195 Renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 Dnr KS 2012/0372

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 4 195 Renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 Dnr KS 2012/0372 Sammanfattning Renhållningsstyrelsen har tagit fram ett förslag till renhållningstaxa för Lunds kommun 2013 och hemställt om att kommunfullmäktige antar den. Renhållningstaxan berör avgifter för insamling av matavfall, restavfall (hushållsavfall) och brunnstömning. Beslutsunderlag Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 12 april2012. Renhållningsstyrelsens beslut den 24 april2012, 33. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2012. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta renhållningsstyrelsens förslag till renhållningstaxa för Lunds kommun 2013. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 23 Sammanträdesdatum 2012-05-30 198 Åtgärdsplan för återställning av 2011 års negativa resultat Dnr KS 2012/0432 Sammanfattning Årsredovisningen 2011 för Lunds kommun behandlades av kommunfullmäktige den 26 april 2012 72. Resultatet mot kommunallagens balanskrav uppgick till - 20 Mkr. Enligt kommunallagen 8 kap 5 a, skall ett negativt resultat regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Beslutsunderlag Årsredovisning 2011 för Lunds kommun och dess bolag. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2012. att föreslå kommunfullmäktige besluta att avvakta 2012 års resultat innan åtgärder vidtas ror att återställa 2011 års negativa resultat. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare vii" Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 33 208 Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun Dnr KS 2011/0469 Sammanfattning Servicenämnden föreslår att kommunkontoret ges i uppdrag att tillsammans med serviceförvaltningen och berörda förvaltningar ta fram ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider som sedan beslutas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Servicenämndens beslut den 24 maj 2011. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den30mars 2012. Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2012, 167. Yrkanden Emma Berginger (MP), Anders Almgren (S), Lars Bergwall (C) och Anna-Lena Hogerud (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en kostpolicy i form av ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider skall utarbetas att utse Miljö- och hälsoutskottet till politisk styrgrupp i utarbetandet av Kostpolicy med Avdelningen ror miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet och serviceförvaltningen/måltidsservice som utredningsstöd tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Mats Helmfrid (M), Tove Klette (FP) och Torsten Czemyson (KS) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att en Måltidspolicy i form av ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider skall utarbetas att utse en politisk styrgrupp med representanter för utbildningsnämnden, barnoch skolnämndema, servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m. fl yrkande. Omröstning begärs. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 34 Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) m.fl yrkande. Nej för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czemyson (KD) röstar Ja. Lars Bergwall (C), Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Emma Berginger (MP), Petter F orkstam (MP) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 6 Ja-röster mot 7 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Emma Bergingers (MP) m.fl yrkande. att föreslå kommunfullmäktige besluta att en kostpolicy i form av ett kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider skall utarbetas att utse Miljö- och hälsoutskottet till politisk styrgrupp i utarbetandet av Kostpolicy med Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet och serviceförvaltningen/måltidsservice som utredningsstöd tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Reservationer Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP) och Torsten Czemyson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 36 210 Införande av avgift vid förrättande av borgerliga vigslar Dnr KS 2012/0337 Sammanfattning Kommunkontoret föreslår att Lunds kommun ska inidra en avgift för förrättandet av borgerliga vigslar. Avgiften föreslås uppgå till500 kr då en eller båda av dem som ingår äktenskap är folkbokförda i Lunds kommun och l 000 kr för övriga vigselförrättningar. Beslutsunderlag statistik över de borgerliga vigselförrättningar som kommunen administrerat åren 2009-2012. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den23mars 2012. Kommunstyrelsens beslut 2012-05-02, 171. att föreslå kommunfullmäktige besluta att från och med den l september 2012 ta ut en avgift för borgerliga vigslar där ingen av de blivande makarna är folkbokförda i Lund att avgiften fastställs till l 000 kr att inbetald avgift för borgerlig vigsel inte ska återbetalas vid avbokning som sker senare än två veckor före förrättningen. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare l Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 6 197 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2013-2015 med budget för 2013 Dnr KS 201110800 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2013-2015 med budget 2013. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2013-2015 med budget 2013. Nämndemas framställan till EVP 2013-2015 med budget 2013. Investeringsramar 2013-2015 med investeringsplan 2013-2017. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 maj 2012 gällande MBLförhandling Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 maj 2012, reviderad den 29 maj 2012 Arbetsutskottets förslag genomgås. F örslaget bifalls i den mån inte annat framgår nedan. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets respektive budgetyrkanden i sammandrag framgår av bilagor, Protbil. 197/01-04. VISION, ALLMÄNNA FULLMÄKTIGEMÅL Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V), Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) instämmer i Mats Helmfrids (M) yrkande vad gäller vision, men yrkar i enlighet med följande förslag vad gäller allmänna fullmäktigemål, Protbil 197/05. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare 6 ~ Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 7 POLITISK LEDNING Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V), Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunstyrelsen skall utarbeta en strategi for att avskaffa hemlösheten i Lunds kommun. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. att bifalla arbetsutskottets forslag. Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets forslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets rorslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets forslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Investeringsramar Justerare i-:1!- Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 8 KOMMUNSTYRELSE- KOMMUNKONTOR Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. SERVICENÄMNDEN Resultatkrav Yrkanden Mats Helmfrid (M) och Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget m.fl yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 9 Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets likalydande förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. BYGGNADSN~DEN Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Mats Olsson (V), Emma Berginger (MP) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunfullmäktige skall uppdra åt byggnadsnämnden att i samarbete med tekniska nämnden och kommunstyrelsen utarbeta en strategi för ett väsentligt ökat och hållbart bostadsbyggande med särskilt fokus på en ökad andel hyresbostäder. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Justerare /J Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 10 Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets likalydande förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. TEKNISKA NÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 11 Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas rorslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. MILJÖNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) och Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets likalydande förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare~ l ~ Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 12 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets likalydande förslag. Justerare 4 1 l/f.1 Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 13 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande. Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja. Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Emma Berginger (MP), Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmfrids (M) yrkande. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Justerare k -t.~y- Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 14 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Investeringsramar VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. F ör att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och finner att kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) yrkande som motförslag. Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 15 Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande. Nej för bifall till Anders Almgrens (S) yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove K.lette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czemyson (KD) röstar Ja. Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Emma Berginger (MP), Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmfrids (M) yrkande. Investeringsramar UTBILDNINGSNÄMNDEN Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar att kommunfullmäktige skall uppdra åt utbildningsnämnden att i samarbete med kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till volymbaserad resursfördelning för SFI -verksamheten. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 16 Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. F ör att utröna vilket av återstående yrkanden som skall utgöra motförslag vid huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på dessa och flnner att kommunstyrelsen bifaller Anders Almgrens (S) yrkande som motförslag. Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmfrids (M) yrkande. Nej för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmfrid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C) och Torsten Czernyson (KD) röstar Ja. Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S), Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Emma Berginger (MP) avstår från att rösta. Med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och l som avstår bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmfrids (M) yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 17 Investeringsramar Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Mats Helmilids (M) yrkande. Nej för bifall till Mats Olsson (V) m.fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande. Mats Helmilid (M), Christer Wallin (M), Ronny Johannessen (M), Tove Klette (FP), Carolina Nordbeck (FP), Lars Bergwall (C), Torsten Czernyson (KD), Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (S) och Emma Berginger (MP) röstar J a. Sven-Bertil Persson (DV) och Mats Olsson (V) röstar Nej. Med 11 Ja-röster mot 2 Nej-röster bifaller kommunstyrelsen således Mats Helmilids (M) yrkande. Justerare,~l Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 18 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Driftbudget Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD att bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg av följande mål: "Lärare ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Rektoremas främsta uppgift är att vara pedagogiska ledare. Lärare och rektorers administrativa arbete ska begränsas." Driftbudget Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 19 Investeringsramar BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER att bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg av följande mål: "Lärare ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Rektoremas främsta uppgift är att vara pedagogiska ledare. Lärare och rektorers administrativa arbete ska begränsas." Driftbudget Investeringsramar FINANSFÖRV AL TNINGEN Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) yrkar i enlighet med Vänsterpartiets förslag. Emma Berginger (MP) yrkar i enlighet med Miljöpartiets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 20 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. RENHÅLLNTINGSSTYRELSEN Driftbudget Investeringsramar SKATTESATS M.M. Yrkanden Mats Helmfrid (M) yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Anders Almgren (S) yrkar kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt samtliga nämnder att inom sitt ansvarsområde beskriva och utarbeta en strategi för minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och fler arbetstillfållen att uppdra åt utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barnoch skolnämnd Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärares och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola och förskola Justerare att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21 :24 kronor per skattekrona, l Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 21 att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna 364 l 00 tkr. Mats Helmfrid (M), Torsten Czemyson (KD), Lars Bergwall (C) och Tove Klette (FP) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande om uppdrag till utbildningsnämnden och barn- och skolnämnder. Emma Berginger (MP) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande såvitt avser uppdrag och skattesats, samt yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna 3 78 200 tkr. Mats Olsson (V) och Sven-Bertil Persson (DV) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande såvitt avser uppdrag, samt yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige att fastställa utdebiteringen för år 2013 till 21 :64 kronor per skattekrona, Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på yrkandena såvitt avser mål och uppdrag och flnner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barnoch skolnämnd Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärare och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola och förskola Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena gällande att-satserna i övrigt och flnner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 22 att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2013 till20:84 kronor per skattekrona, att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan åren, att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för "Reserverade medel", att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna 305 100 tkr, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2013, att fastställa fmansiella mål för Lunds kommun i enlighet med förslag i budgetdokumentet, att fastställa nämndsgemensamma mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i enlighet med förslag i budgetdokumentet, att fastställa skolpengsbeloppen för 2013 till respektive förskola och skola i enlighet med förslag i budgetdokumentet, att uppdra åt utbildningsnämnden, barn- och skolnämnd Lunds stad och barnoch skolnämnd Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärares och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola och förskola, att fastställa av kommunstyrelsen upprättat förslag till budget för år 2013, samt att godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2013-2015. Reservationer Samtliga partiföreträdare reserverar sig i den mån respektive partiföreträdares yrkande inte vunnit kommunstyrelsens bifall. Följande skriftliga reservationer inges, Protbil 197/06-08 Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare l~ Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 48 218 Mats Olsson (V) samt Hanna Gunnarsson (V) motion "Inför tomträtt" Dnr KF 2012/0036 Sammanfattning Mats Olsson (V) och Hanna Gunnarsson (V) har i en motion föreslagit att Lunds kommun upplåter mark för bostadsändamål med tomträtt. Beslutsunderlag Motionen "Inför tomträtt" inkommen den 22 februari 2012. stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den28mars 2012. Byggnadsnämndens beslut den 19 april2012, 87. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den28mars 2012. Tekniska nämndens beslut den 18 april2012, 81. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2012. Yrkanden Hanna Gunnarsson (V), Emma Berginger (MP) och Björn Abelson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till vad stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen anfört. Mats Hemfrid (M), Lars Bergwall (C), Tove Klette (FP) och Torsten Czemyson (KD) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till vad tekniska nämnden och byggnadsnämnden anfort. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller Mats Helmfrids (M) m.fl yrkande. att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till vad tekniska nämnden och byggnadsnämnden anfört. Reservationer Anders Almgren (S), Anna-Lena Hogerud (S), BjörnAbelson (SP, Emma Berginger (MP), Petter F orkstam (IviP) och Hanna Gunnarsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Följande skriftliga reservation inges, Protbil 218/01. Justerare l Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 49 Sammanträdesdatum 2012-05-30 Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 50 219 (SD) motion inrättande av offentlig toalett i Dalby Dnr KF 201110123 Sammanfattning Hans-Olof Andersson (SD), Ted Ekeroth (SD) och Bo Kjellberg (SD) har i en motion föreslagit att Lunds kommun ska inrätta en dygnet runt öppen offentlig toalett i Dal by. Beslutsunderlag Motionen "Inrättande av offentlig toalett i Dal by" inkommen den 21 september 2011. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 november 2011. Tekniska nämndens beslut den 7 december 2011, 238. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 februari 2012, 51. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 april2012. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående utredning om bl.a. var i kommunen de offentliga toaletterna bör ftnnas. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 51 220 Medborgarförslag "Större utrymme för skolmatsalar åt gymnasieeleverna" Dnr KF 2012/0046 Sammanfattning Sager Al Gailani har föreslagit att Lunds kommun ska ställa krav på att alla gymnasieskolor i kommunen ska tillhandahålla tillräckligt stora utrymmen för servering av skolmat. Beslutsunderlag Medborgarförslag inkommet den 26 februari 2012. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den30mars 2012. Utbildningsnämndens beslut den 19 april2012, 44. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 maj 2012. att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisning till vad utbildningsnämnden anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 52 221 Medborgarförslag "Mer sexualundervisning på gymnasieskolor" Dnr KF 2012/0048 Sammanfattning J esse Derrick Nkurunziza har inkommit med ett medborgarförslag om mer sexualundervisning på gymnasieskolor och föreslår att fler och fler anställda på ungdomsmottagningar håller bokbord eller föreläser om sexuellt smittsamma sjukdomar. Beslutsunderlag Medborgarförslag inkommet den l mars 2012. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april2012. Utbildningsnämndens beslut den 19 april2012, 43. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2012. att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med vad utbildningsnämnden anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 54 223 Medborgarförslag "Upprättande av en mansjour" Dnr KF 2012/004 7 Sammanfattning Hind Zahroun föreslår att det inrättas mansjour för män som utsätts för psykisk misshandel av sin partner. Beslutsunderlag Medborgarförslag inkommet den l mars 2012. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den26mars 2012. Socialnämndens beslut den 18 april2012, 85. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2012. att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med vad socialnämnden anfört. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare t- 7<1 ".-~ -k/, l~ Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 55 224 Medborgarförslag angående psykisk ohälsa Dnr KF 201110187 Sammanfattning David Jacobsson har lämnat ett medborgarförslag för hur Lunds kommun ska arbeta långsiktigt med att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen. Medborgarförslaget har varit på remiss och besvarats av vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Socialnämnden säger sig vara positivt inställd till samverkan kring förebyggande insatser för att bryta psykisk ohälsa i befolkningen och vård- och omsorgsnämnden påpekar att förvaltningen redan bedriver flera verksamheter som bland annat syftar till att förebygga psykisk ohälsa. Beslutsunderlag Medborgarförslag angående psykisk ohälsa 2011-12-29. Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen 2012-02-06. Beslut Socialnämnden 2012-02-15 43. Tjänsteskrivelse Vård och omsorgsförvaltningen 2012-01-13. Beslut Vård och omsorgsnämnden 2012-02-15 14. Kommunkontorets skrivelse 2012-05-15. Yrkanden Petter F orkstam (MP), Anna-Lena Hogerud (S) och Hanna Gunnarsson (V) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget till förmån för att ge socialnämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna tillsammans med Region Skåne för att kartlägga och ta fram åtgärder för att förebygga den psykiska ohälsan. Lars Bergwall (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kommunkontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller Lars Bergwalls (C) m.fl yrkande. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kommunkontorets tjänsteskrivelse som svar på medborgarförslaget. Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 56 Reservationer Emma Berginger (M) och Petter F orkstam (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. Protokollsanteckning Sven-Bertil Persson (DV): Instämmer i yrkandet från S, V och MP. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 57 225 Medborgarförslag angående handlingsplan för tillvaratagande av arkitektoniskt viktiga byggnadsverk från efterkrigstiden Dnr KF 2011/0156 Sammanfattning Tomas Gustavsson fareslår att Lunds kommun utarbetar en handlingsplan för tillvaratagande av arkitektoniskt viktiga byggnadsverk från efterkrigstiden. Beslutsunderlag Medborgarforslag inkommet den 11 november 2011. stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den27mars 2012. Byggnadsnämndens beslut den 19 april2012, 88. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2012. att foreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka medborgarforslaget att projektet rar anstå till dess det finns resurser att genomfora det. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare ~ l m- ~ - 1/17~ Utdragsbestyrkande

