Delårsrapport april 2018 Delårsrapport april 2018

Delårsrapport april 2018 Delårsrapport april 2018

Delårsrapport april 2018 2 (15) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ekonomiskt utfall... 4 2.1 Ekonomiskt utfall... 4 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort... 4 3.1 En jämlik skola... 4 3.1.1 Nämnd... 4 3.2 Ett levande centrum... 5 3.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv... 6 3.3.1 Kommunfullmäktige flerårsplan... 7 3.3.2 Nämnd... 8 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling... 8 3.5 Förebyggande arbete... 8 3.5.1 Kommunfullmäktiges styrkort... 9 3.6 Ekologisk hållbar utveckling... 9 3.6.1 Kommunfullmäktiges styrkort... 10 3.6.2 Kommunfullmäktige flerårsplan... 11 3.6.3 Nämnd... 11 3.7 Attraktiv arbetsgivare... 11 3.7.1 Kommunfullmäktiges styrkort... 11 3.7.2 Kultur och fritidsnämndens sjukfrånvaro... 12 3.8 Resurseffektivitet... 12 3.8.1 Kommunfullmäktiges styrkort... 13 3.8.2 Kommunfullmäktige flerårsplan... 13 3.8.3 Nämnd... 14 4 Uppföljning av avslutade uppdrag... 15 4.1 Nämnd... 15

Delårsrapport april 2018 3 (15) 1 Sammanfattning Förvaltningen har genomlyst det totala föreningsstödet inom kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområde samt fortsatt översynen av öppettider och bemanning för att möta besparingar kommande år. Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott mot den periodiserade budgeten med 0,7 mkr. Underskottet beror bl a på högre personalkostnader, dels i samband med pensionsavgångar, dels vikariekostnader vid sjukskrivningar och ökade kostnader för drift och skötsel av anläggningar. För 2018 är prognosen för kultur och fritidsnämnden ett underskott med 0,6 mkr. Investeringsutgifter för första tertialet är 1,9 mkr. Investeringsnivån för 2018 beräknas bli 18,5 mkr jämfört med budgeterat 34,5 mkr. För att bidra till ett mer levande centrum har stadsbibliotekets öppettider ändrats, vilket har lett till ett ökat antal besökare på lördagar. Övriga insatser inom området har varit framtagande av konstprogram för upprustning av Kungsgatan och Drottninggatan samt fortsatt arbete inom projektet Årummet. För ökad integration och jämlik skola har den s.k. Kulturpoolen fortsatt arbetet med uppsökande insatser för att öka tillgängligheten till kulturskolan för barn. För ett rikt kultur- och fritidsliv har de kommunala fritidsgårdarna gått med i det nationella nätverket Kvalitet och Kompetens i Samverkan (KEKS), de kommunala stöden till föreningslivet genomlysts, vandringsleder upprustats och framtida behov av ridanläggning kartlagts. Förebyggande arbete med att motverka digitalt utanförskap har aktiviteter som Våga Klicka och flera programpunkter på All digital week genomförts. På stadsbiblioteket kan man låna en språkväska som hjälp till svenska språket för nyanlända. För att vara en attraktiv arbetsgivare avseende utmaningar vad gäller pensionsavgångar och rekrytering, har kompetensinventering genomförts. Detta för att skapa bättre förutsättningar för verksamheterna framöver avseende fortsatt god kvalitet på verksamheten, god arbetsmiljö och lämplig arbetsfördelning. För ökad resurseffektivitet har bland annat Meröppet införts på Ljungskile bibliotek.

