Verksamhetsberättelse 2016 Bokslut 2016 Verksamhetsberättelse 2016 1 Halmstads kommun
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 3.1 Utbildning, näringsliv och arbete... 6 3.2 Socialt hållbar utveckling... 13 3.3 Ekologiskt hållbar utveckling... 14 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... 17 4.1 Nämndens/styrelsens mål... 17 5 Personalredovisning... 19 5.1 Personalstyrkan... 19 5.2 Kompetensförsörjning... 20 5.3 Sjukfrånvaro... 22 5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser... 23 5.5 Arbetsskador... 24 5.6 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet... 24 5.7 Sammanfattande analys... 25 6 Nyckeltal... 26 7 Väsentliga händelser... 29 8 Jämställdhetsplan... 34 8.1 Strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete ur ett såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv... 34 Bilagor Bilaga 1: Utfall 2016 personalredovisning TF utan kommentarer Verksamhetsberättelse 2016 2 Halmstads kommun
1 Inledning Offentlig miljö Genomlysningen av avdelningen har präglat året. Många insatser har gjorts för att tydliggöra uppdrag och omfattning och nå en mer kostnadseffektiv organisation. Övergången av personal från park och support till servicekontorets faciliity management kräver mycket arbete, men skapar även förutsättningar för avdelningen att fokusera på kärnverksamheten och allmän plats 2017. Flytten av växthuset är ett led i samordningen av verksamheten på Krämaren. En effektiv driftverksamhet för gata och park förutsätter dock att nödvändiga ombyggnader görs på Krämaren och Olofsdal. Därigenom kan Andersbergsdepån frigöras till andra intressenter. Ombyggnaden av resecentrum har haft stor påverkan på trafiken i staden och kapacitetsbristerna i vägnätet har varit tydliga. Fortsatta analyser av dessa brister sker under 2017 för att påvisa behovet av framtida infrastruktursatsningar. Cyklandet fortsätter att utvecklas positivt.. Mätningarna vid broarna visar en tydligt uppåtgående trend. Fortsatta satsningar på cykelvägnätet stärker Halmstads position som cykelstad och förbättrar folkhälsa, miljö och livskvalité för invånare och besökare. Halmstad innehar för närvarande ordförandeposten i nätverket Svenska cykelstäder. Ett ökat cyklande och en växande stad med mer trafikrörelser innebär även stora utmaningar för vägnätets kapacitet och för trafiksäkerheten. Idrott- och fritidsavdelningen Stort fokus har lagts på insatser för att ge att ännu fler barn och ungdomar möjlighet till meningsfull fritid. Sådana satsningar har gjorts på nyanlända, funktionsnedsatta och i de östra stadsdelarna. Ledarledda aktiviteter har genomförts på utegymmen och sommarlovskonceptet AktivSommar har bedrivits i samarbete med andra förvaltningar. Arbetet med att förenkla och stärka relationerna mellan föreningslivet och kommunen fortsätter. Föreningsforum har etablerats som en viktig mötesplats för nätverkande och kunskapsinhämtning. Förvaltningen har under året, på kommunchefens uppdrag börjat arbetet med att utveckla "Halmstad idrottsstaden". Flera anläggningsprojekt har genomförts, alltifrån den stora upprustningen av Örjans Vall till nyanlagda ridbanor på Mickedala ridanläggning. Halmstad Arena har under året haft såväl en bred vardaglig idrottsverksamhet, många idrottsevenemang samt andra större evenemang. Halmstad är en populär lägerstad för barn och ungdomar, vilket framgår av det ökande antalet genomförda läger. Halmstad Arena genomförde framgångsrikt melodifestivalens "andra chansen" inför fulla hus och med högsta betyg för genomförandet. Utvecklingen av Halmstad Arena fortsätter och under året har bl. a. upprustning av ishallen påbörjats, tillgänglighetsvandringar har genomförts och simskolan har utökats. Projektavdelningen I den utredning som låg till grund för förvaltningens nuvarande organisation framhölls behovet av en ny styrningskultur och en gemensam projektmodell. Avdelningen har därför under verksamhetsåret lagt stort fokus på att arbeta fram en projektmodell som innefattar en tydlig struktur för hur projekt ska Verksamhetsberättelse 2016 3 Halmstads kommun
bedrivas, de roller som behövs för projektledning och intressenter samt beskrivningar av dokument, mallar och rutiner som ger projektledarna stöd i projektens genomförande. Arbetet har genomförts i samverkan med LBVA och fastighetskontoret. Modellen har börjat tillämpas i de delar som arbetats fram. Modellen i sin helhet tillsammans med en handbok ska fastställas i inledningen av kommande verksamhetsår. Översvämningsåtgärder i Getinge och byggnation av resecentrum är projekt som inneburit stora utmaningar under 2016. 2016 var investeringsbudgeten på teknik- och fritidsnämnden 170,6 Mkr. Utfallet vid bokslut är 99,1 Mkr. Några anledningar till differensen är att projekt ofta sträcker sig över mer än ett kalendeår, att beställningar av projektet ofta kommer sent samt att upphandlingsprocessen har en påverkan på tidsfönstret. Med hänsyn till detta är upparbetningsgraden mycket bra. Slutord Halmstads kommun är en tillväxtkommun med en kraftig befolkningsökning. Kommunen förväntas passera 100 000 invånare de närmaste åren. Denna i grunden positiva utveckling ställer förvaltningen på stora prov och utmaningar, liksom den satsning på det offentliga rummet som nämndens ordförande aviserar i verksamhetsplanens inledning. Teknik- och fritidsförvaltningens avdelningar offentlig miljö, idrott och fritid och projektavdelningen har med sitt förvaltningsansvar en nyckelfunktion i arbetet. för en god försörjning och planering av kommunens infrastruktur, s ansvarsområden har även stor betydelse för Halmstads kommuns vision. De senaste åren har detta uppmärksammats i nationella mätningar. Halmstads kommun deltar i cykelfrämjandets kommunvelometer. Vid den senaste mätningen vann Halmstad kategorin mellanstora städer och kom på femte plats i Sverige totalt. I år är Halmstads kommun rankad på tredje plats som Sveriges breddidrottskommun i Sport och affärers mätning. Förvaltningen genomför årliga kundmätningar som mäter upplevelsen av nöjdhet vid besök i anläggningar och vår offentliga miljö. Resultaten visar att kunderna sammantaget har en mycket positiv upplevelse efter besöken. Verksamhetsberättelse 2016 4 Halmstads kommun
2 Organisation Verksamhetsberättelse 2016 5 Halmstads kommun