Lunds kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 58 226 Medborgarförslag "Starta en ringlinje i Lunds stad" Dnr KF 2012/0044 Sammanfattning Oskar Vilhelmsson Timmermand fareslår att Lunds kommun ska starta en ringlinje for busstrafiken i Lund. Förslaget har remitterats till Tekniska nämnden som i huvudsak anfort att det for närvarande inte finns några ekonomiska forutsättningar att lyckas utifrån de utredningar som gjorts. Beslutsunderlag Medborgarforslag inkommet den l mars 2012, Tekniska forvaltningens tjänsteskrivelse den21mars 2012. Tekniska nämndens beslut den 18 april2012, 80. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2012. att foreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarforslaget med hänvisning till vad tekniska nämnden anfort. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-37 221-41 377-37 036 Pris- och lönekompensation -750-833 -746 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -37 971-42 210-37 782 Lund som studentstad -200-200 -200 Näringslivsråd -100-100 -100 Fokus Veberöd -400-400 -400 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -38 671-42 910-38 482 KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-138 142-138 042-137 872 Pris- och lönekompensation -2 727-2 727-2 727 Bidrag externa organisationer -400-400 -400 Näringslivsutveckling etablering MAX IV och ESS -1 000-1 000-1 000 Beredskap, krishantering, kommunikation -1 000-1 000-1 000 Hyra stadsarkivet -250-250 -250 Bidrag Ideon AB -500-500 -500 Förstudie Södra stambanan -350-1 000-150 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -144 369-144 919-143 899 Stärkt företagande: Miljödriven utveckling -1 000-1 000-1 000 Lundalänken: Dialog och stadsutveckling -250-250 -250 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -145 619-146 169-145 149 BYGGNADSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-21 961-21 456-21 456 Pris- och lönekompensation -416-406 -406 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -22 377-21 862-21 862 Fördjupningar översiktsplan -500-500 -500 Miljöbyggprogram SYD -300-300 -300 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -23 177-22 662-22 662

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-171 638-172 844-172 844 Utökade arealer 324 943-101 Pris- och lönekompensation -3 037-3 061-3 061 Kapitalkostnader förnyelse Stadsparken 0-800 -1 600 Kapitalkostnader tillgängliga lekplatser 0-200 -400 Ändrat huvudmannaskap Stadsbusstrafiken 13 200 16 000 16 000 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -161 151-159 962-162 006 Taxesänkning i färdtjänsten: 24 kr till 19 kr -500-500 -500 Utveckling lekplatser -500-500 -500 Blommor och rehabilitering 0-1 425-1 425 Lundalänken: Brunnshög - Linero -100-100 -100 Ökat byggande av hyresrätter -500-500 -500 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -162 751-162 987-165 031 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-46 513-53 598-53 598 Förändringar t f a tidsförskjutningar 1 680 2 677-8 620 Pris- och lönekompensation -494-635 -635 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -45 327-51 556-62 853 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -45 327-51 556-62 853 MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-11 582-11 582-11 582 Pris- och lönekompensation -232-232 -232 Kommunstyrelsens förslag till nettobudget -11 814-11 814-11 814 Bibehållen ambition för miljötillsyn -150-150 -150 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -11 964-11 964-11 964

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-418 343-414 988-412 264 Volymförändring gymnasiesärskolan 4 568 4 568 4 568 Volymförändring gymnasieskolan -3 260-3 865-5 071 Pris- och lönekompensation -8 176-8 105-8 050 Driftmedel tillfälliga lokaler ISLK -850-963 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -426 061-423 353-420 817 Stärkt vuxenutbildning -3 000-3 000-3 000 Kompetensutveckling -3 000-3 000-3 000 Erfarenhetsöverföring -1 000-1 000-1 000 40 lärarmentorer -2 200-2 200-2 200 4 forskartjänster -2 400-2 400-2 400 Förbättrad kvalitet i gymnasiesärskolan -500-500 -500 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -438 161-435 453-432 917

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-310 172-301 631-301 631 Pris- och lönekompensation -5 688-5 687-5 687 Ökad hyra Mötesplats Klostergården 0-200 -200 Kapitalkostnader Mötesplats Klostergården 0-725 -700 Projektering inomhusbad Dalby 3 000-3 000 0 Bidragsformer för anläggningsstöd -1 000-1 000-1 000 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -313 860-312 243-309 218 Kulturcentrum Väster 0-2 500-5 000 Stärkt föreningsstöd barn & unga -700-700 -700 Stärkt Kulturskola -400-400 -400 Lokala kulturresurser i alla stads- och kommunedelar -1 000-1 000-1 000 Fri simundervisning för skolan -1 500-1 500-1 500 Stärkt öppen fritidsverksamhet -500-500 -500 Skate- & aktivitetspark -100-100 -950 Nytt ridhus 2015-100 -100-100 Lokaler vid utbokning i Arenan -250-250 -250 Lovverksamhet -300-300 -300 Stärkt stöd till folkbildning & studieförbund -600-600 -600 Mejeriet: Uppräknat verksamhetsbidrag -550-550 -550 Projektering inomhusbad i Dalby 1 500 2 500 0 Utvecklingsprogram för friluftsbaden -500-500 0 Ökat stöd Hemgården -50-50 -50 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -318 910-318 793-321 118

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-435 092-435 092-435 092 Pris- och lönekompensation -8 435-8 435-8 435 Sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatrin -2 500-2 500-2 500 Tjänst som kvinnofridssamordnare -500-500 -500 Kretsloppsgruppen -1 353-1 353-1 353 Utökad medlemsavgift FINSAM -188-188 -188 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -448 068-448 068-448 068 Ökade insatser mot hemlöshet och missbruk -3 000-3 000-3 000 Riktat stöd mot barnfattigdom -2 000-2 000-2 000 Utökat drogförebyggande arbete -500-500 -500 Utökat föreningsstöd -500-500 -500 Sommarkortsatsning -500-500 -500 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -454 568-454 568-454 568 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-1 395 182-1 409 561-1 426 249 Pris- och lönekompensation -28 008-28 296-28 628 Volymförändring SoL -2 220-2 106-1 827 Volym- och behovsökning inom hemvårdsverksamheten, SoL -18 800-18 800-18 800 Stöd- och serviceplan LSS -27 480-27 480-27 480 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 471 690-1 486 243-1 502 984 Ökad personaltäthet i omsorgen -7 000-7 000-7 000 Förbättrad omsorg och vård vid demens -6 000-6 000-6 000 Ingen avveckling av träffpunkter -2 300-2 300-2 300 Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskilt boende -750-750 -750 Skryllebussen -50-50 -50 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -1 487 790-1 502 343-1 519 084

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29 0 0 0 Volymförändring grundskolan 1 212 3 870 7 051 Volymförändring skolbarnsomsorgen -1 579-684 -67 Volymförändring förskolan -3 168 3 441 8 495 Avstämning till nämndens förfogande -1 075-841 -666 Pris- och lönekompensation grundskolan -22 161-22 636-23 175 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen -3 444-3 579-3 682 Pris- och lönekompensation förskolan -13 931-14 145-14 317 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -986-1 002-1 020 Fördelning till barn- och skolnämnder 45 132 35 576 27 381 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 0 0 0 Ökad lärartäthet i förskola & grundskola -30 000-30 000-30 000 Pedagogiskt utvecklingsarbete -2 000-2 000-2 000 Erfarenhetsöverföring & kompetensutveckling -1 000-1 000-1 000 45 lärarmentorer -2 400-2 400-2 400 2 forskartjänster -1 200-1 200-1 200 Statsbidrag till förskola & grundskola: Ökat uppdrag -6 110-8 121-8 121 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -42 710-44 721-44 721

