1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-16 Sammanträdande organ Tid 2016-09-27 kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. s delårsrapport 2016 BIN/2015:77 5. Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter läsåret 2015-16 6. Förslag till utdelning från Katrineholms Tekniska skolas minnesfond 7. Beslut om utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2016 8. Val av nya politikerrepresentanter till områdesråd och programråd 9. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2017 10. Synpunkter Program uppföljning av privata utförare 11. Yttrande över motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland 12. Yttrande över motion om att ändra PuLblankett 13. Ansökan om att starta enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun BIN/2016:101 BIN/2016:66 BIN/2016:68 BIN/2015:2 BIN/2016:102 BIN/2016:100 BIN/2016:98 BIN/2016:99 BIN/2016:92 14. Delegationsbeslut 15. Meddelanden /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun Telefon: 641 80 Katrineholm Telefax: www.katrineholm.se E-post:
2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-15 BIN/2015:77-042 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog s delårsrapport 2016 Förvaltningens förslag till beslut godkänner upprättad delårsrapport för 2016 Sammanfattning av ärendet Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för 2016. prognostiserar ett resultat på + 750 tkr. Det är främst inom området grundskola som det prognostiseras ett positivt resultat medan det inom området gymnasieskola prognostiseras ett negativt resultat. Ärendets handlingar Delårsrapport 2016 Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för 2016. prognostiserar ett resultat på + 750 tkr. Det är främst inom området grundskola som det prognostiseras ett positivt resultat medan det inom området gymnasieskola prognostiseras ett negativt resultat. Barn och elevökning Under 2016 har antalet barn och elever i kommunens förskolor, skolor och fritidshem fortsatt att öka. Med hjälp av de statsbidrag som kommunen fått för att minska barngrupperna i förskolan och för att personalförstärka i lågstadiet har elevgrupperna trots elevökningen kunnat minskas något. Även förskolans fortsatta utbyggnad har bidragit till detta. Måluppfyllelse Betygsstatistiken för vårterminen 2016 visar på att meritvärdet för årskurs 9 på Katrineholms kommuns skolor har sänkts, från cirka 204 till 194,5. Trots att meritvärdet sjunker är det positivt att för tredje året i rad når fler elever än tidigare alla mål. Vilket innebär att fler elever än tidigare år når behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande program. Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är marginellt lägre än förra året, 74,7% jämfört med 75,8%. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 46 www.katrineholm.se E-post: Johanna.Siverskog@katrineholm.se
3 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-15 BIN/2015:77-042 Förvaltningskontoret Bildningsförvaltningen måste, precis som Skolinspektionen också betonade i sin inspektion 2015, planera och genomföra ytterligare förbättringsinsatser. Det är också viktigt att de genomförda insatserna följs upp och utvärderas utifrån vilka effekter dessa ger, det vill säga om de leder till att kunskapsresultaten faktiskt förbättras. Nya verktyg som ger utökade möjligheter att analysera resultat och betyg måste prioriteras. Beslutet skickas till: kommunstyrelsen BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 46 www.katrineholm.se E-post: Johanna.Siverskog@katrineholm.se
4 Delårsrapport 2016 Delår 1 2016 www.katrineholm.se
5 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 4 1.1 Vision 2025... 4 1.2 Ansvarsområde... 4 1.3 Sammantagen bedömning... 4 1.4 Volymutveckling... 5 1.5 Framåtblick... 6 2 Målredovisning... 7 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning... 7 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer... 7 2.3 Utbildning... 7 2.4 Omsorg och trygghet... 9 2.5 Kultur, idrott och fritid... 9 2.6 Hållbar miljö... 10 2.7 Ekonomi och organisation... 11 3 Personalredovisning... 13 3.1 Personalnyckeltal... 13 3.2 Kommentarer till personalnyckeltal... 13 4 Ekonomisk redovisning... 15 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2016... 15 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2016... 17 5 Särskilda uppdrag... 18 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget... 18 5.2 Uppdrag från Kommunplan 2015-2018... 18 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer... 19 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning... 19 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer... 19 6.3 Utbildning... 19 6.4 Omsorg och trygghet... 22 6.5 Kultur, idrott och fritid... 24 6.6 Hållbar miljö... 25 6.7 Ekonomi och organisation... 27 2
6 3
7 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - Läge för liv & lust 1.2 Ansvarsområde 1.2.1 ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående skolverksamheter inom kommunen. ansvarar också för kommunens aktivitetsansvar* i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt. Utöver dessa lagstadgade verksamheter ansvarar bildningsnämnden för den kommunala kulturskolan, den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek samt viss fritidsgårdsverksamhet på landsbygden. s verksamhet regleras av både stat och kommun. Det nationella uppdraget formuleras i skollag, förordningar och läroplaner. Det kommunala uppdraget och bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar formuleras i övergripande plan med budget som fastställs av kommunfullmäktige. *Kommunen har enligt skollagen ansvar för att följa upp vad ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasiet gör och att erbjuda dem aktiviteter. Ansvaret för detta ligger på bildningsförvaltningen. Viadidakt utför i samverkan med bildningsförvaltningen uppföljning och aktiviteter. 1.3 Sammantagen bedömning Under 2016 har antalet barn och elever i kommunens förskolor, skolor och fritidshem fortsatt att öka. Med hjälp av de statsbidrag som kommunen fått för att minska barngrupperna i förskolan och för att personalförstärka i lågstadiet har elevgrupperna trots elevökningen kunnat minskas något. Även förskolans fortsatta utbyggnad har bidragit till detta. Betygsstatistiken för vårterminen 2016 visar på att meritvärdet för årskurs 9 på Katrineholms kommuns skolor har sänkts, från cirka 204 till 194,5. Trots att meritvärdet sjunker är det positivt att för tredje året i rad når fler elever än tidigare alla mål, vilket innebär att fler elever än tidigare år når behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande program. Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är marginellt lägre än förra året, 74,7% jämfört med 75,8%. Bildningsförvaltningen måste, precis som Skolinspektionen också betonade i sin inspektion 2015, planera och genomföra ytterligare förbättringsinsatser. Det är också viktigt att de 4