3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Bedömningen är att målet är nått Bedömningen är att målet inte är nått Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad 3.1 Utbildning, näringsliv och arbete 3.1.1 Konkretiserat mål 4: I Halmstad ska alla flickor och pojkar ha möjlighet till en meningsfull fritid. Mätetal Målvärde Utfall Andel föreningsaktiva flickor i åldern 5-20 år Andel föreningsaktiva pojkar i åldern 5-20 år Andel föreningsaktiva flickor bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år Andel föreningsaktiva pojkar bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 53,8% 60,1% 15,9% 28,5% Nöjdhet med fritiden, flickor 42,8% Antal upprustade lekplatser 5 6 Nöjdhet med fritiden, pojkar 58,3% Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2016 6 Halmstads kommun
Aktiviteter 1. Pröva nya arbetssätt att skapa meningsfull fritid för alla barn 2. Nystartade föreningar som breddar utbudet ska uppmuntras. Totalt har sju föreningar beviljats medel från bidraget "Integrationspeng". Under sommaren 2016 har även riktade insatser gjorts för att möjliggöra för nyanlända barn- och ungdomar att delta i olika sommarlovsaktiviteter. Halmstad Arena bad har genomfört "integrationssimskola" som också kommer att pågå under våren 2017. Inom ramen för aktivsommar 2016 har särskilda ansträngningar gjorts för att få nyanlända barn-och ungdomar att delta i olika dagläger. För att locka dessa ungdomar, så genomfördes besök på de olika asylboendena samt en inbjudan på olika språk för att underlätta för dem att ta till sig informationen. Under höstlovet 2016 gjordes riktade satsningar mot barn och unga med funktionsnedsättning. Det gjordes genom att det gick ut information om tillgänglighet i anläggningarna samt föreningar som hade anpassad verksamhet eller var extra välkomnande mot barn och unga med funktionsnedsättningar. Utöver detta så pågår det en inventering av kommunens idrottsanläggningar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Utifrån detta har det beslutats att investera i automatiska dörröppnare för att öka tillgängligheten på Halmstad Arena. I samarbete med Halmstads Konståkningsklubb som äger No Fall anläggningen i nya ishallen har det bokats in återkommande tider för personer med funktionsnedsättning att nyttja anläggningen själva. Idrott- och fritidsavdelningen har ansökt om och beviljats medel av det tillfälliga statliga stödet i syfte att hantera tillkommande kostnader samt främja integration bland nyanlända. Totalt 2 mkr har tilldelats förvaltningen för att kunna bekosta en samordningsfunktion för att främja integration samt att möjliggöra simskola. Samordnare tillsattes 1 september och har tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Genom att iordningsställa en pitch på Halmstad Arena har det möjliggjorts för Halmstad cricket club att utveckla sin verksamhet och utöva sina träningar i Halmstad. Genom det nya verksamhetsbidraget som gäller från och med i år kan föreningar med aktiviteter som inte innefattas av aktivitetsbidraget få stöd. Verksamhetsberättelse 2016 7 Halmstads kommun
Aktiviteter Följa upp nyttjandet av aktivitetsytor 3. Utveckla skollovsaktiviteter tillsammans med föreningar och andra förvaltningar och bolag Under sommaren har en webbenkätundersökning om nyttjandet av aktivitetsytorna genomförts och under hösten skulle en observationsstudie för att få ökad kunskap om vilka som nyttjar aktivitetsytorna och hur mycket de nyttjas genomförts. Tanken var att engagera högskolestudenter i detta arbete. Det har dessvärre inte gått att genomföra under hösten och kommer därför att genomföras under våren/sommaren 2017 då det passar studenternas studieplanering bättre. Resultatet kommer sedan att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla aktivitetsytorna. I samverkan med andra förvaltningar och föreningar har förvaltningen hittills genomfört två skollovsaktiviteter. Den ena är Halmstad Arena Sportlov som fick väldigt positiv utvärdering. Samtliga föreningar uppgav att det var en större tillströmning än under tidigare sportlov. Den andra aktiviteten är aktivsommar. Satsningen #aktivsommar riktade sig till barn och ungdomar i åldern 9-16 år. Aktivsommar pågick under hela sommaren och totalt genomfördes 20 dagläger samt 13 övernattningsläger på olika platser i kommunen. Två av övernattningslägren var med särskild inriktning för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Särskilt fokus har varit på att nå ut till barn- och ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar samt nyanlända barn och ungdomar. Bland annat har särskilda marknadsföringsinsatser gjorts på de olika asylboendena. Valet av platser för de olika aktivitetslägrens har också baserats på de områden som är socioekonomiska svagare. Totalt deltog 670 barn och ungdomar i åldern 9-16 år i något eller flera olika läger. Konceptet med lovaktiviteter planeras att fortsätta och utvecklas i samverkan med andra förvaltningar samt att ytterligare förvaltningar kommer tillfrågas för samverkan. Under höstlovet 2016 var ambitionen att anordna ett riktat dagläger för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning, men detta har inte genomförts då vi inför detta önskade etablera ett bättre samarbete med exempelvis socialförvaltningen och barnhabiliteringen för att på en naturligare väg kunna lotsa barn med särskilda behov till rätt typ av aktivitet. Detta samarbete är påbörjat. Verksamhetsberättelse 2016 8 Halmstads kommun
Aktiviteter 4. Utveckla möjligheterna till organiserad spontanidrott 5. Skapa incitament för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med flera olika fritidsaktiviteter Workshop med fritidsledare på KUF är genomförd, nästa steg blir att försöka hitta nya samverkansformer. Under september och oktober har Lineheds utegym bemannats en gång i veckan i syfte att nå fler. I ett inledningsskede har utegymmet bemannas med förvaltningens badmästare som till vardags finns på Halmstad Arena Bad. Badmästarna som har varit på plats på utegymmet har varit väldigt uppskattade av besökarna. Nästa steg blir att se över hur det går att utveckla detta konceptet. Arbetet fortsätter under 2017. Idrott centrum har utfört arbete för att stödja offentlig miljö att utveckla Linehedsplanen till en bättre yta för spontanidrott. Arbetet kommer att fortsätta 2017. Omvärldsbevakningen påvisar tydligt vikten av att barnoch ungdomar utövar olika fritidsaktiviteter. Forskning visar att unga som börjar tidigt med en fritidsaktivitet också slutar tidigare på grund av att de tröttnar. De som slutar säger i allt större utsträckning att de vill pröva nya aktiviteter (med högre frihetsgrader) eller att de vill ta det lugnt. Därav har Olympic Day arrangerats för tredje året i rad. Ett tillfälle för barn-och ungdomar att prova på nya idrotter/fritidsaktiviteter. Årets första föreningsforum har genomförts, med fokus på hur föreningar behåller barn-och ungdomar föreningsaktiva. Fokuset var riktat också på ledarnas förhållningssätt gentemot de aktiva. Verksamhetsberättelse 2016 9 Halmstads kommun