Delårsrapport april 2018 4 (15) 2 Ekonomiskt utfall 2.1 Ekonomiskt utfall Mkr Nettokostnad tom april 2018 Budgeterad nettokostnad tom april 2018 Avvikelse mot periodiserad budget Prognosavvikelse helåret Kultur -11,3-11,3 0,0 0,0 Bibliotek -6,8-7,1 0,3 0,0 Unga -5,6-5,6 0,0 0,0 Fritid -19,4-17,9-1,5-0,8 Gemensam verksamhet -6,1-6,6 0,5 0,2 Kommunbidrag 46,7 46,7 0,0 0,0 Resultat -2,5-1,8-0,7-0,6 Utfall tom april Budget tom april Budget 2018 Prognos helår Investeringar -1,9-11,5-34,5-18,5 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 3.1 En jämlik skola Kultur och fritidsförvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för livslångt lärande och bildning genom att tillgängliggöra kultur och fritidsaktiviteter för fler, och inspirera till engagemang och lust. Arbetet kräver i många fall samverkan med andra aktörer vilket innebär att förvaltningen inte själv kan tillgängliggöra verksamheten jämlikt. Exempelvis avgör enskild rektor Kulturskolans tillträde till barn under grundskolans fritidstid, samt elevernas tillgång till barnföreställningar. Folkbiblioteket och skolbiblioteken har tillsammans reviderat Uddevalla läsplan och arbetar utifrån denna. Förvaltningen noterar ett ökat intresse för besök från skolklasser till biblioteken under perioden. Arbetet med att säkerställa god kvalitet på simundervisning och möjlighet till kontinuerlig undervisning pågår. Förvaltningen har under perioden arbetat aktivt för att skapa förutsättningar för internutbildning av siminstruktörer, en svårrekryterad grupp, för att säkra befolkningens simkunnighet. Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom kultur- och fritidsaktiviter för barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna 3.1.1 Nämnd

Delårsrapport april 2018 5 (15) Kartlägg och analysera hur kostnadsnivåer för deltagande i olika kultur- och fritidsaktiviteter ser ut och vilka trösklar för deltagande som finns (kulturplan, ungdomsplan) För att bl a kunna avgränsa och tidsberäkna genomförandet av uppdraget har förarbetet med att skriva en uppdragsbeskrivning inletts under perioden. 3.2 Ett levande centrum Uddevalla centrum görs levande genom aktiviteter och närvaro av människor. Kultur och fritidsförvaltningen förlägger majoriteten av arrangemang i centrum och i det offentliga rummet. Verksamhet tillika budget är riktad mot centrum. Inriktningen sker på bekostnad av arrangemang i de olika stadsdelarna. Programverksamheten för både barn och vuxna med anknytning till biblioteken har varit fullbokade. Dessa aktiviteter sker både på dagtid, kvällar och lördagar. Stadsbiblioteket har från och med januari 2018 förlängt sina öppettider på fredagar och lördagar vilket medfört fler besökare på främst lördagar. Utvärdering av öppettiderna kommer att göras i juni. Kultur och fritid har under perioden arbetat tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i projektet som rör upprustning av centrum samt genom projektgruppen Årummet.

Delårsrapport april 2018 6 (15) Bära lokalprogrammets vision vidare i arbetet med gestaltningen av Framtidens bad 3.3 Ett rikt kultur- och fritidsliv Kultur och fritidsförvaltningen arbetar för en social och ekologisk hållbar fritid för invånare i Uddevalla kommun. Kultur och fritidsförvaltningens centrala uppdrag är att berika uddevallabornas fritid med kulturell verksamhet, luststyrt deltagande, bildning, rörelseglädje, ökad social sammanhållning, värdefulla kulturmiljöer och lättillgängliga natur- och rekreationsområden. En viktig del i arbetet är samverkan med andra aktörer, för att på så sett bredda utbud och nå fler. Dalabergs bibliotek arbetar för att få till fler samarbetsprojekt med andra verksamheter med målet att skapa aktiviteter i biblioteket som når de som annars kanske inte hittar dit. Biblioteket inhyser för närvarande aktiviteter ledda av kulturskolan, Cumulus och studieförbundet vuxenskolan. Likaså krävs löpande undersökningar om hur kultur- och fritidsutbudet når olika målgrupper. Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige (KF 2017-04-12) fått uppdraget utreda fortsatt behov av ridanläggning och hur en sådan skulle kunna utformas och bedrivas på annan plats i kommunen. Under perioden har förvaltningen tillsammans med extern konsult, kartlagt nuläge och framtida behov av ridanläggning. Utredningen har skett i dialog med lokala intressenter och övriga kommunala förvaltningar. Kartläggningen av spontana aktiva mötesplatser har slutredovisats för Kultur och fritidsnämnden. Utredningen visar dålig geografisk täckning, snävt urval av aktiviteter samt att endast 20 procent av deltagarna är flickor. Arbetet med kartläggning kommer att utökas till att också inkludera de offentliga ytor som samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarar för, för att skapa en helhetsbild över medborgarnas tillgång till offentliga spontana aktiva mötesplatser. Fritidsgårdarna har gått med i KEKS - Kvalitet och Kompetens i Samverkan. KEKS är en verksamhetsidé med gemensamt framtagna mål för att komma närmare en verksamhet som blir på de ungas villkor. Medlemskapet är påbörjat i år och kommer således att synka bättre i verksamhetsplan till nästa år. Genom KEKS uppföljningsverktyg Loggboken kommer fritidsgårdarna löpande dokumentera och följa upp sin verksamhet under året. Analyser och löpande reflektion kommer att genomföras under året och enkät/brukarundersökningar görs löpande och under hösten. Utifrån det läget Uddevalla kommun hamnar på i jämförelse med KEKS "good enough"-mål erbjuder organisationen KEKS olika fortbildningar och nätverk. Analys ska genomföras med både ungdomar och politisk representation och ta avstamp i resultatet från året som gått. Utifrån årets resultat tas det fram nya uppdrag, handlingsplaner för att nå målen.