8 genomförda insatserna följs upp och utvärderas utifrån vilka effekter dessa ger, det vill säga om de leder till att kunskapsresultaten faktiskt förbättras. Nya verktyg som ger utökade möjligheter att analysera resultat och betyg måste prioriteras. En bidragande orsak till de relativt sett lägre skolresultaten är den sammanlagda elevstrukturen i Katrineholms kommun. Denna struktur har det senaste decenniet blivit mer problematisk än riksgenomsnittet avseende exempelvis barnfattigdom, föräldrarnas utbildningsnivå samt det ökande antalet nyanlända. Resultaten måste bedömas mot dessa bakgrundsfaktorer. Organisationens strukturella, ekonomiska och kompetensmässiga utveckling har haft svårt att ställa om till de nya förutsättningarna. Att fler elever än tidigare når alla mål sammantaget med de goda exempel och de utvecklingsområden som framkommer i Qualisarbetet måste ändå ge en indikation om att bildningsförvaltningen är på rätt väg. 1.4 Volymutveckling 1.4.1 Volymmått* Utfall 2015 Utfall 2016 Vår Höst Snitt Vår Höst Snitt Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg Antal elever i grundskola Antal elever i grundsärskola 1 697 1 654 1 676 1 776 1 737 1 757 3 822 3 869 3 846 3 803 3 854 3 829 83 85 84 91 93 92 Antal barn i fritidshem 1 337 1 444 1 391 1 329 1 485 1 407 Antal elever i gymnasieskolan Antal elever i gymnasiesärskolan Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) Antal pågående ärenden inom Elevhälsan Antal elever IKE kartläggningsenhet Antal barn inskrivna i omsorg på obekväm tid Antal elever som deltar i modersmålsundervisn ing 1 154 1 170 1 162 1 156 1 194 1 175 43 41 42 39 39 39 --- 638 638 627 640 634 623 --- 623 648 675 662 --- --- --- 75 75 75 28 28 28 32 32 32 621 600 611 638 640 639 Utfallet för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn och elever som kommunen har betalningsansvar för. Allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Katrineholm och sedan 2013 har antalet barn i kommunens förskolor ökat med nästan 200 barn. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser har under samma period 14 nya förskoleavdelningar öppnats. I början av året 5
9 öppnade tre nya avdelningar på Näverstugan och i augusti öppnade ytterligare en avdelning på Guldregnet. Utöver detta har familjedaghemmet Kotten startat sin verksamhet under året. Även inom grundskolan har det skett en kraftig ökning av antalet barn de sista åren och idag har kommunen betalningsansvar för nära 250 elever fler än för tre år sedan. Utöver detta finns idag drygt 150 elever i kommunens skolor som är asylsökande eller som kommer från andra kommuner. Motsvarande antal var för tre år sedan drygt 50. Under januari-juni 2016 har 75 elever skrivits in på Mottagningsenheten Bryggan. Under max åtta veckor har elevernas tidigare erfarenheter kartlagts innan de har flyttats över till sin ordinarie skola. Tio av dessa elever har flyttat från kommunen efter endast en kort tid på Bryggan. Studiehandledning erbjuds de elever som har behov av stöd på modersmålet för att uppfylla kunskapskraven. Under vårterminen har sammanlagt 304 elever i grundskolan och 156 elever på gymnasiet erbjudits studiehandledning en timme per vecka. 1.5 Framåtblick Med befolkningsmålet om 40 000 invånare år 2030 som grund kommer det att krävas utrymme för många nya barn och elever de kommande åren. Detta ställer krav på flera förskole- och skollokaler men också krav på mer personal. För att nå de politiska målen om minskade barngrupper i både förskola och skola krävs ytterligare personal- och lokalökningar. Detta är en stor utmaning. 6
10 2 Målredovisning 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Väsentliga händelser I augusti började den första klassen med elever på den nya spetsutbildningen med fokus på animation och visualisering på Duveholmsgymnnasiet. Klassen har 16 elever varav några pendlar till kommunen för att kunna delta i utbildningen. Ung företagsamhet, så kallade UF-företag, har under våren fortsatt att uppmuntra och stimulera flickor och pojkar på gymnasiet till entreprenörskap. Lindengymnasiet blev våren 2016 för andra året i rad utsedd till "årets UF-skola i Sörmland". Under året som gick deltog skolans UFföretag på den regionala UF-mässan och ett UF-företag var med på UF-SM i Älvsjö. Lokalt genomfördes årets UF-julmarknad på stortorget där samtliga UF-företag presenterades och marknadsförde sig för den lokala marknaden. Många UF-företag deltog under läsåret 15/16 i Sparbankens projekt Företagspitchen. Resultatmål Kommentar Fler ungdomar ska starta UF-företag KS, BIN 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Väsentliga händelser Vid behov anpassas kommunens förskole- och skollokaler för tillgängligheten ska öka. Vid nybyggnation tas hänsyn till kraven på tillgänglighet. Trafikmiljön vid kommunens förskolor och skolor är ett viktigt område. Kontinuerligt sker arbete kring detta. Resultatmål Kommentar Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB 2.3 Utbildning Väsentliga händelser Under våren meddelade Friskolekoncernen Lärande i Sverige AB, som drev Erlaskolan i Katrineholm, att de bestämt sig för att avveckla verksamheten i Katrineholm inför höstterminen 2016. De 107 elever på Erlaskolan som då var folkbokförda i Katrineholm erbjöds plats i Katrineholms kommunala skolor. Beslutet innebar att bildningsförvaltningen behövde bereda plats för Erlaskolans elever men också att bildningsförvaltningen fick möjlighet att utöka Katrineholms skolors lokalyta genom att ta över Erlaskolans lokaler. Med anledning av detta tog bildningsnämnden under våren beslut om att de tre kommunala högstadieskolorna, Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan, skulle slås samman till två nya högstadieenheter i centrala Katrineholm. Alla Katrineholms kommuns högstadieelever samlas från höstterminen på ett campus-område. 7