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-1 423 052-1 456 248-1 488 301 Nettoeffekt totalhyra 454 472 481 Volymförändring grundsärskolan 1 440 1 440 1 440 Volymförändring grundskolan -2 194-696 728 Pris- och lönekompensation grundskolan -15 287-15 669-16 079 Volymförändring skolbarnsomsorgen -3 786-3 283-2 994 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen -2 538-2 656-2 749 Volymförändring förskolan -9 578-2 996 2 068 Pris- och lönekompensation förskolan -10 101-10 214-10 322 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -700-712 -726 Avstämning till nämndens förfogande -1 082-881 -746 Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor -538-538 -538 Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor -551-551 -551 Lokalkostnad enligt skolplan, förskolebussar -1 570-1 570-1 570 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 469 083-1 494 102-1 519 859 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -1 469 083-1 494 102-1 519 859 BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-604 192-613 564-623 269 Nettoeffekt totalhyra -452-466 -484 Volymförändring grundskolan 3 408 4 565 6 317 Pris- och lönekompensation grundskolan -6 874-6 967-7 096 Volymförändring skolbarnsomsorg 2 209 2 598 2 928 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorg -906-923 -933 Volymförändring förskolan 6 410 6 435 6 423 Pris- och lönekompensation förskolan -3 830-3 931-3 996 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -286-290 -294 Avstämning till nämndens förfogande 8 40 80 Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor -152-152 -152 Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor -153-153 -153 Nytt avtal skolskjuts -1 000-1 000-1 000 Öppen förskola 541 0 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -605 269-613 808-621 629 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -605 269-613 808-621 629

Socialdemokraternas förslag till budget 2013 med EVP 2013-2015 120528 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET SOCIALDEMOKRATERNA I LUND -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS: RAMBESLUT Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 FINANSIERING Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29 5 098-50 610-158 913 Pensioner 1 800 2 300 800 Kapitalkostnader 4 000 4 000 4 000 Lokalkostnad enl. skolplan, BSN Lunds stad förskolebussar 1 570 1 570 1 570 Lokalkostnad enl. skolplan, Östervångskolan framflyttad ett år 0-6 000-6 600 Lokalkostnad enl. skolplan, totalhyra drift mindre invest. servicen. 500 500 500 Stöd- och serviceplan LSS 25 771 28 552 25 771 Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2015 i s f 2014 0 6 500 19 500 KS anslag till förfogande -12 350-14 500-15 350 Gratis bussresor för pensionärer > 75 år 3 500 0 0 Uppräknat stöd för skolors särskilda behov -200-200 -200 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 29 689-27 888-128 922 Inget införande vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000 Justering av till KS förfogande 2 350 4 500 5 350 Socialdemokraternas förslag till nettobudget 34 039-21 388-121 572 KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-5 007 992-5 120 593-5 280 107 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -5 127 351-5 238 028-5 391 713-119 359-117 435-111 606 Förändring i servicenämndens resultatkrav Sänkt resultatkrav -10 000 0 0 Lokalkostnad enligt skolplan, totalhyra drift mindre invest. -500-500 -500 Totala förändringar inkl servicenämnden -129 859-117 935-112 106 Återställning av kommunalskatten 88 884 90 908 93 356 40 öre Resultat utifrån balanskravet (S) 6 010-22 575-11 562

EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN SOCIALDEMOKRATERNA I LUND Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 1 392 442 1 290 316 1 346 437 1 349 093 1 364 821 Verksamhetens kostnader -5 714 006-5 507 901-5 875 639-5 984 939-6 111 152 Avskrivningar -227 497-230 739-248 384-254 300-260 600 Poster av engångskaraktär -25 696 Pensionskostnad -166 150-179 550-169 650-196 650 varav individuell del -140 800-148 700-150 100-151 500 Verksamhetens nettokostnad -4 574 757-4 614 474-4 957 136-5 059 796-5 203 581 Skatteintäkter 4 286 308 4 427 400 4 719 833 4 827 215 4 957 196 Generella statsbidrag och utjämning 280 060 268 916 312 388 298 791 318 958 Finansiella intäkter 75 692 79 875 85 225 85 865 89 605 Finansiella kostnader -23 082-27 458-33 100-33 450-33 440 Finansiella kostnader, nya lån -4 800-4 100-12 600-23 900 Finansiell kostnad, pensionsskuld -275 183-99 900-92 600-88 100-117 000 Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster -230 962 29 559 30 510 17 925-12 162 Årets resultat -230 962 29 559 30 510 17 925-12 162 Avräkning mot balanskravet 211 154-14 000-24 500-40 500 600 Årets resultat enligt balanskravet -19 808 15 559 6 010-22 575-11 562 Finansiellt mål 89 940 93 926 100 644 102 520 105 523 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN SOCIALDEMOKRATERNA I LUND Bokslut Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -230 962 29 559 30 510 17 925-12 162 Justeringar för avskrivningar 263 718 230 739 248 384 254 300 260 600 Justering för avsättning pensionskostnader mm 248 286 45 600 42 000 15 100 65 200 Kapitalbindning 14 173 83 905 133 187 99 285 32 048 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 295 215 389 803 454 081 386 610 345 686 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar -793 746-700 033-753 465-675 067-822 772 Värdepapper, pensionsförvaltning -35 100-37 500-36 100-41 400 Ej verkställda investeringar 0 0 0 0 Avgår exploateringsverksamhet -14 226-27 230-48 508-35 408 MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -793 746-749 359-818 195-759 675-899 580 FINANSIERING Upplåning./. Amortering -1 031 714 275 800 324 100 373 100 553 900 Minskning av långfristiga fordringar 1 545 838 Försäljning anläggningstillgångar 80 000 40 000 0 0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 514 124 355 800 364 100 373 100 553 900 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 15 593-3 756-14 35 6

EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE INVESTERINGSRAMAR 2013-2015 SOCIALDEMOKRATERNA I LUND Investeringsramar [tkr] Budget Plan Plan Plan Plan Plan 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 Senare Servicenämnden Tillägg: Ridhus 55 000 Kulturcentrum Väster 10 000 15 000 Tekniska nämnden Tillägg: Blommor och rehabilitering 15 000 Lundalänken, Brunnshög - Linero 75 000 75 000 Kultur- och fritidsnämnden Tillägg: Skate- och aktivitetspark 9 000 Summa förändringar 25 000 24 000 55 000 75 000 75 000 Den borgerliga majoritetens investeringsram, tot 688 465 651 067 767 772 Socialdemokraternnas investeringsram, tot 713 465 675 067 822 772

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-37 221-41 377-37 036 Pris- och lönekompensation -750-833 -746 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -37 971-42 210-37 782 Stärkt medborgardialog -500-500 -500 Förstärkt och utvecklad studentsamverkan -200-200 -200 Näringslivsråd -100-100 -100 Fokus Veberöd -400-400 -400 Miljöpartiets förslag till nettobudget -39 171-43 410-38 982 KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-138 142-138 042-137 872 Pris- och lönekompensation -2 727-2 727-2 727 Bidrag externa organisationer -400-400 -400 Näringslivsutveckling etablering MAX IV och ESS -1 000-1 000-1 000 Beredskap, krishantering, kommunikation -1 000-1 000-1 000 Hyra stadsarkivet -250-250 -250 Bidrag Ideon AB -500-500 -500 Förstudie Södra stambanan -350-1 000-150 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -144 369-144 919-143 899 Stärkt grönt företagande - miljödriven utveckling -1 000-1 000-1 000 Klimatsamordnare -600-600 -600 Lundalänken - dialog och stadsutveckling -250-250 -250 Inga bidrag till Ideon AB 500 500 500 Miljöpartiets förslag till nettobudget -145 719-146 269-145 249 BYGGNADSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-21 961-21 456-21 456 Pris- och lönekompensation -416-406 -406 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -22 377-21 862-21 862 Miljöbyggprogram Syd -300-300 -300 Fördjupningar och övergripande planer -500-500 -500 Miljöpartiets förslag till nettobudget -23 177-22 662-22 662