Delårsrapport april 2018 7 (15) Utveckla kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter för att alla människor ska ha möjlighet att inkluderas och utvecklas i vårt samhälle. Den prioriterade målgruppen är barn och unga, där särskilt beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna Arbeta strategiskt för ändamålsenliga, tillgängliga lokaler och mötesplatser, för att tillgodose möjligheten att utifrån egna förutsättningar uppleva, delta, skapa och påverka Tillvarata medborgarnas initiativ och behov genom enkla former av dialog, samt säkerställa medborgarinflytandet vid större projekt 3.3.1 Kommunfullmäktige flerårsplan har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 anlägga en aktivitetspark. har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag om nytt bibliotek i Ljungskile. har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 2018 utöka bemanningen för fritidsverksamheten på Tureborgs mötesplats. Under perioden har gestaltningsförslag tagit fram för aktivitetsparken på Skeppsviken. Förslaget har arbetats fram i samråd med intressenter för de olika aktivitetsinriktningarna samt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare. Under perioden pågår detaljprojektering av gestaltningsförslaget för att skapa förutsättningar till kostnadsberäkning. Under perioden har Ljungskiles bibliotek bytt lokaler och det nya biblioteket har invigts. Bibliotekets nya placering och ändrade öppettider har medfört ett ökat intresse för biblioteket. Många nya besökare hittar dit som tidigare inte varit på biblioteket. Det gäller både äldre besökare och barnfamiljer. et om nytt bibliotek i Ljungskile är genomfört och kan avslutas. För att på bästa sätt möta upp ungdomssituationen på fritidsgårdarna både i Norra delarna av Uddevalla och på Tureberg beslutades att anställa en ungdomspedagog. Annonsering efter en ny medarbetare som skall arbeta på båda områdena har avslutats och anställningen kommer att påbörjas den 1 juni. För att kunna driva verksamheten som planerat 1gång/vecka har mötesplatsvärd, fritidsledare från Dalabergs fritidsgård och Cumuluskraft samverkat. Behovet från de unga i området är större och planer finns på att kunna öppna en kväll till per vecka. Samtal mellan de samverkande enheterna förs. Efter första juni kan verksamheten analyseras och uppdraget avslutas. et bedöms vara klart till T2.