11 Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan Betygsstatistiken för vårterminen 2016 visar på att meritvärdet för årskurs 9 i Katrineholms kommuns skolor har sänkts, från cirka 204 till 194,5. Över lag är meritvärdet för flickor högre än för pojkar (207 för flickor och 179 för pojkar). Högst meritvärde hade årskurs 9 på Nyhemsskolan med 200, följt av Tallåsskolan på 198 och Södra skolan på 183. Trots att meritvärdet sjunker är det positivt att fler elever än tidigare når alla mål för tredje året i rad.vilket innebär att fler elever än tidigare år når behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande program. Andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program är marginellt lägre än förra året, 74,7% jämfört med 75,8%. Fördelat på flickor och pojkar så visar statistiken att 76,8% av flickorna och 70,8% av pojkarna är behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Siffrorna avser samtliga elever som undervisas i Katrineholms kommuns skolor, även om de inte är folkbokförda i kommunen. Friskolornas elever är inte inkluderade. Jämförande statistik för länet och riket presenteras först i december 2016. För att skapa goda förutsättningar för en utbildning med modern informations- och kommunikationsteknik genomförs i år bildningsförvaltningens största digitala satsning någonsin. 2300 elever i årskurs 1-6 har fått sina personliga digitala verktyg. Senare i höst får ytterligare cirka 1000 elever i årskurs 7-9 sina digitala verktyg. Vid utdelningstillfällena får varje klass en genomgång av hur eleverna ska hantera och använda sina ipads. För att satsningen ska bli framgångsrik och för att de digitala verktygen ska användas på ett bra sätt i undervisningen har personalen erbjudits ett gediget utbildningsprogram under året. Tidigt under 2016 fick alla lärare i årskurs 1-9 en inspirationsföreläsning kring de digitala verktygens möjligheter i undervisningen i samband med utdelning av nya datorer. Under våren tog 1-1- satsningen fart på allvar när lärarna fick sina lärplattor samt grundutbildning och inspirationsföreläsning med den rikskända IT-pedagogen Gunilla Möller. Alla pedagoger har genomgått, eller ska genomgå, utbildningar i några av de appar som anses särskilt relevanta för utbildningssammanhang. För att utveckla skolledarnas kompetens inom IKT och ge dem förutsättningar för att kunna ta beslut och genomföra de insatser som krävs för att den digitala satsningen ska bli lyckosam på varje skola, har skolledarna genomgått särskild skolledarutbildning. För att skapa bra möjligheter till uppföljning och utvärdering av 1-1-satsningen svarar alla lärare och elever i årskurs 3-9 på en enkät kring hur digitala verktyg användes innan satsningen. Alla skolledare har utsett lärspridare till sina skolor. Som lärspridare förväntas man stötta sin skolledare och kollegor i att utveckla och driva på arbetet med digitala verktyg i undervisningen. Under hösten påbörjar lärspridarna en totalt tre dagar lång utbildning. Den digitala miljö som nu finns i Katrineholms skolor har inneburit ökade tekniska krav. Bildningsförvaltningen, IT-avdelningen och Solid Park har därför gemensamt förbättrat infrastrukturen för IT. Accesspunkter för trådlöst nätverk har installerats i alla klassrum. Systemstöd och rutiner för att hantera lärplattorna genom ett centralt verktyg har arbetats fram. För tredje året i rad anordnades sommarskola ihop med kultur- och turismförvaltningen på Perrongen för år 6-8. Under två veckor deltog totalt 55 elever i verksamheten. Även på gymnasieskolan anordnades sommarskola, där med 10 deltagare. Trygga barn och ungdomar som mår bra Den förstärkning som gjordes på psykologsidan till 2016 har bidragit till att väntetiden för psykologutredningar på elevhälsan har förkortats. De ärenden som kommer in just nu kommer 8
12 att hanteras under hösten. Däremot är väntetiden för en läs- och skrivutredning fortfarande lång. Detta beror bland annat på att antalet elever ökat de sista åren och att många av dessa elever är nyanlända. Men det beror även på att de resurser som finns ute i verksamheterna och som skulle kunna utföra läs- och skrivutredningar istället används till annat. Resultatmål Förskolan ska byggas ut efter behov Kommentar Samtliga indikatorer visar en positiv utveckling. BIN Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan BIN, KTN Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Höjd utbildningsnivå i kommunen Den faktiska personaltätheten visar en positiv utveckling medan barn per årsarbetare har försämrats. Övriga indikatorer kan jämföras med föregående år. Andelen flickor och pojkar som går ut år 1 som kan läsa har försämrats marginellt. Andelen flickor och pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven i år 3 har ökat. Andelen flickor och pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven i år 6 har minskat. Både när det gäller meritvärde och gymnasiebehörighet har det skett en förbättring totalt sett. Uppdelat på kön har det däremot skett en försämring för flickor men en förbättring för pojkar. Fler pojkar och flickor fullföljer gymnasieprogram inom fyra år. Betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning har förbättrats för flickor och försämrats för pojkar. Antal elever/pedagog har minskat och andelen flickor och pojkar i år 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen har ökat. Dock har andelen elever i år 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen minskat för både pojkar och flickor. BIN, KTN, VIAN, VON Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON 2.4 Omsorg och trygghet Väsentliga händelser Resultatmål Kommentar Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 2.5 Kultur, idrott och fritid Väsentliga händelser Fler invånare ska ha möjlighet att delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Den nya kulturstrategin för barn och unga som gäller 2016-2019 har under våren uppmärksammats i olika sammanhang. Den förvaltningsövergripande strategigruppen med 9
13 deltagare från bildningsförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen anordnade under våren två kulturombudsmöten då Katrineholms 100- årsfirande stod som viktigaste fråga. Ett rikt kulturliv Under våren genomförde Kulturskolan för sjätte gången en storföreställning i Duveholmshallen. Titeln var 101:an. På scenen medverkade ca 350 elever och lärare. En stor föräldragrupp gjorde det möjligt att genomföra dagarna i hallen. Föreställningen genomfördes som tidigare i samarbete med Kulturföreningen DuD, men i år deltog också Perrongen. En viktig samarbetspartner var också SKF Mekan. Deras 100- årsjubileum inleddes med att alla medarbetare såg denna föreställning som utspelas i SKF:s industrimiljö. Föreställningen visades i tre offentliga föreställningar och två skolföreställningar. Totalt sågs den av ca 3 000 personer. Goda möjligheter till en aktiv och innehållsrik fritid Komtek har under våren fortsatt att anordna fritidskurser i syfte att fler flickor och pojkar ska intressera sig för teknik. Resultatmål Kommentar Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 2.6 Hållbar miljö Väsentliga händelser I samband med introduktionen av de gröna påsarna för matinsamling i hushållen, genomfördes tävlingen Svinnkampen i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Tävlingen är ett samarbete mellan Sörmland vatten och Service- och teknikförvaltningen där eleverna tävlar om vilken skola som kan minska sitt matsvinn mest under en vecka. Eleverna var enormt engagerade och flera skolor visade på fantastiska resultat. Segrande ur striden gick Västra skolan med sitt nya tillagningskök, som lyckades minska matsvinnet med hela 72 %. Den skola som slängde minst mat i gram, var Valla skola som i genomsnitt bara slängde 1,8 g per elev. Under tävlingsveckan testade Tallåsskolans klass 8B en idé om mindre tallrikar i skolrestaurangen. Idén uppkom under höstens projektarbete i tävlingen First lego league. Resultatmål Kommentar Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter 10