Aktiviteter 6. Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats för att möjliggöra ökad aktivitet Ta fram plan för genomförande av aktivitetsyteplanen Fortsatt arbete med genomförandet av lekplatsplanen i syfte att göra dem säkra och attraktiva för att stimulera till lek och rörelse hos barn och unga 7. Utreda fotbollsplanebehovet med hänsyn till plantyp. Förvaltningen för diskussioner med föreningar (HBK, IFK Halmstad) för utveckla Halmstad Arena IP inom ramen för Halmstad Idrottsstaden. Den gamla tennisbanan på Breareds IP har renoverats för att öka användningen samt att tankar finns på att utveckla ytor på Örjans vall för allmänhet, tex tennisbanan. I samarbete med Eldsberga GK har en parkouranläggning anlagts i anslutning till Eldsbergahallen. Eldsberga GK kommer att ha ansvaret för drift- och skötsel av parkouranläggningen. Drift- och skötsel är reglerat genom ett avtal mellan Eldsberga GK och SHBK. Under året har 22 idrottshallar försetts med inpassage via kod. Syftet är att möjliggöra ökad tillgänglighet, ex genom att tillämpa koder för att komma in i hallarna istället för taggar/nycklar. Under året var det tänkt att en ny aktivitetsyta på Engelbrektsplanen skulle anläggas. Arbetet försenades och nu planerar man för att anlägga aktivitetsytan under våren så att den är klar till sommaren 2017. Avsikten är att det ska bli en aktivitetsyta med flera olika aktiviteter. För att få ökad kunskap om vad som önskas och framför allt då av flickor genomfördes en medborgardialog på plats samt en webbundersökning under våren. Parallellt har det pågått en dialog med en skola i området samt en gymnastikförening som har parkour verksamhet då de visat intresse för området och vad som ska hända där. En plan för genomförandet av aktivitetsyteplanen är framtagen, denna kommer att presenteras vid teknikoch fritidsnämndens möte i januari 2017. Under året har arbetet med att genomföra lekplatsplanen i syfte att göra dem säkra och attraktiva fortsatt och 6 lekplatser renoverats. Utredningen pågår. Utredningen kommer till att vara en del av 2017 års utredning kring anläggningsbehovet. 3.1.2 Konkretiserat mål 5: Halmstad ska ha stränder, en stadskärna och evenemang som attraherar både Halmstadbor och besökare. Mätetal Målvärde Utfall Antal större evenemang på Halmstad Arena Antal framtagna utvecklingsplaner för centrala parker 20 20 1 1 Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2016 10 Halmstads kommun
Aktiviteter 8. Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats utifrån behov som uppstår för att skapa evenemang Påbörja en utredning av förutsättningar och konsekvenser vid en förändring av busstrafiken på Brogatan Underlätta möjligheterna för besökare i centrum att kunna betala för sin parkering och endast för den tid man utnyttjar platsen. Se över möjligheterna att skapa attraktiva mötesplatser på Stora torg i avvaktan på en större ombyggnad och utveckla aktiviteterna på torget. I samband med att SBK bestämmer läget av en eventuell framtida bro över Nissan på Söder initieras under året en utredning med berörda för att klargöra effekterna av denna bro och hur den skulle kunna avlasta Slottsbron och minska trafiken genom centrum. Ta fram skissförslag på hur stråk och vistelseytor längs Nissan från Slottsplanen till Norre Katts park kan utvecklas. Vid ombyggnationen av Örjans vall har det genomförts investeringar som underlättar konvertering till konserter. Vidare så har belysningen i E-hallen (ishallen) på Halmstad arena byts ut för att klara evenemangskrav. För att underlätta genomförandet av idrottsevenemang mm på en del av stranden i Tylösand har el, vatten och fiber dragits fram utöver detta har en spång byggts för att underlätta möjligheten att ta sig ner till stranden. Nystartsmöte har hållits i styrgrupp för Närhet Halmstad och busstrafikens utveckling i kommunen. Fokus under 2016 har framför allt varit förändringarna i samband med utbyggnad av resecentrum och planerat slopande av Österskans. Brogatans framtida funktion för busstrafiken behöver därför studeras vidare under kommande år. Nytt övervakningssystem är igång sedan midsommar och upphandling av nya operatörer är på gång. Syftet med förändringen är att kunna erbjuda Halmstadsbor, besökare och företag kostnadsneutrala parkeringsappar. Projektet genomfördes enligt plan och var färdigt till midsommar. Lokaliseringsutredningen är slutförd och presenterad av SHBK. Två alternativa dragningar har analyserats och en rekommendation har gjorts. Ett arbete där kapaciteten på det centrala huvudvägnätet utreds har påbörjats. Skisser framtagna, dessa kommer att presenteras vid teknik- och fritidsnämndens möte i januari. Verksamhetsberättelse 2016 11 Halmstads kommun
Aktiviteter Fortsatt arbete med att göra kommunens officiella badplatser attraktiva och tillgängliga för boende och besökare. Ta fram utvecklingsplaner för de större parkerna i centrala Halmstad Skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet på och i anslutning till kommunens stränder Skapa förutsättningar för en tydlig och effektiv process vid upplåtelse av allmän plats i samråd med berörda förvaltningar och bolag. Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för kommunens officiella badplatser är i sitt slutskede och kommer att presenteras för teknik- och fritidsnämnden under första kvartalet 2017. Inför badsäsongen 2016 fördes diskussioner om vilka förändringar av skötseln som skulle kunna göras för att besökarna till stränderna ska mötas av rena och välskötta stränder för att bibehålla och öka vår attraktivitet som badort. Diskussionerna resulterade i ökad bemanning på några av våra mest välbesökta stränder. De senaste åren har förvaltningen arbetat med att förbättra parkeringsplatserna i anslutning till kommunens badplatser, detta är ett pågående arbete som fortsatt under 2016. Under sommaren genomförde förvaltningen, för tredje året i rad, en undersökning för att ta reda på hur nöjda besökarna till stränderna är. Genom undersökningen får förvaltningen in värdefull information om hur besökarna upplever kommunens stränder och vad som kan göras för att utveckla dem ytterligare. Förvaltningen har för avsikt att ta fram utvecklingsplaner för flera av de större parkerna i centrala Halmstad de närmsta åren. Norre katts park blev först ut med anledning av att det är en välbesökt park i behov av både renovering och förnyelse, inte minst med anledning av de träd som trillade i parken vid stormen 2015. Utvecklingsplanen för Norre Katts park är klar och har presenterats för teknik- och fritidsnämnden, KSU samt styrgruppen för Stadens hjärta. Förvaltningen har arbetat fram en utvecklingsplan för kommunens officiella badplatser, arbetet är nu i sitt slutskede och planen kommer att presenteras för teknikoch fritidsnämnden under första kvartalet 2017. På en del av stranden i Tylösand har el, vatten och fiber dragits ner till stranden för att lättare kunna bedriva verksamhet och genomföra idrottsevenenemang på och i anslutning till kommunens stränder. För att underlätta för besökaren att ta sig ner till stranden har dessutom en spång anlagts ner till stranden. För att skapa förutsättningar för en tydlig och effektiv process vid upplåtelse av allmän plats har en översyn av riktlinjer för upplåtelse av allmän plats med tillhörande taxor och avgifter skett. Syftet var att se över och komplettera nuvarande dokument för att tydliggöra villkor och avgifter mot kund. Riktlinjer för upplåtelse av allmän plats antogs av teknik- och fritidsnämnden i november tillhörande taxor och avgifter antogs av kommunfullmäktige i november. Verksamhetsberättelse 2016 12 Halmstads kommun
Aktiviteter Ta fram ett förslag på hur Galgberget kan utvecklas som rekreations- och motionsområde. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till hur Galgberget kan utvecklas som rekreations- och motionsområde, detta kommer att presenteras vid teknik- och fritidsnämnden möte i januari 2017. 3.1.3 Konkretiserat mål 6: Halmstad ska vara en självklar, aktiv regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar för utvecklingsfrågor i Halland och de omgivande regionerna. 3.1.3.1 Uppnå god samverkan inom Kommunaltekniska området i regionen, omvärlden / Europa. Dialog med övriga tekniska förvaltningar i Halland pågår i syfte att hitta samverkanformer. Förvaltningen representeras i både chefs- samt strateggruppen i nätverket 100-klubben där kommuner med ett invånarantal +100 000 träffas. 100-klubben är ett nätverk med fokus på kultur- och fritidsfrågor. 3.1.4 Konkretiserat mål 7: I Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande. Aktiviteter 9. Skapa förutsättningar för evenemang som möjliggör ungas sysselsättning Skapa förutsättningar för prova-på-platser och sommarjobb Totalt sju ungdomar (18-26 år erbjöds i april en anställning via arbetsförmedlingens/ AME:s satsning Prova-På-Praktik-platser (3 månaders praktik + 3 månaders anställning), för att arbeta med #aktivsommar 2016. Sex ungdomar fullföljde anställningen under sommaren. Samarbetet med AME fortsätter i samband med planeringen inför Stadium Sports Camp som startar sommaren 2017. Förvaltningen har under perioden sysselsatt 31 personer fördelade på 12 olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder varav 15 är prova-på. Vidare har förvaltningen anställt 35 sommarungdomar. Dessa personer arbetsleds av befintlig personal/chef. Dessutom har 72 sommarkraftsungdomar sysselsatts via arbetsmarknadsenheten på UAF. 3.2 Socialt hållbar utveckling 3.2.1 Konkretiserat mål 9: Halmstad ska kännetecknas av tolerans och öppna attityder och av att alla människor kan vara delaktiga i samhällslivet. Mätetal Målvärde Utfall Antal utvecklade e-tjänster. 5 5 Verksamhetsberättelse 2016 13 Halmstads kommun
Mätetal Målvärde Utfall Antal genomförda medborgardialoger 1 4 Antal genomförda brukardialoger 5 5 Aktiviteter Utveckla e-tjänster för TFs verksamheter 10. Utveckla informationskanalerna med särskilt fokus på föreningar samt barn och ungdomar På initiativ av Kulturförvaltningen har en ny ingång skapats på kommunens webbplats som riktar sig till unga. Portalen kallas Ung i Halmstad och här är tanken att all information som rör unga ska samlas på ett lättöverskådligt sätt. Arbetet drogs igång strax före sommaren och i juni hölls en fokusgrupp med ungdomar för att samla in tankar och idéer på vad en ungportal ska innehålla. Under hösten har etableringen av Ung portal blivit genomförd. Under 2017 är det inplanerat att titta vidare på möjligheterna att skapa en databasbaserad aktivitetskalender. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att utveckla de befintliga informationskanalerna. 3.2.2 Konkretiserat mål 11: I Halmstad ska äldre personer ha möjlighet till ett självständigt och aktivt liv och uppleva god livskvalitet Aktiviteter 11. I samverkan med berörda aktörer såsom andra förvaltningar, föreningar etc förbättra förutsättningarna för äldres fritidssysselsättning Inkludera äldreperspektivet i framtagandet av planen för genomförandet av aktivitetsyteplanen Ett första möte mellan Teknik- och fritidsförvaltningen och hemvårdsförvaltningen genomfördes i augusti 2016. Samarbetet mellan förvaltningarna kommer att fortlöpa utifrån de förslag och aktiviteter som föreslogs under mötet (ex. se vilka möjligheter det finns för prova på - aktiviteter i kommunens idrottshallar). För att möjliggöra aktiviteter för de äldre som idag har ledsagare via hemvårdsförvaltningen är det tänkt att på prov under 2017 låta ledsagarna gå in kostnadsfritt på Halmstad Arena Bad tillsammans med personen i fråga. En plan för genomförandet av aktivitetsyteplanen pågår är framtagen, i denna plan har hänsyn tagits till äldreperspektivet. 3.3 Ekologiskt hållbar utveckling 3.3.1 Konkretiserat mål 12: Mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2016 14 Halmstads kommun