Delårsrapport april 2018 8 (15) 3.3.2 Nämnd Planera en nybyggnation av en kombinerad fritidsgård/bibliotek/idrottshall på Källdal Utred vilka åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen Under perioden har möte hållits med konstnärer för den konstnärliga gestaltningen. Organisationsskisser för kultur och fritids verksamheter har utarbetats. Kultur och fritidsnämnden har beslutat att under förutsättning att nämnden inte beviljas utökade investerings- och driftsmedel för nybyggnationen av fullmåtts idrottshall, fritidsgård och bibliotek i Källdal, i kommunens flerårsplan 2019-2021, så beslutar nämnden att avstå från att ta i anspråk dessa lokaler och återlämna dem till barn och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har (KS 2018-03-14 70) givit kultur och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram förslag på hur Rimnersvallen kan anpassas till SM-standard för friidrott. Kommunen och IK Orient har av friidrottsförbundet utsetts som SM arrangörer 2020.De åtgärder som behöver göras för att fysiskt tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen, samt koppla ihop Rimnersvallen med Rimnershallen kommer att inkluderas i arbetet med Rimnershallens anpassning till SM standard. 3.4 Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till bättre förutsättningar för näringslivsutveckling genom att samverka med näringslivet kring olika arrangemang och satsningar. En del av näringslivsutvecklingen är också den kulturella- och upplevelsebaserade näringen, som förvaltningen stödjer genom att exempelvis erbjuda stöd till unga engagerade arrangörer. Inriktningen upplevs unik i kommunsverige och ger innovativa, drivna och engagerade samhällsmedborgare, vilka förstärker entreprenörsandan i samhället. Detta gynnar med all sannolikhet befolkningsutvecklingen, att de unga vill stanna i staden, samt gynnar näringslivet då dessa unga också ska arbeta i Uddevalla. De offentliga arrangemangen i centrum gynnar såväl centrumutvecklingen som näringsidkarna där. 3.5 Förebyggande arbete Ett av huvudsyftena med kultur och fritids verksamhet är att stärka folkhälsan på ett jämlikt sätt. En viktig grund för ett hälsosamt liv, både psykiskt och socialt, är att på sin fria tid ta del av olika typer av kultur-och fritidsaktiviteter. Ung Livsstils undersökningar visar att unga anser att det som ger livet mest mening är deras fritid. Kulturskolan arbetar med uppsökande insatser för att öka tillgängligheten till verksamheten för barn. Förvaltningen bidrog under perioden i arbetet med att motverka digitalt utanförskap genom aktiviteten Våga klicka samt flera programpunkter på All digital week. På stadsbiblioteket kan man nu låna en språkväska, som hjälp till svenska språket för nyanlända. Kultur och fritid ska arbeta strategiskt för att stärka hälsofrämjande verksamheter/aktiviteter med speciellt fokus på barn och ungdomar, där beaktande ska tas utifrån de olika diskrimineringsgrunderna

Delårsrapport april 2018 9 (15) 3.5.1 Kommunfullmäktiges styrkort Mått Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap Boendesegregationen ska minska i kommunen Ett av huvudsyftena med kultur och fritids verksamheter är att arbeta med att förbättra förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Kultur och fritidsförvaltningen arbetar därför kontinuerligt med att utveckla verksamheten så att fler kan tillgodogöra sig av hälsofrämjande aktiviteter, särskilt utifrån nämndens prioriterade målgrupper. Tillgänglighet och synlighet blir av den anledningen av särskild vikt. Detta arbete görs bland annat genom att förlägga kulturskolans verksamheter i olika bostadsområden och arrangera kostnadsfria evenemang i det offentliga rummet. Likaså erbjuder förvaltningen anläggningar för både organiserad och oorganiserad aktivitet, av god kvalitet. Kultur och fritids verksamheter gynnar integrationen. Kulturaktiviteter och evenemang erbjuder deltagande oavsett bakgrund och språkkunskaper och utgör en naturlig plattform för inkludering av alla människor. Kommunens giraffstöd, stöd till unga kulturarrangörer, värnar om mångfalden gällande både arrangörer och typer av arrangemang för att inkludera fler och bredda uttrycken. Likaså är fritid och idrott viktiga arenor för möten mellan människor, grundfundamentet för integration och mellanmänskliga relationer. Genom den råd- och stödtjänst som förvaltningen ger föreningar förs ett löpande arbete för att öka tillgängligheten till kommunens anläggningar och verksamheter. Kulturskolan satsar på uppsökande verksamhet i Uddevallas s.k utanförskapsområden för att möta barn som annars inte anmäler sig till verksamheten. Kultur och fritidsförvaltningen bidrar till målet genom att skapa trygga och attraktiva platser där människor i olika bostadsområden kan mötas och trivas. Kultur och fritids verksamheter i olika stadsdelar bidrar till att minska segregationen mellan olika befolkningsgrupper genom att fler medborgare får tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter gratis eller till låg kostnad. Under perioden har närbiblioteket på Dalaberg arbetat med att skapa ett mer inbjudande och attraktivt biblioteksrum. Kultur och fritid ser utmaningar i arbetet med minskad boendesegregation utifrån den begränsade möjligheten för personer från olika stadsdelar att med kollektiva färdmedel kunna ta del av verksamhet i olika anläggningar i kommunen. 3.6 Ekologisk hållbar utveckling Kultur och fritidsförvaltningen arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv i såväl utformningen, som marknadsföringen, av verksamheter och aktiviteter. Under perioden har en ny applikation för att ladda ner e-böcker utvecklats, vilket har lett till att lånen av e-böcker och e-ljudböcker har ökat. Utifrån årets första tertial har arbetet med utvecklingen av Bodeleområdet framförallt riktat in sig på samråd och tillståndsansökan hos länsstyrelsen. Tillståndsansökan definierar nyetablering av rekreativa ytor både utifrån fysisk aktivitet och återhämtning. Tillståndet är ännu ej behandlat. Utöver Bodeleområdets utveckling sker upprustning av vandringsleder inom olika områden i Uddevalla t.ex. Tureborgsområdet, och då särskilt förbättrad fysisk miljö. Därutöver sker även en objektsinventering för att klargöra kommunens ansvar och skapa förutsättningar för framtida strukturering av drift och underhållsinsatser vilket syftar till att skapa kvalitetssäkring av friluftobjekt. Med detta har förvaltningen som ambition att stärka de bostadsnära friluftlivsområden som staden ger utrymme för.