14 Resultatmål KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska Kommentar KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara STN, KVAAB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON 2.7 Ekonomi och organisation Väsentliga händelser God ekonomisk hushållning Under våren har tre nya verksamhetschefer rekryterats till bildningsförvaltningen. Dessa är direkt underställda förvaltningschefen och påbörjade sina nya tjänster i augusti. En av dessa ansvarar för gymnasieskolan och år 7-9 medan de andra två har både förskola och grundskola inom sitt ansvarsområde. Syftet med den nya organisationen är fortsätta att utveckla verksamheten i ett 1-19 års perspektiv, stärka samordningsområdena och öka måluppfyllelsen. Organisationen ska vara hållbar i en expansiv fas. Attraktiv arbetsgivare Under våren har arbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Bildningsförvaltningen har arbetat vidare enligt den kompetensförsörjningsplan som togs fram förra året. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs kortfattat pågående och planerade åtgärder för att nå målen, exempelvis hur bildningsförvaltningen ska attrahera nya medarbetare, vilka strategier för kompetensförsörjning som planeras och vilka projekt som ska bidra till att bildningsförvaltningen kan fylla kompetensbehovet. Ett exempel på en insats som redan har fortgått under året är satsningen på övningsförskolor och övningsskolor. Övningsförskolor erbjuds inom samordningsområde Norr och övningsskolor inom samordningsområde Öst samt Duveholmsgymnasiet. Syftet med övningsskolor är skapa en tydlig koppling mellan teori och praktik i lärarutbildningen. Lärarstudenter gör all sin vfu (verksamhetsförlagd utbildning) på en och samma skola (övningsskolan) under hela sin utbildning. Övningsskolor medför goda förutsättningar att tidigt knyta blivande förskollärare och lärare till kommunen. För att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla personal har bildningsförvaltningen börjat ett arbete med att se över olika karriärmöjligheter för personal inom bildningsförvaltningen. En typ av karriärväg är satsningen på karriärstjänster i skolan som staten via Skolverket påbörjade 2013. Syftet med karriärtjänsterna förstelärare och lektor är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Karriärstjänster kan inrättas inom alla skolformer utom förskola. Kravet är att förstelärare eller lektor måste ha lärarlegitimation och 11
15 arbeta minst halva sin tjänst som lärare. Från läsåret 2016/17 har det varit möjligt för kommuner och andra huvudmän att söka bidrag från skolverket för lärarlönelyftet. Detta bidrag är till för att kommunen ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Totalt har 237 pedagoger fått en lönehöjning på 2 500 kr per månad. Bildningsförvaltningen vill uppmuntra personal att vidareutbilda sig inom Lärarlyftet. Särskilt prioriterade är ämnesområden där kommunen har brist på personal. För att möjliggöra nedsättning i tid för dessa personer har bildningsnämnden avsatt medel för detta 2016. Resultatmål Kommentar Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Ökat medarbetarengagemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 12
16 3 Personalredovisning 3.1 Personalnyckeltal Jan-juni 2016 Jan-juni 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal månadsanställda* 1 174 958 216 1 079 882 197 varav tillsvidareanställda 1 062 867 195 1 020 835 185 varav visstidsanställda 112 91 21 59 47 12 tillsvidareanställda, andel 90 % 91 % 90 % 95 % 95 % 94 % visstidsanställda, andel 10 % 9 % 10 % 5 % 5 % 6 % Månadsanställda med heltidsanställning, andel* 88 % 89 % 90 % 88 % 89 % 92 % Sysselsättningsgrad månadsanställda* tillsvidareanställda 97 % 97 % 97 % 97 % 96 % 98 % visstidsanställda 91 % 92 % 90 % 85 % 84 % 90 % Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 7,6 % 8,1 % 5,0 % 6,8 % 7,1 % 5,4 % medarbetare yngre än 30 år 8,55 % 8,2 % 9,2 % 8,3 % 4,4 % 20,3 % medarbetare 30-49 år 7,2 % 7,6 % 4,8 % 6,1 % 6,7 % 2,6 % medarbetare 50 år eller äldre 7,8 % 8,75 % 4,6 % 7,2 % 7,6 % 5,9 % Långtidssjukfrånvaro (över 59 dagar) som andel av total sjukfrånvaro Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider) 60 % 61 % 57 % 58 % 57 % 65 % 1 193,0 1 114,8 varav månadsanställda 1 134,4 1 045,4 varav timanställda 58,6 69,4 Total lönekostnad 299 094 tkr 276 064 tkr Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad 2,0 % 1,9 % 3.2 Kommentarer till personalnyckeltal Antalet tillsvidareanställd personal har jämfört med perioden januari till juni 2015 ökat med 42 personer; 10 män respektive 32 kvinnor. Detta innebär att andelen män har ökat procentuellt vilket är ett av förvaltningens jämställdhetsmål. Antalet visstidsanställda i bildningsförvaltningen har också ökat jämfört med samma period förra året och uppgick under perioden januari till juni 2016 till 112 personer, vilket är 53 fler än samma tidpunkt föregående år. Antalet visstidsanställda män har ökat med 9 och antalet visstidsanställda kvinnor har ökat med 44. Även det totala antalet årsanställda, det vill säga antal anställda omräknat till heltidstjänster, har ökat med 78,2. Detta motsvarar en ökning på cirka 6,5 %. Det finns två naturliga förklaringar till att antalet anställda ökat. Dels har antalet barn i förskola och skola ökat vilket gör att mer personal har behövt anställas, dels har staten infört statsbidrag inom förskola och lågstadie för att minska barngrupperna och ge lärarna mer tid med eleverna vilket resulterat i att fler män och kvinnor anställts i verksamheten. Antalet timanställd personal har minskat jämfört med samma period förra året. 13
17 Sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen har ökat jämfört med förra året och uppgick för perioden januari-juni till 7,6%. Det är främst i åldersspannet 30-49 år som sjukskrivningarna ökat och sjukfrånvaron är högre för kvinnor än för män.orsakerna till detta behöver analyseras närmare. 14