Aktiviteter 12. Inventering av gifter enligt plan. Inventeringen har skett enligt plan. Nu inväntas svar från leverantörerna avseende kemikalieinnehåll i den utrustning och de produkter som påträffades vid inventeringen och som ansågs behöva granskas. 3.3.2 Konkretiserat mål 14: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska Mätetal Målvärde Utfall Antal kemikalier Minskning -30,6% Aktiviteter Ta fram ett miljöledningssystem. Påbörja implementeringen av ett miljöledningssystem med mål att diplomeras 2017 Minska antalet kemikalier som används inom förvaltningen. Ett miljöledningssystem finns nu publicerat på intranätet vilket initialt omfattar verksamheten på Stationsgatan. Implementeringen är genomförd och förvaltningens ledningsgrupp kommer under första kvartalet 2017 att ta ställning till en ev. diplomering. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med att minska antalet kemikalier som används inom förvaltningen vilket resulterat i en minskning på 30,6%. 3.3.3 Konkretiserat mål 15: I Halmstad ska det vara lätt att vara miljövänlig. Mätetal Målvärde Utfall Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer. Ökning 3 040 000 Antalet cyklisters som registreras vid broarna över Nissan har under perioden 2015-12-01 till 2016-12-01 ökat från ca 2 900 000 till 3 040 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning med hela 140 000 cyklister under året eller 4,8 %. Aktiviteter Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet och förbättrad service till cyklisterna enligt beslutad cykelplan. Trafikmiljön vid skolor ska successivt förbättras genom åtgärder i samverkan med berörda förvaltningar i enlighet med trafiksäkerhetsplanen. Byggda gång- och cykelbanor under 2016: Fabriksleden i Getinge (Hörsås - Getingeskolan), Stormgatan vid Stenalyckan, Skyttevägen och Hammars gata- Snöstorpvägen. Enslövsvägen är projekterad men byggs 2017 när VA-arbetena är klara vilket även gäller Göteborgsvägen genom Kärleken. Fysiska åtgärder för säkrare trafikmiljö har utförts vid Hovgårdsskolan. Mindre åtgärder har gjorts vid Snöstorpsskolan och i Oskarström. Projekt för förbättrad skolmiljö har påbörjats vid Nyhemsskolan och Esperedsskolan men de fysiska åtgärder genomförs i huvudsak under 2017. 3.3.3.1 Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska minska. Verksamhetsberättelse 2016 15 Halmstads kommun
Under mätperioden från 1 okt till 30 sep har antalet döda ökat från 0 till 1 och antalet skadade från 21 till 22 jämfört med motsvarande period föregående år. Avvikelsen är inom felmarginalen och resultatet för 2016 ligger på motsvarande nivå som 2015. Med en ökande befolkning och trafik inte minst cyklister är det viktigt att trafiksäkerhetsarbetet prioriteras om antalet olyckor ska kunna minska framöver. Mätetal Målvärde Utfall Antalet döda och svårt skadade personer på det kommunala vägnätet ska minska. Minskning 23 Aktiviteter Ombyggnad av olycksdrabbade korsningar och sträckor för ökad trafiksäkerhet. Barn, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Ombyggnationen av korsningen Norra Infarten- Kårarpsleden har slutförts. Totalt har 23 passager hastighetsäkrats under året. Arbetet med att bygga om korsningen Andersbergsringen-Grönevångsvägen har påbörjats, liksom arbetet längs Östra Lyckan. Cykelvägar inkl passager över Enslövsvägen har projekterats och kommer att byggas 2017. Verksamhetsberättelse 2016 16 Halmstads kommun
4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål 4.1.1 Hälsa och arbetsmiljö 4.1.1.1 Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle Nöjd medarbetarindex kvarstår på samma nivå sedan tidigare mätning 2013. Under perioden har organsiationen genomgått en organsiationsförändring som kan vara en bidragande orsak till utebliven ökning. Förvaltningen har utifrån resultatet lyft fram olika gemensamma utvecklingsområden att arbeta vidare med såsom förtroendet för högsta ledningen, tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar samt målformulering kopplat till verksamheten. Områden förvaltningen får goda värde inom är att närmsta chef visar medarbetaren förtroende samt känslan av arbetsglädje. Respektive avdelning och enhet har dessutom kompletterat sina arbetsmiljöplaner med inslag av medarbetarundersökningens resultat. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd Medarbetar Index 72 71 4.1.1.2 Genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete enligt plan Se punkt 5.6 i personalredovisningen samt bilaga. 4.1.2 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Aktiviteter Arbeta om teknik- och fritidsförvaltningens sidor på halmstad.se. Utbilda webb-publicister på förvaltningen. Hela kommunens webbplats har arbetats om till responsivt läge - det vill säga anpassat för bättre läsbarhet i smartphone eller läsplatta. Vad gäller teknikoch fritids sidor har bland annat parkeringssidorna arbetats med speciellt, för att bli mer kundanpassade. Sidor för exempelvis stränder och bad kvarstår att se över, men arbetet med att skapa bättre rutiner för att kontinuerligt arbeta med förvaltningens webbsidor är påbörjat. Rutiner inom idrott och fritidsavdelningen har etablerats. Utbildningen av webbpublicister inom offentlig miljö har påbörjats. 4.1.3 Vi skall arbeta kommunikativt i våra större projekt. Verksamhetsberättelse 2016 17 Halmstads kommun
Aktiviteter Kommunikationsinsatser skall skrivas in i varje projektplan. En ny modell för projektstyrning är framtagen där kommuniktion är en del av projektplanen. Checklistor, som bl.a. innefattar kommunikationsinsater, till projektledarna är framtagen. 4.1.4 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna. Aktiviteter Hålla förvaltningens information på intranätet aktuell. Skärmarna på depåerna uppdateras vid behov, dock minst var 14:e dag. Utveckla intranätet 2016. Uppdateras löpande genom kommunikatör på uppdrag av förvaltningens ledningsgrupp och enheter. Rutiner är framtagna för att ge kommunikatören förutsättningar att vara proaktiv i sitt arbetssätt. Förstudie och behovsanalys utförd av kommunikationsavdelningen. Arbetet med en omgörning av intranätet kommer att ske under första halvan av 2017. En viktig del är att intranätssidorna ska bli responsiva, det vill säga enkelt läsbara i smartphone och läsplatta. Verksamhetsberättelse 2016 18 Halmstads kommun
