyllelse i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Respektive nämnds sammanställning skall tillsändas kommunstyrelsen för att sammanställas och ingå vid framtagandet av nytt handlingsprogram 2011. Utvärderingen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast vid kommunstyrelsens första möte 2011. 2010-10-25 10

Måluppfyllelse S1 DEN ENSKILDES FÖRMÅGA ATT HANTERA OLYCKOR SKALL ÖKA. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningskontoret skall se till att samtliga elever får trafikutbildning. Utbildningen skall anpassas efter elevernas förutsättningar och ålder. Måluppfyllelse: Trafikutbildningen bedrivs i olika former såsom trafikdag en gång per år, utedagar med trafikundervisning i samband med terminsstart, utflykter samt inom ramen för elevens val årskurs 8 (EU-mopedkörkort). Emellertid kan det konstateras att alla elever inte får trafikundervisning fullt ut. DELVIS UPPFYLLT 2010-10-25 12

Måluppfyllelse 2004-2008 Ej uppfyllda prestationsmål 3. Delvis uppfyllda prestationsmål 10. Uppfyllda prestationsmål 9. Totalt 22 prestationsmål. Ej uppfyllda mål Delvis uppfyllda mål Uppfyllda mål 2010-10-25 14

SMART kriterier Specifika - Målen skall tydligt ange vad som skall uppnås. Mätbara - Målen skall vara möjliga att följa upp med hjälp av resultatindikatorer, nyckeltal eller liknande. Accepterade - Målen skall vara accepterade och uppfattas som relevanta av de som skall genomföra den aktuella verksamheten. Realistiska - Målen skall vara möjliga att uppnå. Tidsatta - Tidpunkten då målen skall vara uppnådda skall anges. 2010-10-25 17

Utveckling/förbättring LSO! LXO/LSO Än mer förankring i verksamheten Information/kommunikation Utförligare analys utvärdering/uppföljning i resp. nämnd Årlig uppföljning i nämndsplanerna Arbeta över kommungränserna! 2010-10-25 19