18 4 Ekonomisk redovisning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2016 Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall per 31/8 2016 Budget per 31/8 2016 Avvikelse Prognos 2016 Förskola 3 691 1 017 2 673 300 Grundskolan F-6-21 802-1 886-19 916 1 850 Grundskolan 7-9 -10 381 0-10 381 200 Grundsärskolan -4 724-110 -4 614 500 Gymnasiet -16 508-1 588-14 920-750 Gymnasiesärskolan -2 252 280-2 532 0 Förvaltningsgemensamt -36 456-36 420-36 -600 Förvaltningscentralt -154 128-154 871 742-1 200 Resursfördelning -270 201-327 998 57 797 350 Nämnd -766-950 184 100 Totalt -513 529-522 527 8 998 750 4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är + 750 tkr. Osäkerhet råder krig årets totala IT-kostnader för förvaltningen. Principen för debitering av ITkostnader ändrades inför 2016 och den debitering som skett för året är än så länge lägre än budgeterat. Utfallet i tabellen ovan för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola saknar utbetalning av skolpeng för juli och augusti. Denna kommer att ske retroaktivt i september. Prognoserna för respektive verksamhet är beräknade på förväntat elevantal. Detta är också anledningen till att utfallet på resursfördelningen visar ett stort plus i dagsläget. Förskola Förskolan har en samlad prognos för året på + 300 tkr. Totalt sett var antalet barn i förskolan 173 färre än budgeterat i augusti. Det budgeterade antalet barn är ett snitt för hela året och skulle budgeten istället vara periodiserad så skulle den visa ett större antal barn under våren för att sedan minska kraftigt i augusti och sedan öka igen under hösten. Dagbarnvårdarna i Forssjö har för höga kostnader i förhållande till tilldelad skolpeng. Samtidigt som antalet inskrivna barn i förskolan har ökat så har den faktiska närvaron gått ner och antalet barn per anställd är lägre än tidigare år. Även i år har förskolorna svårigheter att rekrytera förskollärare. Förskoleklass-år 6 År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på + 1 850 tkr till årets slut. 15
19 I dagsläget redovisar flera av skolenheterna plusresultat. Den skolpeng som de tilldelats ger möjlighet att anställa mer personal. Svårigheterna att hitta behörig personal är dock en stor osäkerhetsfaktor. Skogsborgsskolan kommer att ha högre personalkostnader under hösten än vad elevantalet tillåter. Ett arbete för att anpassa organisationen pågår. Intäkterna från statsbidraget har möjliggjort Lågstadiesatsningen rekryteringar till F-3 under hösten. År 7-9 Prognosen för 7-9 för året är + 200 tkr. År 7-9 har under året förbättrat sin prognos avsevärt. Det beror på att vårens kostnader varit betydligt lägre än beräknat. Det är främst personalkostnaderna har varit lägre, detta på grund av sjukdomar och tjänstledighet som inte ersatts fullt ut. Elevantalet för hösten blev fler än beräknat i våras. Det är fortfarande svårt att bedöma kostnaderna för hösten gällande läromedel och andra inköp som behöver göras i och med omorganisationen. JärvenskolanTallås har fått bidrag från SKL för projektet maskulinitet och jämställdhet. Grundsärskolan Prognosen för grundsärskolan är + 500 tkr. Elevantalet har ökat jämfört med 2015 och dessa nya elever har i viss utsträckning kunnat tas emot i befintlig organisation. Detta gör att de ekonomiska förutsättningarna har förbättrats. Ytterligare ökning av elevantalet sker till hösten och då kommer även förstärkningar göras av personalstyrkan. Gymnasieskola Prognosen för året är - 750 tkr. Prognosen för gymnasieskolan har försämrats sedan i våras. Det beror på att elevantalet på ett antal program varit betydligt färre än enheterna räknat med. Det gäller främst Fordonsprogrammet, El- och energiprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Enheterna har inte kunnat anpassa höstens organisation till detta elevtapp och de har nu ett arbete framför sig med att se över vilka kostnadsminskningar som kan göras för att möta intäktsminskningen. På Introduktionsprogrammen har elevantalet ökat kraftigt till hösten utan att personalstyrken ökat nämnvärt. Detta beror på att bemanningen kring Introduktionsprogrammen är svåra att planera då elevantalet är svårt att förutsäga samt att de rör sig mer här än på andra program. Bemanningen kommer att behövas öka för att kunna hantera elevökningen men kostnaderna kommer inte i samma takt som intäkterna för elevpengen. Gymnasiesärskolan Prognosen för året är +/-0. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är 600 tkr. Vid årsskiftet trädde den nya lagstiftningen kring kartläggning och mottagande av nyanlända i kraft. Kostnaden för kartläggning ser i dagsläget ut att bli högre än budgeterat. Anpassningar i personalorganisationen kommer att ske till hösten. Organisationen för hösten ses över nu, främst 16
20 för studiehandledning. Tillströmningen av barn och ungdomar från andra länder har minskat under årets första månader. Kulturskolan, Elevhälsan, SYV och övriga gemensamma verksamheter redovisar i dagsläget en prognos för året som visar på ett nollresultat. Förvaltningscentralt Prognosen för året är -850 tkr. Från höstterminen har bildningsförvaltningen tagit över hyran för f.d. Erlaskolan. Kostnaden för detta beräknas till ca 1,2 mnkr. Dock kommer detta till viss del att kunna finansieras av att kostnaderna för utbetalning av hyresbidrag till externa utförare minskar. Även andra fasta kostnader i skolpengen till externa utförare kommer att minska. Detta motsvarar en minskning av skolpeng till externa utförare på ca 1 mnkr. Antalet elever på grundsärskolan har ökat under året och detta gör att utbetalningarna av skolpeng ifrån resursfördelningen har blivit högre än budgeterat. I dagsläget täcks detta upp av lägre utbetalningar av skolpeng till fritidshem än budgeterat. Kunskapsskolan kommer att få en engångsutbetalning på ca 600 tkr för att även deras elever ska få del av den digitala satsningen som görs på grundskolorna i Katrineholms kommun. I dagsläget har 1,4 mnkr av den budgeterade bufferten använts. Resterande del av bufferten kommer med stor sannolikhet att behöva användas till omställningskostnader vid flytten av år 7-9. Nämnd Prognosen för året är + 100 tkr. Kostnaderna för arvoden ser ut att bli lägre än budgeterat för året. 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2016 Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall per 31/8 2016 Budget per 31/8 2016 Avvikelse Prognos 2016 Totalt 4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning Komplettering kommer att ske. 17