5 Personalredovisning 5.1 Personalstyrkan Tillsvidare- och visstidsanställda Idrott- och fritidsavdelningen Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare 46 45 4 Offentlig miljö 99 98 7 Projektavdelningen 8 8 Ledning och stab 16 16 2 Visstid Dec 2015 andel visstid (%) Totalt 169 167 13 3,5 7,7 Dec 2016 andel visstid (%) En ökning av visstidsanställda beror till vissa delar på den arbetssituation som uppstod under sommaren på Brottet. Förvaltningen såg en akut situation där besöksantalet ökat drastiskt i jämförelse med tidigare år vilket medförde risker för de besökande om inte bemanningen utökades.vidare har visstidsanställning gjorts av integrationssamordnare samt förstärkning med anledning av vakant förvaltningschefstjänst fr.o.m. september 2016. Under året har förvaltningen förutom ovanstående sysselsatt 31 personer i 12 olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom Offentlig miljö samt Naturpark. Förvaltningen har även anställt 22 säsongsanställda och 35 sommarjobbare samt, i samarbete med UAF, tagit emot 72 sommarkraftsungdomar. Detta är totalt en utökning av personal, om än tillfälligt, med 160 personer som arbetsleds av befintliga chefer. Könsfördelning - tillsvidareanställda Idrott- och fritidsavdelningen Kvinnor Män Totalt 18 28 46 Offentlig miljö 20 79 99 Projektavdelningen 4 4 8 Ledning och stab 11 5 16 Dec 2015 andel kvinnor (%) Totalt 53 116 169 30,1 31,4 Andelen kvinnor har ökat något. Organisationen har en utmaning i att öka antalet kvinnor ytterligare, speciellt i de mansdominerade yrkena inom Offentlig miljö. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2015 andel kvinnor (%) Totalt 6 7 13 50 46,1 Timavlönad personal 2015 2016 Dec 2016 andel kvinnor (%) Dec 2016 andel kvinnor (%) Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt 20 430 10 18 507 9 Antalet timanställda på årsbasis har minskat något jämfört med 2014. De flesta av timanställningarna ligger inom idrott- och fritid, Halmstad Arena, Halmstad Arena Bad samt Verksamhetsberättelse 2016 19 Halmstads kommun
för sommarjobbande ungdomar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 98,2 99,6 99,2 98,2 99,2 98,9 Den del av anställda inom teknik- och fritidsförvaltningen som har deltid består till största delen av personer som har partiell sjukersättning eller av personer som själva valt att gå ner i tjänstgöringsgrad, delpension m.m. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet -25 26-35 36-45 46-55 56-60 61 62 63 64 65 65 + Summa Totalt 5 24 33 62 23 2 12 6 1 1 169 Medelålder - tillsvidareanställda Enhet 2015 2016 Totalt 48 48 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 5 8 13 6 7 13 Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 0 0 5.2 Kompetensförsörjning Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning 2016 2017 2018 2019 2020 Summa Andel Teknikarbete 1 2 3 6 Handläggare och administratörsarbete 1 2 3 Hantverkare m.m. 1 3 8 2 14 Totalt 1 1 6 13 2 23 13,6 Det kommer fortsatt att bli en utmaning för förvaltningen att bibehålla och samtidigt utveckla den höga kompetens som finns i organisationen. Det är därför av stor vikt att den kommunala anställningen är så attraktiv att kompetent personal kan rekryteras så att den verksamhet vi vill bedriva fungerar och genomförs med den kvalitet vi önskar. Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Totalt Antal Förvaltningen har inga direkta bristyrken baserade på kvantitet. Däremot finns svårigheter att rekerytera rätt kompetens betr ingenjörer och hantverkare. Verksamhetsberättelse 2016 20 Halmstads kommun
Vilken ny kompetens kan behövas i verksamheten inom 2-5år? Ny kompetens 2-5 år Se ovan. Vilka strategier har förvaltningen för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år. Inför varje rekrytering görs en behovsanalys samt kravanalys, enligt den strategiska rekryteringsprocessen, för att säkerställa rätt kompetens på den kommande befattningen. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt i syfte att fånga nya lagkrav samt utvecklingsområden inom teknik- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden för att vara förberedd på framtida kompetenskrav. Förvaltningen har dessutom årligt yrkesmingel, i samarbete med lärare och gymnasieelever på Kattegattsgymnasiet. Elever kommer vid tre tillfällen till förvaltningen och får under en förmiddag information om Halmstads kommun, och särskilt teknik- och fritidsförvaltningen, som arbetsgivare. De får info av flera medarbetare om deras arbetsdag och kan därefter mingla och ställa frågor. Syftet är att "fånga" elever innan de valt högskoleprogram. Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer och medarbetare utifrån verksamhetens behov? Förvaltningen har under lång tid tillbaka varit noga med att säkerställa att medarbetare samt chefer har möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån det egna uppdraget. Ansvarig chef är den, som efter egen bedömning, beviljar de utbildningar som planeras eller efterfrågas av medarbetare. Medarbetare samt chef ansvarar gemensamt för omvärldsbevakning för att kompetensutveckling sker i den form och utsträckning som är nödvändig för verksamheten. Förutom utbildningar i kurskatalogen och rena verksamhetsutbildningar har förvaltningen lagstadgade utbildningar, ca 12 st, som är kopplade till den verksamhet vi ansvarar för. Respektive chef ansvarar för att medarbetaren går dessa. HR stödjer verksamheterna och dess chefer med att bevaka tidsintervaller och planering för genomförandet av alla lagstadgade utbildningar. Under året har arbete påbörjats i syfte att utveckla förvaltningens målarbete. Planeringsdirektiv och verksamhetsplan kopplas i högre grad än tidigare till avdelningsmål och medarbetarmål där ledarskap och medledarskap är viktiga ingridienser. Vilka strategier har förvaltningen för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Förvaltningen har ökat sitt strategiska arbete utifrån ett jämställdhets- och mångfaldspespektiv. Förvaltningen fångar både arbetsgivarperspektiv samt verksamhetsperspektiv, se redovisning för jämställdhetsplan. Verksamhetsberättelse 2016 21 Halmstads kommun
5.3 Sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 2015 (totalt, i %) 2016 (totalt, i %) 6,12 4,37 55,0 50,96 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 7,04 4,51 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5,75 4,32 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 3,70 2,64 6,99 4,93 6,09 4,46 Det kan markeras att man tydligt ser att de flesta av sjukdagarna i förvaltningen finns i gruppen långtidssjuka samt personer i högre åldersgrupper. Se vidare analys nedan. Antal sjukdagar per tillsvidareanställd 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 18,51 20,59 19,95 15,0 17,07 16,42 Antalet sjukdagar per anställd och år har minskat med 3,53 dagar. Det är gruppen långtidssjuka som återgått i arbete efter en lyckad rehabilitering. Antalet dagar har i princip minskat lika mycket hos kvinnor och män. Förvaltningen kan inte med klar säkerhet konstatera om orsakerna i vissa sjukfall är arbetsrelaterade, men är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfall samt de pågående rehabiliteringsutredningarna. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Andel sjukdagar (%) 1 2-14 15-90 91-180 181-9 999 Totalt 2 27 15 3 54 Det kan konstateras att över hälften av sjukdagarna inom förvaltningen ligger i gruppen över 180 dagar. Det är i hög grad sjukfrånvaro som bygger på medicinska orsaker som arbetsgivaren inte kan påverka. Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp 2014 2015 2016 Handläggare och administratörsarbete 6,91 6,5 7,31 Hantverkare 17,09 19,27 17,54 Kultur- turism- och fritidsarbete 12,04 45,2 31,94 Teknikarbete 4,17 23,6 15,41 Verksamhetsberättelse 2016 22 Halmstads kommun