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-171 638-172 844-172 844 Utökade arealer 324 943-101 Pris- och lönekompensation -3 037-3 061-3 061 Kapitalkostnader förnyelse Stadsparken 0-800 -1 600 Kapitalkostnader tillgängliga lekplatser 0-200 -400 Ändrat huvudmannaskap Stadsbusstrafiken 13 200 16 000 16 000 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -161 151-159 962-162 006 Öppet dagvatten återställande av bäckar 0 0-2 300 Snabbcykelvägnät 0 0-2 300 Stadsodling i stadsdelarna 0 0-600 Stadsodlingssamordnare -300-300 -300 Förbättrat underhåll parker -1 000-1 000-1 000 Blommor och rehabilitering 0-1 425-1 425 Drift Skrylle naturum 0-600 -1 100 Lundalänken: Brunnshög - Linero -100-100 -100 Taxesänkning i färdtjänsten -500-500 -500 Ökat byggande av hyresrätter -500-500 -500 Miljöpartiets förslag till nettobudget -163 551-164 387-172 131 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-46 513-53 598-53 598 Förändringar t f a tidsförskjutningar 1 680 2 677-8 620 Pris- och lönekompensation -494-635 -635 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -45 327-51 556-62 853 Omfördelning av vägunderhåll Omfördelning till cykelvägsunderhåll Miljöpartiets förslag till nettobudget -45 327-51 556-62 853

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-11 582-11 582-11 582 Pris- och lönekompensation -232-232 -232 Kommunstyrelsens förslag till nettobudget -11 814-11 814-11 814 Bibehållen ambition i miljötillsynen -150-150 -150 Miljöpartiets förslag till nettobudget -11 964-11 964-11 964 UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-418 343-414 988-412 264 Volymförändring gymnasiesärskolan 4 568 4 568 4 568 Volymförändring gymnasieskolan -3 260-3 865-5 071 Pris- och lönekompensation -8 176-8 105-8 050 Driftmedel tillfälliga lokaler ISLK -850-963 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -426 061-423 353-420 817 Fortbildning och kompetensutveckling -5 000-5 000-5 000 Stärkt vuxenutbildning -3 000-3 000-3 000 Förbättrad kvalitet i gymnasiesärskolan -500-500 -500 Lektorer/forskartjänster -2 400-2 400-2 400 Samordning av entreprenörskap i skolan -500-500 -500 Miljöpartiets förslag till nettobudget -437 461-434 753-432 217

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-310 172-301 631-301 631 Pris- och lönekompensation -5 688-5 687-5 687 Ökad hyra Mötesplats Klostergården 0-200 -200 Kapitalkostnader Mötesplats Klostergården 0-725 -700 Projektering inomhusbad Dalby 3 000-3 000 0 Bidragsformer för anläggningsstöd -1 000-1 000-1 000 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -313 860-312 243-309 218 Kulturcentrum Väster (Folkparken) 0-2 500-5 000 Stärkt föreningsstöd barn och ungdomar -1 500-1 500-1 500 Stärkt kulturskola med taxesänkning -600-600 -600 Lokala kulturresurser i alla stads- och kommundelar -1 000-1 000-1 000 Fri simundervisning i skolan -1 500-1 500-1 500 Lovverksamhet -300-300 -300 Förstärkt öppen fritidsverksamhet -600-600 -600 Nytt ridhus 2015-100 -100-100 Skate- och aktivitetspark -100-100 -950 Stärkt stöd till folkbildning och studieförbund -600-600 -600 Mejeriet, uppräknat verksamhetsbidrag -550-550 -550 HBT-certifiering av verksamheter -150-300 -300 Lokaler vid utbokning i Arenan -250-250 -250 Resursperson för föreningar -300-300 -300 Utredning gällande kulturhus i alla stads- och kommundelar -150-150 -150 Projektering inomhusbad i Dalby 1 500 2 500 0 Utvecklingsprogram för friluftsbaden -500-500 0 Ökat stöd Hemgården -50-50 -50 Miljlöpartiets förslag till nettobudget -320 610-320 643-322 968

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-435 092-435 092-435 092 Pris- och lönekompensation -8 435-8 435-8 435 Sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatrin -2 500-2 500-2 500 Tjänst som kvinnofridssamordnare -500-500 -500 Kretsloppsgruppen -1 353-1 353-1 353 Utökad medlemsavgift FINSAM -188-188 -188 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -448 068-448 068-448 068 Ökade insatser mot hemlöshet och missbruk -3 000-3 000-3 000 Utökad social jour och åtgärder mot våld mot kvinnor -3 000-3 000-3 000 Utökad sommarpraktik -500-500 -500 Riktat stöd mot barnfattigdom -2 000-2 000-2 000 Ökat föreningsstöd -500-500 -500 Utökat drogförebyggande arbete -500-500 -500 Sommarkort till barn i familjer m ekonomiskt bistånd -500-500 -500 Miljöpartiets förslag till nettobudget -458 068-458 068-458 068 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-1 395 182-1 409 561-1 426 249 Pris- och lönekompensation -28 008-28 296-28 628 Volymförändring SoL -2 220-2 106-1 827 Volym- och behovsökning inom hemvårdsverksamheten, SoL -18 800-18 800-18 800 Stöd- och serviceplan LSS -27 480-27 480-27 480 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 471 690-1 486 243-1 502 984 Ökad personaltäthet -7 000-7 000-7 000 Kompetensutveckling inom äldrevården -1 000-1 000-1 000 Utbildning kring läkemedelshantering -200-200 -200 Ingen avveckling av träffpunkter -2 300-2 300-2 300 Skryllebussen -50-50 -50 Miljöpartiets förslag till nettobudget -1 482 240-1 496 793-1 513 534

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29 0 0 0 Volymförändring grundskolan 1 212 3 870 7 051 Volymförändring skolbarnsomsorgen -1 579-684 -67 Volymförändring förskolan -3 168 3 441 8 495 Avstämning till nämndens förfogande -1 075-841 -666 Pris- och lönekompensation grundskolan -22 161-22 636-23 175 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen -3 444-3 579-3 682 Pris- och lönekompensation förskolan -13 931-14 145-14 317 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -986-1 002-1 020 Fördelning till barn- och skolnämnder 45 132 35 576 27 381 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 0 0 0 Ökad lärartäthet i grundskola och förskola, 70 tjänster -30 000-30 000-30 000 Pedagogiskt utvecklingsarbete -2 000-2 000-2 000 Fortbildning och kompetensutveckling -2 000-2 000-2 000 Forskartjänster, 2 heltid -1 200-1 200-1 200 Statsbidrag till skola och förskola -6 110-8 121-8 121 Miljöpartiets förslag till nettobudget -41 310-43 321-43 321 BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-1 423 052-1 456 248-1 488 301 Nettoeffekt totalhyra 454 472 481 Volymförändring grundsärskolan 1 440 1 440 1 440 Volymförändring grundskolan -2 194-696 728 Pris- och lönekompensation grundskolan -15 287-15 669-16 079 Volymförändring skolbarnsomsorgen -3 786-3 283-2 994 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen -2 538-2 656-2 749 Volymförändring förskolan -9 578-2 996 2 068 Pris- och lönekompensation förskolan -10 101-10 214-10 322 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -700-712 -726 Avstämning till nämndens förfogande -1 082-881 -746 Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor -538-538 -538 Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor -551-551 -551 Lokalkostnad enligt skolplan, förskolebussar -1 570-1 570-1 570 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 469 083-1 494 102-1 519 859 Miljöpartiets förslag till nettobudget -1 469 083-1 494 102-1 519 859

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-604 192-613 564-623 269 Nettoeffekt totalhyra -452-466 -484 Volymförändring grundskolan 3 408 4 565 6 317 Pris- och lönekompensation grundskolan -6 874-6 967-7 096 Volymförändring skolbarnsomsorg 2 209 2 598 2 928 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorg -906-923 -933 Volymförändring förskolan 6 410 6 435 6 423 Pris- och lönekompensation förskolan -3 830-3 931-3 996 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -286-290 -294 Avstämning till nämndens förfogande 8 40 80 Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor -152-152 -152 Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor -153-153 -153 Nytt avtal skolskjuts -1 000-1 000-1 000 Öppen förskola 541 0 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -605 269-613 808-621 629 Miljöpartiets förslag till nettobudget -605 269-613 808-621 629