21 5 Särskilda uppdrag 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget Status Aktiviteter Kommentar Fortsatt förstudie kring byggnation av en ny skola i centrum Under våren tog bildingsförvaltningen fram ett underlag till KFAB för att de skulle kunna ta fram en kalkyl för byggnationen. 5.2 Uppdrag från Kommunplan 2015-2018 Status Aktiviteter Kommentar För att stärka familjer, både barn och föräldrar, ska det tillsammans med landstinget utredas och eventuellt startas en familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverkar Barngruppernas storlek ska minska I grundskolan ska mindre klasser i de lägre årskurserna ge lärarna mer tid för varje enskild elev och göra det lättare att ha ordning och reda i klassrummet De särskilda satsningarna på matematik och läsning ska fortsätta Kommunen ska ha en gemensam läxpolicy för skolan Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen Gymnasieskolans utbud ska vara anpassat till arbetsmarknadens och elevernas behov. Samarbetet mellan företag och skola ska stärkas. Skollokaler ska moderniseras och skoltoaletter rustas upp Skolor ska byggas/byggas ut där det är nödvändigt, både för att möta behoven när Katrineholm växer och för att kunna skapa mindre klasser i de lägre årskurserna Minskad administration för lärare för att ge mer tid åt eleverna och fortsatta extra satsningar på lärarlöner Skolrestaurangerna ska fortsätta utvecklas Arbetet med att förebygga frånvaro i skolan ska fortsätta Kommunen ska prioritera förebyggande insatser mot ungas missbruk av alkohol och narkotika och intensifiera det uppsökande arbetet bland ungdomar Kommunens läsfrämjande arbete ska fortsätta Filial- och skolbiblioteken ska bevaras och utvecklas Under mandatperioden ska arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen fortsätta Genom vidareutveckling av e-tjänster och e- förvaltning ska servicen till invånare och företag förbättras Kommunen ska ha ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete 18
22 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Fler ungdomar ska starta UFföretag Antal elever som driver UFföretag 125 KS, BIN 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB Redovisning av tillgänglighetför bättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsi nventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) 6.3 Utbildning Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Förskolan ska byggas ut efter behov BIN Trygg och utvecklande förskoleverksa mhet Antal nya förskoleavdelni ngar som öppnas under mandatperiode n Andel barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatu m Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatu m Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5 Sedan årskiftet 2013/2014 har 14 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen. 2016-09-15 48 Utfallet avser 2015. Motsvarande siffra för riket är 65% och motsvarande siffra för länet är 46%. 2016-09-13 31 Utfallet avser 2015. Motsvarande utfall för riktet är 23 dagar och för länet 29 dagar. 2016-09-13 6,3 Utfallet avser 2015. Motsvarande andel var för riket 5,3 barn per årsarbetare och för länet 5,7 barn per årsarbetare. 19
23 Resultatmål/U ppdrag BIN Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Faktisk personaltäthet, antal närvarande barn per närvarande personal Utfall män Kommentar 2016-09-13 4,3 Utfallet avser 2015. Motsvarande siffra var för riket 4,3 barn per årsarbetare och för länet 4,6 barn per årsarbetare. 2016-09-13 Alla elever ska tidigt klara kunskapsmåle n i skolan BIN, KTN Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KTN Andel föräldrar som är nöjda med den verksamhet som bedrivs i Katrineholms förskolor Andel flickor och pojkar på förskolan som uppger att de tycker om att vara på förskolan Andel flickor och pojkar som går ut årskurs 1 som kan läsa Andel elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 3 Andelen elever som får godkänt i alla delmoment för de nationella proven i årskurs 6 Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskola n 79% Utfallet avser 2015. Mätning sker under hösten. 2016-09-13 98% 99% 97% Utfallet avser 2015. Mätning sker under hösten. 2016-09-14 83% 90% 77% Sammantaget uppnådde 83% av eleverna i år 1 vt 2016 läsmålen. Detta är något lägre än förra året då andelen var 84%. Flickorna har ökat sitt resultat sedan föregående år medan pojkarna har minskat sitt resultat. Utfallet var 90% för flickor och 77% för pojkar. 2016-09-13 61% 63% 58% Utfallet avser 2015. I årskurs 3 har både andelen flickor och pojkar som klarat alla delproven i svenska och matematik ökat sedan fg. år. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrineholm: flickor 63%, pojkar 58%, totalt 61% Riket: flickor 73%, pojkar 66%, totalt 70% 2016-09-13 90% 91% 90% Utfallet avser 2015. I årskurs 6 har andelen flickor som fått lägst betyg E för ämnesproven i svenska, engelska och matematik minskat sedan fg. år medan andelen pojkar som fått lägst betyg E har ökat. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrineholm: flickor 91%, pojkar 90%, totalt 90% Riket: flickor 93%, pojkar 91%, totalt 94% 2016-09-13 80% 79% 81% Utfallet avser 2015. Utfallet avser andelen elever i år 9 som är behöriga till minst ett yrkesprogram. Jämfört med fg. år har utfallet förbättrats för pojkar och försämrats för flickor. Resultatet avser alla elever folkbokförda i kommunen. Katrineholm: flickor 78,8%, pojkar 20
24 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 80,8%, totalt 79,8% Riket: flickor 87,3%, pojkar 83,3%, totalt 85,2% 2016-09-13 Fler elever ska klara målen i gymnasieskola n och nå höga resultat BIN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Meritvärdet för flickor och pojkar i årskurs 9 Andel elever med ärende hos Elevhälsan som bedöms ha fått förbättrade förutsättningar att klara målen i skolan genom stödet från Elevhälsan och åtgärder som skolan har satt in Andel flickor och pojkar som fullföljer gymnasieprogr am inom 4 år Andel flickor och pojkar med grundläggande behörighet till universitet och högskola Betygspoäng för flickor och pojkar efter avslutad gymnasieutbild ning Elever/pedago gisk personal grundskola, antal Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen 201 213 191 Utfallet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Jämfört med fg. år har meritvärdet minskat för flickor men ökat för pojkar. Katrineholm: flickor 213,2, pojkar 190,7, totalt 200,9 Riket: flickor 225,5, pojkar 199,5, totalt 212,0 2016-01-04 Mätning sker under hösten. 2016-09-13 83% 86% 80% Måttet har ersatts med "Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)" Katrineholm: flickor 86,4%, pojkar 80,4%, totalt 83,1% Riket: flickor 81,5%, pojkar 76,1%, totalt 78,6% 2016-01-27 48,6% 61,7% 39,3% Utfallet avser 2015. Motsvarande resultat för riket var 46,3% och för länet 50,7%. 2016-09-13 14,2 14,6 13,6 Utfallet avser 2015. Motsvarande värde för riket var 14,5 och för länet 14,4. 2016-09-13 9,4 Utfallet avser 2015. Motsvarande siffra för både riket och länet var 10,4 elever/pedagogisk personal. 2016-09-13 86% 85% 88% Utfallet avser 2015. För eleverna i år 5 har resultatet förbättrats jämfört med föregående år då 79% uppgav att de var nöjda med skolan och den undervisning som bedrivs i den. Katrineholm år 5: flickor 85%, pojkar 88%, totalt 86% Riket år 5: totalt 87% 21