5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen syftar både till ett gott arbetsklimat men också till att främja hälsan ur den enskilde medarbetarens perspektiv. Under våren hade förvaltningen en temavecka, social hållbar utveckling. Veckan bestod av olika aktiviteter såsom frågesport om Halmstads kommun, hälsosam fika som beställdes och levererdades av servicekontoret, varje dag gavs en utmaning såsom "för varje negativ tanke, tänk två positiva" och veckan avslutades med en föreläsning med Olof Röhlander som hade fokus på förändring. Förvaltningen vann för första gången "Årets arbetsplats" där Halmstads Arena Bad knep priset! Det var en högtidlig prisutdelning i kommunfullmäktige med efterföljande middag i rådhuset. Det var stolta medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb i sitt arbetsmiljöarbete! Prispengarna användes till Ästa bondgård där gemenskapen stärktes ytterligare med Fångarna på gården, spa, middag och övernattning. Mycket lyckat! Vidare har samtliga medarbetare haft möjlighet att ta del av Halmstads kommuns ramavtal gällande massage. Under året har 42 personer gått på massage. Året avslutades med gemensam julmiddag på Halmstad Arena tillsammans med nämnden. Efter middagen bjöds alla på konsert med Orup, Viva la Pop. Det var nästan total uppslutning av samtliga medarbetare. Många trivselaktiviteter och studiebesök har dessutom genomförts inom varje arbetsgrupp i syfte att främja gemenskapen och ge inspiration. Som exempel kan nämnas: Kickoff på Ulvereds Hjorthägn 5-kamp på Heagård APT på Halmstad Roddförening m föreläsning om Halmstads idrottshistoria Midsommarlunch med guidad konstvisning av kulturförvaltningen på Halmstad Arena Cykelturer på våra supercykelstråk Julpyssel Prova-på- golf Korvgrillning och tipspromenad på gården Ön Sommarlunch för all personal tillhörande Krämaren APT på Stakabergs kurs- och konferensgård Årlig planskötarkonferens med kvällsaktivitet Möllegårds naturreservat med efterföljande glasstårtebuffé på Riccardos Kransbidning och julmingel i växthuset Med mera... Studiebesök har gjorts av olika arbetsgrupper på Klitterbadet, rådhuset i Halmstad,multiarenan Kviberg i Göteborg, trädgådsmässa på Elmia i Jönköping, Svenska Mässan, NKT Cables i Köpenhamn, parkverksamheten i Falkenbergs kommun m.m. Verksamhetsberättelse 2016 23 Halmstads kommun
Med centrala medel De centrala medlen har använts till inspirationspengen, kopplad till balansprofil i samarbete med Previa. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2016 bestod av: Balansprofiler HLR- och första hjälpen-utbildningar Utbildning för samtliga chefer och gruppledare i alkohol och droger kopplade till arbetsplatsen Stöd i översyn av arbetsmiljölag och förordningar inom respektive arbetsplats Dessutom har samarbetet skett med Previa i det ordinarie, löpande arbetet, såsom nyanställningsundersökningar, lagstadgade hälsoundersökningar, arbetsförmågebedömningar, rehabiliteringsåtgärder m.m. 5.5 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2014 Antal 2015 Antal 2016 Olycksfall 13 8 12 Färdolycksfall 2 1 Sjukdom 2 Totalt 15 9 14 Förvaltningen har under 2016 arbetat intensivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att få medarbetarna att anmäla arbetsskador och tillbud. Samverkansgrupp och skyddsombud är informerade om att detta är nödvändigt för att kunna arbeta strategiskt med att kunna minska olycksriskerna i vår verksamhet. Det innebär att ökningen 2016 förmodligen också beror på ökad medvetandegrad hos våra medarbetare som nu anmäler i högre omfattning vilket vi ser positivt på. 5.6 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Uppföljningen av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en positiv fortsatt förbättring sedan föregående verksamhetsår. Uppföljning sker i grupper med ansvarig chef, gruppledare samt skyddsombud samt kvalitetsansvarig. Utfallet från genomgången resulterar i en årsbaserad arbetsmiljöhandlingsplan för respektive enhet. Förvaltningen har under 2016 arbetat med prioriterade aktiviteter såsom ex fortsatt utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), utökat fördelning arbetsmiljöarbetsuppgifter för gruppen arbetsledare beredskap samt fördelning avseende samordningsansvar arbetsmiljö på fasta depåer, vi har genomfört en stor utbildningsinsats för att förtydliga samordningsansvar (BAS-P och BAS-U). Vi har under våren i ett internt förbättringsprojekt fortbildat chefer och gruppledare i kemikaliefrågor där fokus har legat på inventering, riskbedömning och substitution. Vi har genomfört kvalitetssäkring av en enhets egenkontrollhandbok, vilket är en del i att personalen känner sig trygga i sina arbetsrutiner. Vad gäller utfallet från medarbetarundersökningen (NMI) så har förvaltningen tillsammans definierat Verksamhetsberättelse 2016 24 Halmstads kommun
fokusområden, där varje enhet har i fortsatt uppdrag att främst arbeta med aktiviteter som främjar förtroendet för förvaltningsledningen samt med målformulering kopplat till verksamheten. I övrigt har respektive avdelning sin egen handlingsplan. Vi ser en fortsatt risk avseende avsaknad av skyddsombud i verksamheten och ser med stor tillförlit fram emot den nu beslutade kommunövergripande grundutbildningen, som startar 2017. I Verksamhetsplan 2017-2019 har förvaltningen definierat en arbetsmiljöplan där våra prioriterade utifrån SAM-utfallet såsom systematiskt brandskyddsarbete, arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, kampanj för ökning av tillbudsrapportering m m kommer att hanteras under 2017 för att förbättra verksamheten. Förvaltningen har deltagit i sex möten inom det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, där vi ser mycket positivt på detta nätverk. 