EVP 2013-2015 Miljöpartiets förslag till budget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Miljöpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 FINANSIERING Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29 5 098-50 610-158 913 Pensioner 1 800 2 300 800 Kapitalkostnader 4 000 4 000 4 000 Lokalkostnad enl. skolplan, BSN Lunds stad förskolebussar 1 570 1 570 1 570 Lokalkostnad enl. skolplan, Östervångskolan framflyttad ett år 0-6 000-6 600 Lokalkostnad enl. skolplan, totalhyra drift mindre invest. servicen. 500 500 500 Stöd- och serviceplan LSS 25 771 28 552 25 771 Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2015 i s f 2014 0 6 500 19 500 KS anslag till förfogande -12 350-14 500-15 350 Gratis bussresor för pensionärer > 75 år 3 500 0 0 Uppräknat stöd för skolors särskilda behov -200-200 -200 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 29 689-27 888-128 922 Avskaffat vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000 Avskaffade fria bussresor för 75+ 3 500 7 000 7 000 Justering av KS anslag till förfogande 2 350 4 500 5 350 Miljöpartiets förslag till nettobudget 37 539-14 388-114 572 KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-5 007 992-5 120 593-5 280 107 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -5 127 351-5 238 028-5 391 713-119 359-117 435-111 606 Förändring i servicenämndens resultatkrav Sänkt resultatkrav -10 000 0 0 Lokalkostnad enligt skolplan, totalhyra drift mindre invest. -500-500 -500 Sänkt resultatkrav för upptrappat underhåll -5 000-5 000-5 000 Sänkt resultatkrav för kapitalkostnader för solceller -500-500 -500 Totala förändringar inkl servicenämnden -135 359-123 435-117 606 Borgarnas resultat 36-27 387-13 422 (MP) resultat 4 960-21 375-16 362 Budgetutökningar (MP) vs (B) 78 060 78 096 88 296 Resultat (MP) vs (B) (exkl. uppl. effekter) 10 824 12 812 5 060 Återställning av kommunalskatten 88 884 90 908 93 356 40 öre Miljöpartiets förslag till nettobudget -5 205 411-5 316 124-5 480 009

Resultat- och finansieringsbudget EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 1 392 442 1 290 316 1 340 937 1 343 593 1 359 321 Verksamhetens kostnader -5 714 006-5 507 901-5 871 089-5 977 639-6 109 552 Avskrivningar -227 497-230 739-248 384-254 300-260 600 Poster av engångskaraktär -25 696 Pensionskostnad -166 150-179 550-169 650-196 650 varav individuell del -140 800-148 700-150 100-151 500 Verksamhetens nettokostnad -4 574 757-4 614 474-4 958 086-5 057 996-5 207 481 Skatteintäkter 4 286 308 4 427 400 4 719 833 4 827 215 4 957 196 Generella statsbidrag och utjämning 280 060 268 916 312 388 298 791 318 958 Finansiella intäkter 75 692 79 875 85 225 85 865 89 605 Finansiella kostnader -23 082-27 458-33 100-33 450-33 440 Finansiella kostnader, nya lån -4 800-4 200-13 200-24 800 Finansiell kostnad, pensionsskuld -275 183-99 900-92 600-88 100-117 000 Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster -230 962 29 559 29 460 19 125-16 962 Årets resultat -230 962 29 559 29 460 19 125-16 962 Avräkning mot balanskravet 211 154-14 000-24 500-40 500 600 Årets resultat enligt balanskravet -19 808 15 559 4 960-21 375-16 362 Finansiellt mål 89 940 93 926 100 644 102 520 105 523 EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -230 962 29 559 29 460 19 125-16 962 Justeringar för avskrivningar 263 718 230 739 248 384 254 300 260 600 Justering för avsättning pensionskostnader mm 248 286 45 600 42 000 15 100 65 200 Kapitalbindning 14 173 83 905 133 187 99 285 32 048 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETE 295 215 389 803 453 031 387 810 340 886 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar -793 746-700 033-766 465-694 567-830 772 Värdepapper, pensionsförvaltning -35 100-37 500-36 100-41 400 Ej verkställda investeringar 0 0 0 0 Avgår exploateringsverksamhet -14 226-27 230-48 508-35 408 MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -793 746-749 359-831 195-779 175-907 580 FINANSIERING Upplåning./. Amortering -1 031 714 275 800 338 200 391 400 566 700 Minskning av långfristiga fordringar 1 545 838 Försäljning anläggningstillgångar 80 000 40 000 0 0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET 514 124 355 800 378 200 391 400 566 700 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 15 593-3 756 36 35 6 Sida 1

MP investeringsförändringar Investeringsramar [tkr] Sa Budget Plan Plan Plan Plan Plan 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 Senare Servicenämnden Tillägg: Folkparken, kulturcentrum Väster 25000 10 000 15 000 Solceller i samband med om- och tillbyggnad 25000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Tekniska nämnden Tillägg: Öppen dagvattenhantering, återställande av bäckar 30000 5 000 5 000 5 000 5 000 10000 Cykelvägar 50000 5 000 10 000 10 000 10 000 15000 Stadsodling 8000 1 000 1 000 1 000 1 000 4000 Blommor och rehabilitering 15000 15 000 Lundalänken, Brunnshög - Dalby 150000 75 000 75 000 Naturrum Skrylle 8000 8 000 Ombyggnad Skryllegården 4000 4 000 Pågatågstation på Klostergården 11000 11 000 Kultur- och fritidsnämnden Tillägg: Ny ridsports anläggning 55000 55 000 Anläggning skate etapp 1, Lund 9000 9 000 Anläggning skate etapp 2, Lund 10 075 6 000 Summa tillagda investeringar 400075 38000 44000 76000 27000 96000 115000 Finansiering genom borttagna väginvesteringar Investeringar tekniska nämnden Sa 2013 2014 2015 2016 2017 Senare Trafikplats Ideon -13 500-500 -13 000 Riksväg 16 - Norra Ringen -15 000-2 000-13 000 Trafikplats ESS-E22-20 500-500 -20 000 Vägförbindelse E22-E6/anslut vägar -50 000-50 000 Summa väginvesteringar -99 000 0-500 -13 000-2 000-13 500-70 000 Behov av ytterligare finansiering 301075 38000 43500 63000 25000 82500 45000 Sida 1

EVP 2013-2015 Vänsterpartiets förslag EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-37 221-41 377-37 036 Pris- och lönekompensation -750-833 -746 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -37 971-42 210-37 782 Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,25%) -95-105 -94 Fokus Veberöd -400-400 -400 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -38 066-42 315-37 876 KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-138 142-138 042-137 872 Pris- och lönekompensation -2 727-2 727-2 727 Bidrag externa organisationer -400-400 -400 Näringslivsutveckling etablering MAX IV och ESS -1 000-1 000-1 000 Beredskap, krishantering, kommunikation -1 000-1 000-1 000 Hyra stadsarkivet -250-250 -250 Bidrag Ideon AB -500-500 -500 Förstudie Södra stambanan -350-1 000-150 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -144 369-144 919-143 899 Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,97%) -1 326-1 326-1 326 Inga bidrag till Ideon AB 500 500 500 Minskat anslag till näringslivsutveckling 500 500 500 Klimatsamordnare -600-600 -600 Stärkt studentsamverkan -200-200 -200 Lundalänken: Dialog och stadsutveckling -250-250 -250 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -145 745-146 295-145 275 BYGGNADSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-21 961-21 456-21 456 Pris- och lönekompensation -416-406 -406 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -22 377-21 862-21 862 Tillägg för full pris- och lönekompensation (3,90%) -395-386 -386 Drift och utveckling av Miljöbyggprogram Syd -300-309 -319 Fördjupningar av översiktsplan -500-500 -500 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -23 572-23 057-23 067 TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-171 638-172 844-172 844 Utökade arealer 324 943-101 Pris- och lönekompensation -3 037-3 061-3 061 Kapitalkostnader förnyelse Stadsparken 0-800 -1 600