25 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 2016-09-13 Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen 70% 68% 72% Utfallet avser 2015. För eleverna i år 8 har resultatet försämrats jämfört med föregående år då 72% uppgav att de var nöjda med skolan och den undervisning som bedrivs i den. Katrineholm år 8: flickor 68%, pojkar 72%, totalt 70% Riket år 8: totalt 75% 2016-09-13 Andel flickor och pojkar som mår bra Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgy mnasiet och KTC Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildnin g som klarar målen Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildnin g som klarar målen Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga 74% 79% 81% 77% 72% 74% 70% 29% 36% 23% 6.4 Omsorg och trygghet Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Barn och ungdomar i behov av stöd från socialnämnden Antal informationsbe sök av socialsekretera re på förskola, 22
26 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar ska i ökad utsträckning upptäckas tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum BIN, KTN, SOCN BVC och skola Genomsnittlig utredningstid för individ- och familjeomsorge ns utredningar avseende barn och ungdomar 0-20 år Andel av barn som kommunen placerar i familjehem/på institution som genomgår hälso- och tandvårdsunde rsökning i samband med socialnämnden s första placering av individen 103 dagar 103 dagar 103 dagar 20% 20% 20% Andel barn i familjehem som besökts minst en gång per kvartal 95% 95% 95% Andel av de barn och ungdomar som kommunen placerat i familjehem/på institution som klarar målen i skolan Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar 59% 45% 71% 47% Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare) 1 437 Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsat s 53 Andel olyckor där 98% 23
27 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar räddningstjänst ens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänst en kring olycksförebygg ande och olycksavhjälpa nde åtgärder 5 724 Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsat s där en första skadebegränsa nde åtgärd gjorts av enskild 46% 6.5 Kultur, idrott och fritid Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm 4,5 4,8 4,3 Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Invånarnas bedömning av fritidsmöjlighet erna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) 64 66 61 Kulturverksam heter som invånarna är nöjda med Invånarnas bedömning av biblioteksverks amheten 7,7 8 7,4 BIN, KTN, VON Invånarnas bedömning av utställningsoch konstverksamh eter 7,2 7,5 6,9 Invånarnas bedömning av teaterföreställni ngar och konserter 6,5 6,7 6,2 Invånarnas bedömning av kulturutbudet 6,1 6,3 6 24
28 Resultatmål/U ppdrag Jämställda kultur- och fritidsverksamh eter BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Indikatorer Utfall Utfall kvinnor för barn och unga Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva Utfall män 43% 43% 57% 49,6% 50,4% 49,6% Kommentar 6.6 Hållbar miljö Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncer nen 66% Kommunens energiförbrukni ng ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minskning av energianvändni ng i kommunens lägenhetsbestå nd sedan 2008 Minskning av energianvändni ng i kommunens verksamhetslo kaler sedan 2008 15% 11% Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så 25
29 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar att energi och näring tas till vara STN, KVAAB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksa mhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Matsvinn per portion i samband med lunchservering arna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel 49 g 31,1% Kostnaden för kommunens inköp av närproducerad e livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel 8,9% Minskning av inköp av heloch halvfabrikat -10% Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksa mhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende 73% 68% 82% Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen 78% 76% 82% Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförande plan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i 48% 26
30 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar samband med måltiderna Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter 26% Andel elever som har en bra schemaläggnin g av lunchen 84% 6.7 Ekonomi och organisation Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäktern a Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Nettodriftskost naderna ska inte öka snabbare än skatteintäktern a Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffekti vitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslo kaler 61 KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Andel invånare som får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar 83% 27
31 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon 41% Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Ökat medarbetareng agemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörj ning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett invånarperspek tiv Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett företagarpersp ektiv Kundnöjdhet avseende samhällsbyggn adsförvaltninge ns information på hemsidan Resultat i undersökninge n kring hållbart medarbetareng agemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskra vprofilen 100% 89% 80% 78% Utfallet avser 2015. Rapporterat värde avser hela Katrineholms kommun. Värdet för enbart bildnignsförvaltningen är 81 vilket är en förbättring jämför med föregående mätning då värdet var 77. 2016-09-14 Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, Andel sjukfrånvarotim mar av ordinarie arbetstid, totalt 28
32 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar STN, BIN, VIAN, SOCN Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar 29
33 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-13 BIN/2016:101-620 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter läsåret 2015-16 Förvaltningens förslag till beslut godkänner kvalitetsredovisningarna för läsåret 2015-16. Sammanfattning av ärendet Avsikten med redovisningarna är att informera och skapa medvetenhet om verksamhetens resultat utifrån läroplansmålen samt utifrån kommunens skolplan och bildningsförvaltningens verksamhetsplan. Redovisningarna innehåller även analyser av resultaten och förslag till förbättringsåtgärder. Arbetet ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Ärendets handlingar Kvalitetsredovisningarna skickas ut senare BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se