Delårsrapport april 2018 10 (15) Foto: Anders Krylberg Verka för att bevara och utveckla boende-/stadsnära grön- och friluftsområde Kultur och fritid ska inspirera till en hållbar livsstil i de aktiviteter som erbjuds, både innehållsmässigt och genom inramning/marknadsföring 3.6.1 Kommunfullmäktiges styrkort Mått Andelen inköpta ekologiska livsmedel Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. Även i inköp av övriga varor strävar förvaltningen efter att välja produkter med bra miljöval. Kultur och fritidsförvaltningen försöker genom utformande och inramning av olika aktiviteter, att inspirera till en ekologiskt hållbar livsstil. Förvaltningen har i största möjliga mån placerat de offentliga arrangemangen på platser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser. Ljungskile bibliotek har under perioden flyttat till, ur kollektivtrafiksynpunkt, närmare lokaler. Detta bör öka både tillgängligheten och möjligheten till ökat kollektivtrafikresande. I processer med styrdokument och samhällsplanering ger kultur och fritid inspel på behov av lokaltrafik kopplat till olika fritidsaktiviteter, detta med avseende på god tillgänglighet för barn och unga samt hållbart resande.

Delårsrapport april 2018 11 (15) 3.6.2 Kommunfullmäktige flerårsplan har utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020 fått i uppdrag att under 2016-2018 utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ Skeppsviken med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele. har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas Utifrån nytt uppdrag i flerårsplanen har förvaltningen gått vidare och genomfört samråd kring friluftslivs/rekreativ utveckling av de före detta tomter som finns inom området. Samrådet resulterade i ett klargörande från Länsstyrelsen om att alla i samrådet angivna aktiviteter kräver tillstånd. Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått uppdraget (flerårsplan 2017-2019) att under 2017 upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas. Upprustning av Landbadet är färdigställd - nyinvigning skedde den 6 juni 2017. Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett områdesskydd, staket, satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvaliteten och öka säkerheten. Slutbesiktning av teknisk drift samt ekonomisk avstämning kvarstår innan uppdraget kan avslutas. 3.6.3 Nämnd Rusta upp och informera om vandringsleder kring Tureborg Genom ett samarbete med Skogsstyrelsen och deras sk Gröna jobb har röjning av leder kring Tureborg genomförts under perioden, i enlighet med uppdraget. Förvaltningen bedömer att uppdraget kommer att kunna genomföras i tid. 3.7 Attraktiv arbetsgivare Under första tertialet har alla verksamheter utfört det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att varje arbetsplats genomför en skyddsrond tillsammans med skyddsombud samt att arbetsgrupperna vid en arbetsplatsträff fastställer vilka friskfaktorer och eventuella risker som man upplever på jobbet. Kultur och fritid står, precis som samhället i stort, inför utmaningar vad gäller pensionsavgångar och rekrytering. Under perioden har därför kompetensinventering genomförts, för att skapa bättre förutsättningar för verksamheterna framöver avseende fortsatt god kvalitet på verksamheten, god arbetsmiljö och lämplig arbetsfördelning. Även kompetensutveckling och fortbildning har erbjudits medarbetare under perioden. Bland annat har samtliga medarbetare erbjudits en inspirationsdag den 28 februari på temat verksamhetsbredden i förvaltningen och pågående förändringsarbeten. Värdegrunden (öppenhet, respekt och professionalitet) genomsyrar ledarskap och medarbetarskap 3.7.1 Kommunfullmäktiges styrkort Mått