EVP 2013-2015 Vänsterpartiets förslag EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 Kapitalkostnader tillgängliga lekplatser 0-200 -400 Ändrat huvudmannaskap Stadsbusstrafiken 13 200 16 000 16 000 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -161 151-159 962-162 006 Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,79%) -1 196-1 205-1 205 Taxesänkning i färdtjänsten, 24 kr till 19 kr -500-500 -500 Blommor och rehabilitering 0-1 425-1 425 Ökta byggande av hyresrätter -500-500 -500 Lundalänken Brunnshög-Linero -100-100 -100 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -163 447-163 692-165 736 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVEST Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-46 513-53 598-53 598 Förändringar t f a tidsförskjutningar 1 680 2 677-8 620 Pris- och lönekompensation -494-635 -635 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -45 327-51 556-62 853 Grönt bälte, kapitalkostnad -1 130-2 260-3 390 Ingen ny Trafikplats IDEON 0 0 38 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -46 457-53 816-66 243 MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-11 582-11 582-11 582 Pris- och lönekompensation -232-232 -232 Kommunstyrelsens förslag till nettobudget -11 814-11 814-11 814 Tillägg för full pris- och lönekompensation (3,13%) -131-131 -131 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -11 945-11 945-11 945 UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-418 343-414 988-412 264 Volymförändring gymnasiesärskolan 4 568 4 568 4 568 Volymförändring gymnasieskolan -3 260-3 865-5 071 Pris- och lönekompensation -8 176-8 105-8 050 Driftmedel tillfälliga lokaler ISLK -850-963 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -426 061-423 353-420 817 Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,63%) -2 587-2 564-2 547 Kapitalkostnader ny utrustning Katedralskolan 0 0-520 Kapitalkostnader lokalanpassning Katedralskolan 0-500 -500 Ökad hyra Katedralskolan, anpassning tfa elevökning -400-200 0 Kapitalkostnader lokalanpassning Polhemsskolan 0 0-500 Ökad hyra Spyken, ombyggnad E-huset -200-200 -200 Stärkt vuxenutbildning -3 000-3 000-3 000 Ökad lärartäthet/kompetensutveckling -3 000-3 000-3 000 Förbättrad kvalitet gymnasisärskolan -500-500 -500

EVP 2013-2015 Vänsterpartiets förslag EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -435 748-433 317-431 584 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-310 172-301 631-301 631 Pris- och lönekompensation -5 688-5 687-5 687 Ökad hyra Mötesplats Klostergården 0-200 -200 Kapitalkostnader Mötesplats Klostergården 0-725 -700 Projektering inomhusbad Dalby 3 000-3 000 0 Bidragsformer för anläggningsstöd -1 000-1 000-1 000 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -313 860-312 243-309 218 75% indentstjänst, hantering av offentlig utsmyckning och lös konst -400-400 -400 Ökade kostnader tfa mediahyra, integrerade anläggningar med BSN -995-995 -995 Totalhyror med periodiskt fastighetsunderhåll skött av servicenämnden -2 700-2 700-2 700 Eftersatt fastighetsunderhåll -3 000-3 000-3 000 Lunds integrations- och mångfaldsrunda -160-160 -160 Förstärkning av kulturskolan -600-600 -600 Lovverksamhet -300-300 -300 Öppen fritidsverksamhet -600-600 -600 Fri simundervisning för skolan -1 500-1 500-1 500 Förstärkt föreningsverksamhet -1 500-1 500-1 500 Kulturcentrum Väster 0-2 500-5 000 Skate- och aktivitetspark -100-100 -950 Nytt ridhus 2015-100 -100-100 Lokala kulturresurser i alla stads- och kommundelar -1 000-1 000-1 000 Stärkt stöd till folkbildning och studieförbund -600-600 -600 Lokaler vid utbokning i Arenan -250-250 -250 Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet -550-550 -550 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -328 215-329 098-329 423 SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-435 092-435 092-435 092 Pris- och lönekompensation -8 435-8 435-8 435 Sysselsättningsverksamheten inom socialpsykiatrin -2 500-2 500-2 500 Tjänst som kvinnofridssamordnare -500-500 -500 Kretsloppsgruppen -1 353-1 353-1 353 Utökad medlemsavgift FINSAM -188-188 -188 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -448 068-448 068-448 068 Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,63%) -2 672-2 672-2 672 Nollvision för hemlöshet -5 000-5 000-5 000 Utökat drogförebyggande arbete -1 000-1 000-1 000 Riktat stöd mot barnfattigdom -2 000-2 000-2 000 Ökade insatser mot missbruk -3 000-3 000-3 000 Utökat föreningsbidrag -1 000-1 000-1 000 Sommarkortssatsning -500-500 -500 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -463 240-463 240-463 240 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

EVP 2013-2015 Vänsterpartiets förslag EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-1 395 182-1 409 561-1 426 249 Pris- och lönekompensation -28 008-28 296-28 628 Volymförändring SoL -2 220-2 106-1 827 Volym- och behovsökning inom hemvårdsverksamheten, SoL -18 800-18 800-18 800 Stöd- och serviceplan LSS -27 480-27 480-27 480 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 471 690-1 486 243-1 502 984 Tillägg för full pris- och lönekompensation (2,71%) -9 983-10 086-10 204 Köp av 10 externa platser, boende enligt LSS -13 000-13 000-13 000 Kvalitetsförstärkning i äldreomsorgen, bryt med Carema -42 142-43 154-44 377 Ingen avveckling av träffpunkter -2 300-2 300-2 300 Skryllebussen -50-50 -50 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -1 539 165-1 554 833-1 572 915 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29 0 0 0 Volymförändring grundskolan 1 212 3 870 7 051 Volymförändring skolbarnsomsorgen -1 579-684 -67 Volymförändring förskolan -3 168 3 441 8 495 Avstämning till nämndens förfogande -1 075-841 -666 Pris- och lönekompensation grundskolan -22 161-22 636-23 175 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen -3 444-3 579-3 682 Pris- och lönekompensation förskolan -13 931-14 145-14 317 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -986-1 002-1 020 Fördelning till barn- och skolnämnder 45 132 35 576 27 381 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 0 0 0 Full pris- och lönekompensation -11 269-11 518-11 746 Ökad lärartäthet i skolan -20 000-20 000-20 000 Ökad lärartäthet i förskolan, genomför 11:16-13 331-14 090-15 007 Statsbidrag till skola och förskola -6 110-8 121-8 121 Kvalitetsatsning på skolmaten -2 500-2 500-2 500 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -53 210-56 229-57 374 BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-1 423 052-1 456 248-1 488 301 Nettoeffekt totalhyra 454 472 481 Volymförändring grundsärskolan 1 440 1 440 1 440 Volymförändring grundskolan -2 194-696 728 Pris- och lönekompensation grundskolan -15 287-15 669-16 079 Volymförändring skolbarnsomsorgen -3 786-3 283-2 994

EVP 2013-2015 Vänsterpartiets förslag EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorgen -2 538-2 656-2 749 Volymförändring förskolan -9 578-2 996 2 068 Pris- och lönekompensation förskolan -10 101-10 214-10 322 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -700-712 -726 Avstämning till nämndens förfogande -1 082-881 -746 Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor -538-538 -538 Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor -551-551 -551 Lokalkostnad enligt skolplan, förskolebussar -1 570-1 570-1 570 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 469 083-1 494 102-1 519 859 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -1 469 083-1 494 102-1 519 859 BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-604 192-613 564-623 269 Nettoeffekt totalhyra -452-466 -484 Volymförändring grundskolan 3 408 4 565 6 317 Pris- och lönekompensation grundskolan -6 874-6 967-7 096 Volymförändring skolbarnsomsorg 2 209 2 598 2 928 Pris- och lönekompensation skolbarnsomsorg -906-923 -933 Volymförändring förskolan 6 410 6 435 6 423 Pris- och lönekompensation förskolan -3 830-3 931-3 996 Pris- och lönekompensation till nämndens förfogande -286-290 -294 Avstämning till nämndens förfogande 8 40 80 Lokalbidrag till enskilda förskolor enl. bidrag på lika villkor -152-152 -152 Lokalbidrag till fristående skolor enl. bidrag på lika villkor -153-153 -153 Nytt avtal skolskjuts -1 000-1 000-1 000 Öppen förskola 541 0 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -605 269-613 808-621 629 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -605 269-613 808-621 629 FINANSIERING Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29 5 098-50 610-158 913 Pensioner 1 800 2 300 800 Kapitalkostnader 4 000 4 000 4 000