34 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-13 BIN/2016:66-046 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog Förslag till utdelning från KTS-fonden Förvaltningens förslag till beslut beslutar att utdelningen från Katrineholms Tekniska skolas minnesfond är 48 550 kr till Katrineholms Tekniska College samt 48 549 kr till Komtek. Sammanfattning av ärendet För 2016 finns 97 099 kr i utdelningsbara medel i Katrineholm Tekniska skolas minnesfond. Det är viktigt att inspirera yngre elevers intresse för tekniskt verksamhet för att motivera flickor och pojkar till senare tekniska studier. Därför föreslår bildningsförvaltningen att utdelning görs till KomTek och till Katrineholms Tekniska College. Ärendets handlingar Ansökan från KomTek Ansökan från Katrineholms Tekniska College Ärendebeskrivning Enligt urkunden för Katrineholm Tekniska skolas minnesfond (KTS-fonden) ska avkastningen från fonden användas för bidrag till studieresor och för främjande av fritidsverksamhet vid Katrineholms Tekniska skola. Ansökan ställs till bildningsnämnden. För 2016 finns 97 099 kr i utdelningsbara medel i Katrineholm Tekniska skolas minnesfond. Det är viktigt att inspirera yngre elevers intresse för tekniskt verksamhet för att motivera flickor och pojkar till senare tekniska studier. Därför föreslår bildningsförvaltningen att utdelning görs till KomTek och till Katrineholms Tekniska College. Ansökningarna till fonden har tagit upp i Samverkansrådet för elever 2016-09-12. Rådet tycker att KTC:s förslag att använda fondmedel till exempelvis Campusvecka ger eleverna en bra introduktion till hur högskolestudier fungerar och att det inspirerar elever att söka till högskolestudier. När det gäller KomTek:s ansökan tycker samverkansrådet att det är viktigt att medlen används till att öka intresset för natur och teknik genom exempelvis fritidskurser för yngre elever. Rådet ställer sig positiv till de två ansökningarna som inkommit och föreslår att bildningsnämnden delar ut medlen enligt förslaget. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 46 www.katrineholm.se E-post: Johanna.Siverskog@katrineholm.se
35 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-13 BIN/2016:66-046 Förvaltningskontoret Beslutet skickas till: Katrineholms Tekniska College och KomTek BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 46 www.katrineholm.se E-post: Johanna.Siverskog@katrineholm.se
36
37
38 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-13 BIN/2016:68-046 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin s kvalitetspris 2016 Förvaltningens förslag till beslut Meddelas på sammanträdet Sammanfattning av ärendet s verksamheter har som mål att nå god måluppfyllelse enligt de statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att dela ut ett kvalitetspris. Prissumman är 10 000 kronor. Fram till sista ansökningsdag, som var den 1 juli, har två ansökningar inkommit. Ärendets handlingar Lärare handel- och administrationsprogrammet Lindengymnasiet Studion Skogsborgsskolan årskurs 3-6 Ärendebeskrivning Ansökan/nomineringen ska vara skriftlig och ange vilka åtgärder som genomförts eller vilka arbetssätt som förbättrats. Ansökan ska innehålla information på vilket sätt förbättringsarbetet har, eller ska utvärderas och när, samt eventuella resultat. Ansökan ska även innehålla en beskrivning om hur arbetssätt och resultat sprids till övriga verksamheter. Ansökan från Lindengymnasiet avser fortsatt utveckling av arbetet med UF-företag bland annat genom att öppna en Handelsbod där eleverna kan sälja sina produkter. Ansökan från Skogsborgsskolan gäller arbetet i Studion för årskurs 3-6, en extra hjälp, en trygghet och en möjlighet. Studion har tre funktioner. Före och efter skoltid erbjuds årskurs 3-6 läxläsning och under skoltid svenska som andraspråksundervisning. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se
39 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-07 BIN/2015:2-119 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin Val av ny politikerrepresentant till områdesråd och programråd Förvaltningens förslag till beslut Förslag till nya representanter meddelas på sammanträdet Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-22 114 att entlediga Åsa Thorell Russell (S) från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Hon har även varit nämndens representant i områdesrådet för Sandbäcksskolan och i Bygg- och anläggnings programråd. Ismail Abukar (MP) har frånsagt sig uppdraget som nämndens representant i områdesrådet för Förskolorna Väst (Regndroppen, Näverstugan, Stavstugan och Sörgården) Beslutet skickas till: Sandbäcksskolan, Katrineholms Tekniska College och Förskolor Väst BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se
40 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-07 BIN/2016:102-019 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2017 Förvaltningens förslag till beslut fastställer sammanträdesplan för 2017 Sammanfattning av ärendet Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2017. Sammanträdena föreslås även detta år vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, utbildningsdagar och temadagar planeras i efterhand, ordförande kallar vid behov. Sammanträdesdagar 2017 Kommentarer Tisdag 21 februari -Årsredovisning 2016 -Redovisning av genomförd interkontrollplan Tisdag 28 mars Tisdag 9 maj Tisdag 13 juni Tisdag 22 augusti Underlag för övergripande plan med budget 2018-2020 Tisdag 26 september Delårsrapport för 2017 Tisdag 7 november Tisdag 12 december Internbudget 2018 Beslutet skickas till: kommunstyrelsen BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: 0150-572 61 www.katrineholm.se E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se
41 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-07 BIN/2016:100-009 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jörgen Rüdeberg Synpunkter Program uppföljning av privata utförare Förvaltningens förslag till beslut Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden ställa sig bakom programmets utformning. Sammanfattning av ärendet har fått möjlighet att yttra sig angående förslag från kommunledningsförvaltningen till ett framtaget program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Bildningsförvaltningens bedömning är att programmet, för sitt ändamål, är tydligt formulerat och tillstyrker att det fastställs. Ärendets handlingar Förslag Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Bildningsförvaltningen har utgjort referensgrupp i detta arbete och är således delaktig i den utformning programförslaget har. Förvaltningens bedömning Bildningsförvaltningens bedömning är att programmet, för sitt ändamål, är tydligt formulerat och tillstyrker att det fastställs. Jörgen Rüdeberg Biträdande förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340 Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm Telefon: /0150-57270 www.katrineholm.se E-post: Jorgen.Rudeberg@katrineholm.se
42
43