Delårsrapport april 2018 12 (15) Mått Andel ofrivilliga deltidstjänster Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Den interna medarbetarenkätundersökningen som gjordes i januari 2018 visar på att av dem som är deltidsarbetande är det endast några fåtal som önskar en ökning av sin sysselsättningsgrad. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. Lönekartläggningen visar att på kultur och fritidsförvaltningen är kvinnors procent av männens lön (medellön) 105. Motsvarande siffra för kommunen är 94 procent. Förvaltningen har både kvinnodominerade (biblioteket) och mansdominerade (anläggningar) verksamheter där skillnad i löneläge kan bero på utbildningsnivå. Flera yrkesgrupper har prioriterats under året men inga inom Kultur och fritid. Könsfördelningen inom förvaltningen är 58 procent kvinnor och 42 procent män. Medarbetarsamtal, lönedialog och meddelarsamtal har genomförts under året. 3.7.2 Kultur och fritidsnämndens sjukfrånvaro s sjukfrånvaro Mått Resultat kvinna T1 2017 Resultat kvinna T1 2018 Resultat man T1 2017 Resultat man T1 2018 Resultat totalt T1 2017 Resultat totalt T1 2018 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska 3,09 4,3 4,36 4,78 3,66 4,51 Under första tertialet har sjukfrånvaron ökat med totalt 0,76 procent för kultur och fritid. Största ökningen från föregående tertial står män för med 0,98 procent. Motsvarande siffra för kvinnor är 0,58 procent. Ökningen kan förklaras med att flera medarbetare drabbats av långvarig sjukdom. Kultur och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har initierat till ett möte med samtliga friskvårdsombud i förvaltningen i syfte att ta fram verksamhetsanpassade friskvårdsaktiviteter och fortsätta i hälsoresans anda. Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 3.8 Resurseffektivitet Kultur och fritidsförvaltningen har fortsatt med det gemensamma kvalitetsarbetet, som syftar till att styra verksamheten på ett mer resurseffektivt sätt. Arbetet har under perioden särskilt riktats till att processa fram lämpliga rutiner för de framtagna måtten och nyckeltalen. Detta arbete pågår. Förvaltningen har också påbörjat en genomlysning och kartläggning av olika processer utifrån resursanvändning av bland annat personal och lokaler. Flera verksamheter inom kultur och fritid har även börjat nyttja varandras lokaler, i syfte att locka nya besökare och deltagare men också för att använda lokalerna mer resurseffektivt. Ljungskile bibliotek erbjuder Meröppet, ett system som gör det möjligt för biblioteksanvändarna att besöka biblioteket (dess lokaler och innehåll) även när det inte finns personal på plats. Kultur och fritidsförvaltningen samverkar löpande med externa partners, så som föreningsliv, andra förvaltningar och organisationer, för att hitta gemensamma synergier som gynnar utvecklingen på ett resurseffektivt sätt.

Delårsrapport april 2018 13 (15) Utveckla tekniska och digitala verktyg i verksamheterna för att förbättra kommunikationen med medborgarna och bli mer resurseffektiva Utveckla användningen av statistik, - forskning- och andra kunskapsunderlag i arbetet med budget, planering, verksamhetsutveckling och uppföljning. Som stöd i beslutsfattande ska kultur och fritid synliggöra och analysera hur resurserna används med särskilt fokus på prioriterad målgrupp och utifrån diskrimineringsgrunderna Aktivt söka samarbeten med externa parter såväl som förvaltningsövergripande samarbeten, i syfte att utveckla verksamheten och bredda utbudet samt skapa positiva synergieffekter 3.8.1 Kommunfullmäktiges styrkort Mått Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Kultur och fritid har under perioden samverkat med civilsamhället genom bland andra elevföreningen RUM på Kulturskolan, brukarråd med idrottsföreningar, Giraffstöd till unga arrangörer samt inför och under större offentliga arrangemang för att skapa och bibehålla medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Kontinuerlig dialog sker med föreningar och andra intressenter kopplat till verksamhetsplanering, utveckling, nyetablering m.m. Förvaltningen tar också emot förslag via kommunens påverkanskanaler, e-post, bibliotekets webbsida och förslagslådor. 3.8.2 Kommunfullmäktige flerårsplan Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. Kultur och fritid har under perioden sökt flertalet riktade tillgängliga statsbidrag. Däribland Kulturrådets bidrag för satsningar inom Kulturskolan, Kulturrådets bidrag till inköpsstöd i samverkan med skolbiblioteken samt Kulturrådets stöd till Stärkta bibliotek. Kultur och fritidsförvaltningen har även rekvirerat stöd från socialstyrelsen gällande gratis aktiviteter på alla lov och särskilt sommarlovet för barn och unga mellan 6-15 år.