EVP 2013-2015 Vänsterpartiets förslag EVP 2013-2015 MED BUDGET 2013 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut Nämnd/Verksamhet 2013 2014 2015 Lokalkostnad enl. skolplan, BSN Lunds stad förskolebussar 1 570 1 570 1 570 Lokalkostnad enl. skolplan, Östervångskolan framflyttad ett år 0-6 000-6 600 Lokalkostnad enl. skolplan, totalhyra drift mindre invest. servicen. 500 500 500 Stöd- och serviceplan LSS 25 771 28 552 25 771 Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2015 i s f 2014 0 6 500 19 500 KS anslag till förfogande -12 350-14 500-15 350 Gratis bussresor för pensionärer > 75 år 3 500 0 0 Uppräknat stöd för skolors särskilda behov -200-200 -200 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 29 689-27 888-128 922 Avskaffat vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000 Minskat anslag till KS förfogande 10 000 10 000 10 000 Vänsterpartiets förslag till nettobudget 41 689-15 888-116 922 KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram 2012-02-29-5 007 992-5 120 593-5 280 107 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -5 127 351-5 238 028-5 391 713-119 359-117 435-111 606 Förändring i servicenämndens resultatkrav Sänkt resultatkrav -10 000 0 0 Sänkt resultatkrav tfa ersättningslokaler och eftersatt underhåll -9 300-9 800-9 800 Lokalkostnad enligt skolplan, totalhyra drift mindre invest. -500-500 -500 Totala förändringar inkl servicenämnden -139 159-127 735-121 906 Borgarnas resultat 36-27 387-13 422 (V) resultat (exkl. uppl. effekter) 14 382-18 978-7 885 Budgetutökningar (V) vs (B) 163 422 173 407 181 175 Resultat (V) vs (B) (exkl. uppl. effekter) 14 346 8 409 5 537 Höjning av kommunalskatten 177 768 181 816 186 712 80 öre Vänsterpartiets förslag till nettobudget -5 290 773-5 411 435-5 572 888

Investeringar Vänsterpartiets forslag till förändringar i investeringsramar 2013-2015 Kapitaltjänstkostnad [tkr] vid resp avskrivningstid [år] Investeringsramar (tkr] Budget Plan Plan Plan Plan Plan 2013-2015 2013 2014 2015 2016 2017 Senare 33 20 JO Servicenämnden Tillägg: Ridhus 55 000 Folkparken, kulturcentrum Väster 10 000 15 000 Tekniska nämnden Tillägg: Blommor och grönt arbete 15 000 o o o 4142 5 225 7975 1883 2 375 3625 o o o o o o o o o J 130 1425 2175 Lundalänken, Brunnshög- Linero 75 000 75 000 11295 14 250 21750 Markköp för grönt bälte 15 000 15 000 15 000 3 389 4 275 6525 o o o Kultur- och fritidsnämnden o o o Tillägg: skatepark 9000 Utbildningsnämnden Tillägg: o o o 678 855 1305 o o o Ny utrustning Katedralskolan 3600-3600 o o o Lokalanpassning Katedralskolan 5000 377 475 725 Lokalanpassning Polhemsskolan 5000-5000 o o o o o o Infrastruktur o o o Minskning: Trafikplats IDEON -500-13000 Riksväg 16-2000 -13000 Trafikplats ESS -500-20000 Vägförbindelse E22-E6-50000 o o o -1017-1283 -1958-1130 -1425-2175 -1544-1948 -2 973-3 765-4 750-7 250 Summa förändringar 40000 39000 70000 75 000 75 000-70 000 Majoritetens investeringsram, tot 688 465 651 067 767 772

Förslag till nya mål och uppdrag - EVP 2013-2015, med budget för 2013 Övergripande mål för Lunds kommun Se bilaga. Fullmäktigemål till nämnder BSN Lunds stad och BSN öster Lärare ska ges möjlighet att i största möjliga utsträckning ägna sig åt pedagogiskt arbete med eleven i fokus. Rektorernas främsta uppgift är att vara pedagogiska ledare. Lärare och rektorers administrativa arbete ska begränsas Uppdrag Samtliga nämnder att uppdra åt samtliga nämnder att inom sitt ansvarsområde beskriva och utarbeta en strategi för minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och fler arbetstillfällen. Kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att avskaffa hemlöseten i Lunds kommun Utbildningsnämnden att uppdra åt utbildningsnämnden att i samarbete med kommunstyrelsen utarbeta ett förslag till volymbaserad resursfördelning för SFI-verksamheten Utbildningsnämnden, BSN Lunds stad och BSN öster att uppdra åt Utbildningsnämnden, BSN Lunds stad och BSN öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärare och rektorers administrativa arbete. Arbetet ska ske i samarbete med företrädare för lärare, skolledare samt övriga personalgrupper i skola- och förskola Byggnadsnämnden att uppdra åt byggnadsnämnden att i samarbete med tekniska nämnden och kommunstyrelsen utarbeta en strategi för ett väsentligt ökat och hållbart bostadsbyggande med särskilt fokus på en ökad andel hyresbostäder.

Förslag till övergripande mål i budget 2013 Den ekologiska utmaningen en hållbar utveckling redan idag Kommunens verksamhet och engagemang ska kännetecknas av: En väsentligt minskad klimatpåverkan i dagligt arbete och strategisk planering Ett utvecklat miljöarbete där ekologisk hänsyn är en utgångspunkt i alla beslut Att Lund ska vara den ledande kommunen vad gäller utveckling av klimat- och miljöarbetet Att premiera och stödja ekologisk hållbarhet inom ramen för alla samarbeten Lunds kommun ska bli oberoende av olja och andra fossila bränslen Aktiva insatser för utveckling av parker, grönområden, naturvård och en levande landsbygd Den ekonomiska utmaningen ökat välstånd och rättvis fördelning Kommunens verksamhet och engagemang ska kännetecknas av: En effektiv användning av alla gemensamma tillgångar En långsiktigt hållbar och balanserad tillväxt En rättvis och jämlik fördelning av ekonomiska resurser En uthållig ekonomi med sunda finanser Aktiva åtgärder för nya arbetstillfällen Ett väl utvecklat företagsklimat med utmärkta förutsättningar för att starta och driva företag En väl utvecklad samverkan och aktiv dialog med näringslivet Att aktivt stödja Lunds universitet utveckling till att bli ett ledande europeiskt lärosäte Den sociala utmaningen jämlik service med kvalitet - stöd efter behov Kommunens verksamhet och engagemang ska kännetecknas av: Stöd och hjälp ska ges efter behov, mest resurser där behoven är som störst Att Lund ska vara Sveriges bästa kommun för barn, ungdomar och äldre Hög servicegrad och väl utvecklade möjligheter till inflytande och påverkan Att motverka all diskriminering och utveckla mångfaldens möjligheter En aktiv bostadspolitik som motverkar segregering med inriktning på en bostad åt alla Högsta kvalitet i all pedagogisk verksamhet och utbildning, från förskola och grundskola till universitet och högskola Väl utvecklad omsorg med service, värdighet och ett gott bemötande för de äldre Prioritering av tillgänglighet, stöd och service för personer med funktionsnedsättning En aktiv personalpolitik för inflytande, trivsel, hälsa och jämställda arbetsförhållanden Att stärka Lund som en plats för utbildning med förbättrade förutsättningar för studenter Att genom individuellt anpassade boendelösningar avskaffa hemlösheten