5.7 Sammanfattande analys Teknik- och fritidsförvaltningen har fortsatt sitt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarskap, ledarskap och värderingsarbeten inom bl.a. jämställdhets- och mångfald men också genom fortsatta utbildningar i utvecklande ledarskap (UL). Under året har också arbete påbörjats i syfte att utveckla förvaltningens målarbete. Planeringsdirektiv och verksamhetsplan kopplas i högre grad än tidigare till avdelningsmål och medarbetarmål där ledarskap och medledarskap är viktiga ingridienser. Dessa delar, byggda på organsiationskultur, har stor påverkan på förvaltningens varumärke när det gäller att vara, och bli, en attraktiv arbetsgivare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har utvecklats ytterligare och bland annat har nu förvaltningen ex fortsatt utvecklingen av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), utökat fördelning arbetsmiljöarbetsuppgifter för gruppen arbetsledare beredskap samt fördelning avseende samordningsansvar arbetsmiljö på fasta depåer, vi har genomfört en stor utbildningsinsats för att förtydliga samordningsansvar (BAS-P och BAS-U). Utvecklingen av SAM hjälper förvaltningen att dels uppfylla kraven i arbetsmiljölagen men bidrar också till ett gott arbetsklimat i själva arbetet med förbättringsprocesserna. Sjuktalen har minskat och man ser att gruppen långtidssjuka fortfarande är den grupp som dominerar. Det kan inte konstateras att det är arbetsrelaterat och rehabiliterngsutredningar genomförs på samtliga. Dock avser förvaltningen att fortsatt vara uppmärksam på sjukfrånvaron, korttids- så väl som långtidssjukfrånvaro. Verksamhetsberättelse 2016 25 Halmstads kommun
6 Nyckeltal Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens badplatser (femgradig skala). Nöjdhetsgrad bland besökare på kommunens park- och grönområden samt lekplatser (femgradig skala). Andel hastighetssäkrade cykelpassager. 57 % av de tvärgående passagerna och 67 % av de längsgående passagerna är ombyggda och håller en god standard. Andelen nöjda besökare till Halmstad Arena (femgradig skala) Andel nöjda arrangörer Halmstad Arena (femgradig skala) Självfinansieringsgrad Halmstad Arena Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (flickor) Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar/invånare 7-20 år (pojkar) Bokningsgrad stora idrottshallar Invånarnas upplevelse av hur parkerna sköts. Resultatet hämtas från "Kritik på teknik". (Andel invånare som är mycket nöjda eller ganska nöjda.) Andel dokumenterade fel med felklassning 1 och 2 på lekplatser på allmän plats. Nöjdhetsgrad bland kommunens invånare och besökare avseende utsmyckningen av det offentliga rummet (femgradig skala). 4 4,6 3,9 3,6 3,8 4,3 62% 60% 57% 4,7 4,8 4,5 4,1 4,4 4,3 29,3% 27,9% 25% 32 31 30 45 45 47 70% 74% 77% 64% 105 136 139 4,3 3,9 Verksamhetsberättelse 2016 26 Halmstads kommun
Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Antal kvadratmeter parkmark som sköts av teknik- och fritidsförvaltningen. Antal kvadratmeter bruksoch finparksgräs. Nöjdhetsgrad fotgängare/cyklister avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar, skala 1-10). Nöjdhetsgrad fordonsförare avseende infrastruktur, trafiksäkerhet och drift/underhåll (5 parametrar skala 1-10). Antal centrala parkeringsplatser (röd zon, inkl P-hus). Antal centrala parkeringsplatser (blå zon, inkl P-hus). Nöjdhetsgrad parkerare i centrum (femgradig skala). Beläggningsgrad centrala parkeringsplatser (röd zon). Energibesparing Halmstad Arena Bokningsgrad gymnastikhallar. Bokningsgrad konstgräsplaner. Nöjdhetsgrad bland besökare vid Strömvallens isbana (femgradig skala). Faktisk kostnad per besökare simstadion/brottet. Nöjdhetsgrad bland besökare vid utebaden (femgradig skala) 5 180 322 2 033 834 6,5 6,6 6,5 6,8 6,8 6,7 720 720 727 2 669 2 606 2 611 3,8 3,7 50% 53% 4,3% 6,8% 29% 32% 34% 50% 65% 52% 4,8 4,5 21 kr 4,6 4,5 4,5 Beläggningsskuld i Mkr 87 89 Antal besökare Simstadion Brottet. Nöjd kundundersökning idrottsplatser (femgradig skala). 134 650 3,5 Verksamhetsberättelse 2016 27 Halmstads kommun
Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Nöjd kundundersökning idrottshallar (femgradig skala). 3,6 Verksamhetsberättelse 2016 28 Halmstads kommun
7 Väsentliga händelser Offentlig miljö Depåerna I samband med utbyggnad av Södra infarten flyttas växthuset från Andersberg. Ett nytt växthus byggs på Krämaren, dit verksamheten flyttar våren 2017. Samtidigt som genomlysningen av driftverksamheten inom offentlig miljö pågår och ett nytt växthus byggs, görs en översyn av depåerna i syfte att förbättra samordningen av enheterna. Möjligheten att flytta parkverksamheten till Krämaren för att helt kunna lämna Andersberg har undersökts. Bro över Genevadsån Planering pågår för en permanent bro över Genevadsån i Gullbranna efter länsstyrelsens beslut om vattendom. Kopplingen till stranden är viktig för alla som är verksamma i Gullbranna. Den sena tidpunkten för beslutet om vattendom medgav dock inte byggnation av en ny bro före sommaren varför den provisoriska bron sattes upp även inför sommarsäsongen 2016. Stränder och badplatser Skötseln av kommunens stränder utvecklades med medel i 2016 års budget. Satsningen innebar inköp av en strandrensningsmaskin och utökad bemanning på våra mest välbesökta stränder. Allmän plats Förslag till nya riktlinjer för upplåtelse av allmän plats samt taxor och avgifter har utarbetats och fastställts genom beslut i teknik- och fritidsnämnden respektive kommunfullmäktige. De nya riktlinjerna och taxorna förenklar och tydliggör villkor och avgifter mot kund, ger bättre struktur i dokumenten och kompletterar dokumenten med delar som hittills har saknats. Trafik Utbyggnaden av resecentrum etapp 2 ger väsentliga trafikstörningar och begränsningar i framkomligheten under byggtiden 2016/2017. Främst påverkas trafiken på Laholmsvägen/Viktoriagatan, Enslövsvägen och Fredsgatan men framkomligheten påverkas även på andra vägar som får mer trafik. Hösten 2016 hade Järnvägsleden tidvis påtagliga brister i framkomlighet och kapacitetsbristerna i vägnätet har varit tydliga. Trafiksäkerhet Ombyggnationen av korsningen Norra infarten- Kårarpsleden har slutförts. Totalt har 23 passager hastighetssäkrats vilket innebär att åtgärder gjorts som förhindrar att bilister överskrider hastighetsgränserna. Ombyggnationen av korsningen Andersbergsringen- Grönevångsvägen har startat, liksom arbetet längs Östra Lyckan. Cykelvägar med passager över Enslövsvägen har projekterats och byggs 2017. Parkering Digitala verktyg har upphandlats för parkeringshanteringen. De innebär betydande fördelar för kunder, Verksamhetsberättelse 2016 29 Halmstads kommun