Delårsrapport april 2018 14 (15) 3.8.3 Nämnd Ta fram en fritidsplan i syfte att få en långsiktig inriktning på framtida beslut och verksamhet Genomföra en fullständig översyn av det samlade stödet till föreningslivet Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i verksamheten, motverka könsstereotypa normer och bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och medvetet vis et är inte påbörjat. et med total översyn av stödet till föreningslivet pågår. Förvaltningen genomför detta uppdrag tillsammans med Utvärderingsringen. Slutrapport kommer att lämnas i juni 2018 till Kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritid arbetar kontinuerligt utifrån de tre övergripande jämställdhetsmålen. Undersökningar under perioden har visat jämn könsfördelning av både arrangörer, artister, konstnärer och budget vid kulturarrangemang. Kulturskolans basverksamhet har för närvarande en jämn könsfördelning (40 % pojkar, 60 % flickor). Den uppsökande verksamhet som kulturskolan bedrivit under perioden, har ytterligare bidragit till en jämnare könsfördelning. Analys av resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektiv ingår i flera av förvaltningens uppdrag och utvecklingsprocesser - bl.a. har under första tertialet en redovisning av besökare på spontana aktiva mötesplatser genomförts. På dessa platser ses en stor övervikt av deltagande pojkar vs flickor (80% pojkar vs 20 % flickor), vilket följer de nationella besöksmätningarna på den här typen av platser. I det pågående uppdraget om total översyn av stödet till föreningslivet ingår en jämställdhetsanalys. Samtliga bibliotek har för fjärde året i rad undersökt könsfördelningen bland sina besökare. Förvaltningens handläggare har genomgått en kortare utbildning i könskonsekvensanalyser.

Delårsrapport april 2018 15 (15) 4 Uppföljning av avslutade uppdrag 4.1 Nämnd Utreda förutsättningar för etablering av nya näridrotts- /spontanidrottsplatser Kultur och fritidsförvaltningen har i uppdrag av kultur och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för etablering av nya spontana aktiva mötesplatser (näridrotts/spontanidrottsplatser). Syftet med dessa platser är att sänka trösklarna för deltagande i aktivitet och öka tillgängligheten till densamma. Det övergripande syftet är att skapa jämlika förutsättningar till god folkhälsa (Verksamhetsplan 2017:10). I dagsläget visar dock kultur och fritidsförvaltningens studier att det finns strukturella glapp i utbudet av spontana aktiva mötesplatser. Främst handlar det om geografiska skillnader både i tätorten och utanför. Det handlar även om stora könsskillnader. I genomsnitt är 73,2 procent av aktivitetsutövarna pojkar/män medan 26,8 procent är flickor/kvinnor. Det sistnämnda stämmer även väl överens med rikssnittet för traditionella näridrottsplatser. För att i framtiden etablera spontana aktiva mötesplatser som bidrar till utvecklingen av en mer jämställd folkhälsa krävs ett kunskapsbaserat förhållningssätt både när det gäller resursfördelning och styrning (jmf Verksamhetsplan 2018:5,10). I enlighet med tidigare "korpen-uppdrag" (Dnr Ks 2014/00498) behöver därför kultur och fritidsförvaltningens studier kompletteras med en förvaltningsövergripande kartläggning av samtliga spontana aktiva mötesplatser. Som parallell aktivitet behöver även en ansvarsfördelning mellan kultur och fritids-, samhällsbyggnads- och barn och utbildningsförvaltningen tydliggörs. Vidare behöver kultur och fritidsförvaltningen pröva och utvärdera olika verksamhetsmodeller i syfte att både erbjuda plats för identitetsutveckling och sänka trösklarna för deltagande. Kultur och fritidsnämnden beslutade därmed att avsluta uppdraget 2018-02-15, 19 (Dnr KFN 2018/00001).